1、非非煤煤矿矿山山企企业业安安全全生生产产大大检检查查重重点点检检查查清清单单 填填报报单单位位：时时间间：年年 月月 日日序序号号检检查查内内容容存存在在的的问问题题整整改改措措施施整整改改时时限限责责任任人人备注1是否贯彻落实了国家有关安全生产法律法规、国家标准、行业标准和规程，建立了各项安全生产规章制度；是否依法设立了安全生产管理机构，配置了专（兼）职安全管理人员；主要负责人是否按时主持召开了安全生产工作例会，研究解决安全生产重大问题。2是否履行了相关行政审批手续，是否依法取得了安全生产和职业卫生“三同时”许可手续；主要负责人、安全管理人员和特种作业操作人员是否取得了相应的资格，各类资格证
2、书是否合法有效；是否对从业人员进行了全员培训。3无证、证照不全或证照过期从事勘查、建设、生产、经营的。4盗采矿产资源，以采代探、超层越界开采的。5新建、改建、扩建项目未经安全监管部门对安全设施设计进行备案进行建设的，以及未经组织验收合格擅自进行生产的。6资源整合后未重新取得采矿许可证，未依法履行安全设施“三同时”审批手续擅自组织建设和生产的。7发现重大安全生产隐患隐瞒不报的，以及不按规定期限进行整改的。8对事故隐瞒不报的。9拒不执行安全监管指令、抗拒安全监管执法的。10是否严格按照开采设计（方案）分台阶（分层）开采11严禁高陡边坡、一面坡和伞檐违规开采，强化爆破安全管理，杜绝违规爆破、二次爆破
3、。12是否落实边坡以及排土场的防垮塌监测监控和管理措施。13是否存在不按设计或开采方案开采的违规行为非非煤煤矿矿山山企企业业安安全全生生产产大大检检查查重重点点检检查查清清单单 填填报报单单位位：时时间间：年年 月月 日日序序号号检检查查内内容容存存在在的的问问题题整整改改措措施施整整改改时时限限责责任任人人备注14严厉打击越界、超深、无证或者证照不全等非法违法开采行为，规范矿业生产秩序，提高集约化、规模化程度。15标准化达标创建工作、安全评价结论是否明确，是否按开采设计(方案)组织生产、开采年限规模、爆破技术使用及矿界周边爆破安全距离纳入许可审查内容16发包承包双方安全生产责任是否明确，是否
4、存在“以包代管”，承包方未按照开采方案施工等行为。17是否存在施工单位未编制爆破设计书和说明书、爆破作业未经审批等行为。18是否存在危、浮石不及时清理、施工现场边坡不稳定、未严格执行爆破安全规程等非法违法行为。非非煤煤矿矿山山企企业业安安全全生生产产大大检检查查重重点点检检查查清清单单 填填报报单单位位：时时间间：年年 月月 日日序序号号检检查查内内容容存存在在的的问问题题整整改改措措施施整整改改时时限限责责任任人人备注19其他违反安全生产法律法规的建设生产经营行为。20是否组织负责人及全体员工收看生死之间警示教育片。21风险控制和隐患治理信息系统是否建立了风险辨识、清单入库、预控到岗、分级治患、闭环销号、全员参与、实时在线的管理制度。非非煤煤矿矿山山企企业业安安全全生生产产大大检检查查重重点点检检查查清清单单 填填报报单单位位：时时间间：年年 月月 日日序序号号检检查查内内容容存存在在的的问问题题整整改改措措施施整整改改时时限限责责任任人人备注
