最新煤矿隐患排查治理培训教案课件.pptx

1、2021.1.13 煤矿事故隐患排查治理专项培训 我们关心的三个问题 1什么是事故隐患？2为什么要开展事故隐患排查？3如何开展事故隐患排查治理？一、事故隐患的法律依据一、事故隐患的法律依据四四、检查主要内容检查主要内容 三三、检查主要方法检查主要方法二、二、隐患排查制度要求隐患排查制度要求 一、事故隐患法律依据 （一）安全生产法（一）安全生产法 及时排查和消除事故隐患是矿长和安及时排查和消除事故隐患是矿长和安全生产管理人员的职责全生产管理人员的职责 第十八条第十八条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）督促、检查本单位的安（五）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消

2、除生产安全全生产工作，及时消除生产安全事故隐患事故隐患 第二十二条第二十二条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议 第五十六条第五十六条 从业人员从业人员发现事故隐患事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告；（一）安全生产法（一）安全生产法处罚：第九十四条处罚：第九十四条 生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以

3、处五万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处五万元以上十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款：（五）（五）未将事故隐患排查治理情况如实记录或者未向从业人员通报的；未将事故隐患排查治理情况如实记录或者未向从业人员通报的；第九十八条第九十八条 生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：（四）未建立事故隐患排查治（四）未建立事故隐患排查治理

4、制度的。理制度的。第九十九条第九十九条 生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，并处十万元以上五十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款。（二）国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定（二）国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定国务院令第446号 第八条煤矿的通风、防瓦斯、防水、防火、防煤尘、防冒顶等安全设备、设施和条件应当符合国家标准、行业标准，并有防范生产安全事故发生的措施和完善的应急处理预案。煤矿有下列重大安全生产隐患和行为的，应当立即停止生产，排除隐患：（一）超能力、超强度

5、或者超定员组织生产的；（二）瓦斯超限作业的；（三）煤与瓦斯突出矿井，未依照规定实施防突出措施的；（四）高瓦斯矿井未建立瓦斯抽放系统和监控系统，或者瓦斯监控系统不能正常运行的；（五）通风系统不完善、不可靠的；（六）有严重水患，未采取有效措施的；（七）超层越界开采的；（八）有冲击地压危险，未采取有效措施的；（九）自然发火严重，未采取有效措施的；（十）使用明令禁止使用或者淘汰的设备、工艺的；（十一）年产6万吨以上的煤矿没有双回路供电系统的；（十二）新建煤矿边建设边生产，煤矿改扩建期间，在改扩建的区域生产，或者在其他区域的生产超出安全设计规定的范围和规模的；（十三）煤矿实行整体承包生产经营后，未重新取

6、得安全生产许可证和煤炭生产许可证，从事生产的，或者承包方再次转包的，以及煤矿将井下采掘工作面和井巷维修作业进行劳务承包的；（十四）煤矿改制期间，未明确安全生产责任人和安全管理机构的，或者在完成改制后，未重新取得或者变更采矿许可证、安全生产许可证、煤炭生产许可证和营业执照的；（十五）有其他重大安全生产隐患的。（二）国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定（二）国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定国务院令第446号第九条第九条煤矿企业应当建立健全安全生产隐患排查、治理和报告制度。煤矿企业应当对本规定第八条第二款所列情形定期组织排查，并将排查情况每季度向县级以上地方人民政府负责煤矿安全生产监督管

7、理的部门、煤矿安全监察机构写出书面报告。报告应当经煤矿企业负责人签字。煤矿企业未依照前款规定排查和报告的，由县级以上地方人民政府负责煤矿安全生产监督管理的部门或者煤矿安全监察机构责令限期改正；逾期未改正的，责令停产整顿，并对煤矿企业负责人处3万元以上15万元以下的罚款。第十条第十条煤矿有本规定第八条第二款所列情形之一，仍然进行生产的，由县级以上地方人民政府负责煤矿安全生产监督管理的部门或者煤矿安全监察机构责令停产整顿，提出整顿的内容、时间等具体要求，处50万元以上200万元以下的罚款；对煤矿企业负责人处3万元以上15万元以下的罚款。对3个月内2次或者2次以上发现有重大安全生产隐患，仍然进行生产

8、的煤矿，县级以上地方人民政府负责煤矿安全生产监督管理的部门、煤矿安全监察机构应当提请有关地方人民政府关闭该煤矿，并由颁发证照的部门立即吊销矿长资格证和矿长安全资格证，该煤矿的法定代表人和矿长5年内不得再担任任何煤矿的法定代表人或者矿长。（三三）安全生产事故隐患排查治理暂）安全生产事故隐患排查治理暂行规定总局令第行规定总局令第16号号 第三条第三条本规定所称安全生产事故隐患（以下简称事故隐患），是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。事故隐患分为一般事故隐患和

