科研财务助理经费管理上岗培训教学课件.ppt

1、12020/2/10科研财务助理制度善理财管好账其他0102030422020/2/10科研财务助理制度善理财管好账其他0102030432020/2/1001科研财务助理制度?重要性是管理工作的重要组成部分。是支撑各项科研、管理工作的基础42020/2/1001科研财务助理制度?中办50号文院关于推进科研财务助理工作指导意见院关于推进科研财务助理工作指导意见所科研财务助理管理办法所科研财务助理管理办法52020/2/10设置要求科研财务助理制度经费保障职责要求激励机制62020/2/10经费保障科研财务助理制度设置要求职责要求激励机制72020/2/10职责要求科研财务助理制度设置要求经费保

2、障激励机制82020/2/10激励机制科研财务助理制度设置要求经费保障职责要求92020/2/10科研财务助理制度善理财管好账其他01020304102020/2/10善理财善理财者所谓预算一段时间课题经费预算经费支出预算直接费用间接费用经费来源预算专项经费自筹经费项目（课题）预算是确定科技计划项目（课题）预算期内经费安排的依据，是课题各任务合理分配和使用资源的基础。经过评估评审后的项目（课题）预算，将作为预算执行、监督检查和财务验收的重要依据。善理财善理财直接费用指在项目实施过程中发生的与之直接相关的费用，主要包括设备费、材料费、测试化验加工费、燃料动力费、差旅费、会议费、国际合作与交流费、

3、出版/文献/信息传播/知识产权事务费、劳务费、专家咨询费和其他支出等十一个支出科目设备费材料费差旅费会议费劳务费善理财01设备费是指在项目实施过程中购置或试制专用仪器设备，对现有仪器设备进行升级改造，以及租赁外单位仪器设备而发生的费用测试化验加工费是指在项目实施过程中支付给外单位（包括承担单位内部独立经济核算单位）的检验、测试、化验及加工等费用材料费是指在项目实施过程中消耗的各种原材料、辅助材料等低值易耗品的采购及运输、装卸、整理等费用0203善理财04燃料动力费是指在项目实施过程中直接使用的相关仪器设备、科学装置等运行发生的水、电、气、燃料消耗费用等院项目经费管理办法规定：本科目支出在编制预

4、算时不超过经费总额5%的，不需要编制测算依据差旅费/差旅/国际合作交流费是指在项目实施过程中发生的会议费、差旅费和国际合作交流费。在编制预算时，本科目支出预算不超过直接费用预算10%的，不需要编制测算依据。应当按照实事求是、精简高效、厉行节约的原则，统筹安排使用出版/文献/信息传播/知识产权事务费是指在项目实施过程中，需要支付的出版费、资料费、专用软件购买费、文献检索费、专业通信费、专利申请及其他知识产权事务等费用0506注意：1、学术报告费用2、国际合作交流费（境外人员）：外国专家来华及港澳台专家来内地工作的费用（基金委和民口重大专项）；外国专家来华及港澳台专家来内地开展学术合作与交流的费用

5、（院）；重点研发只描述国际合作交流费善理财07专家咨询费是指在项目实施过程中支付给参与项目的研究生、博士后、访问学者以及项目聘用的研究人员、科研辅助人员等的劳务性费用（劳务费不设比例限制）劳务费是指在项目实施过程中除上述支出范围之外的其他相关支出。其他支出应当在申请预算时详细说明其他费用是指在项目实施过程中支付给临时聘请的咨询专家的费用。注意：按新的咨询费标准（103页）0809中科院：是指项目实施过程中发生的除上述费用之外的对使用本单位现有仪器设备及房屋，日常水、电、气、暖的消耗补助支出，审计费用，经批准的实验设施和场地的小型维修改造、土地或场地租赁等支出。特殊事项应在申请预算时详细说明。善

6、理财科研财务助理制度善理财管好账其他01020304182020/2/10相对于前面主要讲的预算编制的善理财，这里要讲的管好账，就是预算执行，预算执行是预算编制实施的关键，通过过程中的控制预算，以及对各分项预算协调，限制偏差，统筹兼顾，确保总预算目标的实现。设备费材料费差旅费会议费劳务费管好账设备费材料费测试化验加工费燃料动力费差旅费会议费国际合作交流费出版/文献/信息传播/知识产权事务费劳务费专家咨询费其他费用?设备采购应有合同，应符合国家有关规定（政府采购）?设备购置应严格执行预算，不得突破批复的预算?应当严格控制设备购置，鼓励开放共享、自主研制、租赁专用仪器设备以及对现有仪器设备进行升级

