非煤矿山个性化企业隐患排查标准表参考模板范本.xls

1、隐隐患患排排查查标标准准类类别别 排排查查项项目目检检查查标标准准安安全全隐隐患患描描述述基础管理资质证照营业执照1、依法须经批准的项目，经相关部门批准后开展经营活动2、企业营业执照记载的事项发生变更，及时换发营业执照依法须经批准的项目，未经相关部门批准就开展经营活动采矿许可证3、有采矿许可证和施工单位、监理单位的相关资质证明4、采矿许可证和施工单位、监理单位的相关资质证明在有效期内安全生产许可证5、有安全生产许可证。安全生产许可证有效期为3年6、安全生产许可证在有效期内7、单位名称、主要负责人、单位地址、经济类型、许可范围发生变化时，应办理安全生产许可证变更手续安全管理机构或人员安全管理机构

2、8、矿山企业、施工单位应设置专门从事安全生产管理的机构，配备安全生产管理人员9、安全生产管理机构和人员以文件形式进行设置或任命10、设置或配备符合国家、北京市的要求设置或配备不符合国家、北京市的要求11、企业内部应当设置事故隐患排查治理的专业技术队伍12、在企业内部公布专业技术队伍名单13、由专职安全生产管理人员及专业技术人员担任事故隐患排查治理的专业人员安全生产责任制责任制制度14、责任制（含事故隐患排查治理责任制）以正式文件在企业内部下发安全生产责任中包含事故隐患排查治理内容的，视同有事故隐患排查治理责任制责任制中无事故隐患排查治理内容且无事故隐患排查治理责任制或者有事故隐患排查治理责任制

3、但未正式发布15、安全责任制中明确各岗位的责任人员安全责任制中未明确各岗位的责任人员16、责任制要明确考核机制责任制中未明确考核机制17、有考核记录18、建立纵向到底、横向到边、人人有责的安全生产责任体系，与所有部门、班组、职工签订安全生产目标责任状。矿山企业应当建立健全行政领导岗位安全生产责任制、职能机构安全生产责任制、岗位人员的安全生产责任制主要负责人或实际控制人安全职责19、建立健全本单位安全生产责任制未建立健全本单位安全生产责任制20、组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程未组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程21、保证本单位安全生产投入的有效实施未保证本单位安全生产投入的有效实

4、施22、督促检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患未督促检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患23、组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案未组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案24、及时如实报告生产安全事故未及时如实报告生产安全事故25、组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划26、企业主要负责人（实际控制人）是安全生产第一责任人，事故隐患排查治理职责至少应包括以下内容：企业主要负责人（实际控制人）是安全生产第一责任人，事故隐患排查治理职责至少应包括以下内容：27、建立健全并督促落实事故隐患排查治理责任制，

5、包括确定职责、批准责任制文本、对各级人员责任制落实情况进行考核奖惩等未建立健全并督促落实事故隐患排查治理责任制，包括确定职责、批准责任制文本、对各级人员责任制落实情况进行考核奖惩等28、组织制定并督促落实事故隐患排查治理的各项制度、组织制定事故隐患排查判定标准和考核奖惩标准未组织制定并督促落实事故隐患排查治理的各项制度、组织制定事故隐患排查判定标准和考核奖惩标准29、保障事故隐患排查治理的资金投入，包括批准或向投资决策机构、投资人申报事故隐患排查治理费用等未保障事故隐患排查治理的资金投入，包括批准或向投资决策机构、投资人申报事故隐患排查治理费用等30、定期组织并参加事故隐患排查未定期组织并参加

6、事故隐患排查31、组织企业事故隐患的治理，及时事故消除事故隐患，包括组织重大事故隐患上报、批准重要的事故隐患治理方案、定期听取事故隐患排查治理情况汇报，组织对事故隐患治理效果进行评估等未组织企业事故隐患的治理，及时事故消除事故隐患，包括组织重大事故隐患上报、批准重要的事故隐患治理方案、定期听取事故隐患排查治理情况汇报，组织对事故隐患治理效果进行评估等分管安全生产的负责人32、组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案未组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案33、组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情

7、况未组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况34、督促落实本单位重大危险源的安全管理措施未督促落实本单位重大危险源的安全管理措施35、组织或者参与本单位应急救援演练未组织或者参与本单位应急救援演练36、检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议未检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议安全生产责任制主要负责人或实际控制人安全职责类类别别 排排查查项项目目检检查查标标准准安安全全隐隐患患描描述述37、制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为未制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作