9、重大事故隐患。事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。（四四）煤矿重大事故隐患判定标准）煤矿重大事故隐患判定标准应急管理部令第应急管理部令第4号号依据安全生产法第一百一十三条依据安全生产法第一百一十三条 的规定，结合煤矿实际，的规定，结合煤矿实际，2015年年12月月3日，日，原国家安全监管总局制定印发了煤矿重大生原国家安全监管总局制定印发了煤矿重大生产安全事故隐患判定标准

10、（总局令第产安全事故隐患判定标准（总局令第85号），对国务院关于号），对国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定预防煤矿生产安全事故的特别规定（国务院令第446号）中确定的15类重大隐患细化为65项。2020年11月20日，中华人民共和国应急管理部对判定标准进行了修订并以应急管理部令第4号予以发布，将15类重大隐患细化为81项。数量上增加16项。有证照及行政审批手续方面的有证照及行政审批手续方面的有机构人员配备方面的有机构人员配备方面的有系统方面的有系统方面的有设施设备工艺方面的有设施设备工艺方面的有检测检验鉴定方面的有检测检验鉴定方面的有动态管理方面的有动态管理方面的（五五）国家安全监管总局

11、办公厅）国家安全监管总局办公厅 国家煤矿安监国家煤矿安监局办公室关于印发煤矿生产安全事故隐患排局办公室关于印发煤矿生产安全事故隐患排查治理制度建设指南（试行）和煤矿重大查治理制度建设指南（试行）和煤矿重大事故隐患治理督办制度建设指南（试行）的事故隐患治理督办制度建设指南（试行）的通知（通知（安监总厅煤行2015116号）对隐患排查治理制度、检查分级、检查周对隐患排查治理制度、检查分级、检查周期、整改、验收、报告等作了明确规定。期、整改、验收、报告等作了明确规定。第二条第二条煤矿企业和煤矿是事故隐患排查治理的责任主体，应当建立健全事故隐患排查治理制度。事故隐患排查治理制度应包括以下内容事故隐患排

12、查治理制度应包括以下内容：（一）事故隐患排查治理责任体系；（二）事故隐患分级管控标准和机制；（三）风险预控和事故隐患的排查治理、记录报告、安全监控、督办验收等工作机制；（四）信息管理体系；（五）资金保障、通报监督、教育培训、考核奖惩等保障制度。（四四）煤矿生产安全事故隐患排查治）煤矿生产安全事故隐患排查治理制度建设指南（试行）理制度建设指南（试行）安监总厅煤行2015116号第四条第四条 煤矿企业和煤矿应当建立事故隐患分级管控机制，根据事故隐患的影响范根据事故隐患的影响范围、危害程度和治理难度等制定本企业（煤矿）的事故隐患分级标准围、危害程度和治理难度等制定本企业（煤矿）的事故隐患分级标准（国

13、家层面（国家层面将事故隐患分为两级，即一般事故隐患和重大事故隐患，企业应对一般事故隐患将事故隐患分为两级，即一般事故隐患和重大事故隐患，企业应对一般事故隐患标准进行设定，重大事故隐患判定标准由国家制定）标准进行设定，重大事故隐患判定标准由国家制定），明确负责不同等级事故隐患的治理、督办和验收等工作的责任单位和责任人员。第六条第六条 煤矿企业和煤矿应当按照日常排查和定期排查相结合的原则建立事故隐患排查工作机制，及时发现生产建设过程中存在的事故隐患：（一）煤矿作业人员应当在开始作业前对本岗位危险因素进行一次安全确认，并在作业过程中随时排查事故隐患；（二）煤矿的生产组织单位（区、队）应当每天安排管理

14、、技术和安全等人员进行巡检，对作业区域开展事故隐患排查；（三）煤矿应当组织安全、生产、技术等职能部门和相关的专业部门每旬至少开展一次覆盖生产各系统和各岗位的事故隐患排查；（四）煤矿企业应当组织安全、生产、技术、管理等职能部门定期开展覆盖各运营煤矿的事故隐患排查。发现重大事故隐患时，要立即停止受威胁区域内所有作业活动、撤出作业人员。二、隐患排查治理制度要求二、隐患排查治理制度要求1.经矿安全生产委员会研究决定，特建立矿井事故隐患排查治理工作责任体系，设立专门机构对事故隐患排查治理工作进行全面监督管理，确保事故隐患有效治理，确保安全生产。2.矿成立事故隐患排查治理领导小组，成员为各单位负责人，下设

15、隐患排查治理办公室，办公室设在安全环保部主任：安全环保部部长成员：安全环保部所有人员、各科、队、厂技术员以上管理人员3.隐患排查治理工作责任体系：要求矿长全面负责，分管负责人负责分管范围内容的隐患排查治理工作，各科、区队、班组、岗位人员指责明确，矿隐患排查治理制度（202128号文）已对各岗位人员的职责明确，抽查各岗位，要求各岗位人员清楚自己在隐患排查中的职责。二、隐患排查治理制度要求二、隐患排查治理制度要求4.事故隐患的定义、分级（1）事故隐患的定义 是指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不