7、改造，避免重复购置管好账设备费材料费测试化验加工费燃料动力费差旅费会议费国际合作交流费出版/文献/信息传播/知识产权事务费劳务费专家咨询费其他费用?大宗、贵重的材料采购应签有合同,应有完整的审批手续?采购材料应有完整的材料入库、出库手续?大宗、贵重材料严禁以购代耗、以领代耗?不得列支大量的日常办公耗材?目前有请购系统，自行采购也需入库管好账设备费材料费测试化验加工费燃料动力费差旅费会议费国际合作交流费出版/文献/信息传播/知识产权事务费劳务费专家咨询费其他费用?严格按照测试化验加工费的定义范围支出经费?大宗测试化验加工内容，应签订委托合同；?测试内容、单价、测试数量、结果报告、委托合同、等资料

8、应当保存完整；?不得以测试化验加工费的名义分立子任务，变相转拨经费。?注：内部的要保存清单；课题间单次的可签订内部协议管好账设备费材料费测试化验加工费燃料动力费差旅费会议费国际合作交流费出版/文献/信息传播/知识产权事务费劳务费专家咨询费其他费用?用于可以单独计量的仪器设备和专科学装置的相关支出?实验室日常水、电、气、暖等支出属于间接费用的开支范围，不能再重复列支或分摊?具体怎么做符合要求？管好账设备费材料费测试化验加工费燃料动力费会议费国际合作交流费出版/文献/信息传播/知识产权事务费劳务费专家咨询费其他费用?落实中办50号文精神。在编制预算时，予以合并，由科研人员结合科研活动实际需要编制预

9、算并按规定统筹安排使用，预算金额不超过直接费用 10%，不需要提供预算测算依据。管好账设备费材料费测试化验加工费燃料动力费差旅费会议费国际合作交流费出版/文献/信息传播/知识产权事务费劳务费专家咨询费其他费用?我所差旅费新规定按院规定经院备案通过与2016年11月7日起执行?范围：我所人员或聘请专家等临时到外埠或本市地区出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费?注意：?出差须填写出差登记单?按规定等级乘坐交通工具，按规定住宿费标准入宿酒店，超支自理?除西藏青海新疆伙食费每天120元，其他地区为100元?出差市内交通费每天80元包干，另去始发站的打的费实报实销管好账设备费材料费测

10、试化验加工费燃料动力费差旅费会议费国际合作交流费出版/文献/信息传播/知识产权事务费劳务费专家咨询费其他费用管好账差旅费外阜出差?特殊情况：?因身体原因确需有人照顾或年龄超过70岁的院士出差，经所领导批准，随行工作一人可乘坐同等级交通工具?由于科研任务紧急、携带军工物品、保密要求以及其他特殊原因，出差人员需超标准乘坐交通工具的，事先经所领导批准，可据实报销?出差人员在晚8时至次日晨7时期间乘车时间6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，经单位领导批准，可以乘坐软卧，按照软卧车票报销?出差人员符合乘坐软卧条件而改乘软座的，不给予补助?订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销设备费

11、材料费测试化验加工费燃料动力费差旅费会议费国际合作交流费出版/文献/信息传播/知识产权事务费劳务费专家咨询费其他费用管好账差旅费外阜出差?到常驻地以外参加会议、培训的：因会议、培训期间执行会议和培训费的相关制度。往返会议、培训地点发生的城市间交通费、伙食补助费和市内交通费按照差旅费管理规定的规定报销。会议和培训通知中明确城市间交通费、食宿费由组织单位统一安排的，城市间交通费不再报销，伙食补助费和市内交通费按往返各1天计发，当天往返的按1天计发设备费材料费测试化验加工费燃料动力费差旅费会议费国际合作交流费出版/文献/信息传播/知识产权事务费劳务费专家咨询费其他费用管好账差旅费外阜出差?出差期间回

12、家省亲办事的:城市间交通费按不高于从出差目的地返回单位按规定乘坐相应交通工具的票价予以报销，超出部分由个人自理；伙食补助费和市内交通费按从出差目的地返回单位的天数(扣除回家省亲办事的天数)和规定标准予以报销设备费材料费测试化验加工费燃料动力费差旅费会议费国际合作交流费出版/文献/信息传播/知识产权事务费劳务费专家咨询费其他费用管好账差旅费外阜出差?调动工作的：城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费，按照差旅费管理规定予以一次性报销。随迁家属和搬迁家具发生的费用由调动人员自理?本单位以外人员的：邀请本单位以外人员开展相关业务活动发生的城市间交通费、住宿费，凭受邀通知明确的事项按差旅费管理规

