北部管理区战略地图及目标描述课件.ppt

1、生产力战略生产力战略 信息资本信息资本学学习习与与成成长长组织资本组织资本人力资本人力资本实施全面信息化激发创业激情,促进新奥文化落地快速提高收入和收益L3F1提高员工专业技能、综合素质和能力L1实现企业价值最大化安全与社会安全与社会客客户户树立专业、安全、诚信、客户信赖的能源分销品牌形象迅速扩大目标客户群，提高客户用气量C3提升客户价值提升客户价值C1提供安全、稳定、清洁、经济的产品提供专业、便捷、超值的服务增长战略增长战略提高资产使用效率加强公共关系建设与维护强化安全管理，确保安全运营北部管理区战略地图北部管理区战略地图三年目标：管理区三年内实现整体规模翻一番三年目标：管理区三年内实现整体

2、规模翻一番内内部部运运营营业务拓展业务拓展全面开发新建民用户，计划性开发老户加强计划预算管理卓越运营卓越运营强化资产的全生命周期管理F4I3I7邓玉李富良王京师李富良李艳阳王京师王朝明王朝明降低单位运营成本F3保证良好经营现金流邓玉王京师I5强化客户服务管理李艳阳邓玉I2I8L5邓玉刘柱王京师邓玉C2F2I1强化以客户为导向的高效协同李富良I9王京师快速推进工商户开发李富良I6科学搭建管理团队、建立人才梯队培训机制实施战略绩效管理王朝明邓玉L2L4促进所辖镇区均衡发展I4财财务务王京师1战略目标战略目标战略目标描述战略目标描述本战略目标是东莞新奥燃气集团北部管理区未来三年内的最高战略目标。实现

3、管理区价值最大化是指打造具有长期竞争优势的核心竞争力，依靠低成本运营、资产使用效率提高和业务规模的持续增长带来基于卓越运营和业务协同的集约式增长，从而实现持续经营的资本收益和价值增值。主要措施：1、主要采取加快市场，稳步推进老镇区业务，快速推进新镇区业务，扩大市场占有率，快速提高气量规模和收入，实现经营利润的最大化；2、通过持续创新，加快培育核心能力，强化管理和服务提升，实施卓越运营和加快 员工学习成长，实现企业安全、高效、低成本运营。实现管理区价值最大化刘 柱战略目标描述战略目标描述返回2战略目标描述战略目标描述3 3年战略目标年战略目标管理区三年内实现整体规模翻一番管理区三年内实现整体规模

4、翻一番目标诠释：主要指到2011年气量销售、销售收入、净利润、工商户接驳累计、民用户接驳累计等指标在2009年基础上实现翻一番。返回指标单位2009年2012年日均用气量万方1020经营收入万元1300026000经营利润万元 9002000工商户接驳累计万元1530民用户接驳累计万户3战略目标战略目标战略目标描述战略目标描述本战略目标是管理区重要的增长战略，对实现管理区价值最大化有重要支撑作用。提高收入和收益包括快速提高气费收入、工程费收入和其他收入，实现业务收入增长的目标，同时通过加强管理，提高公司总体收益。收入包括气费收入、工程收入和其他收入等。气费收入是指天然气的气量销售收入；工程收入

5、是指通过发展民用户、工商户，获得的工程费收入。其他收入包括燃气具销售、维修、改管等业务获得的收入。主要措施：1、迅速扩大目标客户群，拓展管道燃气业务，迅速提高优质客户用气量；2、争取合理的气费价格政策支持或合理提高工商户协商气价；3、加强工程整体配套的快速发展，保障工程收入的快速增长；4、加强成本费用控制，提高净利润。快速提高收入和收益F1王京师战略目标描述战略目标描述返回4战略目标战略目标战略目标描述战略目标描述本战略目标对实现管理区价值最大化具有直接的支撑作用。保持良好的经营性现金流是指财务部通过财务体系的运作，为管理区提供专业的经营决策支持、税务筹划和风险管控，并通过资金管理来控制现金的