16、安全行为和管理上的缺陷。事故隐患为一般事故隐患和重大事故隐患。重大事故隐患。指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的事故隐患，或者因外部因素影响致使矿自身难以排除的事故隐患。重大事故隐患认定标准根据煤矿重大事故隐患判定标准(中华人民共和国应急管理部令 第4号)判定。（2）一般事故隐患。指危害和整改难度较小，发现后矿自身能够整改的事故隐患，分为A、B、C三级，其中A级指危害大且整改难度大，需矿协调组织整改；B级指危害较大且整改难度较大，需由职能科室协助整改；C级指具有一定危害且队、厂、班组能够自行解决的隐患。二、隐患排查治理制度要求二、隐患排查治理制度要求

17、5.隐患排查计划要求（1）各科室结合分管矿领导分管范围及月度带班安排，每月2日排定本专业每半月隐患排查计划，经分管专业矿领导审核签字后报送安全环保部。（2）安全环保每月汇总各专业隐患排查治理计划，每月4日下发矿月度隐患排查计划，各科室严格落实，严禁擅自调整和变更。（3）各专业每月排定本专业重大隐患自查计划，28日前完成重大隐患自查自改工作，出具重大隐患自查报告。二、隐患排查治理制度要求二、隐患排查治理制度要求6.隐患排查闭环管理流程（1）召开检查会议。检查前，牵头科室必须通知分管矿领导组织召开检查会议并参加检查，明确检查地点、内容及检查要求等。（2）开展隐患排查：所有参检人员必须携带专业检查表

18、单、检查记录本、笔及检查项目的工具，对标对表开展检查；检查完毕，安全环保部、检查组组长对检查组成员检查质量进行评估，对未按照要求落实的检查组成员提出考核意见。（3）下达隐患整改通知书：由牵头科室负责将“五定”发至责任单位、监管科室及相关矿领导，报安全环保部存档备案。（4）隐患申请验收：责任单位按“五落实”要求整改结束后，在整改期限内，申请验收单位验收。（5）复查：各牵头专业科室组织复查，确认整改后销号。（6）信息反馈：检查人及复查人把复查、销号结果录入信息化管理系统。8.事故隐患上报和治理（1）各级人员排查出的事故隐患，必须在24小时内反馈至应当组织治理的责任单位，能够立即治理完成的事故隐患，

19、当班采取措施，及时治理消除，并做好记录。（2）在事故隐患排除前或者排除过程中无法保证人身安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并及时疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产或者停止使用；对难以停产或者停止使用的相关设施、设备和装置，应当落实到人加强监护，防治事故发生。（3）隐患排查治理，实行“谁检查，谁签字，谁负责”的原则，加强落实工作。各业务科室对分管专业隐患监督整改，安全环保部对各专业及各队、厂隐患整改情况监督落实。（4）发现重大事故隐患或危及人员安全的隐患时，要立即停止受威胁区域内所有作业活动、撤出作业人员；煤矿安全监管部门和煤矿安全监察部门检查发现的重大事故隐患，完成治理后，按照

20、业务分工，由专业科室负责，书面报告发现部门或其委托部门。二、隐患排查治理制度要求二、隐患排查治理制度要求（5）一般隐患治理一般A级事故隐患指整改难度大，职能科室、区队自身排除不了的隐患，需矿协调组织整改；一般B级事故隐患指整改难度较大，区队自身排除不了的隐患，需由职能科室协助整改；一般C级事故隐患指区队能够自行解决的隐患。（6）对于不能在规定期限内完成治理的一般事故隐患，应在规定的治理期限内提交，一般事故隐患治理延期说明经分管矿领导签字报安全环保部备案。一般事故隐患延期说明应包括申请延期的原因，申请延期期限。（7）重大隐患延期说明应当包括申请延期的原因；已完成的治理工作情况；申请延期期限及采取

21、的安全措施。按照业务分工，由专业科室负责，书面报告发现部门或其委托部门。9.事故隐患整改、督办、验收（1）事故隐患整改坚持“谁存在事故隐患，谁负责监控整改”的原则，由存在事故隐患的单位组织整改，整改责任人为单位负责人。（2）上级公司及政府部门排查的事故隐患由专业科室负责督办、验收，按照一般隐患进行签字销号；矿长、分管矿领导月度及每半月组织排查出的事故隐患，各科室按照专业分工进行督办、并签字验收、销号；各队、厂自查的一般隐患，各队、厂班组长或跟班队长验收，各队负责人负责督办、落水；（3）重大事故隐患由矿长负责监督落实督办整改，一般A级事故隐患由分管副矿长监督落实督办整改，一般B级事故隐患由安全环