13、定的标准报销设备费材料费测试化验加工费燃料动力费差旅费会议费国际合作交流费出版/文献/信息传播/知识产权事务费劳务费专家咨询费其他费用管好账差旅费外阜出差?因病住院的：原则上按出差规定发放伙食补助费，减半发放公杂费，住院超过30天的，不再发放伙食补助费和公杂费?超过一个月的出差外埠单位短期工作超过一个月的，伙食补助费原则上减半发放，公杂费凭有效凭证据实报销设备费材料费测试化验加工费燃料动力费差旅费会议费国际合作交流费出版/文献/信息传播/知识产权事务费劳务费专家咨询费其他费用管好账差旅费郊外出差?如临时到本市郊外出差发生住宿费用的工作人员，差旅费报销参照外埠出差，其中公杂费凭有效凭证据实报销。

14、如未发生住宿费用的，其差旅费报销参照市内出差?工作人员到远郊区县参加会议、培训的，会议、培训期间执行会议和培训费的相关制度。工作人员到远郊区县参加会议、培训及开展其他业务活动且实际发生住宿、伙食、交通等费用的，按照差旅费管理规定标准报销。统一安排伙食、交通工具的，不再报销伙食补助费和交通费设备费材料费测试化验加工费燃料动力费差旅费会议费国际合作交流费出版/文献/信息传播/知识产权事务费劳务费专家咨询费其他费用管好账差旅费市内出差?市内车费：因工作需要发生的市内车费，凭有效凭证据实报销，并在凭证上注明目的地。发生在上班前或下班后时间段内的需要报销的车费，课题组长或部门负责人或主管所领导除在普通报

15、销单上签字外，同时还须在发票上签字。发生的市内车费应及时报销，对时间跨度超过一个月的，财务部门有权拒绝报销?市内午餐费工作人员因出差超过用餐时间的，参照外埠出差标准减半（即50元/天）包干使用（中晚餐各20元；早餐10元）设备费材料费测试化验加工费燃料动力费差旅费会议费国际合作交流费出版/文献/信息传播/知识产权事务费劳务费专家咨询费其他费用管好账差旅费市内出差?在常驻地（除远郊区县外）参加会议、培训的会议、培训期间执行会议和培训费的相关制度。会议和培训通知中明确组织单位不统一安排市内交通、食宿的，市内交通费可据实报销，住宿费一般不予报销，伙食补助费可按照市内误餐费包干使用。开展其他业务活动住

16、宿费一般不予报销，发生伙食、市内交通费用的，伙食补助费可按照市内误餐费包干使用，市内交通费可据实报销设备费材料费测试化验加工费燃料动力费差旅费会议费国际合作交流费出版/文献/信息传播/知识产权事务费劳务费专家咨询费其他费用管好账差旅费审批流程一般工作人员须经部门负责人或课题组负责人批准部门负责人须经主管所领导批准课题组负责人须经研究室主任批准研究室主任须经科研管理部门批准设备费材料费测试化验加工费燃料动力费差旅费会议费国际合作交流费出版/文献/信息传播/知识产权事务费劳务费专家咨询费其他费用管好账差旅费差旅费报销要求?出差人员对差旅费的真实性负直接责任?工作人员出差结束后应当及时办理报销手续。

17、差旅费报销时应当提供出差登记单、机票、车票、住宿费发票等（包括登机牌）凭证?差旅费中发生的住宿费、机票费原则上按规定使用公务卡等非现金方式结算，其中购买机票原则上购票人可直接使用公务卡在政府采购机票管理网站购买机票，也可通过具备中国民航机票销售资质的各航空公司直销机构或机票销售代理机构，使用公务卡或银行转账方式购买机票（后面单独讲公务机票购买规定）?实际发生住宿而无住宿费发票的，如果是住在自己家里的，或到边远地区出差，或邀请方负担，无法取得住宿费发票的，由出差人员说明情况并经所在部门领导批准，可以报销城市间交通费、伙食补助费和市内交通费，其他情况一般不予报销差旅费?未按规定开支差旅费的，超支部

