道路旅客运输企业安全标准化第十要素-危险源辨识与风险控制参考范本.doc

1、苏州市安通大通客运有限公司道路旅客运输企业安全生产达标考评材料（十）危险源辨识与风险控制苏州市安通大通客运有限公司2013年9月一、危险源辨识（一）关于做好危险源排查、辨识、建档工作的通知（二）危险源管理制度1、危险源识别登记表（空白）2、危险源日常管控综合检查表（空白）3、危险源辩识清单（空白）4、危险源辨识及评价清单（空白）（三）安全警示标志登记表（四）危险源辩识清单（五）危险源识别表二、风险控制（一）危险、有害因素排查、辨识登记表（二）向从业人员如实告知的形式（三）重点驾驶人、重点车辆、重点线路安全防范监控制度1、重点驾驶员监控情况记录表2、重点车辆排查表3、重点车辆安全评估象4、重点线

2、路监控对（四）危险源台账（五）重大危险源管理台账关于做好危险源排查、辨识、建档工作的通知公司各组、室：为认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，预防和减少各类安全事故的发生，现对我公司危险源排查、辨识、建档工作作如下要求：一、公司要迅速组织相关人员，结合此次安全生产大检查，对公司所属范围的危险源（点），进行全面、细致的排查和辩识。二、危险源辩识后，要建立危险源档案，一般危险源可一起建档。重大危险源必须由公司经理批准，并单独建档，同时报备当地安全生产监督管理部门。三、危险源排查、辨识、建档方法参照附件表格。四、各组室要高度重视危险源的排查、辩识、建档工作，规范建立危险源管理的各类

3、台帐，设置危险源标识，并对危险源做好常态化的管理工作。工作开展过程中，如有疑难问题，及时报告公司经理。特此通知附件：1、危险源管理制度 2、危险源识别登记表 3、危险、有害因素排查、辨识登记表 4、危险源识别清单 5、危险源日常管控综合检查表 6、危险源辨识及评价清单 苏州市安通大通客运有限公司 2013年8月10日危险源管理制度为加强我司的安全管理，预防和杜绝安全事故的发生，保障国家和人民生命财产安全，确保公司运输生产的顺利进行，根据国家、政府有关安全生产的法律法规和公司的有关规定，制定本制度：第一条 公司负责人为安全生产第一责任人，负责组织危险源具体的监督管理、日常检查、隐患整改的工作，公

4、司安全生产部负责督促本制度的落实和实施。第二条 危险源的监督管理（一）可能发生燃爆的危险源： 源头：车辆。项目：旅客携带“三品”等危险品上车；货物行包夹带“三品”等危险品。评估：旅客携带危险品上车，易造成燃烧、爆炸、腐蚀、毒害等事故发生，给国家及旅客生命财产造成重大伤害。管理措施：严格落实危险品的检查工作；车辆配置灭火器材。责任部门：安管人员；驾、乘人员。（二）可能发生的行车事故危险源：源头：客运车辆1、项目：车辆未及时进行检验和综检。评估：车辆安全技术状况无法保证，易造成行车事故和旅客生命财产重大损失。管理措施：加强车辆安检和综检管理，严格把关。未及时进行检验，限时整改。责任部门：安管人员2

5、、项目：疲劳驾驶、酒后驾驶评估：易造成重大车毁人亡事故。管理措施：与承包者经营者签订责任书，要求严格把关，驾驶人员配备按交通部规定：单程在公里以上（高速公路公里以上）的客运车辆，必须配备两名以上驾驶员；小时内累计驾驶时间不得超过小时（特殊情况下可延长2小时，但每月延长的总时间不超过36小时）；驾驶员连续工作时间不得超过4小时。责任部门：安管人员、业务组。第三条 危险源的日常检查及危险源的隐患整改排除应严格执行公司安全生产管理制度。第四条 不断加强对职工的安全教育培训，提高安全知识，强化安全防范意识、责任意识，遵守安全操作规程，落实安全生产责任制危险源识别登记表 危险源分类主体责任单位责任人危险