22、保部负责监督整改，一般C级事故隐患由分管专业科室负责监督落实整改，基层单位自查出的一般事故隐患由基层单位自行验收并填写验收意见，重大事故隐患按照规定上报。（4）安全环保部对各专业、各队、厂事故隐患治理督办、验收的质量进行抽查和监督。9.事故隐患整改、督办、验收（4）强化挂牌督办管理，逐级落实隐患排查治理责任，重大隐患由按月督办整改进度，重大事故隐患整改结束后，矿长组织复查验收，验收合格后，专业科室负责向隐患发现的部门提请验收，经验收合格后方可销号。（5）对整改措施不到位，检查验收不合格，事故隐患未消除的应停止其相关设施、设备的运行和操作使用并给与处罚；直到检查验收合格后方可恢复运行。（6）未按

23、规定时限、治理措施要求完成治理的事故隐患，提级督办。10.事故隐患举报奖励及追责考核（1）任何部门和个人（以下简称举报人）有对事故隐患和违章行为未按有关规定处理的有向矿纪检监察室、安全环保部及上级部门举报的权利。（2）举报人可以采取书信、电话、走访、网络等方式举报，矿主井口设有举报箱。举报电话为：屯宝煤矿安全环保部:0991-6811181屯宝煤矿纪委:0991-6811130屯宝煤矿生产指挥中心:0991-6811188（3）举报人举报的事项经调查属实的，由矿纪检办公室、安全环保部负责依据举报的事故隐患或安全生产违规行为的严重程度，给予500-5000元的奖励。（4）各单位未认真履行事故隐患

24、排查治理职责，对查出的事故隐患因整改不及时或整改不到位，导致发生生产安全事故的，按照矿安全生产奖罚办法进行处罚、追责，隐患排查、治理、督办、验收及销号工作未按照要求开展，对照矿隐患排查治理制度考核并将考核结果纳入月度绩效考核扣分。看看问问查查判判验验验算、试验、检验科学分析、综合判别全面细致查看，按照人机环管四方面带着问题问，进一步交流了解通过记录查证和延深 三、检查主要方法听听分析会、座谈会倾听，检查过程中听1.“六字六字”法检查法检查3.1 人的不安全行为表现人的不安全行为表现 企业职工伤亡事故分类标准（GB6441-86）将人的不安全行为分为13类共51种1 操作错误，忽视安全，忽视警告

25、 2 造成安全装置失效3 使用不安全设备 4 手代替工具操作5 物体存放不当 6 冒险进入危险场所7 攀、坐不安全位置 8 在起吊物下作业、停留9 机器运转时进行维修清理等作业 10 有分散注意力行为11不佩戴或不正确佩戴劳动防护用品 12 不安全装束13 对易燃、易爆等危险物品处理错误 第一步：第一步：事故隐患识别事故隐患识别 2006年10月18日16时，某包装员工在调试PTV110冲床时，用手擦拭正在运行中的钢带时被挤伤手指，造成左手食指肌腱受伤。违章作业将手伸入运行状态的设备中。事故案例1：手直接伸入运转的机器设备内3 事故隐患常见的表现形式事故隐患常见的表现形式 1999年8月17曰

26、上午，浙江一注塑厂职工江某正在进行废料粉碎。塑料粉碎机的人料口是非常危险的部位，按规定，在作业中必须使用木棒将原料塞人料口，严禁用手直接填塞原料，但江某在用了一会儿木棒后，嫌麻烦，就用手去塞料。以前他也多次用手操作，也没出什么事，所以他觉得用不用木棒无所谓。但这次，厄运降临到他的头上。右手突然被卷入粉碎机的入料口，整个手都面目全非。事故案例2：用手代替工具操作事故案例3：物体存放不当2005年6月15日14时左右，旋开盖分厂员工在冲床4号线边上行走时，右脚将地面上的废条料带起割伤左脚肌腱，导致左脚肌腱断裂。事故案例4：攀、坐不安全位置（如平台护栏、汽车挡板、吊车吊钩）2007年6月24日，深圳

27、某冷气公司在为云埔工业区某体育用品公司安装中央空调时，一名安装人员站在3米高的空调净压箱上施工，净压箱突然跌落，将其压在箱下，由于头部伤势过重，经抢救无效死亡。未执行监护监督制度，单人进行危险作业、检修作业等操作行为 5.其他类型的不安全行为 3.2 物的不安全状态表现物的不安全状态表现 3.2.1 防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷 3.2.2 设备、设施、工具、附件有缺陷 3.2.3 个人防护用品用具缺少或有缺陷 3.2.4 生产（施工）场地环境不良3.3 生产（施工）场地环境不良生产（施工）场地环境不良 1.作业场所狭窄 2.作业场地杂乱 1)工具、制品、材料堆放不安全 2)采伐时，未开