18、分由个人自理设备费材料费测试化验加工费燃料动力费差旅费会议费国际合作交流费出版/文献/信息传播/知识产权事务费劳务费专家咨询费其他费用管好账?我所国内会议费新规定按院规定经院备案通过与2016 年11月7日起执行?范围：在科研活动过程中由我所主办或承办（包括联合承办）的为科研业务组织的学术交流会、研讨会、咨询会、评审（估）会、协调会、座谈会、答辩会、工作会等?注意：?事前申请，填写会议预算审批表，会议结束后，填写会议费决算表?邀请专家、学者和有关人员的差旅费的，须在邀请通知中明确，按差旅费规定报销?会议费支付原则上以银行转账或公务卡等非现金方式结算?科研业务性会议，应当按照实事求是、精简高效、

19、厉行节约的原则，确定会议数量、天数和人数设备费材料费测试化验加工费燃料动力费差旅费会议费国际合作交流费出版/文献/信息传播/知识产权事务费劳务费专家咨询费其他费用管好账?严格控制会议费支出规模?严禁借会议名义组织会餐或安排宴请?严禁以任何名义发放纪念品或与会议业务内容无关的物品?严禁组织会议代表旅游和与会议无关的参观?严禁到党中央、国务院明令禁止的风景名胜区召开会议（如联合承办单位处于风景名胜区，会议只能在单位内部召开）?除科研业务性会议外原则上会期不得超过 2天、人数不得超过 50人?会议地点应优先安排在本所内召开，确需在外召开的，应当安排在低于会议综合定额标准的饭（酒）店召开?会议会场一律

20、不摆花草，不制作背景板，不提供水果设备费材料费测试化验加工费燃料动力费差旅费会议费国际合作交流费出版/文献/信息传播/知识产权事务费劳务费专家咨询费其他费用管好账会议费开支标准?每年的12月至次年的2月会议费按550元/天人基本定额标准控制，如会议未发生住宿费，会议费按会议代表 210元/天人控制?每年3月至11月举办会议的，定额控制标准上浮比率提高30%（715元）?参加会议的外籍知名专家（来自不超过 2个国家）和院士达到3人且占参会人数三分之一以上的，定额控制标准可提高 20%?会议用餐严禁提供高档菜肴，不上烟酒，严格控制菜品种类、数量和份量，安排自助餐或工作餐?会议不安排宴请，确需宴请的

21、，须经所领导同意后按所接待费的有关规定执行?会议需支付邀请专家、学者咨询（评审）费、讲课费的，支付标准按相关经费管理办法执行设备费材料费测试化验加工费燃料动力费差旅费会议费国际合作交流费出版/文献/信息传播/知识产权事务费劳务费专家咨询费其他费用管好账会议费审批程序?各部门承办的科研业务性会议，由承办部门负责人审批?各部门承办的行政管理性会议，报主管所领导审批?会议结束后编制的会议决算表须留存党政办公室后办理财务报销手续设备费材料费测试化验加工费燃料动力费差旅费会议费国际合作交流费出版/文献/信息传播/知识产权事务费劳务费专家咨询费其他费用管好账会议费报销管理?各部门应在会议结束后及时结清会议

22、费用，并在一个月内一次性核销会议费用?须提供预算审批表、决算表、会议通知或邀请信、会议手册或日程安排或学术报告通知、实际参会人员签到表?如支付专家咨询（评审）费、差旅费的，还需单独提供专家签到表?如会议费由专项经费承担的，还需提供专项经费预算表?对未列入计划，以及超范围、超标准开支的经费不予报销?由专项经费承担的会议，原则上会议费支出不得超出有关专项经费管理办法规定?联合承办的会议，报销会议费时必须提供会议通知、会议手册或日程安排，还需提供依据合办方会议开支标准的由财务部门出具的会议支出决算证明设备费材料费测试化验加工费燃料动力费差旅费会议费国际合作交流费出版/文献/信息传播/知识产权事务费劳

23、务费专家咨询费其他费用管好账会议费其他要求?会议承办部门对会议费的真实性负直接责任?涉密会议，应按照“谁主办、谁负责”的原则，由主办部门制定保密工作方案，明确专人负责；严格落实涉密会议有关规定，防止失、泄密事件发生?每年，非涉密会议计划执行情况将在所工作平台进行公示?会议收取注册费、会务费、资助费等，应遵循“收支两条线”的原则，由所财务部门统一管理。较大规模会议可委托具有相应资质的会议公司提供会议服务，应签订合同并按合同据实结算，会议收支结算表作为会议支出报销凭据设备费材料费测试化验加工费燃料动力费差旅费会议费国际合作交流费出版/文献/信息传播/知识产权事务费劳务费专家咨询费其他费用执行时注意

