一汽-大众供应商-汽车质量管理-Formel-Q-第三部分课件.ppt

1、HAN汽车工业质量管理汽车工业质量管理FormelQ1.1.分供方分供方/原材料原材料缩短给顾客的供货时间缩短给顾客的供货时间(如即时供货如即时供货)和减少单件全过程生产时间会对采购和减少单件全过程生产时间会对采购周期产生影响，并要求在生产过程中采取特别的措施。这就要求一个无故周期产生影响，并要求在生产过程中采取特别的措施。这就要求一个无故障系统，因为产品缺陷或供货问题通常无法通过采用替换其它零件或材料障系统，因为产品缺陷或供货问题通常无法通过采用替换其它零件或材料的方法来弥补了。当中间库存量小或没有中间库存量时，数量问题或物流的方法来弥补了。当中间库存量小或没有中间库存量时，数量问题或物流问

2、题会直接导致停产。问题会直接导致停产。供应商有责任和义务，与每一种外购件供应商有责任和义务，与每一种外购件/材料的分供方一起保证生产过程材料的分供方一起保证生产过程和工艺的稳定，确保对顾客关系重大的重要特性的过程能力。对此，根据和工艺的稳定，确保对顾客关系重大的重要特性的过程能力。对此，根据风险的考虑进行过程审核和产品审核是必需的。分供方质量能力的证据也风险的考虑进行过程审核和产品审核是必需的。分供方质量能力的证据也可通过方或方审核来获得。要对已制定的质量保证措施的有效性和持续改可通过方或方审核来获得。要对已制定的质量保证措施的有效性和持续改进提供证据。如果采用模块供货，则该供应商负有对所有单

3、一部件进行质进提供证据。如果采用模块供货，则该供应商负有对所有单一部件进行质量监督的责任。量监督的责任。HAN汽汽 车车 工工 业业 质质 量量 管管 理理 Formel Q1.1 1.1 是否仅允许已认可的且有质量能力的分供方供货是否仅允许已认可的且有质量能力的分供方供货?要求要求/说明说明 在确定分供方之前，必须有质量管理体系的评价结果在确定分供方之前，必须有质量管理体系的评价结果(认证认证/审核审核)。在进入批量生产前必须确保只从合适的分供方采购。必须考虑以往的供在进入批量生产前必须确保只从合适的分供方采购。必须考虑以往的供货质量业绩评价的结果货质量业绩评价的结果 。考虑要点，例如：考虑

4、要点，例如：-分供方会谈分供方会谈/定期服务定期服务-质量能力评价，如过程质量能力评价，如过程/产品审核的结果、认证证书产品审核的结果、认证证书-按供货质量业绩按供货质量业绩(质量质量/价格价格/服务服务)评价结果进行选择评价结果进行选择-D/TLD-D/TLD-分供方的特别认可分供方的特别认可HAN汽汽 车车 工工 业业 质质 量量 管管 理理 Formel Q1.2 1.2 是否确保了采购件质量符合要求是否确保了采购件质量符合要求?要求要求/说明说明 供应商应具备重要检验的可能性供应商应具备重要检验的可能性(实验室和测量设备实验室和测量设备)()(自己的专业自己的专业知识，出现问题时快速反

5、应时间知识，出现问题时快速反应时间)。供应商自己的实验室要满足。供应商自己的实验室要满足SO/IEC17025SO/IEC17025。外部可利用的实验室按照。外部可利用的实验室按照ISO/IEC17025(ISO/IEC17025(或者具有可比性或者具有可比性的国家标准的国家标准)进行过认可。进行过认可。考虑要点，例如：考虑要点，例如：-足够的检验可能性足够的检验可能性(实验室和测量设备实验室和测量设备)-内部内部/外部检验外部检验-顾客提供的检具顾客提供的检具/样架样架-图纸图纸/订货规定订货规定/技术规范技术规范-质量保证协议质量保证协议-确定检验方法、检验流程、检验频次确定检验方法、检验