28、“安全道”3)迎门树、坐殿树、搭挂树未作处理 4)其它 3.交通线路的配置不安全 4.操作工序设计或配置不安全 5.地面滑 1)地面有油或其它液体 2)冰雪覆盖 3)地面有其它易滑物 6.贮存方法不安全 7.环境温度、湿度不当3.4 管理上的缺陷的表现形式管理上的缺陷的表现形式 主要有有8类类，也是造成生产安全事故管理上的主要间接原因间接原因。技术和设计上缺陷。安全生产教育培训不够。劳动组织不合理。对现场工作缺乏检查或指导错误。没有安全生产管理规章制度和安全 操作规程，或者不健全。没有事故防范和应急措施或者不健全。对事故隐患整改不力，经费不落实。安全风险：运转的皮带机滚安全风险：运转的皮带机滚

29、筒具有伤人的风险筒具有伤人的风险事故隐患：防止滚筒伤人事故隐患：防止滚筒伤人风险的护栏不合规风险的护栏不合规l 风险与隐患的区别风险与隐患的区别 风险与隐患的联系与区别三、井下常见的隐患综掘机钥匙随意乱挂井下安全警示标识未使用国标色磕头式挡车器被认为踮起电缆穿墙未使用套管找找存在哪些不安全行为？找找存在哪些不安全行为？33没戴安全帽没戴安全帽应夹紧打磨件应夹紧打磨件身体不应正对砂轮片身体不应正对砂轮片气瓶混放气瓶混放 带着问题问，进一步交流了解 管理人员应知应会：1.安全生产理念 2.本岗位安全生产责任制 3.事故隐患排查职责 4.重大安全风险及管控措施 5.安全风险辨识及评估方法 6.技术措

30、施、管理制度 7.各系统基本情况和应急处置方法 第二步：问第二步：问 职工应知应会：1.安全生产理念 2.本岗位安全生产责任制 3.应急知识、自救互救和避险逃生技能 4.事故隐患排查职责 5.本岗位安全风险及管控措施 6.操作规程 7.技术措施 第二步：询问第二步：询问 1.查法律法规、行业标准；2.查制度、措施 3.查操作规程、作业规程 4.查记录、台账 5.查图纸、纪要 6.回头看，查落实整改 第三步：查第三步：查 检查前制定检查表单 第三步：查第三步：查 1.判断隐患违反条款 （对违反法律法规、安全规程、国家及行业规范的问题列入隐患，其他写入建议或问题中）2.判断隐患等级 3.明确隐患责

31、任单位、整改时限、整改资金、整改措施、应急预案 第四步：判第四步：判 1.召开隐患总结分析会 2.听取责任单位隐患整改情况反馈 第五步：听第五步：听 1.现场试验验证 2.查阅法规、标准、制度、规范验证 3.隐患现场核实验证 第六步：验第六步：验（1）主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制，技术管理体系中各技术管理体系中各岗位责任制岗位责任制是否齐全；责任监察（煤安监监察（2019）26号）（责任倒查），原国家安全监管总局、监察部令11号，对国有企业员工可以给予警告直至开除的处分。（2）安全生产规章制度是否齐全。安全目标管理、安全奖惩、安全技术审批、事故隐患排查

32、治理、安全检查、安全办公会议、地质灾害普查、井下劳动组织定员、矿领导带班下井、井工煤矿入井检身与出入井人员清点等安全生产规章制度，以及各工种操作规程。（超定员，煤矿未制定或者未严格执行井下劳动定（超定员，煤矿未制定或者未严格执行井下劳动定员制度，或者采掘作业地点单班作业人数超过国家有关限员规定员制度，或者采掘作业地点单班作业人数超过国家有关限员规定20%以上的；冲击地压危险矿井未制定或严格执行冲击地压危险以上的；冲击地压危险矿井未制定或严格执行冲击地压危险区域人员准入制度区域人员准入制度-结合人员位置监测系统）四、检查主要内容和重大事故隐患认定1.规章制度是否齐全，责任是否落实规章制度是否齐全

33、，责任是否落实（3）“五职”矿长和“五职”专业技术人员的配备是否符合国办发201399号文件规定；专业技术岗位专业技术岗位人员职责必须清楚人员职责必须清楚（未分别配备专职的矿长、总工程师和分管未分别配备专职的矿长、总工程师和分管安全、生产、机电的副矿长，以及负责采煤、掘进、机电运输、安全、生产、机电的副矿长，以及负责采煤、掘进、机电运输、通风、地测、防治水工作的专业技术人员的通风、地测、防治水工作的专业技术人员的）XXX矿未配备地质测量专业技术人员。（4）防突、防治水、防冲等专业机构是否按规定设置（无机构和（无机构和人员，重大隐患）人员，重大隐患）。人员数量及素质能否满足需要，人员过少易造假，