24、?大宗专业资料和软件购置费支出应当有预算批复?专业软件购买、出版专著等大额支出应有合同?不得列支一般办公软件、专利年费、广告费、普通通信费等，如移动电话费院经费可以开支专利维护费管好账设备费材料费测试化验加工费燃料动力费差旅费会议费国际合作交流费出版/文献/信息传播/知识产权事务费劳务费专家咨询费其他费用?项目聘用人员的劳务费开支标准，参照当地科学研究和技术服务业从业人员平均工资水平，根据其在项目研究中承担的工作任务确定，其社会保险补助纳入劳务费科目列支。?在预算编制是要编入?如何操作（1.所劳务费暂行办法；2.？）管好账设备费材料费测试化验加工费燃料动力费差旅费会议费国际合作交流费出版/文献

25、/信息传播/知识产权事务费劳务费专家咨询费其他费用?注意?发放对象应当符合相关规定?只能发放给个人，其他方式不认可?发放标准应当结合课题周期和劳务人员、专家投入的工作时间?发放凭证应当具备人员姓名、工作单位、职称、身份证号、工作内容、工作时间、领取人签字等信息管好账设备费材料费测试化验加工费燃料动力费差旅费会议费国际合作交流费出版/文献/信息传播/知识产权事务费劳务费专家咨询费其他费用?会议形式支付标准高级专业技术职称人员的专家咨询费标准为1500-2400 元人天（税后）；其他专业人员的专家咨询费标准为900-1500元人天（税后）。院士、全国知名专家，可按照高级专业技术职称人员的专家咨询费

26、标准上浮50%执行会议半天按60%。会议第三天50%?通讯形式支付标准?是指通过信函、邮件等方式征询专家的意见和建议?按次计算，每次按照规定标准支付（合算）管好账设备费材料费测试化验加工费燃料动力费差旅费会议费国际合作交流费出版/文献/信息传播/知识产权事务费劳务费专家咨询费其他费用?不得支付专家咨询费不得支付给本项目及所属课题研究和管理的相关工作人员?注意?发放对象应当符合相关规定（所内不能发，税务规定二则选一）?只能发放给个人，其他方式不认可?发放标准应当结合课题周期和劳务人员、专家投入的工作时间?发放凭证应当具备人员姓名、工作单位、职称、身份证号、工作内容、工作时间、领取人签字等信息（需

27、代扣代缴个人所得税问题）管好账设备费材料费测试化验加工费燃料动力费差旅费会议费国际合作交流费出版/文献/信息传播/知识产权事务费劳务费专家咨询费其他费用?不得填列不能填列课题实施前发生的各项经费支出、奖励支出以及不可预见费?支出内容要求支出内容不应与前述预算科目的支出内容重复列支支出内容要与课题任务密切相关，且应说明其相关性、必要性并详细列示测算依据?注意严格依照预算批复的内容和金额使用专项设备维修费在编预算时先予以申请，如不成功只能在间接费开支管好账财政部科技部2016年12月30日颁布了国家重点研发计划资金管理办法：地方财政资金、单位自筹资金和其他渠道资金他来源资金提供资金提供方出资承诺。

28、?原则上，谁出资谁证明，并应说明经费的来源、金额及具体用途等?不得使用货币资金外的资产或其他中央财政资金作为资金来源?课题承诺的自筹经费应当真实配套并落实到位?虚假承诺其他来源的资金不得通过财务验收管好账中办50号文明确要求简化预算编制，下放预算调剂权限科技部：课题预算总额不变，课题直接费用中材料费、测试化验加工费、燃料动力费、出版/文献/信息传播/知识产权事务费、其他支出 预算如需调剂，课题负责人根据实施过程中科研活动的实际需要提出申请，由课题承担单位批准，报项目牵头承担单位备案。设备费、差旅/会议/国际合作交流费、劳务费、专家咨询费 的预算一般不予调增，需调减用于课题其他直接支出的，可按上

29、述程序办理调剂审批手续；如有特殊情况确需调增的，由项目（课题）负责人提出申请，经项目牵头承担单位同意后，报专业机构批准。不得随意调账变动支出。未按规定执行和调剂预算不得通过财务验收院规定：项目（课题）总预算不变的情况下，除设备费外，支出预算如需调剂，项目（课题）负责人根据实施过程中科研活动的实际需要提出申请，由项目（课题）承担 单位审批，在中期财务检查或财务验收时予以确认。设备费一般不予调增，如需调减可按上述程序调剂用于项目其他方面支出。如有特殊情况确需调增或购置内容变动较大的，由项目（课题）负责人提出申请，经项目（课题）承担单位同意后，报机关项目主管部门批准。不得随意调账变动支出、随意修改记