6、进出，保持健康现金流，从而为管理区实现持续经营的资本收益和价值增值奠定良好的基础。主要措施：1、以管理区战略为核心，以信息化系统为基础，持续提升财务人员专业能力；2、通过精细化的财务管理，不断优化流程，及时准确地提供经营信息，做好分析与决策支持；3、强化应收账款管理，提高管理区回款率，促进资金流入的及时性；4、强化内部控制和风险管控，促进管理区价值长期最大化。保持良好的经营性现金流F2邓玉战略目标描述战略目标描述返回5战略目标战略目标战略目标描述战略目标描述本战略目标对实现企业价值最大化具有重要的支撑作用。运营成本是指企业在生产经营过程中发生的各种成本和费用；降低运营成本，是指通过卓越的运营管

7、理，实现运营成本支出最小。主要措施：1、文化引导，增强全员的降本意识；2、通过迅速扩大用气规模，提高管网利用率，从而提高资产使用效率；3、加强全面计划预算，强化内控，成本责任到人；4、通过持续优化组织、制度流程，规范管理，实施全面信息化，提高运营效率，降低管理成本；5、优化人员结构，降低人工成本。降低运营成本F3邓玉战略目标描述战略目标描述返回6战略目标战略目标战略目标描述战略目标描述本战略目标对实现企业价值最大化具有重要的支撑作用，同时支撑（F4）降低运营成本。资产使用效率，是指企业资产运用的有效性和充分性。提高生产性资产使用效率：一方面提高管道资产的使用效率，另一方面对公司现有闲置资产和使

8、用不充分资产，采取处置或提高资产的利用率而达到改善经营状况。主要措施：1、加强资产的全生命周期管理；2、实现内部资产共享，发挥规模优势，实现资产效率最大化；3、加大对管网周边优质客户的开发力度，提高管网利用率。提高资产使用效率F4邓玉战略目标描述战略目标描述返回7战略目标战略目标战略目标描述战略目标描述 提升客户价值，一是为用户提供安全、稳定、清洁、经济的产品；二是为用户提供专业、便捷、超值的服务。主要措施：1、利用品牌优势、资源配置优势，为客户提供安全、稳定、清洁、经济的优质产品；2、利用专业的运营经验、先进的管理理念和科学的管理方法，为用户提供专业、便捷、超值的服务；3、全面提升员工的服务

9、意识和技能，加强全员服务协同，建立以客户为导向的流程，持续完善客户服务管理体系；4、借助政府力量推广等多样化的宣传形式，加强品牌宣传。提升客户价值C1李富良战略目标描述战略目标描述返回8战略目标战略目标战略目标描述战略目标描述 迅速扩大目标客户群是指专注清洁能源产业，以能源开发和利用方式的创新为基础，利用不断拓展的资源优势，满足客户对清洁能源日益增长的需求，以卓越的运营和超值服务，打造核心竞争能力，不断拓展经营范围，促进北部管理区域管道天然气业务快速增长，迅速构建稳定和持续增长的目标客户群。主要措施：1、采取灵活多样的营销策略，为客户提供多种应用清洁能源的解决方案，促进签约；2、根据能源价格变

10、动，把握公司政策契机，迅速拓展燃气业务，提高客户用气量；3、提升客户满意度和品牌影响力，促进目标客户群的扩大；5、通过推荐会形式，借助政府力量，以点带面进行片区市场开发，提高整体接驳速度。6、通过与时俱进的市场开发进度，在主要指标气量销售、销售收入、净利润、工商户接驳累计等在2012年翻一番。迅速扩大目标客户群，提高客户用气量C2战略目标描述战略目标描述李富良返回9战略目标战略目标战略目标描述战略目标描述本战略目标对管理区价值最大化和（C2）迅速扩大目标客户群有重要的支撑作用。树立专业、安全、诚信、客户信赖的能源分销品牌形象，其基本含义是通过营造诚信的心理承诺，专注清洁能源的客户价值，和谐相处