6、源等级危险源危险因素分析后果评估危险源管控告知内容采取措施识别人备注：审核人: 批准人：识别登记日期：注：重大危险源报备当地安监部门危险源日常管控综合检查表单位：危险源（点）级别定期危险因素分析，评估情况：采取的监控措施及告知情况：危险源标识状态：存在问题：整改情况：检查人：记录人：苏州市安通大通客运有限公司危险源辩识清单序号危险源导致风险控制措施单位：登记人：日期：危险源辨识及评价清单序号部门作业场所生产设施（作业活动）危险源活动可能导致的事故类型风险评价风险级别控制措施备注常规非常规LECD安全警示标志登记表单位：序号标志名称数量设置地点安装方式设置日期状态责任人备注登记人： 日期：危险源

7、辩识清单危险源分类作业场所序号危险源导致风险控制措施1GPS监控室发生因工作失误、不认真履职，导致运行车辆有违法违规行为。安全操作规程，加强日常监督管理2客运车辆发生事故客运车辆管理制度3连续上下坡频繁制动，易导致制动失效。发动机温度过高或换挡不当，引起发动机熄火或溜车。易发生事故。进行安全隐患排查，确定地点，制定措施。对行驶在该路段上车辆驾驶人进行安全教育。加强GPS监控。4路窄弯急山体遮挡，无法全面观察来车。控制不合适，车辆驶出路面。超车会车危险性大。易发生事故。进行安全隐患排查，确定地点，制定措施。对行驶在该路段上车辆驾驶人进行安全教育。加强GPS监控。5安全防护措施不完善车辆易冲出路面

8、发生事故对经营线路进行安全隐患排查，确定地点，制定措施。对行驶在该路段上车辆驾驶人进行安全教育。加强GPS监控。6雨雾天气视线受影响，无法观察，易发生事故对驾驶人进行特殊气候条件下的安全行车教育。加强GPS监控。7起伏路面车辆颠簸，方向失控，易发生事故对经营线路进行隐患排查，确定地点，制定措施。对行驶在该路段上车辆驾驶员进行安全教育。8坍塌路段路基松软，车辆压塌路面。山体滑坡，道路阻塞或掩埋、砸着车辆，发生事故。对经营线路进行隐患排查，确定地点，制定措施。对行驶在该路段上车辆驾驶员进行安全教育。9安全员未认真履行安全工作职责，导致车辆发生安全事故1、加强对安全员的认真履职教育。2、加强对安全员

9、日常工作的监督力度，3、加强安全员的业务培训。10GPS监控员未认真履行安全工作职责，导致车辆发生安全事故1、加强对GPS监控员的认真履职教育。2、加强对GPS监控员日常工作的监督力度，3、加强GPS监控员的业务培训。11客运驾驶员因违法、违规、违章、违反操作规程，引发事故1、制定驾驶员管理制度。2、提高客运驾驶员的准入条件。3、强化对客运驾驶员安全教育、培训、职业道德教育。4、加大对违法、违规、违章、违反操作规程的客运驾驶员的处罚力度。单位：苏州市安通大通客运有限公司制表人：游武洋日期：2013年7月12日危险源识别表 危险源分类作业场所主体责任单位公司责任人监控室主任危险源等级一般危险源G

10、PS监控室危险因素分析：1、未严格按照规定实行有效监控。2、未对监控发现的违法违规驾驶人进行提示、制止。3、监控员未认真履职。4、未严格对监控到驾驶违法违规行为严格处理。后果评估未使用高科技的监控手段对违法违规行为进行有效管理，会因此发生道路交通安全事故，造成人员伤亡和财产损失。危险源管控告知内容1、GPS监控操作规程。2、告知从业人员对GPS监控发现的违法违规车辆的处罚规定。采取措施1、制定GPS监控管理制度，制定GPS监控员安全工作职责。2、加强对监控员的安全教育。识别人备注：制表人:游武洋 批准人 识别登记日期：2013年7月12日注：重大危险源报备当地安监部门危险源识别表 危险源分类人