6、流程、检验频次-分析重点缺陷分析重点缺陷 -能力证明能力证明(特别是针对产品和过程的关键特性特别是针对产品和过程的关键特性)HAN汽汽 车车 工工 业业 质质 量量 管管 理理 Formel Q1.3 1.3 是否对供货质量业绩进行了评价，出现与要求有偏差时是否采取了是否对供货质量业绩进行了评价，出现与要求有偏差时是否采取了 措施措施?要求要求/说明说明 应该在规定的时间内检查分供方的质量能力和供货质量业绩，按照应该在规定的时间内检查分供方的质量能力和供货质量业绩，按照零件列表零件列表(供应商清单供应商清单)并进行分析评价。在绩效不佳时要制订能力提高并进行分析评价。在绩效不佳时要制订能力提高计

7、划。其落实情况要进行验证。如果是模块供货，则该供应商负有对所计划。其落实情况要进行验证。如果是模块供货，则该供应商负有对所有单一部件进行质量监督的责任。有单一部件进行质量监督的责任。考虑要点，例如：考虑要点，例如：-质量会谈的记录质量会谈的记录-改进计划的商定与跟踪改进计划的商定与跟踪-改进后零件的检验和测量记录改进后零件的检验和测量记录-分析缺陷重点分析缺陷重点/有问题的分供方有问题的分供方-评价供货质量业绩评价供货质量业绩(质量质量/成本成本/服务服务)HAN汽汽 车车 工工 业业 质质 量量 管管 理理 Formel Q1.4 1.4 是否与分供方就产品与过程的持续改进商定了质量目标并付

8、之落实是否与分供方就产品与过程的持续改进商定了质量目标并付之落实?要求要求/说明说明 这一任务对于模块供货是非常重要的，供应商对其分供方的持续改进负有全这一任务对于模块供货是非常重要的，供应商对其分供方的持续改进负有全部的责任。部的责任。考虑要点，例如：考虑要点，例如：-专题工作小组专题工作小组(有组织的工作组有组织的工作组)-确定质量、成本优化和服务的定量目标，如确定质量、成本优化和服务的定量目标，如 在提高过程可靠性的同时降低检验成本在提高过程可靠性的同时降低检验成本 减少废品减少废品(内部内部/外部外部)减少周转量减少周转量 提高顾客满意度提高顾客满意度HAN汽汽 车车 工工 业业 质质

9、 量量 管管 理理 Formel Q1.5 1.5 已供货的批量产品是否得到所要求的认可，并落实了所要求的改进措已供货的批量产品是否得到所要求的认可，并落实了所要求的改进措 施施?要求要求/说明说明 分供方新的分供方新的/更改过的产品，新的更改过的产品，新的/更改过的过程在批产前必须进行认更改过的过程在批产前必须进行认可。如果是模块供货，则该供应商负有对所有单一部件进行质量监督的责可。如果是模块供货，则该供应商负有对所有单一部件进行质量监督的责任。任。考虑要点，例如：考虑要点，例如：-顾客信息顾客信息(技术规范技术规范/标准标准/检验规程检验规程)-工程样件认可、试制样件认可工程样件认可、试制

10、样件认可-按按 VDA VDA进行的首批样件认可报告进行的首批样件认可报告-重要特性的能力证明重要特性的能力证明 -注意安全数据表，注意安全数据表，EGEG标准标准-可靠性分析评定可靠性分析评定-例行认可检验报告例行认可检验报告HAN汽汽 车车 工工 业业 质质 量量 管管 理理 Formel Q1.6 1.6 针对顾客提供的产品，是否遵守了与顾客事先商定的方法针对顾客提供的产品，是否遵守了与顾客事先商定的方法?要求要求/说明说明 对顾客提供的产品的要求从质量协议中获取，并贯彻落实。对顾客提供的产品的要求从质量协议中获取，并贯彻落实。顾客提供的产品可以是：顾客提供的产品可以是：-服务服务-工具

11、、模具、检具工具、模具、检具-包装包装-产品产品考虑要点，例如：考虑要点，例如：-控制、验证、贮存、运输、质量和性能的保持控制、验证、贮存、运输、质量和性能的保持(失效期失效期)-出现产品有缺陷或丢失时的信息通报出现产品有缺陷或丢失时的信息通报-质量文件质量文件(质量现状、质量历史质量现状、质量历史)HAN汽汽 车车 工工 业业 质质 量量 管管 理理 Formel Q1.7 1.7 原材料库存量是否适合于生产要求原材料库存量是否适合于生产要求?要求要求/说明说明 在过程规划时必须测算和考虑了所要求的库存量。在要求有更改时，在过程规划时必须测算和考虑了所要求的库存量。在要求有更改时，在必要的情