11、的服务氛围，安全与健康统一的环境控制，夯实品牌基础，主动履行社会责任，建立受社会和市民信赖的能源分销企业品牌形象。主要措施：1、深入宣贯纲领，让新奥使命、愿景和核心价值观成为专业管理的理念；2、全方位营造和谐环境，以一流的专业品质和快捷的贴心服务创造用户满意；3、贯彻落实集团HSE管理理念，加强对关键节点控制，形成安全第一的观念；4、持续完善运营机制，以创新和安全经济的产品满足客户所需；5、配合集团广宣及品牌传播策略，做好品牌宣传；6、统一标准、行为和服务形象；7、每个员工树立品牌意识，规范自身行为，从个人行动上保护新奥品牌资产；8、关注用户诉求，培育品牌的认知度、忠诚度和美誉度。树立专业、安

12、全、诚信、客户信赖的能源分销品牌形象C3王京师战略目标描述战略目标描述返回10战略目标战略目标战略目标描述战略目标描述本战略目标对财务层面与客户层面都具有重要的支撑作用。加强计划预算管理是采用计划预算的方式，将战略目标分解为年度与月度经营计划，使业务计划和财务预算实现对战略目标的支持。主要措施：1、加强战略规划，科学制订和分解目标；2、完成计划预算管理制度的修订与宣贯，提高计划预算管理意识与水平；3、加强对关键战略目标的监控、分析、反馈、考核与共享，提高对战略目标的掌控水平；4、加强SAP系统运维检查力度。5、实施月度全面计划预算，并对月度全面计划预算的执行及时进行分析和评估。加强计划预算管理

13、I1邓玉战略目标描述战略目标描述返回11战略目标战略目标战略目标描述战略目标描述本战略目标对（F3)降低运营成本和(F4)提高资产使用效率具有重要支撑作用。资产的全生命周期，是指企业从输配管网规划与优化、设计、工程建设、运营监控直至报废整个生命周期；强化资产全生命周期管理，是指投资前严格进行投资评估；投资中加强专业化的项目管理，严格控制期间风险；投资后，进行独立的投资评估，从正反两方面总结经验教训，保持企业资产优化，提高资产的使用效率。主要措施：1、根据公司发展战略及市场发展需求，合理规划输配管网;、通过现场调研，制定合理的设计方案，提高设计优良率;、加强施工过程管控，提高工程质量，为安全运营

14、打下良好基础;、根据管网运行状况，做好技改技措，不断进行管网优化，保证管网最大化的输气能力；、借助有效的技术手段，进行重点监控和管理，保障设备正常运行;、制定闲置、报废设备管理办法，及时对闲置报废设备进行处置。强化资产的全生命周期管理I2李艳阳战略目标描述战略目标描述返回12战略目标战略目标战略目标描述战略目标描述本战略目标对管理区降低成本、实现卓越运营和树立专业、安全、诚信、客户信赖的能源分销品牌形象有重要的支撑作用。建立并持续完善客户服务中心管理模式，其基本含义是在区域管理模式框架下，建立适合企业发展的客户服务中心管理模式，通过不断的探索实践，形成满足于客户需求的卓越客户服务模式。主要措施

15、：1、根据管理区实际情况，建立各客户服务中心管理体系；2、明确各客户服务中心职责及接口管理与支持部门；3、统一各客户服务中心服务形象及服务标准；强化客户服务管理I3李艳阳战略目标描述战略目标描述返回13战略目标战略目标战略目标描述战略目标描述本战略目标对管理区价值最大化有重要的支撑作用。根据管理区所辖各镇区潜在客户分布情况，制定经营发展方针，快速开发各镇区目标客户，形成规模供气效应。主要措施：1、保持老镇区稳定健康发展，侧重开发新成立公司的镇区，挖掘大型工商业用户，迅速提高用气规模；2、加强对民用房地产客户的开发；3、建立区域运营体系，确保安全稳定运营；4、加强客户服务管理，建立统一的客户服务

16、体系。促进所辖镇区均衡发展I4王京师战略目标描述战略目标描述返回14战略目标战略目标战略目标描述战略目标描述本战略目标对管理区价值最大化有重要的支撑作用。民用户包含新建房产户和老户，新建房产户是指管理区范围内，房地产开发商开发的新楼盘及集体单位新建的住宅小区；老户是指采用瓶装液化石油气的小区用户或零散用户。主要措施：1.加强市场调研力度；2.保持与政府相关主管部门的沟通，获得相应的政策支持；3.控制房地产开发商市场，保证新建小区的燃气整体配套；4.培养居民消费习惯，保证市场占有率;5.采取灵活的市场开发策略，保证单个小区的接驳率。全面开发新建民用户，计划性开发老户I5战略目标描述战略目标描述李