11、员主体责任单位公司责任人技术安全组长危险源等级一般危险源安全员危险因素分析：1、未认真履行安全管理职责。2、未认真组织从业人员安全教育、培训工作。3、未严格分析事故、处理责任人。4、未认真开展日常安全管理工作。后果评估会发生因管理不到位，监督不到位，造成安全意识差，违法违规现象泛滥，引发事故，造成人员伤亡、财产损失的事故。危险源管控告知内容1、告知工作职责。2、告知安全操作规程。采取措施1、加强对安全员的认真履职教育。3、加强对安全员日常工作的监督力度。3、加强安全员的业务培训。识别人备注：制表人: 游武洋 批准人 识别登记日期：2013年7月12日注：重大危险源报备当地安监部门危险源识别表

12、危险源分类人员主体责任单位公司责任人GPS监控室主任危险源等级一般危险源GPS监控员危险因素分析：1、未严格进行监控。2、监控时间内脱岗或睡觉。3、未对运行车辆进行全面监控。4、未及时对违法违规车辆进行信息提示或电话通知。5、未及时查明车辆不在线原因。后果评估会发生因未对违法车辆进行制止，导致事故发生，造成人员伤亡和财产损失。危险源管控告知内容1、告知工作职责。2、告知安全操作规程。3、告知未认真履职处罚规定。采取措施1、制定监控员工作职责。2、加强对GPS监控员的安全教育。3、加强对GPS监控员业务培训。4、强化对GPS监控员的日常监督管理力度。识别人备注：制表人:游武洋 批准人：识别登记日

13、期：2013年7月12日注：重大危险源报备当地安监部门危险源识别表危险源分类人员主体责任单位公司责任人技术安全组、监控室危险源等级一般危险源客运驾驶人危险因素分析：1、客运驾驶人疲劳、超速、超员、超载。2、违反禁运行规定。3、驾驶技能不精。4、驾驶职业道德差。5、毒驾、酒驾。6、证件过期、失效。7、强超抢会。8、开斗气车。9、不按规定线路营运。后果评估会发生道路交通事故，造成人员伤亡和财产损失。危险源管控告知内容1、告知工作职责。2、告知安全操作规程。3、告知违法违规处理规定。采取措施1、制定驾驶人管理制定。2、提高驾驶客运车辆驾驶人的准入条件。3、强化对客运驾驶人的安全教育、培训、职业道德教

14、育。4、加大对违法违规客运驾驶人的处罚力度。识别人备注：制表人:游武洋 批准人：识别登记日期：2013年7月12日注：重大危险源报备当地安监部门危险源识别表危险源分类车辆主体责任单位公司责任人技术安全组、驾驶人危险源等级一般危险源客运车辆危险因素分析：1、车辆技术状况下降。2、例检不合格。3、证件过期、失效。4、安全设施设备不齐全有效。5、安全机件质量存在问题。6、车辆设计存在缺陷。7、车辆未及时维修。后果评估会发生机械事故，造成人员伤亡和财产损失。危险源管控告知内容1、证件过期、失效车辆不上路。2、例检不合格车辆不上路。3、安全设施设备不齐全车辆不上路。4、超过报废期限的车辆不上路。采取措施

15、1、制定客运车辆管理规定。2、严格执行例检规范。3、严格对客运车辆出站进行检查。4、严格执行客运车辆强制报废规定。5、严格执行客运车辆出车前、行驶中、收车后的三检制度。识别人备注：制表人:游武洋 批准人： 识别登记日期：2013年7月12日注：重大危险源报备当地安监部门危险源识别表 危险源分类道路条件主体责任单位公司责任人公司经理危险源等级一般危险源连续上下坡危险因素分析：连续上下坡，频繁制动，易导致制动失效。发动机温度过高或换挡不当，引起发动机熄火或溜车。后果评估会发生机械事故，造成人员伤亡、财产损失。危险源管控告知内容1、存在的危险性。2、适时选择安全地点停车休息。3、检查刹车灵水。4、检