34、素质低，不真实。（5）反映总工程师等安全生产管理人员责任制落实情况的记录、台账、报表等。总工程师（技术负责人）例会是否按规定记录，确定的事项是否落实、问题是否及时得到解决。要形成闭环。（矿长、总工程师（技术负责人）履行安全生产岗位责任制及管（矿长、总工程师（技术负责人）履行安全生产岗位责任制及管理制度时伪造记录，弄虚作假的）理制度时伪造记录，弄虚作假的）四、检查主要内容和重大事故隐患认定2.规章制度是否齐全，责任是否落实规章制度是否齐全，责任是否落实（1）查瓦斯报表、隐患排查治理台帐、测风报表、通风设施（含封闭墙）管理台帐，看瓦斯超限及处理情况、风量配备情况，隐患排查开展及治理情况。（瓦斯经常

35、超限-瓦斯瓦斯抽采不抽采不达标达标组织生产的（属组织生产的（属超能力超能力）；）；瓦斯检查存在瓦斯检查存在漏检、假检漏检、假检的的；矿井总风量及采掘工作面等主；矿井总风量及采掘工作面等主要用风地点风量不足的要用风地点风量不足的-风速小于规定、风量小于作业规程规定）XXX煤矿部分机电设备设置地点瓦斯检查存在漏检四、检查主要内容和重大事故隐患认定3.有关报表、台帐是否齐全，是否存在漏项有关报表、台帐是否齐全，是否存在漏项（2）主提升机、主通风机、主排水泵、瓦斯抽放泵等主要机电设备的检测检验记录，是否按规定进行检测试验。机电设备各种安全保护是否齐全。机电设备台账齐全（立井提升系统、斜井人车、架空人车

36、、皮带运输等，提升（运送）人员的提升机保护装提升（运送）人员的提升机保护装置不全或者保护装置失效的；没有备用主通风机或两台主通风机置不全或者保护装置失效的；没有备用主通风机或两台主通风机不具有同等能力的；突出矿井未建立地面永久瓦斯抽采系统，高不具有同等能力的；突出矿井未建立地面永久瓦斯抽采系统，高瓦斯矿井未按规定建立抽采系统；使用被列入国家应予以淘汰的瓦斯矿井未按规定建立抽采系统；使用被列入国家应予以淘汰的机电设备和工艺目录产品的，井下电气设、电缆未取得机电设备和工艺目录产品的，井下电气设、电缆未取得MA标志的，标志的，或者防爆等级与矿井瓦斯等级不符的或者防爆等级与矿井瓦斯等级不符的 四、检查

37、主要内容和重大事故隐患认定3.有关报表、台帐是否齐全，是否存在漏项有关报表、台帐是否齐全，是否存在漏项（3）年度生产计划不得超能力，对上级下达的任务指标进行核算，不得超国家核定能力，也不得超采场实际能力，瓦斯抽采、水害、冲击地压等灾害防治能力相匹配。（超能力，全年达超能力，全年达110%以上，月度超年核以上，月度超年核定能力定能力10%；煤矿或其上级公司超过煤矿核定（设计）；煤矿或其上级公司超过煤矿核定（设计）生产能力下达生产计划或者经营指标的；煤矿开拓、生产能力下达生产计划或者经营指标的；煤矿开拓、准备、回采煤量可采期小于国家规定的最短时间，未准备、回采煤量可采期小于国家规定的最短时间，未主

38、动采取限产或者停产措施，仍然组织生产的；煤矿主动采取限产或者停产措施，仍然组织生产的；煤矿井下同时生产的水平超过井下同时生产的水平超过2个，采掘工作面个数超过规个，采掘工作面个数超过规定的定的，核查产量报表、生产调度台帐，建议及时调整产量，均衡生产）四、检查主要内容和重大事故隐患认定3.有关报表、台帐是否齐全，是否存在漏项有关报表、台帐是否齐全，是否存在漏项（1）两室是否实现联合值守（安全监控、人员位置监测系统显示和控制终端设置在矿调度室），定期抽查安全监控系统是否能够正常运行（安全监控、人员位（安全监控、人员位置监测系统未安装或者运行不正常的）置监测系统未安装或者运行不正常的）；调度员、监控

39、值班员（是否持证上岗证）对其岗位职责是否熟悉及业务是否熟练，调度员对井下情况是否熟知调度员对井下情况是否熟知。（有限调度通信系统应当具有选呼、急呼、全呼、强插、强拆、监听、录音功能，按规定设立直通电话，规程507条）XXX煤矿监控值班人员无证，不熟悉本岗职责，不会操作监控系统，调度通信系统不具有全呼、急呼等功能。XXX矿调度员不熟悉本岗位职责。四、检查主要内容和重大事故隐患认定4.矿生产指挥中心（安全监控中心）矿生产指挥中心（安全监控中心）（2）安全监控系统台帐或报表是否齐全：安全监控设备台账；安全监控设备故障登记表；检修记录；巡检记录；各类传感器传感器调校调校记录；中心站运行日志；安全监控日