8、规程的行为38、督促落实本单位安全生产整改措施未督促落实本单位安全生产整改措施39、其事故隐患排查治理的职责至少应包括以下内容：其事故隐患排查治理的职责至少应包括以下内容：40、组织参与制定本单位事故隐患排查治理责任制的具体职责未组织参与制定本单位事故隐患排查治理责任制的具体职责41、组织风险识别，确定本单位事故隐患排查治理重点部位的具体职责未组织风险识别，确定本单位事故隐患排查治理重点部位的具体职责42、制定参与本单位事故隐患排查判定标准，排查治理管理制度的具体职责未制定参与本单位事故隐患排查判定标准，排查治理管理制度的具体职责43、组织参与本单位事故隐患排查治理各项工作的具体职责未组织参与

9、本单位事故隐患排查治理各项工作的具体职责44、组织实施对各部门事故隐患排查治理进行考核奖惩的具体职责未组织实施对各部门事故隐患排查治理进行考核奖惩的具体职责45、向政府相关部门报告事故隐患信息的具体职责未向政府相关部门报告事故隐患信息的具体职责作业人员安全职责46、认真学习及严格遵守有关安全生产法律、法规、公司、部门及组别的安全规章制度、安全程作规程未认真学习及严格遵守有关安全生产法律、法规、公司、部门及组别的安全规章制度、安全程作规程47、积极参加公司安全生产教育培训，掌握本岗位所需职业安全/健康、消防知识，提高安全技能，增强事故预防和处理能力未积极参加公司安全生产教育培训，掌握本岗位所需职

10、业安全/健康、消防知识，提高安全技能，增强事故预防和处理能力48、细心操作，做好各项记录，交接班时必须交接安全生产情况未细心操作，做好各项记录，交接班时必须交接安全生产情况49、参加班前、班后会，认真落实安全注意事项及安全措施未参加班前、班后会，认真落实安全注意事项及安全措施50、认真做好安全检查，发现事故隐患或其他不安全情况，应及时制止并立即向现场管理人员汇报未认真做好安全检查，发现事故隐患或其他不安全情况，应及时制止并立即向现场管理人员汇报51、不违章作业，对于违章指挥和强令冒险作业有权拒绝执行违章作业、冒险作业52、发生事故必须保护好现场，及时报告，并配合相关部门的调查处理发生事故未保护

11、好现场，未及时报告，不配合相关部门的调查处理53、切实做到不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害未做到不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害54、正确使用或穿戴劳保用品、职业病防护设施未正确使用或穿戴劳保用品、职业病防护设施安全生产责任制分管安全生产的负责人类类别别 排排查查项项目目检检查查标标准准安安全全隐隐患患描描述述55、对公司安全生产工作中的不足提出合理化建议未对公司安全生产工作中的不足提出合理化建议设备作业人员安全职责56、依据国家相关法规取得对应作业工种资格证，经公司同意后方可从事相应设备的操作、维护作业，无证人员禁止上岗未依据国家相关法规取得对应作业工种资格证，未经公司同意后方可从事

12、相应设备的操作、维护作业，无证人员禁止上岗57、认真学习设备安全操作规程、熟练掌握操作技能，严格遵守相关安全规定及岗位纪律。学习维护手册，提高维护技能，依据设备维护手册相关要求制定设备检修计划并组织实施58、认真填写设备维护、检查、故障等记录，并定期存档未认真填写设备维护、检查、故障等记录59、设备运行期间的安全巡查与监护，发现安全隐患及时报告并组织抢修设备运行期间的安全巡查与监护，发现安全隐患未及时报告并组织抢修60、根据设备维护需求，协助组(室)负责人制定备品、配件年度采购计划并组织实施未根据设备维护需求，未协助组(室)负责人制定备品、配件年度采购计划并组织实施安全生产规章制度和操作规程规

13、章制度61、制定各项安全管理制度62、制定并实施了隐患排查治理制度未实施隐患排查治理制度63、制定并实施了职业危害（粉尘、有毒有害气体等）预防制度64、制定并实施了安全教育培训制度65、制定并实施了生产安全事故管理制度66、制定并实施了危险源监控和安全隐患排查制度67、制定并实施了设备（指主提升机、绞车、主扇、局扇、水泵、电机车等）安全管理制度类类别别 排排查查项项目目检检查查标标准准安安全全隐隐患患描描述述68、制定并实施了安全生产档案管理制度69、制定并实施了安全生产奖惩制度等70、制定并实施了安全活动日制度71、制定并实施了安全目标管理制度72、制定并实施了安全技术审批制度73、制定并实