12、况下要重新进行需求分析。在必要的情况下要重新进行需求分析。考虑要点，例如：考虑要点，例如：-顾客要求顾客要求-看板看板/JIT/JIT-贮存成本贮存成本-针对原材料和外购件瓶颈的应急战略针对原材料和外购件瓶颈的应急战略-FIFO(-FIFO(先进先出先进先出)HAN汽汽 车车 工工 业业 质质 量量 管管 理理 Formel Q1.8 1.8 原材料原材料/内部剩余料是否按照要求发送内部剩余料是否按照要求发送/存放存放?要求要求/说明说明 发送的原材料和生产返回的剩余料须按照验收状态进行存放，防发送的原材料和生产返回的剩余料须按照验收状态进行存放，防止损坏，防止混放和混用。有疑问的止损坏，防止

13、混放和混用。有疑问的/隔离的产品须存放在隔离库内。隔离的产品须存放在隔离库内。考虑要点，例如：考虑要点，例如：-包装包装-仓库管理系统仓库管理系统-FIFO(-FIFO(先进先出先进先出)/)/按照批次投入使用按照批次投入使用-有序和清洁有序和清洁-气候条件气候条件-防损防污防锈防损防污防锈-标识标识(可追溯性可追溯性/检验状态检验状态/加工工序加工工序/使用状态使用状态)-确保防止混放和混用确保防止混放和混用-隔离库隔离库(设置并使用设置并使用)HAN汽汽 车车 工工 业业 质质 量量 管管 理理 Formel Q1.9 1.9 员工素质是否满足了相应的岗位要求员工素质是否满足了相应的岗位要

14、求?要求要求/说明说明要重视，例如对下述过程的职责：要重视，例如对下述过程的职责：-分供方的选择、评价和素质提高分供方的选择、评价和素质提高-产品检验产品检验-贮存贮存/运输运输-物流物流拥有必须具备的知识，例如：拥有必须具备的知识，例如：-产品产品/技术规范技术规范/特殊的顾客要求特殊的顾客要求 -评价方法评价方法(如审核、统计如审核、统计)-模块中的零部件的产品特性和加模块中的零部件的产品特性和加 -质量技术质量技术(如如8D8D方法，因果图方法，因果图)工过程的专业知识工过程的专业知识 -外国语外国语-标准标准/法规法规-包装包装-加工加工HAN汽汽 车车 工工 业业 质质 量量 管管

15、理理 Formel Q2.2.生产生产(每一道工序每一道工序)产品制造的每一道工序，无论是在技术上还是人员上都必须保持所规产品制造的每一道工序，无论是在技术上还是人员上都必须保持所规划的划的/已经落实的工艺和流程，必须对其进行监控并从经济性观点出发进已经落实的工艺和流程，必须对其进行监控并从经济性观点出发进行不断改进。员工素质、生产和检测设备的适宜性和改进，以及专门适行不断改进。员工素质、生产和检测设备的适宜性和改进，以及专门适用于每种要生产的零件的运输和产品贮存是这一章节的重点。用于每种要生产的零件的运输和产品贮存是这一章节的重点。顾客对每一种产品及其生产过程的要求是所有活动的基础。产品生产

16、顾客对每一种产品及其生产过程的要求是所有活动的基础。产品生产期内，顾客要求的任何变化要反映在供应商所有的活动之中。必须尽早期内，顾客要求的任何变化要反映在供应商所有的活动之中。必须尽早了解顾客要求的变化并转化到生产过程中。了解顾客要求的变化并转化到生产过程中。顾客的零缺陷要求必须作为一条主线贯穿于所有的工序，企业管理顾客的零缺陷要求必须作为一条主线贯穿于所有的工序，企业管理者要为此创造必需的前提条件。者要为此创造必需的前提条件。企业内部各过程间的顾客企业内部各过程间的顾客/供方关系也具有特殊的意义。这必须通过质量供方关系也具有特殊的意义。这必须通过质量小组和团队工作体现出来，要赋予每一道工序的

