建设施工企业质量管理体系手册参考模板范本.doc

1、 记录清单 第1页共79页记录编号：-DR-3.6-1 记录序号：-0830 公司覆盖GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范GB/T 19001-2008 idt ISO9001：2008质量管理体系 要求GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范GB/T24001-2004环境管理体系 要求及及使用指南记录清单版 号：第C版受控状态：受 控分 发 号： 记录清单 第43页共79页发布日期：年8月30日 实施日期：年8月31日记录清单记录编号：-DR-3.6-1 记录序号：-0830序号记 录 名 称记 录 编 号保存年限备注1文件分发清单-DR-3.5-14第5

2、页2文件更改审批单-DR-3.5-24第6页3文件更改通知单-DR-3.5-34第7页4文件更改记录-DR-3.5-44第8页5受控文件清单-DR-3.5-54第9页6归档资料清单-DR-3.5-6永久第10页7文件销毁清单-DR-3.5-74第11页8记录清单-DR-3.6-14第12页9适用法律、法规及其他要求清单-DR-3.7-14第13页10环境因素识别和评价表-DR-3.8-14第14页11重要环境因素及控制措施清单-DR-3.8-24第15页12施工现场环境因素检查表-DR-3.8-34第16页13危险源辨识与风险评价表-DR-3.9-14第17页14重大危险源及其控制措施清单-D

3、R-3.9-24第18页15安全检查表-DR-3.9-34第19页16岗位能力要求-DR-5-14第21页17培训需求表-DR-5-24第22页18年度培训计划-DR-5-34第23页19培训记录表-DR-5-44第24页20职工培训档案-DR-5-54第25页21施工设备台帐-DR-6-14第26页22设备验收检验记录-DR-6-24第27页23施工设备修理计划-DR-6-34第28页24施工设备维护/保养记录-DR-6-44第29页25设备报停申请表-DR-6-54第30页26设备报废申请表-DR-6-64第31页27下场设备台帐-DR-6-74第32页28工程项目投标评审提纲-DR-7-

4、14第33页29投标/合同评审记录-DR-7-2永久第36页30合同交底记录-DR-7-34第37页31劳务合同评审记录-DR-8-1永久第39页32承包工程供方调查评价表-DR-9-14第41页33合格供方名单-DR-9-24第42页34物资采购计划-DR-9-34第43页35采购物资验收记录-DR-9-44第44页36入库记录单-DR-9-5 4第45页37出库记录单-DR-9-64第46页38合作方/分包方调查评价表-DR-10-14第47页39合格合作方/分包方名单-DR-10-24第48页40劳务服务供方调查评价表-DR-10-34第49页41劳务服务采购计划-DR-10-44第50

5、页42施工日志-11-1永久第51页43图纸会审记录-DR-11-2永久第52页44技术/安全交底记录-DR-11-3永久第53页45工程质量回访记录-DR-11-44第54页46顾客反馈及处理记录-DR-11-54第55页47工程保修单-DR-11-64第56页48质量问题隐患通知单-DR-12.5-14第57页49质量问题处理记录-DR-12.5.24第58页50检测设备台帐-DR-DR-12.6-14第59页51出国劳务人员登记表-DR-13-14第60页52技能实习生履历书 -DR-13-24第61页53初试劳务人员名单-DR-13-34第62页54出国人员名单-DR-13-44第63

6、页55国外突发事件处理记录-DR-13-74第64页56劳务人员人才库-DR-13-84第65页57应急预案演练记录-DR-15-14第66页58年度内部审核计划-DR-16.2-14第67页59内审日程安排-DR-16.2-24第68页60内审检查表-DR-16.2-34第69页61内审不合格报告-DR-16.2-44第70页62会议签到表-DR-16.2-54第71页63不合格项汇总分布表-DR-16.2-64第72页64内审报告-DR-16.2-74第73页65承包工程顾客满意度调查表-DR-16.3-14第74页66劳务服务顾客满意度调查表-DR-16.3-24第75页67管理评审计划