14、施了安全办公会议制度74、制定并实施了值班和交接班制度75、制定并实施了爆炸物品的储存、购买、运输、使用和清退登记制度76、及时修订各项安全管理制度77、将各项安全管理制度以书面形式发放到各部门和车间（以便所有岗位职工能随时取阅78、安全生产培训和教育学习制度：一般包括与安全生产有关的培训内容的标识、培训计划制定、培训实施、培训效果考核、培训台账与档案管理等79、安全生产监督检查制度：一般应明确监督检查责任部门或责任人、检查频次或时间、检查方式、检查内容（相关职责、制度与规程等执行情况）、发现问题与跟踪处理、相应记录等要求安全生产规章制度和操作规程规章制度类类别别 排排查查项项目目检检查查标标

15、准准安安全全隐隐患患描描述述80、劳动防护用品配备和管理制度：一般包括劳动防护用品的采购、验收登记、日常维护保养、检测和检查、修理与更新报废等全过程的安全管理81、安全生产奖励和惩罚制度：一般应明确安全生产奖或惩的对象、内容、标准、频次、责任部门或责任人等82、生产安全事故报告和调查处理制度：按相关规定，制定企业安全生产事故报告制度,明确事故报告的责任人、对象、程序、内容、时限、事故跟踪和后续报告等要求。报告的内容一般包括：事故发生概况、简要经过，人员伤亡和财产损失情况、水域环境污染情况、采取的措施、其他应当报告的情况等操作规程83、制定岗位安全生产操作规程未制定岗位安全生产操作规程84、岗位

16、安全生产操作规程应实现岗位100%覆盖，不能有遗漏岗位安全生产操作规程未实现岗位100%覆盖85、操作规程应明确操作岗位、操作步骤、各步骤的安全操作须知和注意事项操作规程未明确操作岗位、操作步骤、各步骤的安全操作须知和注意事项86、操作规程应适时修订完善，保持最新有效操作规程未能适时修订完善，保持最新有效或操作规程87、操作规程的制定和修订应明确由适任的人员担任操作规程的制定和修订未明确适任的人员担任88、操作规程以书面形式及时下发到各部门和车间，以方便有关人员熟悉和掌握安全生产教育培训培训计划89、企业各部门、各车间要根据管理实际情况将“年度培训计划和长期培训计划”进行细化和分解到季度、月、

17、周90、拟出详细培训计划组织开展培训，对生产中的新问题、新规定、新要求可增加临时培训、培训应涵盖各岗位培训学时要求91、主要负责人和安全生产管理人员安全资格培训时间不得少于48学时；每年再培训时间不得少于16学时92、新招用的从业人员上岗前接受安全生产教育和培训的时间不得少于72学时基础管理类类别别 排排查查项项目目检检查查标标准准安安全全隐隐患患描描述述93、换岗的，离岗6个月以上的，以及企业采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备的，均不得少于4学时换岗的，离岗6个月以上的，以及企业采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备的，少于4学时94、每年要对从业人员开展不低于20学时的岗位再培训教

18、育，重点培训新法规、新举措、新要求，新技术新设备操作规程、岗位应急应变知识、安全生产注意事项等对从业人员法的培训学时不足培训内容95、培训内容要结合公司生产实际和企业发展规划96、培训内容至少应包含：新聘员工三级教育、转岗培训、“三项岗位（主要责任人、安全管理人员和特种作业人员）持证上岗培训，安全生产法律、法规和规章；安全生产责任制；安全生产规章制度和操作规程；岗位安全操作技能；安全设备、设施、工具、劳动防护用品的使用、维护和保管知识；生产安全事故的防范意识和应急措施、自救互救知识；生产安全事故案例培训档案97、按计划组织实施培训和考核98、建立健全安全宣传教育培训考评台账和档案99、详细记录

19、培训和考评的责任部门（责任人）、培训课时、受培训人员、授课老师、培训考核等全过程100、采取书面考试、口头询问或实操考核检查培训效果101、对培训效果进行考核，考核不合格的不得上岗在岗员工考核不合格相关人员证件102、主要负责人和安全生产管理人员已接受专门的安全培训，经安全生产监管监察部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，取得安全资格证书103、特种作业人员、特种设备作业人员、消防控制室值班人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得合格的作业操作或者职业资格证，持证上岗104、操作证或资格证在有效期内应急救援制定预案105、根据本企业生产经营的特点，制定生产安全事故应急救援预案106、风险