17、员工高度的自我负责的小组和团队工作体现出来，要赋予每一道工序的员工高度的自我负责的职责职责 。产品制造中的任何更改必须通知顾客，顾客从其角度决定，需要为产品制造中的任何更改必须通知顾客，顾客从其角度决定，需要为此采取哪些补充性的提高措施或重新认可（见此采取哪些补充性的提高措施或重新认可（见VDA 2)VDA 2)。HAN汽汽 车车 工工 业业 质质 量量 管管 理理 Formel Q2.1 2.1 人员人员/素质素质 根据所从事工作的素质要求选择员工，保持员工的素质并扩展其适根据所从事工作的素质要求选择员工，保持员工的素质并扩展其适应其它工作的素质，这是管理者的任务。针对员工在产品和过程中所应

18、其它工作的素质，这是管理者的任务。针对员工在产品和过程中所承担的任务，他们的素质必须得到验证。承担的任务，他们的素质必须得到验证。必须让员工了解顾客的要求和质量目标，必须使他们认识到对所必须让员工了解顾客的要求和质量目标，必须使他们认识到对所承担任务的质量责任。承担任务的质量责任。对所有的生产过程必须通过考虑能力规模来获得和配备足够的有素对所有的生产过程必须通过考虑能力规模来获得和配备足够的有素质的员工。每一生产过程必须有所需的顶岗人员，他们也必须是有素质的员工。每一生产过程必须有所需的顶岗人员，他们也必须是有素质的。质的。HAN汽汽 车车 工工 业业 质质 量量 管管 理理 Formel Q

19、2.1.1 2.1.1 是否授予员工监控产品质量是否授予员工监控产品质量/过程质量的职过程质量的职 责责?要求要求/说明说明 考虑要点，例如：考虑要点，例如：-参与改进活动参与改进活动 -自检自检-过程认可过程认可(设备点检设备点检/首件检验首件检验/末件检验末件检验)-过程控制过程控制(理解控制图理解控制图)-隔离权隔离权HAN汽汽 车车 工工 业业 质质 量量 管管 理理 Formel Q2.1.2 2.1.2 是否授予员工对生产设备是否授予员工对生产设备/生产环境所负的责任生产环境所负的责任?要求要求/说明说明 考虑要点，例如：考虑要点，例如：-有序和清洁有序和清洁-进行进行/报请维修与

20、保养，报请维修与保养，TPM(TPM(预测的预测的/预防性的预防性的)-零件准备零件准备/存放存放 -进行进行/报请对检验报请对检验/测量器具的标定和校准测量器具的标定和校准 HAN汽汽 车车 工工 业业 质质 量量 管管 理理 Formel Q2.1.3 2.1.3 员工是否适合完成所交付的任务，并保持其素质员工是否适合完成所交付的任务，并保持其素质?要求要求/说明说明考虑要点，例如：考虑要点，例如：-对过程的指导对过程的指导/培训和素质证明培训和素质证明-产品知识、可能的产品知识、可能的/已出现的缺陷已出现的缺陷-安全生产安全生产/环保知识的教育环保知识的教育-对存档责任件管理方法的培训对

21、存档责任件管理方法的培训 -资格证明资格证明(如，焊工证书、视力检查、厂内机动车驾驶证如，焊工证书、视力检查、厂内机动车驾驶证)HAN汽汽 车车 工工 业业 质质 量量 管管 理理 Formel Q2.1.4 是否有包含顶岗安排的人员配置计划是否有包含顶岗安排的人员配置计划?要求要求/说明说明 在制定人员配置计划时要考虑缺勤因素在制定人员配置计划时要考虑缺勤因素(病假病假/休假休假/培训培训)。对顶岗人。对顶岗人员也要确保所需的素质。员也要确保所需的素质。考虑要点，例如：考虑要点，例如：-翻班计划翻班计划(针对生产计划针对生产计划)-素质证明素质证明(素质矩阵表素质矩阵表)-工作分析工作分析/

22、时间核算时间核算HAN汽汽 车车 工工 业业 质质 量量 管管 理理 Formel Q2.1.5 2.1.5 是否建立并有效地运用了员工的激励机制是否建立并有效地运用了员工的激励机制?要求要求/说明说明 必须通过有针对性的信息来提高员工的工作热情，以此加强员工的必须通过有针对性的信息来提高员工的工作热情，以此加强员工的质量意识。质量意识。考虑要点，例如：考虑要点，例如：-质量信息质量信息(目标值目标值/实际值实际值)-改进建议改进建议-自愿的特别行动自愿的特别行动(培训，质量小组培训，质量小组)-低的病假率低的病假率 -对质量改进的贡献对质量改进的贡献-自我评定自我评定说明说明:此提问也与此提

