力资源预算编制指引课件.ppt

1、华润集团人力资源部华润集团人力资源部2010年9月人力资源预算编制流程及模板人力资源预算编制流程及模板华润集团人力资源部1/2/2023|华润集团人力资源部使用说明使用说明 为帮助各利润中心更好完成2010年人力资源预算编制工作，本文件对人力资源预算的编制提供了相应的流程和模板指引。本文件中所提供的模板示例仅供利润中心参考使用。1|华润集团人力资源部目录目录人力资源预算编制的模板及示例人力资源预算编制的模板及示例 摘要第一部分 2010年人力资源管理工作回顾第二部分利润中心“十二五”规划及人力资源战略第三部分2010年人力资源管理现状分析第四部分 2011年公司人力资源预算人力资源预算编制流程

2、人力资源预算编制流程 人力资源预算的定义 制定人力资源预算的流程2|华润集团人力资源部人力资源预算的定义？人力资源预算的定义？狭义上的“人力资源预算”是人力资源部门根据企业的发展战略以及企业前一年度的人员及成本费用统计，对下一年度人员需求及成本费用的预测情况，并使之成为下一年度企业人力资源管理活动的指南。广义上的“人力资源预算”是人力资源管理年度计划的重要组成部分，它通过审核当前人力资源管理状况，结合业务战略的需要，明确下一年度人力资源管理的重点工作和任务，包括但不限于在此基础上预测下一年度人力资源的人员需求和成本费用。人力资源预算完成以后并不是静态不变的，企业可以根据实际情况进行变更、修改和

3、完善，使之具有现实可行性。因此企业一般采用滚动预算方式以适用企业发展的需要。预算应保持清晰的结构，详细的说明和论证材料可以使用附录形式提交。3|华润集团人力资源部目录目录人力资源预算编制的模板及示例人力资源预算编制的模板及示例 摘要第一部分 2010年人力资源管理工作回顾第二部分利润中心“十二五”规划及人力资源战略第三部分2010年人力资源管理现状分析第四部分 2011年公司人力资源预算人力资源预算编制流程人力资源预算编制流程 人力资源预算的定义 制定人力资源预算的流程4|华润集团人力资源部集团人力资源预算的流程集团人力资源预算的流程5|华润集团人力资源部利润中心人力资源预算的流程建议利润中心

4、人力资源预算的流程建议6|华润集团人力资源部目录目录人力资源预算编制的模板及示例人力资源预算编制的模板及示例 摘要第一部分 2010年人力资源管理工作回顾第二部分利润中心“十二五”规划及人力资源战略第三部分2010年人力资源管理现状分析第四部分 2011年公司人力资源预算人力资源预算编制流程人力资源预算编制流程 人力资源预算的定义 制定人力资源预算的流程7|华润集团人力资源部2010年工作反思年工作反思用一句话简要概括用一句话简要概括2010年人力资源工作重点和目标完成情况年人力资源工作重点和目标完成情况如：实现了.目标，完成了哪些工作。.顺利完成预算指标完成敬业度分数。1 1绩效管理体系建设

5、预算重点工作完成情况良好2 2-B B-A A3 3具体描述具体描述主要成绩主要成绩人员结构不合理员工年龄层次偏大1 1关键岗位缺口人数XX人；。关键岗数量缺乏，领导力需要提升2 2B BA A3 3具体描述具体描述不足之处不足之处8|华润集团人力资源部2011年人力资源重点举措和目标年人力资源重点举措和目标20102011工作内容工作内容Q4Q1Q2Q3Q4目标目标1-制定并实施人才战略规划关键人才招聘到岗用一句话简要概括用一句话简要概括2011年人力资源工作重点和目标年人力资源工作重点和目标如：为实现.目标，要完成哪些工作。.9|华润集团人力资源部目录目录人力资源预算编制的模板及示例人力资

6、源预算编制的模板及示例 摘要第一部分 2010年人力资源管理工作回顾第二部分利润中心“十二五”规划及人力资源战略第三部分2010年人力资源管理现状分析第四部分 2011年公司人力资源预算人力资源预算编制流程人力资源预算编制流程 人力资源预算的定义 制定人力资源预算的流程10|华润集团人力资源部2010年主要预算工作完成情况年主要预算工作完成情况注：1、工作内容以2010年人力资源预算内容进行填写；同时，未纳入预算内的新增计划外重点工作也需填写 2、完成情况可预计到年底。工作内容工作内容完成情况完成情况备注备注岗位等级评估仅对利润中心总部及试点公司进行岗位等级评价，尚未建立整个利润中心的岗位等级

7、体系，未按原计划完成因组织结构调整没有按预期完成11|华润集团人力资源部2010年业绩合同中人力资源关键管理主题完成情况年业绩合同中人力资源关键管理主题完成情况序序号号评价指标评价指标指标说明指标说明 标杆值标杆值（150150分）分）基本值基本值（100100分）分）最低值最低值（5050分）分）截至截至1010年年9 9月底月底完成情完成情况况预计全预计全年完成年完成情况情况1员工敬业度根据集团对华润水泥敬业度所进行的第三方调查结果进行评定最佳雇主标杆值行业标杆值50分调研结果65分2345管理主题评价指标完成情况管理主题评价指标完成情况注：可附相关图表、成果摘录？12|华润集团人力资源部