20、种类多、可能发生多种事故类型的，应编制本单位的综合应急预案。综合应急预案应当包括本单位的应急组织机构及其职责、预案体系及响应程序、事故预防及应急保障、应急培训及预案演练等主要内容安全生产教育培训培训学时要求类类别别 排排查查项项目目检检查查标标准准安安全全隐隐患患描描述述107、对于某一种类的风险，生产经营单位应当根据存在的重大危险源和可能发生的事故类型，制定相应的专项应急预案。专项应急预案应当包括危险性分析、可能发生的事故特征、应急组织机构与职责、预防措施、应急处置程序和应急保障等内容108、对于危险性较大的重点岗位，生产经营单位应当制定重点工作岗位的现场处置方案。现场处置方案应当包括危险性

21、分析、可能发生的事故特征、应急处置程序、应急处置要点和注意事项等内容109、制定的应急预案，组织专家对应急预案进行评审。应急预案应当至少每三年修订一次组织建立110、从业人员1000人以上且年产量100万吨以上的非煤矿山企业；根据国务院、国家安全监管总局和本市有关规定，市安全监管局组织指导下列矿山企业开展专职安全生产应急救援队伍建设工作。其他需要建立专职安全生产应急救援队伍的矿山企业111、汇编应急救援人员的姓名和联系方式，并确保信息准确，能及时取得联系应急救援人员的姓名和联系方式不准确112、制定应急救援人员日常训练计划，明确责任部门、岗位、时间和内容、训练效果的评价等未制定应急救援人员日常

22、训练计划113、按计划组织应急救援人员进行训练，并记录归档未按计划组织应急救援人员进行训练或组织应急救援人员进行训练但无记录114、矿山企业兼职安全生产应急救援队应当以井下开采、尾矿库等重点岗位作业人员为主，队员人数不应低于本企业从业人员总数的30%，并保证作业时间兼职救援队员总数不低于全部作业人员总数的20%，最低不少于5人预案演练115、安全生产应急救援队伍除参加本企业组织的应急演练外，应另行制定年度演练计划，开展专门的应急演练。专职应急救援队伍每月至少组织1次现场演练；兼职安全生产应急救援队应每季度至少组织1次应急救援处置技能专项演练。安全生产应急救援队伍应对每次演练进行总结，查找应急救

23、援工作中存在的问题并及时改进116、制定应急预案演练计划，明确计划制定的责任人、制定时限、内容要求、演练频次、演练评价以及发现问题处理等未制定应急预案演练计划或有应急预案演练计划但未明确计划制定的责任人、制定时限、内容要求、演练频次、演练评价以及发现问题处理等117、按计划，组织开展演练，保持相关记录未按计划组织开展演练或按计划组织开展演练但无相关记录118、应急预案演练结束后，企业应对应急投入、应急准备、应急处置与演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告119、评估报告包括：评审主持人、时间、地点、参加人员、演练科目、内容、主要过程、总体评价、存在问题和改进建议等应急救援制定预案类类别别

24、排排查查项项目目检检查查标标准准安安全全隐隐患患描描述述应急救援器材120、按应急预案的要求配备相应的救援应急物资和技术装备（如：消防器材和设备、堵漏器材、防污器材、交通工具、通讯联系工具、个体防护设备、医疗设备和药品、各种救援机械和设备、生活保障物资等未按应急预案的要求配备相应的救援应急物资和技术装备121、专职安全生产应急救援队应当配备专门的值班人员和通信设备，实行24小时值班备勤122、兼职安全生产应急救援队应当建立快速通信联络机制，配备必要的通信工具，确保应急救援工作的及时性123、按规定对应急装备进行日常维护、检查检测和更新，状态良好未按规定对应急装备进行日常维护、检查检测和更新12

25、4、建立应急装备保养维护、检查检测和使用状况的台账和档案，并记录详细，保存齐全无应急装备保养维护、检查检测和使用状况的台账和档案职业卫生基础管理职业病危害申报125、应及时如实申报职业病危害项目未及时如实申报职业病危害项目126、重要事项变更应及时进行变更申报重要事项变更未及时进行变更申报检测与评价127、存在职业病危害的企业，应委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素全面检测职业病危害因素未全面检测128、职业病危害严重的企业，除遵守前款规定外，应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每三年至少进行一次职业病危害现状评价未进职业病危害现状评价制度与操作规程1

26、29、建立健全职业病危害防治责任制、职业卫生管理制度和岗位操作规程未建立职业病危害防治责任制、职业卫生管理制度和岗位操作规程或有职业病危害防治责任制、职业卫生管理制度和岗位操作规程但不全培训130、存在职业危害的企业的主要负责人、职业卫生管理人员和接触职业危害的劳动者应进行职业卫生培训存在职业危害的企业的主要负责人、职业卫生管理人员和接触职业危害的劳动者未进行职业卫生培训职业病危害告知131、与从业人员订立劳动合同（含聘用合同）时，应将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病危害防护措施和待遇等如实以书面形式告知从业人员，并在劳动合同中写明与从业人员订立劳动合同未将工作过程中可能产生的职