23、问也与 2.4.6 2.4.6有关有关HAN汽汽 车车 工工 业业 质质 量量 管管 理理 Formel Q2.2 2.2 生产设备生产设备/工装模具工装模具 投入使用的生产设备必须能够满足产品的质量要求，必须达到并保持投入使用的生产设备必须能够满足产品的质量要求，必须达到并保持过程能力。检测设备也必须满足这些要求。过程能力。检测设备也必须满足这些要求。每次开工时要遵守一些特别的规定，要根据所生产的产品布置生产工每次开工时要遵守一些特别的规定，要根据所生产的产品布置生产工位和检验工位，要在生产开始之前对产品和过程进行认可。必须知道此生位和检验工位，要在生产开始之前对产品和过程进行认可。必须知道

24、此生产工序之前的质量信息和过程信息，所有制订的改进措施必须得到落实。产工序之前的质量信息和过程信息，所有制订的改进措施必须得到落实。HAN汽汽 车车 工工 业业 质质 量量 管管 理理 Formel Q2.2.1 2.2.1 生产设备生产设备/工装模具是否能确保产品特定的质量要求工装模具是否能确保产品特定的质量要求?要求要求/说明说明 对于选定的重要产品特性对于选定的重要产品特性/过程特性，要测算其过程能力并不断进行验过程特性，要测算其过程能力并不断进行验证。对于短期过程能力证。对于短期过程能力MFUMFU或临时过程能力或临时过程能力PFUPFU，Cmk/PpKCmk/PpK值必须至少达到值必

25、须至少达到1.671.67。长期过程能力。长期过程能力CPKCPK必须至少为必须至少为1.331.33，并对其进行持续改进。，并对其进行持续改进。考虑要点，例如：考虑要点，例如：-针对重要产品特性针对重要产品特性/过程参数的机器能力过程参数的机器能力/过程能力的证明过程能力的证明 -重要过程参数的强制性控制重要过程参数的强制性控制/调整调整 -超出控制界限时的报警超出控制界限时的报警(如灯光、喇叭、自动断闸如灯光、喇叭、自动断闸)-上上/下料装置下料装置-工装模具工装模具/设备设备/机器的保养和维修状态机器的保养和维修状态(包括有计划的维修包括有计划的维修)HAN汽汽 车车 工工 业业 质质

26、量量 管管 理理 Formel Q2.2.2 2.2.2 在批量生产中使用的测量和检验设备能否有效地监控质量要求在批量生产中使用的测量和检验设备能否有效地监控质量要求?要求要求/说明说明 考虑要点，例如：考虑要点，例如：-可靠性试验、功能试验和耐腐蚀试验可靠性试验、功能试验和耐腐蚀试验-测量精度测量精度/检测设备能力检测设备能力-数据采集和可评价性数据采集和可评价性-检测设备的校准证明检测设备的校准证明HAN汽汽 车车 工工 业业 质质 量量 管管 理理 Formel Q2.2.3 2.2.3 生产工位和检验工位是否符合要求生产工位和检验工位是否符合要求?要求要求/说明说明 工作环境工作环境(

27、包括返工返修工位包括返工返修工位)要与工作内容和产品相适应，以防污、防要与工作内容和产品相适应，以防污、防损和由于环境不损和由于环境不当造成的错拿误放当造成的错拿误放/误解。误解。考虑要点，例如：考虑要点，例如：-人机工程学人机工程学-照明照明-有序清洁有序清洁-环境保护环境保护-工作环境工作环境/零件搬运零件搬运 -安全生产安全生产HAN汽汽 车车 工工 业业 质质 量量 管管 理理 Formel Q2.2.4 2.2.4 在生产文件和检验文件中是否标出全部的重要事项并得到遵守在生产文件和检验文件中是否标出全部的重要事项并得到遵守?要求要求/说明说明 过程参数和检验特性必须标明公差。生产文件