16、查车辆技术状况。采取措施1、对行驶在该路段上车辆驾驶人进行安全教育。2、进行安全隐患排查，确定地点，制定措施。3、加强GPS监控。识别人备注：制表人:游武洋 批准人：识别登记日期：2013年7月12日注：重大危险源报备当地安监部门危险源识别表 危险源分类道路条件主体责任单位公司责任人公司经理危险源等级一般危险源路窄弯急危险因素分析：山体遮挡，无法全面观察来车。控制不合适，车辆驶出路面。超车、会车危险性大。后果评估会发生事故，造成人员伤亡、财产损失。危险源管控告知内容1、告知驾驶人道路情况。2、提醒驾驶人存在的危险性。采取措施1、对经营线路进行排查，确定地点，制定措施。2、对行驶在该路段上车辆驾

17、驶人进行安全教育。3、加强GPS监控。识别人备注：制表人:游武洋 批准人： 识别登记日期：2013年7月12日注：重大危险源报备当地安监部门危险源识别表 危险源分类道路条件主体责任单位公司责任人公司经理危险源等级一般危险源安全防护措施不完善、山体滑坡危险因素分析：1、车辆易冲出道路。2、阻挡道路或直接造成事故。后果评估会发生事故，造成人员伤亡、财产损失。危险源管控告知内容1、告知驾驶人道路情况。2、提醒驾驶人存在的危险性。采取措施1、对经营线路进行排查，确定地点，制定措施。2、对行驶在该路段上车辆驾驶人进行安全教育。3、加强GPS监控。识别人备注：审核人:游武洋 批准人：识别登记日期：2013

18、年7月12日注：重大危险源报备当地安监部门危险源识别表 危险源分类道路条件主体责任单位公司责任人公司经理危险源等级一般危险源雨雾天气危险因素分析：视线受影响，无法观察路面。后果评估会发生事故，造成人员伤亡、财产损失。危险源管控告知内容1、告知驾驶人道路情况。2、提醒驾驶人存在的危险性。采取措施1、对经营线路进行排查，确定地点，制定措施。2、对行驶在该路段上车辆驾驶人进行特殊气候条件下的安全教育。3、加强GPS监控。识别人备注：制表人:游武洋 批准人： 识别登记日期：2013年7月12日注：重大危险源报备当地安监部门危险源识别表 危险源分类道路条件主体责任单位公司责任人公司经理危险源等级一般危险

19、源起伏路面危险因素分析：车辆颠簸，方向失控。后果评估会发生事故，造成人员伤亡、财产损失。危险源管控告知内容1、告知驾驶人道路情况。2、提醒驾驶人存在的危险性。采取措施1、对经营线路进行排查，确定地点，制定措施。2、对行驶在该路段上车辆驾驶人进行特殊气候条件下的安全行车教育。识别人备注：制表人:游武洋 批准人： 识别登记日期：2013年7月12日注：重大危险源报备当地安监部门危险源识别表危险源分类路口主体责任单位停车场责任人停车场管理员危险源等级一般危险源停车场大门口危险因素分析：各种车辆、人员出入。后果评估有发生事故的潜在可能，会造成人员伤亡和财产损失。危险源管控告知内容慢、限制时速5公里。进

20、入场内，注意安全。无关人员、车辆禁止入内。采取措施1、设置安全警示标志牌。2、进行安全提示。识别人备注：制表人:游武洋 批准人：识别登记日期：2013年7月12日注：重大危险源报备当地安监部门危险、有害因素排查、辨识登记表单位：序号危险源名称危险、有害因素分析可能发生的后果采取措施告知事项及内容责任人备注登记人：审核人：日期：我司采取多种形式及时向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施1、 充分利用短信平台，及时发送各类安全信息，包括气象信息、事故通报、道路通行等情况及时告知提醒一线人员，做好行车安全工作，预防事故发生。2、 及时将气候变化、道路通行状况等告诉