27、业病危害及其后果、职业病危害防护措施和待遇等如实以书面形式告知从业人员或告知后未在劳动合同中写明132、职业病危害检测、评价结果应存入本单位职业卫生档案，并向安全生产监督管理部门报告和劳动者公布职业健康监护与职业卫生档案133、对接触职业病危害的从业人员组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查134、建立健全职业健康监护档案（包括劳动者的职业史、职业病危害接触史、职业健康检查结果、处理结果和职业病诊疗等有关个人健康资料135、用人单位应建立健全职业卫生档案，包括以下主要内容：136、建设项目职业卫生“三同时”档案查看职业卫生档案以上内容建立不全类类别别 排排查查项项目目检检查查标标准准安安全

28、全隐隐患患描描述述137、职业卫生管理档案查看职业卫生档案以上内容建立不全138、职业卫生宣传培训档案查看职业卫生档案以上内容建立不全139、用人单位职业健康监护管理档案查看职业卫生档案以上内容建立不全140、劳动者个人职业健康监护档案查看职业卫生档案以上内容建立不全141、职业病危害因素整改方案查看职业卫生档案以上内容建立不全安全生产资金保障安全投入142、建立安全生产费用提取和使用管理制度143、明确经费预算、设立帐户、经费提取数量、管理与使用流程、台帐管理等措施程序144、企业提取的安全生产经费纳入企业财务预算企业提取的安全生产经费未纳入企业财务预算145、企业提取的安全生产经费数量满足

29、企业安全生产费用提取和使用管理办法规定要求。企业在上述标准的基础上，根据安全生产实际需要，可适当提高安全费用提取标准企业提取的安全生产经费数量不满足企业安全生产费用提取和使用管理办法规定要求146、金属地下矿山按每吨矿石10元足额提取安全生产费用，基建矿山建设工程施工企业以建筑安装工程造价的2.5%为标准计提安全费用，并按规定使用147、非煤矿山开采企业安全费用应当按照以下范围使用：148、完善改造和维护安全防护设施设备（不含“三同时”要求初期投入的安全设施）和重大安全隐患治理支出，包括矿山综合防尘、防灭火、防治水、危险气体监测、通风系统、支护及防治边帮滑坡设备、机电设备、供配电系统、运输（提

30、升）系统和尾矿库等完善、改造和维护支出以及实施地压监测监控、露天矿边坡治理、采空区治理等支出149、完善非煤矿山监测监控、人员定位、紧急避险、压风自救、供水施救和通信联络等安全避险“六大系统”支出，应急救援技术装备、设施配置及维护保养支出，事故逃生和紧急避难设施设备的配置和应急演练支出150、开展事故隐患评估、监控和整改支出151、安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询、标准化建设支出职业健康监护与职业卫生档案类类别别 排排查查项项目目检检查查标标准准安安全全隐隐患患描描述述152、配备和更新现场作业人员安全防护用品支出153、安全生产宣传、教育、培训支出154、安全生

31、产适用的新装备、新技术、新工艺、新标准的推广应用支出155、安全设施及特种设备检测检验支出156、尾矿库闭库及闭库后维护费用支出157、其他与安全生产直接相关的支出相关保险158、必须参加工伤保险或安全生产责任险未参加工伤保险或安全生产责任险159、工伤保险或安全生产责任险不得漏缴工伤保险或安全生产责任险漏缴相关方管理 相关方管理160、存在生产经营项目、场所、设备发包、出租或承租的，应与相关方签订专门的安全生产管理协议，或者在合同中约定各自的安全生产管理职责存在生产经营项目、场所、设备发包、出租或承租的，未与相关方签订专门的安全生产管理协议或签订了专门的安全生产管理协议未在合同中约定各自的安

32、全生产管理职责161、不得将生产经营项目、场所、设备，发包、出租给不具备国家规定的安全生产条件或者相应资质的单位和个人将生产经营项目、场所、设备，发包、出租给不具备国家规定的安全生产条件或者相应资质的单位和个人162、生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改发现安全问题未能及时督促整改163、矿山企业与施工、监理单位签订的工程施工与监理合同，不得与承包单位施工队或项目部签订。承包单位应当依法取得非煤矿山安全生产许可证和相应等级的施工资质，并在其资质范围内承包工程安全生产记录档案安全生产记录档案164、企业应建立健全安全生产

