1、公司运作流程培训客户公司客户需求输入产品输出公司流程公司内部总流程 客户需求需求确认合同评审入库包装生产生产计划生产准备交货客户反馈/调查统计/对策效果确认/回复市场部流程客户需求需求确认合同评审客户反馈/满意度调查交货跟进交期合同签订下达销售订单统计/对策效果确认/回复到期对账收款标准产品操作流程市场部流程客户需求需求确认项目评审项目立项设计合同签订项目进度跟进样机及资料提交客户确认客户确认反馈下达销售订单新产品操作流程项目申请设计合同评审执行标准产品操作流程订单合同签订订单合同评审研发部新产品设计开发流程样机制作项目提出试生产总结试生产送样确认样机封样样机评审资料变更受控生产/客户反馈统计
2、/对策效果确认/回复资料提交受控/工装治具制作制定项目计划项目立项项目评审项目计划评审设计实施设计评审样机测试完善资料受控PMC/（仓库）部流程合同评审销售订单查库存生产进度跟进物料收发编制生产计划编制物料需求计划跟进物料交期入库发货单据整理存档生产部流程生产计划生产准备首件送检数据统计包装入库成品送检正式生产过程控制原因分析/对策报表整理归档采购流程物料需求计划样品承认常规物料非常规物料采购单确认回传报价确认供应商选择供应商评审物料验收制定采购单采购单审批合格入库定期评估供应商交期跟踪账单核对采购单发出账款结算供应商开发报价确认供应商确认供应商确认供应商送货采购部供应商管理流程供应商开发供应
3、商调查样品封样定期评估签订协议纳入合格供应商名单综合考查小批量试流更新合格供应商名单样品承认品质部来料检验流程供应商送货仓库收料仓库送检MRB评审IQC检验检验报告标识入库NGOK特采退货品质部制程检验流程生产开始首件检验返工入库自检/互检制程巡检QC检验QA抽检NGOKOKOKOKOKNGNG正式生产NG品质部出货检验流程成品送检QA抽样检验报告返工产品标识入库/出货NGOK不合格品控制管理流程实施标准化品质验证效果品质再次确认品质组织评审不合格品处理返工/特采/报废标识/区分/隔离/记录不合格品发现标准化验证责任部门实施纠正预防措施责任部门拟定纠正预防措施原因分析记录存档/关闭测量仪器设备
4、管理流程工程部定期校准使用、维护与保养自制或外购维修后的验收与校准仪器设备验收工程部领出校准审批测量仪器设备配置申请测量仪器维修申请工程部维修使用部门领出报废及更新台账建立台账及年校准计划入库审批报废申请工程部工作流程试产总结制作试产工艺文件及治具样机制作整改样机调试出具报告OK评审参与立项试产制作量产工艺文件及治具样机评审量产跟进完善工艺文件及治具整改设备设施管理流程批准维护与保养自制或外购使用部门使用设备设施验收入库审批设备设施配置申请设备设施维修申请维修申请部门领出维修后验收建立台账报废及更新台账设备设施报废申请批准行政人事部人力资源管理流程转正/薪酬确定试用简历筛选入职/岗前培训人事初
5、试用人部门复试发布招聘信息用人部门人力需求申请试用考核绩效考核办理入职手续建立档案解聘/离职管理档案存档培训计划行政人事部文件资料管理流程文件审批文件受控旧版回收存档受控文件副本分发建立文件目录文件审批文件制定文件修订更新文件目录填写分发记录受控文件副本分发填写分发记录文件受控新文件管理流程修订文件管理流程内审管理流程审核员准备内审检查表编写审核报告汇总确定不合格项现场审核内审实施计划制订年度内审计划/临时内审计划不合格项纠正末次会议记录存档首次会议管理评审流程管理评审输入资料提交记录存档管代编写管理评审报告总经理作出评审结论管理评审输入准备管理评审计划/临时管理评审计划改善结果验证管理评审问题点改善管理评审会议召开