30、账凭证。未按规定执行和调剂预算不得通过财务验收管好账中办50号文明确要求改进结转结余资金留用处理方式。项目实施期间，年度剩余资金可结转下一年度继续使用。项目完成任务目标并通过验收后，结余资金按规定留归项目承担单位使用，在 2年内由项目承担单位统筹安排用于科研活动的直接支出；2年后未使用完的，按规定收回结余资金是所自主部署项目经费的来源之一，由所统筹并严格按照上海有机所自主部署项目经费管理办法使用管好账科研财务助理制度善理财管好账其他01020304512020/2/10其他报销凭证01支付方式02审批程序04经费支付03监督检查05接待标准06其他报销凭证01支付方式02审批程序04经费支付0

31、3监督检查05接待标准06其他报销凭证01支付方式02审批程序04经费支付03监督检查05接待标准06其他报销凭证01支付方式02审批程序04经费支付03监督检查05接待标准06其他报销凭证01支付方式02审批程序04经费支付03监督检查05接待标准06其他宴请要求：报销凭证0102审批程序04经费支付03监督检查05接待标准06其他报销凭证01支付方式02审批程序04经费支付03监督检查05接待标准06其他报销凭证01支付方式02审批程序04经费支付03监督检查05接待标准06其他报销凭证01审批程序04经费支付03监督检查05接待标准06其他报销凭证01审批程序04经费支付03监督检查05

32、接待标准06其他报销凭证01支付方式02审批程序04经费支付03监督检查05接待标准06其他接待对象应按规定自行用餐，确需安排的，可安排一次工作餐报销凭证0102审批程序04经费支付03监督检查05接待标准06其他使用目的01支付方式02审批程序04经费支付03监督检查05接待标准06其他报销凭证01用卡申请02审批程序04经费支付03监督检查05接待标准06其他报销凭证01审批程序04结算目录03监督检查05接待标准06其他报销凭证01报销要求04经费支付03监督检查05接待标准06其他上述可用现金结算的事项，在办理报销时不再附额外证明材料报销凭证01支付方式02审批程序04经费支付03不使

33、用范围05接待标准06其他报销凭证0102审批程序04经费支付03监督检查05注意事项06其他支付方式01支付方式02审批程序04经费支付03监督检查05接待标准06其他报销凭证01购买渠道02审批程序04经费支付03监督检查05接待标准06其他报销凭证01审批程序04购买要求03监督检查05接待标准06其他报销凭证01低价机票04经费支付03监督检查05接待标准06其他报销凭证01支付方式02审批程序04经费支付03报销要求05接待标准06其他报销凭证0102审批程序04经费支付03监督检查05特殊事项06其他交通工具级别火车（含高铁、动车、全列软席列车）轮船（不包括旅游船）飞机其他交通工具

34、（不包括出租小汽车）部级一级研究员（正高级工程师）一至二级职员人员火车软席（软座、软卧），高铁/动车商务座，全列软席列车一等软座一等舱头等舱凭据报销司局级二至四级研究员（正高级工程师）三至四级职员人员火车软席（软座、软卧），高铁/动车一等座，全列软席列车一等软座二等舱经济舱凭据报销其余人员火车硬席（硬座、硬卧），高铁/动车二等座、全列软席列车二等软座三等舱经济舱凭据报销其他会议名称是否涉密主要内容经费来源账号会议时间会 议地点工 作 人员数会议代表人数国 外外省市本 市本 所会议支出预算元住宿费备注：伙食费会议室租金接送交通费文件印刷费会议服务费会议费用小计有住宿费人员人均标准：无住宿费人员人均标准：专 家 评 审/咨询费备注：专家差旅费总 计部门负责人签字注：发放专家咨询费报销时还需提供咨询报告会议名称主要内容会议时间会议地点会议代表人数工作人员人数经费来源账号会议经费明细序号预算内容预算金额（元）决算金额（元）住宿费伙食费会议室租金接送交通费文件印刷费6会议服务费会 议 费 用 小计有住宿费人员人均标准：无住宿费人员人均标准：7专家 评审/咨询费8专家差旅费总计经办人签字：部门负责人签字：党政办留存签字：注：发放专家咨询费报销时还需提供咨询报告其他其他802020/2/10