28、和检验文件必须位于生过程参数和检验特性必须标明公差。生产文件和检验文件必须位于生产岗产岗 位和检验岗位。对偏差和由此采取的措施要进行记录保存。位和检验岗位。对偏差和由此采取的措施要进行记录保存。考虑要点，例如：考虑要点，例如：-过程参数过程参数(如压力、温度、时间、速度如压力、温度、时间、速度)-机器机器/工装模具工装模具/辅助器具的数据辅助器具的数据-检验规范检验规范(重要的特性、检验器具、方法、检验频次重要的特性、检验器具、方法、检验频次)-过程控制图中的控制限过程控制图中的控制限 -机器能力和过程能力的证明机器能力和过程能力的证明 -设备操作指导设备操作指导-作业指导书作业指导书-检验指

29、导书检验指导书-反映最新缺陷状况的信息反映最新缺陷状况的信息HAN汽汽 车车 工工 业业 质质 量量 管管 理理 Formel Q2.2.5 2.2.5 对于调整工作是否配备了必需的辅助器具对于调整工作是否配备了必需的辅助器具?要求要求/说明说明考虑要点，例如：考虑要点，例如：-调整计划调整计划-调整辅助装置调整辅助装置/比较辅助装置比较辅助装置 -灵活的工具模具更换装置灵活的工具模具更换装置-极限标样极限标样HAN汽汽 车车 工工 业业 质质 量量 管管 理理 Formel Q2.2.6 2.2.6 是否在生产开始时进行了生产认可，并记录调整数据和偏差情是否在生产开始时进行了生产认可，并记录

30、调整数据和偏差情 况况?要求要求/说明说明 生产认可是针对每批生产任务开工时的认可生产认可是针对每批生产任务开工时的认可(首次首次/再次认可再次认可)。这种。这种认可对产品和过程是必须的，必须由被授权人员依据验收条款，以书面的认可对产品和过程是必须的，必须由被授权人员依据验收条款，以书面的方式进行。此外，在产品规划方式进行。此外，在产品规划/过程规划中及过程规划中及/或在以前的批量生产中所发或在以前的批量生产中所发现的问题必须已得到解决。现的问题必须已得到解决。认可检查必须依据叙述准确清楚的检查指导书进行，确保可重复性。认可检查必须依据叙述准确清楚的检查指导书进行，确保可重复性。对此需要使用检

31、查清单。对此需要使用检查清单。在抽取检验样件之后，如果生产还在继续进行，在检验样件被认可之在抽取检验样件之后，如果生产还在继续进行，在检验样件被认可之前，生产出来的产品必须被隔离。返工返修件也要按照此认可程序进行。前，生产出来的产品必须被隔离。返工返修件也要按照此认可程序进行。HAN汽汽 车车 工工 业业 质质 量量 管管 理理 Formel Q考虑要点，例如：-新的、更改过的产品-设备停机/过程中断-修理，更换工装模具-材料更换(如更换炉/批号)-更改生产参数-首件检验、记录-过程参数的现时有效性-生产工位有序和清洁-包装-工装模具和检验器具的认可/更改状态HAN汽汽 车车 工工 业业 质质

32、 量量 管管 理理 Formel Q2.3 2.3 运输运输/搬运搬运/贮存贮存/包装包装 生产流程之间应该是一直相互协调的，只根据顾客确认的需求来生产。生产流程之间应该是一直相互协调的，只根据顾客确认的需求来生产。要避免未制成品的中间库存。零件的加工状态和检验状态必须通过符合要避免未制成品的中间库存。零件的加工状态和检验状态必须通过符合规定的标识易于识别。对调整件、废品和返工返修件则要求给予特别的规定的标识易于识别。对调整件、废品和返工返修件则要求给予特别的注意和标识。注意和标识。仓库设施和运输工具必须在整个生产链的范围内，针对每一种产品，仓库设施和运输工具必须在整个生产链的范围内，针对每一

33、种产品，和顾客商定好，这些设施和工具不允许对产品造成损坏。和顾客商定好，这些设施和工具不允许对产品造成损坏。工装模具、生产和检测设备在较长时间不使用的情况下，必须进行工装模具、生产和检测设备在较长时间不使用的情况下，必须进行足够的防护和无损伤的贮存。必须确保其能够重新和立即投入使用而又足够的防护和无损伤的贮存。必须确保其能够重新和立即投入使用而又无需费时的准备工作。无需费时的准备工作。HAN汽汽 车车 工工 业业 质质 量量 管管 理理 Formel Q2.3.12.3.1生产数量生产数量/批次大小是否按需求而定，并有目的地运往下一道工序批次大小是否按需求而定，并有目的地运往下一道工序?要求要