7、-DR-17.3-14第76页68管理评审报告-DR-17.3-24第77页69纠正措施记录表-DR-17.4.1-14第78页70预防措施记录表-DR-17.4.1-24第79页71过程监视和测量记录体系覆盖部门、项目经理部检查记录472产品监视和测量记录国家、行业规定的产品检验表永久编制/日期：胡达文 审核/日期：王琦 批准/日期：李宗根 .8.30文件分发清单记录编号：-DR-3.5-1 记录序号：序号文件名称文件编号份数分发号状态标识收文部门收文人收 文日 期分发人/日期批准人/日期文件更改审批单记录编号：-DR-3.5-2 记录序号：更改文件名称：更改文件编号：申请更改原因： 申请人

8、： 年 月 日更改前内容更改后内容（可另附页） 更改审核意见： 审核人： 年 月 日批准意见： 批准人： 年 月 日文件更改通知单记录编号：-DR-3.5-3 记录序号：被修改文件名称文件编号更改依据文件更改审批单记录序号：更改内容：更改方法：第 次修改收文部门/人发送日期经办人/日期批准人/日期文件更改记录记录编号：-DR-3.5-4 记录序号:序号文件名称文件编号页行修改前内容修改后内容通知单记录序号修改状态修改人修改日期受控文件清单记录编号： -DR-3.5-5 记录序号：序号文件名称文件编号发文部门实施日期备注制表人/日期： 审核人/日期： 批准人/日期：归档资料清单记录编号：-DR-

9、3.5-6 记录序号：项目名称序号卷 号资 料 名 称页数备注 移交人/日期： 接受人/日期：移交单位负责人/日期： 文件销毁清单记录编号：-DR-3.5-7 记录序号：申请部门序号销毁文件名称文件编号数量销毁原因销毁方式申请人/日期批准人/日期记录清单记录编号：-DR-3.6-1 记录序号：序号文件名称记录编号保存期限备注编制人/日期： 审批人/日期:适用法律、法规及其他要求清单记录编号：-DR-3.7-1 记录序号：序号法律、法规及其他要求名称颁发单位适用范围生效时间已发放的相关部门编制人： 审核人： 批准人：环境因素识别和评价表编号：-DR-3.8-1-1 序号: 工程名称： 序号过程/

10、场所活动内容环境因素影响范围时态状态类型初步评价12345678910111213识别评价人/日期审核/日期批准/日期说明：1、表中时态g 为过去、x 为现在、j 为将来；状态z 为正常、y 为异常、j 为紧急。2、环境因素评价可分为：重大环境因素E2，一般环境因素E1重要环境因素及控制措施清单编号：-DR-3.8-2 序号:单位： 序号环 境 因 素活动点/工序/部位环境影响时态/状态目标、指标控制措施编制/日期审核/日期批准/日期说明：1.管理制度（运行准则）：要明确规定能作什么和不能作什么。2.施工组织设计的专项管理方案：如果管理制度（运行准则）的控制因现场条件达不到预期目标时采用。3.

11、重要环境因素都必须有预期的控制目标指标，只不过用不同的控制方式达到。4.各项目在编制施工组织设计时应根据项目实际对建筑施工通用重要环境因素及控制措施清单进行增删调整，形成具体项目部的重要环境因素及控制措施清单。施工现场环境因素检查表记录编号：-DR-3.8-3 记录序号：序号检查场所或活动检查内容检查方法检查情况采取的措施及其他1） 噪声：包括推土机、挖掘机、装载机、打桩机、切割机等施工机械及运输车辆和脚手架、模板的支拆等施工活动产生的噪声。（2） 废水：包括生活污水和施工生产废水。（3） 废气：包括施工生产的有毒、有害气体或建筑材料释放的有毒、有害气体等。（4） 固体废弃物：包括废材料、废机

12、具、建筑及生活垃圾、废办公用品等。（5） 扬尘：包括土石方开挖、运输或现场堆放的垃圾、沙石料，以及水泥搬运、混凝土搅拌等引起的扬尘。（6） 潜在的泄露：包括化学药品、油、气等的泄露。（7） 潜在的爆炸因素：包括施工生产石方爆破、所用的压力容器、锅炉、水箱等，乙炔、氧气瓶等以及高压锅生活所用的各种带压设备等因操作或设备缺陷引起的爆炸。（8） 资源消耗：包括施工生产、生活所造成的资源、能源的消耗量。部门：制表人： 负责人： 日期危险源辨识与风险评价表记录编号：-DR-3.9-1 记录序号：序号危险源可能导致的事故风险评价风险归类备注D=LEC法是非判断法一般风险重要风险LECD是否部门：制表人：