21、一线驾驶人员，特别是雨季、汛期、夏季高温行车、台风季节以及冬季行车等特殊时段对安全行车带来的影响，及时提醒一线驾驶员做好预防防范措施，集中精力，谨慎驾驶，确保安全。3、充分利用GPS终端语言调度系统，由监控人员通过监控系统对营运车辆不间断进行排查，发现问题及时对当班驾驶员进行纠正，消除安全隐患。严格落实客运驾驶员落地休息制度，落实客运驾驶人24小时累计驾驶时间原则上不超过8小时，日间连续驾驶时间不超过4小时，夜间连续驾驶时间不超过2小时，每次停车休息时间不少于20分钟，客运车辆夜间行驶速度不得超过日间限速的80%，严禁夜间凌晨2-5时上路运行。 4、全面开展点对点跟踪管理制度，由管理人员对单车

22、驾驶员进行挂包管理，及时了解驾驶员家庭收入、生活习惯，掌握驾驶员的各人兴趣爱好，通过电话、短信、家访、约谈等多种形式，根据气候变化、道路通行状况、节假日车多人多等情况，及时提醒驾驶员在行车时做好各项防范措施，确保行车安全。1、车辆按规定粘贴安全提示2、发车前播放宣传教育片3、短信发送记录单重点驾驶人、重点车辆、重点线路安全防范监控制度根据交通部关于道路运输企业安全生产管理有关规定的精神，为进一步加强企业的行车安全管理工作，预防或减少道路交通事故的发生，完善安全防范机制，确保企业安全生产工作的安定稳定，制定重点驾驶人、重点车辆、重点线路安全防范监控制度。1、重点监控目的和依据 建立重点驾驶人、重

23、点车辆、重点线路安全防范监控制度的目的，是通过对本公司驾驶人、车辆、运行线路的安全评价、分类排查、辩识出不安全因素。通过加强安全教育、日常监督检查、动态跟踪管理等手段，对安全生产过程中存在的不安全因素进行跟踪监控，提出切实可行的安全对策措施，从而为制定安全防范措施和管理对策提供科学依据，实现行车安全目标。道路交通事故的原因往往是多因素综合作用的结果。在汽车行驶过程中，驾驶人、车辆、道路是交通安全动态系统中最重要的因素。因此，这一类因素应作为安全管理重点监控对象。2、重点监控对象可根据本公司的实际，进行必要的安全评价、分类比较、确定重点监控对象。但必须遵循如下几项原则：（1）重点驾驶人：新申领准

24、驾上岗证不足6个月的；发生严重道路交通安全违法行为（一次罚款1000元及以上或一次记分6分及以上）的；屡次违反卫星定位装置及监控平台的安装、使用管理制度规定的； 6个月之内累计发生2起轻微交通事故负有同等及以上责任的；发生一般交通事故负有同等及以上责任的；发生重大交通事故负有责任的；其他应列为重点监控的。（2）重点车辆： 行驶超长途（单程800公里以上）的； 发生重大交通责任事故的； 车辆使用年限超过5年，尚未达到报废期限，但技术状况较差的； 不按时进行二级维护的； 从事军事战备运输任务和学生旅游包车任务的； 其他应列为重点监控对象的。（3）重点线路： 县道（或三级公路）或山区路段超过其核准线

25、路里程50%的运行线路； 同一运行线路6个月内发生2起一般交通责任事故的； 同一运行线路1年内发生2起重大交通责任事故的； 发生特大交通责任事故的运行线路； 其他应列为重点监控的线路。3、重点监控对策与措施根据本公司的具体实际情况，对重点监控对象采取相应的监控方式和措施：、对重点驾驶人的监控：一要综合考核重点驾驶人的驾驶技能、驾驶作风、身体素质和职业道德；二要严格重点驾驶人日常的安全教育，加强安全学习考核，以提高安全意识和遵章守法意识；三要逐步培养驾驶人“要我安全转变为我要安全”的主动型安全意识，提高防御性安全防范措施，行车中做到集中精力、谨慎驾驶，确保安全。责任部门：安全组。、对重点车辆的监