40、报表；报警断电记录月报表；甲烷超限断电闭锁和甲烷风电闭锁功能测试记录。四、检查主要内容和重大事故隐患认定4.矿调度室（安全监控中心）矿调度室（安全监控中心）（3）煤矿安全监控系统信息处理是否规范，井下瓦斯传感器的报警浓度、断电浓度、断电范围、复电浓度及命名是否符合（AQ10292019）之规定(高瓦斯、高瓦斯、突出矿井甲烷传感器安设、调校、报警、断电或断电突出矿井甲烷传感器安设、调校、报警、断电或断电范围不符合规定的范围不符合规定的)。煤矿安全监控系统发出报警、断电、馈电异常信息时，是否立即查明原因，并按规定程序及时上报。是否在规定时限内对瓦斯超限断电及风电闭锁功能进行测试（煤巷、半煤岩巷和有

41、瓦斯涌煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出的岩巷掘进工作面未按国家规定装备甲烷电、风电出的岩巷掘进工作面未按国家规定装备甲烷电、风电闭锁装置或者有关装置不能正常使用的闭锁装置或者有关装置不能正常使用的）四、检查主要内容和重大事故隐患认定4.矿调度室（安全监控中心）矿调度室（安全监控中心）（4）核查安全监控系统部分甲烷传感器和对应的馈电传感器历史数据。查询曲线显示打印，断线、负漂、无应答等故障及是否实现断电并闭锁情况（故障闭锁功能），是否按规定进行调校按规定进行调校、瓦斯超限是否实现断瓦斯超限是否实现断电电等情况，突出矿井是否按规定设置高底深度或全量程甲烷传感器和风向传感器等。（修改、删除、屏蔽修改、删除

42、、屏蔽瓦斯超限数据的瓦斯超限数据的-查不到历史数据）XXX煤矿监控历史曲线不稳定，瓦斯超线不断电。板石一矿未实现故障闭锁功能，甲烷传感器未按规定调校。XXX煤矿监控系统功能不完善。四、检查主要内容和重大事故隐患认定4.矿调度室（安全监控中心）矿调度室（安全监控中心）（5）核查人员位置监测系系统是否能实时反映入井人员数量、位置信息等及统读卡分站设置情况，安全管理人员跟班带班、井下交接班情况，核查防突员等特殊岗位的员实时位置和井下行走路线图，判断是否存在造假行为。（修改、删除、屏蔽瓦斯超限数据的修改、删除、屏蔽瓦斯超限数据的-查不到历查不到历史数据）史数据）XXX矿人员位置监测系统读卡分站设置数量

43、不足（不能准确定位）。XXX煤矿人员位置监测系统未设置备机，读卡分站数量不足。四、检查主要内容和重大事故隐患认定4.矿调度室（安全监控中心）矿调度室（安全监控中心）v（1）采掘工程平面图）采掘工程平面图。查采掘布局合理情况，采掘工作面是否采掘工作面是否及时上图，及时上图，煤矿生产水平是否按照煤矿安全规程要求不超过不超过2个个，是否存在“三量三量”不平衡不平衡（防范煤矿采掘接续紧张暂行办防范煤矿采掘接续紧张暂行办法法（煤安监技装（煤安监技装（2018）23号）号）、采掘失调（采区进回风巷采区进回风巷未贯穿整个采区的（未贯穿整个采区的（对照矿井和采区设计）；采用倾斜长壁布置采用倾斜长壁布置，大巷未

44、超前至少，大巷未超前至少2个区段构成通风系统即开掘其他巷道的）个区段构成通风系统即开掘其他巷道的）、抽掘采失调、不按规定开采保护层（未按规定采取防治突出措施未按规定采取防治突出措施）、安全设施及治理工程不到位等情况。（图纸造假、隐瞒采掘工图纸造假、隐瞒采掘工作面，作面，对照井下现场核查；高瓦斯、突出矿井和开采容易自燃和高瓦斯、突出矿井和开采容易自燃和自燃煤层矿井，采煤工作面采用前进式采煤方法的自燃煤层矿井，采煤工作面采用前进式采煤方法的）XXX煤矿和向林煤矿“三量”不符合规定，采区进回风巷未贯穿整个采区，属下山“剃头”开采。四、检查主要内容和重大事故隐患认定5.核查图纸核查图纸（1）采掘工程平