13、负责人： 日期：注：对项目危险源的评价，各项目可以采用“是非判断法”，由项目经理主持请项目经理部有人员对危险源进行评价，评价出重要危险源（一般三个以上），在评价的基础上列出“重要危险源清单”，并针对重要危险源制订控制措施（控制措施包括管理制度，管理方案和应急预案）。重大危险源及其控制措施清单记录编号：-DR-3.9-2 记录序号：序号重大危险源可能导致的事故控制措施负责单位/人备注部门： 制表人： 负责人： 日期：注：1、各项目经理部根据项目的实际情况确定本项目的重大危险源，并在施工组织设计中或安全施工方案中明确；2、控制措施主要包括管理制度、管理方案或应急预案。各项目经理部对重大危险源应建立

14、必要的管理制度、管理方案和（或）应急预案，并在施工组织设计或安全施工方案中体现。安全检查表记录编号：-DR-3.9-3 记录序号：序号检查项目检查内容检查方法检查情况采取的措施及其他部门：制表人： 负责人： 日期:注：一、安全检查包括：1安全管理、2文明施工、3脚手架、4基坑支护、5与模板工程、6“三宝”及“四口”防护、7施工用电、8物料提升机与外用电梯、9塔吊起重吊装10施工机具十项。 二、安全检查具体内容：1安全管理检查的项目应包括：安全生产责任制、目标管理、施工组织设计，分部（分项）工程安全技术交底、安全检查、安全教育、班前安全活动、特种作业持证上岗、工伤事故处理和安全标志十项内容。 2

15、 文明施工检查的项目应包括：现场围挡、封闭管理、施工场地、材料堆放、现场宿舍、现场防火、治安综合治理、施工现场标牌、生活设施、保健急救、社区服务十一项内容。 3脚手架检查评分分为落地式外脚手架检查评分、悬挑式脚手架检查评分、门型脚手架检查评分、挂脚手架检查评分、吊篮脚手架检查评分、附着式升降脚手架安全检查评分等六种脚手架的安全检查评分。4基坑支护安全检查的项目应包括：施工方案、临边防护、坑壁支护、排水措施、坑边荷载、上下通道、土方开挖、基坑支护变形监测和作业环境九项内容。 5模板工程安全检查的项目应包括：施工方案、支撑系统。立柱稳定、施工荷载、模板存放、支拆模板、模板验收、混凝土强度、运输道路

16、和作业环境十项内容。 6“三宝”、“四口”防护检查是对安全帽、安全网、安全带、楼梯口、电梯井口、预留洞口、坑井口、通道口及阳台、楼板、屋面等临边使用及防护情况的评价。7施工用电检查的项目应包括：外电防护、接地与接零保护系统、配电箱、开关箱、现场照明、配电线路、电器装置、变配电装置和用电档案九项内容。 8 物料提升机（龙门架、井字架）是对物料提升机的设计制作、搭设和使用情况的评价。检查的项目应包括：架体制作、限位保险装置、架体稳定、钢丝绳、楼层卸料平台防护、吊篮、安装验收、架体、传动系统、联络信号、卷扬机操作棚和避雷十二项内容。 9 外用电梯（人货两用电梯） 检查的内容应包括：安全装置、安全防护

17、、司机、荷载、安装与拆卸、安装验收、架体稳定、联络信号、电气安全和避雷十项内容。 10 塔吊的项目应包括：力矩限制器、限位器、保险装置、附墙装置与夹轨钳、安装与拆卸、塔吊指挥、路基与轨道、电气安全、多塔作业和安装验收十项内容。 11 起重吊装安全检查的项目应包括：施工方案、起重机械、钢丝绳与地锚、吊点、司机、指挥、地耐力、起重作业、高处作业、作业平台、构件堆放、警戒和操作工十二项内容。 12 施工机具检查是对施工中使用的平刨、圆盘锯、手持电动工具、钢筋机械、电焊机、搅拌机、气瓶、翻斗车、潜水泵和打桩机械十种施工机具安全状况的评价。岗位能力要求记录编号：-DR-5-1 记录序号： 部门名称岗位名