26、控：一要保证车辆的检验和维护质量，严格按照技术规范和作业标准进行维护保养、周期作业，防止车辆带病行驶；二要加强车辆安全检查和处罚力度；三要加强车辆运行调度管理，防止私自改变运行路线；四要建立安全组、监控室、业务组等部门的协调和信息沟通机制，严格履行各自的工作职责。责任部门：监控室、安全组、业务组。、对重点线路的监控：一要切实了解掌握重点线路通行条件的信息，特别是道路路面平整状态、湿滑程度、道路平曲线形等；二要密切注视恶劣气候和地质灾害对道路交通安全的影响，做好有关气象信息预警和通报防范工作；三要逐步对重点线路进行安全评估，对分类辩识的不安全因素，要采取切实可行的安全防范对策措施。责任部门：安全

27、组、业务组。、对各类监控对象，应根据不同时期、不同阶段的实际，采取动态管理进行适时调整。在采取一定时间的监控措施后，监控对象已基本符合管理要求的，可不再列为监控对象；对企业生产过程中新产生的不安全因素，可即时列为重点监控对象。监控期限由单位根据实际情况掌握。4、重点监控档案的建立建立重点驾驶人、重点车辆、重点线路安全防范监控制度档案，必须设立专门的记录台帐，内容包括危险源台账和重大危险源监控记录。必须将各时期确定的重点驾驶人、重点车辆、重点线路的相关资料存档检查。附件：1重点驾驶人监控情况记录表2重点车辆排查表与重点车辆安全风险评估。重点驾驶员监控情况记录表 年度姓名出生年月居住地址准驾车型准

28、驾证号驾驶证号聘用时间驾驶证有效期限行驶线路联系电话记录项目记录情况处理情况负事故责任交通违法GPS监控（违法行为）安全学习情况每月2次1月2月3月4月5月6月补课7月8月9月10月11月12月补课学习未达标处理情况综合评价重点车辆排查表根据车辆的使用年限及技术性能状况，加强车辆的检验和维护质量的管理，严格按照技术规范和工艺作业标准进行维护保养、周期作业，防止车辆带病行驶，建立管理台帐，加强跟踪监控管理，杜绝机械事故发生。车号登记日期车辆型号运行线路排查原因备注重点车辆安全评估为了贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的安全方针，确保公司营运车辆安全技术性能良好，保障车辆安全行驶。成立危险源评估

29、领导小组，对各种危险源进行安全评估，并对老旧车辆列为重点监控对象之一，现将粤P 客车的安全评估如下：粤P 客车，车辆基本情况：1、该车购置于 年 月 日，厂牌型号为 客车，核载人数 座，营运线路为 。2、安全性能方面： 3、经济方面：原值 元，经折旧后残值约为 元。根据以上车辆的基本情况，我司在保证车辆的检验和维护质量上，严格按照技术规范和作业标准进行维护保养、周期作业，防止车辆带病行驶。从车辆安全运行条件和其它等方面综合评估，该车已不适合继续营运，应申请退出公司。评估人： 年 月 日重点线路监控对象一要切实了解掌握重点线路通行条件的信息，特别是道路路面平整状态、湿滑程度、道路平曲线形以及通过

30、集镇、交叉路口、视线不良路段等；二要密切注视恶劣气候和地质灾害对道路交通安全的影响，做好有关气象信息预警和通报防范工作，特别是汛期期间，雨水多，农村道路及改建道路易出现塌方、溜坡、泥石流等自然灾害对安全行车的影响，通过交通、路政、乡站等部门及时了解道路通行状况，合理安排运行；三要逐步对重点线路进行安全评估，对分类辩识的不安全因素，要采取切实可行的安全防范对策措施。苏州市安通大通客运有限公司危 险 源 台 账序号危险源名称所处位置潜在事件及后果现有监控或预防措施状态负责人123456重大危险源管理台账危险源名称确定依据具体位置现 状周边情况及相互影响因素监控措施可能造成的危害应急措施备 案 号监控负责人