34、求/说明说明考虑要点，例如考虑要点，例如 ：-足够的、合适的运输器具足够的、合适的运输器具-定置库位定置库位-最小的最小的/无中间库存无中间库存-看板看板(KANBAN)(KANBAN)-JIT-JIT-先进先出先进先出(FIFO)(FIFO)-仓库管理仓库管理-更改状态更改状态-向下道工序只供给合格件向下道工序只供给合格件-产量记录产量记录/分析分析 -信息流信息流说明说明:直接向生产设备运送材料直接向生产设备运送材料/外购件时，也按要求外购件时，也按要求1.71.7HAN汽汽 车车 工工 业业 质质 量量 管管 理理 Formel Q 2.3.2产品产品/零件是否按要求存放，运输器具零件是

35、否按要求存放，运输器具/包装设备是否与产品包装设备是否与产品/零零 件的特点相适应件的特点相适应?要求要求/说明说明考虑要点，例如：考虑要点，例如：-贮存量贮存量-防损伤防损伤-零件定置零件定置-有序，清洁、不超装有序，清洁、不超装(仓库库位，周转箱仓库库位，周转箱)-监控贮存时间监控贮存时间-环境影响，空气调节环境影响，空气调节说明说明:直接向生产设备运送材料直接向生产设备运送材料/外购件时，也按要求外购件时，也按要求1.7和和1.8。HAN汽汽 车车 工工 业业 质质 量量 管管 理理 Formel Q2.3.3 2.3.3 废品、返工返修件和调整零件以及车间里的余料是否坚持分开存废品、返

36、工返修件和调整零件以及车间里的余料是否坚持分开存 放和标识放和标识?要求要求/说明说明考虑要点，例如：考虑要点，例如：-隔离库、隔离区隔离库、隔离区-标识明显的废品箱，返工返修件箱和调整件箱标识明显的废品箱，返工返修件箱和调整件箱-有缺陷的产品和有缺陷的特性有缺陷的产品和有缺陷的特性-认可状态认可状态-生产区中规定明确的不合格品分选工位生产区中规定明确的不合格品分选工位/返修工位返修工位HAN汽汽 车车 工工 业业 质质 量量 管管 理理 Formel Q2.3.4 2.3.4 整个物流是否保证了不混批整个物流是否保证了不混批/不错料，并确保了可追溯性不错料，并确保了可追溯性?要求要求/说明说

37、明 针对产品风险，必须确保从分供方至顾客间整个过程链的可追溯性。针对产品风险，必须确保从分供方至顾客间整个过程链的可追溯性。考虑要点，例如：考虑要点，例如：-零件标识零件标识-加工状态，检验状态和使用状态的标识加工状态，检验状态和使用状态的标识-炉号标识炉号标识-失效日期失效日期-去除无效标识去除无效标识-带有零件带有零件/生产数据的加工卡生产数据的加工卡HAN汽汽 车车 工工 业业 质质 量量 管管 理理 Formel Q2.3.5 2.3.5 工装模具、设备和检测设备是否合适地存放？工装模具、设备和检测设备是否合适地存放？要求要求/说明说明 不使用的和未认可的工装模具、设备和检测设也必须合

38、适地存放不使用的和未认可的工装模具、设备和检测设也必须合适地存放与管理。与管理。考虑要点，例如：考虑要点，例如：-防损伤的存放防损伤的存放-有序清洁有序清洁-定置存放区定置存放区-有管理的发放有管理的发放-环境影响环境影响-标识标识-明确的认可状态和更改状态明确的认可状态和更改状态HAN汽汽 车车 工工 业业 质质 量量 管管 理理 Formel Q2.4 2.4 缺陷分析、纠正措施、持续改进缺陷分析、纠正措施、持续改进(KVP)KVP)供应商有义务，通过连续不断地对产品和过程进行检查和监控，以了解那些偏离了顾客要求和顾客期望的偏差，并采取合适的措施加以消除。在所有的过程中采取预防手段并重视统计技术的应用，通过持续改进满足顾客的零缺陷零缺陷要求。每一改进的前提是详细的缺陷分析，以了解真实的缺陷原因并且能够找到合适的纠正措施。已实施的纠正措施的有效性必须始终加以验证。在持续改进和消除缺陷时，过程的负责人和负责部门要参加，他们对 顾客满意程度负有责任。