33、记录档案165、企业安全生产记录档案应包括：166、事故记录管理档案无事故记录管理档案167、安全生产例会记录无安全生产例会记录168、危险化学品档案（出入库记录和MSDS类类别别 排排查查项项目目检检查查标标准准安安全全隐隐患患描描述述169、劳动防护用品发放记录无劳动防护用品发放记录170、安全生产奖惩档案（应定期公示无安全生产奖惩档案（应定期公示）171、危险作业（如动火、有限空间、高空作业、吊装、临时用电等）审批档案无危险作业（如动火、有限空间、高空作业、吊装、临时用电等）审批档案172、风险识别清单无风险识别清单或识别不全173、事故隐患排查重点部位清单无事故隐患排查重点部位清单17

34、4、事故隐患分析和现状评估报告无事故隐患分析和现状评估报告175、事故隐患治理验收报告无事故隐患治理验收报告176、事故隐患排查治理台账无事故隐患排查治理台账177、特种设备档案（包含注册登记文件、定期检验报告和合格证、日常使用和维护保养记录等）178、及时对有关安全生产的文件、报告、记录等及时归档未及时对有关安全生产的文件、报告、记录等及时归档现场管理场所环境矿道设置179、井底车场矿车摘挂钩处，应设两条人行道，每条净宽不小于1.0m180、井筒内每个作业地点，均应设有独立的声、光信号系统和通讯装置通达井口181、井口应设与卷扬机联动的阻车器182、在不稳固的岩层中掘进井巷，应进行支护183

35、、在松软或流砂岩层中掘进，永久性支护至掘进工作面之间，应架设临时支护或特殊支护184、每个矿井至少有两个独立的直达地面的安全出口，安全出口的间距不得少于30米185、每个生产水平(中段)，均应至少有两个便于行人的安全出口并应同通往地面的出口相通186、人行道的有效宽度不小于1.0m187、人行道的有效净高不小于1.9m188、斜井坡度为1015度时，应设人行踏步189、斜井坡度1535度时设踏步及扶手，应设踏步及扶手190、斜井坡度大于35度时，设梯子191、井巷的分道口应有路标，注明其所在地点及通往地面出口的方向安全生产记录档案安全生产记录档案类类别别 排排查查项项目目检检查查标标准准安安全

36、全隐隐患患描描述述192、矿井应建立机械通风系统193、对矿道总进、排风量进行测定并记录194、井下采掘作业面进风得空气成分，O220%，CO20.5（体积195、井下供风量不得小于4m3/（min.人196、硐室风速不小于0.15m/s197、掘进巷道和巷道型采场风速不小于0.25m/s198、电耙道和二次破碎巷道风速不小于0.5m/s199、掘进工作面和通风不良采场，应安装局部通风设备200、局扇应有完善的保护装置201、局部通风的风筒口与工作面的距离：压入式通风应不超过10米；抽出式通风应不超过5米202、局部通风的风筒口与工作面的距离：混合式通风，压入风筒的出口应不超过10米203、局

37、部通风的风筒口与工作面的距离：抽出风筒的入口应滞后压入风筒的出口5米以上204、风筒应吊挂平直、牢固，接头严密，避免车碰和炮崩，并应经常维护，以减少漏风，降低阻力矿道巡查205、矿道内通风良好，能感受到风向206、矿道内无刺激性气味207、矿道内无粉尘过多现象208、巷道路标和避灾指示牌，特别是三岔口、四岔口处要齐全，方向正确、醒目209、巷道保持清洁卫生，没有淤泥积水，物料存放整齐，不得防碍运输行人210、巷道内灯具完好，无摇曳、昏暗现象211、供电线路完好，无破损、老化现象212、供水线路完好，无漏水、渗水、无水现象213、矿道内无塌陷、渗水现象214、报废的井巷和硐室的入口完全封闭支柱设

38、置215、应严格保持矿柱（含顶柱、底柱和间柱等）的尺寸、形状和直立度，应有专人检查和管理，以保证其在整个利用期间的稳定性216、在不稳固的岩层中掘进井巷，应进行支护。在松软或流砂岩层中掘进，永久性支护至掘进工作面之间，应架设临时支护或特殊支护217、井巷断面能满足行人、运输、通风和安全设施、设备的安装、维修及施工的需要支柱巡查218、木质支柱无破损、受潮、倾斜、移位现象219、铁质支柱无锈蚀、破损现象场所环境矿道设置类类别别 排排查查项项目目检检查查标标准准安安全全隐隐患患描描述述220、顶梁与顶板有无接触不严的现象221、每架间的间距无过长现象报废井巷222、报废的井巷和硐室的入口，应及时封