17、富良返回15战略目标战略目标战略目标描述战略目标描述本战略目标对管理区价值最大化有重要的支撑作用。主要措施：1、加强并认真做好区域内的市场调研，全面洽谈业务目标潜在客户；2、以差异化的销售模式，为目标客户提供整体燃气解决方案；3、提升人员专业技能，以提高燃气解决方案的专业性；4.根据不同行业特点，通过有针对性的市场开发形成客户群，保证客户质量。快速推进工商户开发I6李富良李富良战略目标描述战略目标描述返回16战略目标战略目标战略目标描述战略目标描述本战略目标对（C3）树立专业、安全、诚信、客户信赖的能源分销品牌形象和分销网络、卓越运营战略主题有着重要的支撑作用。加强公共关系建设与维护，是指主动

18、与企业外部的相关者进行双向沟通，构建反应迅速的公关网络，通过长期的培养和了解，获得普遍的信任和支持，从而为企业的发展搭建良好的经营环境，树立起东莞新奥受人尊敬的企业形象。主要措施：1、与政府、组织、民众建立双向沟通的互信互助关系与网络；2、规范公共关系管理（包括市场、工程、运营和客服），树立良好的对外形象，促进公共关系的稳定和发展；3、配合集团开展适当的专题宣传活动；4、与媒体保持长期良好的合作关系，正面引导舆论，协同传播；5、规范对外信息管理，统一口径、授权发布、准确传播；6、危机管理，快速反应。加强公共关系建设与维护I7王京师战略目标描述战略目标描述返回17战略目标战略目标战略目标描述战略

19、目标描述本战略目标对卓越运营起着重要的支撑作用。加强安全管理，是指营造员工安全的物质、行为、观念文化，建立安全管理体系和安全运行机制，引进先进安全技术，实现公司安全运营。主要措施：1、加强安全教育，组织安全宣传，提高安全意识，营造安全文化；2、贯彻落实集团HSE管理理念；3、持续完善安全管理制度并严格实施；4、强化风险管理和风险控制。强化安全管理，确保安全运营I8王京师战略目标描述战略目标描述返回18战略目标战略目标战略目标描述战略目标描述战略目标对内部流程层面起着重要的支撑作用。强化以客户为导向的业务协同，就是企业各业务单位与成员要深刻理解以客户为导向的服务管理体系，做好自身定位，把握客户或

20、相关环节的需求和核心诉求点，将客户或相关环节的需求全面延伸、内化，根据本身的业务特征和自身的资源与能力，发掘单位与成员创造点，在单位与成员之间实现资源共享，使企业实现以客户为导向的高效运营。主要措施：1、梳理和把握客户需求和核心诉求点，真正将客户需求延伸和内化到各业务单位与成员的责任中；2、通过完善管理流程，明确部门及个人的职责，抓好重点环节的控制与协调，实现相关部门与人员的业务协同；3、关注部门及个人协同故障部位及关键点，加强沟通交流，疏通环节；4、学习先进的管理实践，采用推行信息化、数量化、标准化的等管理方式明确并优化工作标准与衡量标准，提高效率。5、改进工作作风，提升业务技能和综合能力。

21、强化以客户为导向的高效协同I9王京师战略目标描述战略目标描述返回19战略目标战略目标战略目标描述战略目标描述本战略目标对财务、客户、内部流程三个层面均有重要支撑作用。提高员工专业技能，提升员工整体素质和能力是指通过建立与战略相匹配的能力模型，量化能力标准，以专业技能提升为基础，加大对员工的培训和培养力度，提高员工整体素质和能力，在为公司战略发展提供及时可靠人力资源保障的同时，完善员工职业发展通道，实现员工的健康成长。主要措施：1、通过对员工人才梯队的建立与培育，满足组织发展对于人才的需求；2、完善职位体系和能力模型，明确用人标准；3、优化人力资源配备，合理控制人力成本；4、有效激励员工，完善职