45、面图）采掘工程平面图。查采掘布局合理情况不得超层越界不得超层越界，不得擅自开采保安煤柱。不得擅自开采保安煤柱。（超出采矿许可证载明超出采矿许可证载明的开采煤层层位或者标高的，超出采矿许可证载明的坐标控制范的开采煤层层位或者标高的，超出采矿许可证载明的坐标控制范围的，擅自开采（破坏）安全煤柱的围的，擅自开采（破坏）安全煤柱的），公司自行调整采矿边界（两矿相邻，自调技术边界）XXX矿局部矿界未留设煤柱，采煤工作面紧贴矿界回采。矿局部矿界未留设煤柱，采煤工作面紧贴矿界回采。2016年内蒙古宝马煤矿年内蒙古宝马煤矿12.3事故（死亡事故（死亡32人，伤人，伤20人），宁夏林人），宁夏林利煤矿三号井利煤

46、矿三号井9.27事故（死亡事故（死亡20人）。均为低瓦斯矿井。人）。均为低瓦斯矿井。四、检查主要内容和重大事故隐患认定5.核查图纸核查图纸（2）通风系统图）通风系统图，系统是否完善、可靠，是否实现分区通风（没没有按设计形成通风系统的，或者生产水平和采（盘）区未实现分有按设计形成通风系统的，或者生产水平和采（盘）区未实现分区通风的区通风的），是否按规定设置采区专用回风巷（高瓦斯、突出矿（高瓦斯、突出矿井的任一采（盘）区，开采容易自燃煤层、低瓦斯矿井开采煤层井的任一采（盘）区，开采容易自燃煤层、低瓦斯矿井开采煤层群和分层开采采用联合布置的采（盘）区）群和分层开采采用联合布置的采（盘）区），是否存在

47、采区进、采区进、回巷一段进、一段回风回巷一段进、一段回风（-采区巷道以批准的采区设计为准，采区设计符合规程、标准要求）的情况等，采、掘工作面、有关硐室是否独立通风，是否存在违规串联通风违规串联通风，风速、风量（结合配风计划和作业规程）是否符合规定。（矿井总风量不足的，采掘作矿井总风量不足的，采掘作业地点风量不足的；没有备用通风机或者两台主要通风机工作能业地点风量不足的；没有备用通风机或者两台主要通风机工作能力不匹配的；高瓦斯、煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出矿井的力不匹配的；高瓦斯、煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出矿井的煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出的岩巷掘进工作面采用局部通风时，煤巷、半煤岩巷和有瓦

48、斯涌出的岩巷掘进工作面采用局部通风时，不能实现双风机、双电源且自动切换的不能实现双风机、双电源且自动切换的）四、检查主要内容和重大事故隐患认定5.图纸图纸（2）通风系统图）通风系统图，XXX煤矿西六采区回风巷未贯穿整个采区。XXX矿井煤层群联合布置开采，未设置专用回风巷；XXX矿违规串联通风（掘串采）。XXX煤矿采区巷道一段进风一段回风。四、检查主要内容和重大事故隐患认定5.图纸图纸（3）安全监控布置图和断电控制图）安全监控布置图和断电控制图，各类传感器设置数量、位置是否符合要求，是否明确标注断电范围，是否能控制回风流中所有电气设备（可能需要结合井下配电系统图和电气设备布置图）。（未按规定安设

49、甲烷传感器或者断电范未按规定安设甲烷传感器或者断电范围不符合规定的）围不符合规定的）四、检查主要内容和重大事故隐患认定5.图纸图纸（4）防排水系统图）防排水系统图，结合矿井充水性图、综合水文地质图，矿井、采区排水系统是否符合规定，下山采区是否在最低处设置采区排水系统；水文地质类型复杂、极复杂矿井是否增设强排系统或设置防水闸门。（矿井延深到设计（矿井延深到设计水平时，未建成防、排水系统而违规开拓掘进水平时，未建成防、排水系统而违规开拓掘进的；矿井主要排水系统水泵排水能力、管路和的；矿井主要排水系统水泵排水能力、管路和水仓容量不符合煤矿安全规程规定的）水仓容量不符合煤矿安全规程规定的）XXX煤矿未

50、按规定设置采区排水系统。四、检查主要内容和重大事故隐患认定5.图纸图纸（5）矿井充水性图、综合水文地质图（煤矿）矿井充水性图、综合水文地质图（煤矿安全规程、煤矿防治水细则要求的图纸种类和安全规程、煤矿防治水细则要求的图纸种类和内容标注是否齐全）内容标注是否齐全）。古井、废弃井巷道、采空区、老硐等积水范围和积水量，井下防水闸门、水闸墙、放水孔、防隔水煤（岩）柱、泵房、水仓、水泵台数及能力，主要含水层水位（压）情况。（未查明矿井水文地质条件和井（未查明矿井水文地质条件和井田范围内采空区、废弃老窑积水等情况而组织田范围内采空区、废弃老窑积水等情况而组织生产的；未按照国家规定留设或者擅自开采生产的；未