39、闭223、封闭之前，入口处应设有明显标志，禁止人员入内224、报废的竖井、斜井和平巷，地面入口周围还应设有高度不低于1.5m的栅栏225、标明原来井巷的名称爆炸作业场所226、爆破作业必须由专业资质单位专职爆破员进行,并设置爆破警戒范围227、井下爆破作业，必须按审批的爆破设计书或爆破说明进行。爆破设计书应由单位主要负责人批准228、爆破前必须有明确的声、光警戒信号，与爆破无关的人员必须撤离作业地点229、爆破后，爆破员和安全员必须按规定的等待时间进入爆破地点，检查有无冒顶、危石、支护破坏和盲炮，如有以上现象应及时处理，经当班安全员确认安全后，方可进入作业地点水泵房230、水泵房有直达交换台或

40、调度室的通讯设施231、室内接地系统完善，金属外壳有接地保护装置。接地电阻符合规程要求232、水泵房内电气设备有过流、过载和失压等保护装置233、压力表真空表、电流表、电压表齐全，指示正确，并定期检验234、水压充足，水箱水量充足风机房235、严禁堆放无关杂物堆放无关杂物236、应急照明良好应急照明不符合要求237、配备足够数量的消防器材未配备足够数量的消防器材238、严禁无关线路敷设无关线路敷设变配电室239、变电所有独立的避雷系统和防火、防潮及防止小动物侵入的设施240、变电所的门向外开，窗户有金属网栅，四周有围墙或栅栏，并有通往变电所的道路241、所有电气设备的金属外壳及电缆的配件、金属

41、外皮等，都可靠、规范的接地，接地装置符合要求242、设备布置合理,电气安全净距、电气设备间距及通道宽度应符合要求243、过流和欠压保护装置符合实际要求，并动作灵敏可靠244、设备与电缆标志牌齐全245、有合格的高压绝缘手套、绝缘靴、绝缘垫、绝缘台、高压验电笔，并定期试验246、分合闸及事故信号应明显，仪表应灵敏可靠247、灭火器材齐全支柱巡查类类别别 排排查查项项目目检检查查标标准准安安全全隐隐患患描描述述248、有直达交换台或调度室的通讯设施运输道路249、运输道路等级、道路参数应符合批准的安全专篇要求和GBJ22的规定250、山坡填方的弯道、坡度较大的填方地段以及高堤路基路段，外侧应设置护

42、栏、挡车墙等251、道路的急弯、陡坡、危险地段应设有警示标志252、主要运输道路及联络道的长大坡道，应根据运行安全需要，设置汽车避让道253、卸矿地点应设置牢固可靠的挡车设施，并设专人指挥。挡车设施的高度应不小于该卸矿点各种运输车辆最大轮胎直径的2/设备设施特种设备（通用要求）254、未经定期检验或检验不合格的特种设备，不得继续使用；使用登记标志置于其显著位置未经定期检验或检验不合格的特种设备，仍在使用或无使用登记标志255、存在严重事故隐患，无改造、修理价值，或者达到安全技术规范规定的其他报废条件的，应向原登记的负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记证书注销手续存在严重事故隐患，无改造、

43、修理价值，或者达到安全技术规范规定的其他报废条件的未办理使用登记证书注销手续设备一般要求256、机电设备有产品合格证，特种设备有生产厂家的资质证书和产品合格证257、设备清洁，无锈蚀，无油垢，无跑、冒、滴、漏258、零部件完整齐全，有技术铭牌、责任牌、完好牌259、设备润滑系统、液压系统装置齐全，油位正常，工作正常260、安全保护、监测装置齐全，动作灵敏可靠261、各种安全仪表、附件指示准确，定期检验262、有齐全可靠的机电防护设施和安全警示牌263、有通讯联系装置264、工具及防护用具齐全265、有足够有效的灭火器材动力设备266、零部件完整齐全，皮带松紧度符合技术要求267、设备性能达到技

44、术规范要求268、有技术铭牌、责任牌和设备铭牌269、电动机电控设备符合要求270、采场的每台设备，必须设有专用的受电开关；停电或送电采用工作牌271、压力表温度表、电流表、电压表、安全阀、压力调节器齐全，指示准确，定期检验272、断油和超温有报警、断电保护，动作可靠273、安全阀动作可靠，符合技术要求274、水冷式空压机有断水保护，进、出水温度符合技术要求类类别别 排排查查项项目目检检查查标标准准安安全全隐隐患患描描述述275、起动柜有过流和欠、超压保护，动作可靠，整定值符合技术要求，接地系统完善276、机械转动部分有安全可靠的防护设施风机277、风机有矿用产品标识278、送风机运转正常。出