22、业发展通路，实施竞聘上岗，提高员工工作积极性，最大限度提高劳动生产率；5、构建基于提高意识和能力的培训体系，建立培训基地，开展分门别类的多层次的培训；提高员工专业技能、综合素质和能力L1L1王朝明战略目标描述战略目标描述返回20战略目标战略目标战略目标描述战略目标描述本战略目标对财务、客户、内部流程三个层面均有重要支撑作用。科学搭建管理团队、建立人才梯队培养机制，是指根据管理区业务发展及实现战略目标的需要，配备相适应的管理干部团队，并在关键技术岗位和后备管理干部培养方面形成长效机制，促进员工个人与管理区战备同步发展。主要措施：1、建立关键技术岗位和骨干员工培养机制，形成人才梯队模式；2、对现有

23、管理人员进行领导力提升培训，形成高效管理团队；科学搭建管理团队、建立人才梯队培训机制L2L2王朝明战略目标描述战略目标描述返回21战略目标战略目标战略目标描述战略目标描述本战略目标对财务、客户、内部流程三个层面均有重要支撑作用。本战略目标是指在充分对新奥文化的核心价值理念进行传承和宣贯的基础上，结合东莞地域环境特点，建立适合公司战略发展的企业文化体系，并得到全体员工的认同，落实到企业整个管理体系及领导、员工的行为中，成为公司持续发展的推动力。主要措施：1、从理念、制度、物质三个纬度对新奥核心价值观、行为规范、组织氛围进行研讨，提炼适合东莞地域环境特点的核心文化。2、深入基层，对企业文化执行情况

24、进行摸底调查，全面掌握各层级员工的状态，寻找差距，综合评价，整理意见，并有针对性的改进；3、建立和完善体现价值观要求的制度体系；4、建立绩效评价和考核相结合的文化实践保障措施，通过有效的监督与激励机制促进员工落实企业文化要求；5、充分发挥领导的表率作用，带头贯彻，使新奥文化成为每个人的自觉行动；6、创新文化建设手段，持续进行文化传承与宣贯；7、落实员工满意工程，构建“关心人、培育人、尊重人、凝聚人”的人文氛围；8、利用司庆和重大节日开展丰富多彩的文化娱乐活动，创造快乐的工作环境。激发创业激情,促进新奥文化落地L3L3王朝明战略目标描述战略目标描述返回22战略目标战略目标战略目标描述战略目标描述

25、本战略目标对财务、客户面、内部流程三个层面相关战略主题和战略目标均有重要的支撑作用。本战略目标指的是通过战略绩效管理，推行平衡计分卡，强化执行力，促成战略绩效落地。主要措施：1、熟悉战略绩效管理的要求，并运用平衡计分卡将战略目标逐级分解，落实到可衡量、可执行的指标或战略绩效项目，并以战略指标或战略绩效项目为基础制订目标责任书、季度或月度工作计划与考核指标，成为日常工作的指导；2、运用目标责任书、季度战略绩效回顾会、季度计划月度分解与考核等方式，加强对战略目标与战略绩效项目执行情况的过程跟踪、评估与考核。实施战略绩效管理L4L4邓玉战略目标描述战略目标描述返回23战略目标战略目标战略目标描述战略目标描述本战略目标对财务、客户、内部流程三个层面均有重要支撑作用。全面信息化，是指利用现代信息技术，对企业资源进行全面优化、配置和快速共享。主要措施：1、培训，按东莞新奥要求，对管理区各层次领导与员工进行针对性培训，统一认识，增强技能；2、流程再造进行以客户为导向的流程再造。3、系统的开发，在东莞新奥的统一安排与技术支持下，用规范化的标准、接口与实施方法进行信息系统的开发。4、组织实施与试运行，先分模块试运行，然后进行全系统联动试运行；5、全面实施，按东莞新奥要求落实信息化的每项工作，严格执行每个环节。全面实施信息化L5L5邓玉战略目标描述战略目标描述返回24