18、称直属上级直辖下级入职基本要求：1、 年龄、学历及培训：2、工作经历和经验：3、技能：4、其它：主要职责和权限：备注：编制人/日期： 审核人/日期： 批准人/日期： 培训需求表记录编号：-DR-5-2 记录序号：序号申请部门拟培训内容参加对象预计时间备注编制人/日期： 部门负责人/日期： 年培训计划记录编号：-DR-5-3 记录序号：序号培训内容预计时间培训地点参加对象培训教师承办部门协办部门编制人/日期： 审核人/日期： 批准人/日期：培 训 记 录 表记录编号：-DR-5-4 记录序号：培训内容培训时间培训地点培训教师参加人员培训情况：培训效果：制表人/日期：职工培训档案记录编号：-DR-

19、5-5 记录序号：姓名性别出生日期民族政治面貌家庭地址专业/工种参加工作时间毕业学校进入公司时间培 训 内 容培训地点培训日期考核情况备注制表人：施工设备台帐记录编号：-DR-6-1 记录序号：项目名称：序号设备名称设备型号设备编号购入日期保管人制表人/日期： 审批人/日期：设备验收检验记录记录表号：-DR-6-2项目名称： 记录序号：设 备 名 称检验日期规 格 型 号总 数 量设 备 编 号检验数量检验记录技术证件备件外观情况测试情况检查结果易 损 附 备 件 明 细 表序号名 称规 格单位数量备 注结论：会签栏供货单位或工程公司/日期项目经理部质检员/日期保管员/日期设备管理员/日期施工

20、设备修理计划记录编号：-DR-6-3 记录序号：项目名称：序号设备名称设备编号检修类别主要检修内容预计起止日期预计检修工时预计检修费用验收方式验收人备注12345679 制表人/日期 审核人/日期 批准人/日期：施工设备维修/保养记录记录编号：-DR-6-4 记录序号：项目名称：序号设备名称编号维修/保养日期维修/保养内容维修/保养人备注检查验证人/日期：设备报停申请表记录编号：-6-5 记录序号：项目名称序号设备名称设备型号报停原因停用日期1234567891011申请人（设备管理员）/日期批准人（项目经理）/日期设备报废申请表记录编号：-DR-6-6 记录序号：申请单位申请时间设备名称设备

21、型号数 量设备编号设备管理员部门负责人联 系 人联系电话设备状况：（说明设备购置日期、使用年限、设备可利用零部件及净值等情况）报废理由：部门领导意见：分管领导批示：备注下场设备台帐记录编号：-DR-6.3-7项目名称： 记录序号：序号设备名称型号规格设备编号设备完好情况随机移交配件、文件资料情况备注建帐人/日期审核人/日期工程项目投标评审提纲记录编号：-DR-7-1记录序号：序号提纲内容说 明一项目基本情况 1工程项目名称2工程项目现场所在地说明与首都、附近较大城镇距离及进出场交通道路状况（附地图）主要港口距离、施工现场环境、项目所在国在建项目情况，3工程项目慨况（合同条款、规范、施工内容及要

22、求）主要施工内容，采用何种合同版本4工期及开工时间开工日期和总工期是否能满足二业主/咨询公司及资金来源1业主/咨询公司说明是否以前和业主、咨询公司有过合作，业主的信誉及支付能力、咨询公司的管理模式及业界对其的反映2资金来源、保函及支付条件支付条件需说明有无预付款、预付款比例，进度款支付的时间（如报量表上报后多少天监理需签字，监理审批后多少天业主需付款），合同币种及比例，质保多比例三自然条件、施工条件1地质、水文、气候、雨季情况应详细说明，尤其应注意土质、基础开挖是否有岩石、雨季起止时间，并说明是否会影响施工，雨季施工如何安排。2现场水、电供应情况是否具备供水（施工用和饮用水）、供电条件，水源和电源距现场多远，是否有足够的水源。3三通一平通讯是否畅通（座机、手机及英特网），进场道路、现场地形地貌、周边建筑物及场内障碍物情况。4当地主要施工设备、材料供应如水泥、砂子、石子、混凝土砌块