45、风口无阻挡送风机运转不正常。出风口有阻挡279、风道无破损、无漏风，连接牢固风道破损、有漏风，连接不牢固。280、抽风机运转正常，进风口畅通，无阻挡。吊挂螺栓无松动抽风机运转不正常，进风口不畅通，有阻挡。吊挂螺栓有松动。281、风机定期检查润滑、地脚、皮带等风机未定期检查润滑、地脚、皮带等。监测系统282、有毒有害气体监（检）测、通风系统监测、视频监控、地压监测系统的设置符合规定，设备具有矿用产品安全标志283、系统安装后经测试、调校正常，单项工程验收合格，运行良好284、实时显示各个监测点的监测数据，并可以图表等形式显示历史监测数据285、设置预警参数，并能实现声光预警286、视频监控应支持

46、按摄像机编号、时间、事件等信息对监控图像进行备份、查询和回放287、地下矿山应配置足够的便携式气体检测报警仪。便携式气体检测报警仪应能测量一氧化碳、氧气、二氧化氮浓度，并具有报警参数设置和声光报警功能288、井下总回风巷、各个生产中段和分段的回风巷应设置风速传感器289、井口马头门（调车场）等人员进出场所、紧急避险设施及爆破器材库、油库、中央变电所等主要硐室应设视频监控290、专人负责检查维护，建立台帐、记录、报表，按规定要求保存数据备份291、应绘制监测监控系统布置图，并根据实际情况的变化及时更新。布置图应标明传感器、分站等设备的位置，以及信号线缆和供电电缆走向等292、系统安装后经调试正常

47、，单项工程验收合格，运行良好293、井下最多同时作业人数少于30人的金属非金属地下矿山应建立完善人员出入井信息管理制度，准确掌握井下各个区域作业人员的数量294、识别卡应专人专卡，并配备不少于经常下井人员总数10%的备用卡295、专人负责检查维护，建立台帐、记录、报表，按规定要求保存数据备份人员定位系统296、金属非金属地下矿山应建设完善紧急避险系统，并随井下生产系统的变化及时调整。紧急避险系统建设的内容包括：为入井人员提供自救器、建设紧急避险设施、合理设置避灾路线、科学制定应急预案等设备设施类类别别 排排查查项项目目检检查查标标准准安安全全隐隐患患描描述述297、应为入井人员配备额定防护时间

48、不少于30min的自救器，并按入井总人数的10%配备备用自救器298、所有入井人员必须随身携带自救器299、紧急避险设施的额定防护时间应不低于96300、应编制事故应急预案，制定各种灾害的避灾路线，绘制井下避灾线路图301、应对入井人员进行紧急避险设施使用和紧急情况下逃生避灾的培训，确保每位入井人员均能正确使用紧急避险设施和选择正确的避灾线路逃生压风自救系统302、压风自救系统经单项工程验收合格，配套设备取得矿用产品安全标志303、金属非金属地下矿山应根据安全避险的实际需要，建设完善压风自救系统。压风自救系统可以与生产压风系统共用供水施救系统304、金属非金属地下矿山应根据安全避险的实际需要，

49、建设完善供水施救系统305、供水管道敷设应牢固平直，并延伸到井下采掘作业场所、紧急避险设施、爆破时撤离人员集中地点等主要地点306、供水管道应接入紧急避险设施内，并安设阀门及过滤装置，水量和水压应满足额定数量人员避灾时的需要307、应绘制供水施救系统布置图，并根据井下实际情况的变化及时更新通讯联络系统308、通讯联络系统设置纳入安全标志管理的设备应取得矿用产品安全标志309、系统安装后经调试正常，单项工程验收合格，运行良好310、安装通信联络终端设备的地点应包括：井底车场、马头门、井下运输调度室、主要机电硐室、井下变电所、井下各中段采区、主要泵房、主要通风机房、井下紧急避险设施、爆破时撤离人员

50、集中地点、装卸矿点等311、通信线缆应分设两条，从不同的井筒进入井下配线设备，其中任何一条通信线缆发生故障时，另外一条线缆的容量应能担负井下各通信终端的通信能力312、系统控制中心应有人值班，值班人员应认真填写设备运行和使用记录313、系统应定期检查维护，应建立设备仪器台帐、故障登记、设备检修、巡检、运行和使用记录314、应绘制通信联络系统布置图，并根据井下实际情况的变化及时更新。布置图应标明终端设备的位置、通信线缆走向等用电安全保护系统315、井下低压配电系统接地型式应采用IT系统，配电系统电源端的中性点不接地或经高阻抗接地316、井下各级配电标称电压，应遵守下列规定：照明电压，运输巷道、井