8、成果展示：可附相关图表、成果摘录成果展示：可附相关图表、成果摘录举例举例13|华润集团人力资源部目录目录人力资源预算编制的模板及示例人力资源预算编制的模板及示例 摘要第一部分 2010年人力资源管理工作回顾第二部分利润中心“十二五”规划及人力资源战略第三部分2010年人力资源管理现状分析第四部分 2011年公司人力资源预算人力资源预算编制流程人力资源预算编制流程 人力资源预算的定义 制定人力资源预算的流程14|华润集团人力资源部“十二五十二五”战略规划及对人力资源要求概述战略规划及对人力资源要求概述概述：概述：简要总结“十二五”战略规划内容以及对人力资源工作提出的整体要求15|华润集团人力资源

9、部“十二五十二五”战略规划和人力资源战略战略规划和人力资源战略“十二五十二五”战略规划战略规划重要战略举措重要战略举措 人力资源战略及重要举措人力资源战略及重要举措注：人力资源战略及重要举措必须包含人才战略规划及全员绩效管理工作；人力资源战略及重要举措要细化到5年（2011-2015年）；实施战略评价体系的利润中心全员绩效管理工作要分解到两年，未实施的要在三年内完成；在5年内利润中心要搭建完成培训体系，形成一套员工培养模式 16|华润集团人力资源部2011-2015人力资源战略及重要举措里程碑人力资源战略及重要举措里程碑需要详细说明需要详细说明2011-2015人力资源战略重要举措的里程碑人力

10、资源战略重要举措的里程碑举例举例201020112012201320142015工作内容工作内容Q4Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4目标目标责任人责任人1-全员绩效全员绩效管理建设管理建设 2-2-人才战略人才战略规划规划。17|华润集团人力资源部目录目录人力资源预算编制的模板及示例人力资源预算编制的模板及示例 摘要第一部分 2010年人力资源管理工作回顾第二部分利润中心“十二五”规划及人力资源战略第三部分2010年人力资源管理现状分析第四部分 2011年公司人力资源预算人力资源预算编制流程人力资源预算编制流程 人力资源预

11、算的定义 制定人力资源预算的流程18|华润集团人力资源部结合理想状况结合理想状况展示现今状况展示现今状况提出改进方向提出改进方向所需员工具备的能力和数量所需员工具备的表现所需员工具备的态度人力资源管理工作：-招聘和选拔-开发和培养-绩效管理-报酬人效指标状况人力资源管理体系状况员工及人才队伍状况分析高管对于人力资源前景的理解外部人力资源实践标竿数据分析预测未来战略所需的人力资源现状分析思路现状分析思路19|华润集团人力资源部现状展示：常见人效指标（现状展示：常见人效指标（1）为衡量人力资源管理中的有效性，分析公司人力资本的回报情况。可从以下8个方面来分析，分析角度可从与过往几年相比、与外部标杆

12、对比来分析：n人力资本投入产出比n人力资源职能预算n薪酬与福利成本n员工配置比率n招聘n培训n员工流动n加班20|华润集团人力资源部现状展示：常见人效指标（现状展示：常见人效指标（2）人力资本投入人力资本投入产出比产出比人力资源职能人力资源职能预算预算员工比例员工比例员工流动员工流动培训培训招聘招聘薪酬与福利成薪酬与福利成本本加班加班人均销售收入 人均人力资源职能预算人力资源人员占全体员工的比例整体离职率 人均培训费用管理人员的招聘周期(工作日天数)人均基本工资成本生产操作工人均总劳动成本(包括加班费)人均利润人力资源职能预算占销售收入的比例高管人员占管理人员的比例自愿离职率 外部培训费用占总

13、培训费用的比例专业人员的招聘周期(工作日天数)人均变动奖金成本每员工每周平均加班小时数-工厂/生产制造员工人均运营费用 人力资源人员人均费用管理人员占全体员工的比例员工年平均培训时间管理人员的招聘直接成本人均福利成本 每小时生产操作工的加班费总现金收入成本占销售收入的比例合同工占全体员工的比例专业人员的招聘直接成本变动奖金占基本工资总成本的比例生产操作工的总加班费占生产操作工总劳动成本(包括加班费)的比例总薪酬成本占销售收入的比例员工福利占基本工资总成本的比例人力资本成本占销售收入的比例生产操作工人均总现金收入成本人效指标分析可参考人力资源基准调研报告和相关行业调研的指标数据进行对标分析红色部

14、分为集团要求分析的人效指标，指标名称可参考行业习惯，如置地的人均住宅签约面积等其他指标作为参考，由各利润中心自行选取分析21|华润集团人力资源部现状展示：人效指标扫描现状展示：人效指标扫描现状总结：用一张表总结展示指标情况序号序号人效指标人效指标指标说明指标说明同比去年同比去年外部行业标杆外部行业标杆情况说明情况说明1人均利润利润总额/总人数2。3。4。5。22|华润集团人力资源部现状展示：常见人效指标分析举例现状展示：常见人效指标分析举例注：华南制造业为员工主动流失率，我司流失率远低于市场水平；08年，我国主动流失率为13.4%。举例举例提示：可用图表展示具体指标情况23|华润集团人力资源部

15、现状展示：人力资源管理体系总结现状展示：人力资源管理体系总结现状总结：现状总结：简要总结目前人力资源管理基础工作处于哪个发展阶段，是传统的人事管理，还是向人力资源专业管理转型，还是处于人力资源专业管理阶段？简要总结利润中心人力资源管理基础体系，如岗位、薪酬、绩效、培训与发展、信息化等体系的现状。简要总结利润中心目前在人力资源管理方面的投入度24|华润集团人力资源部现状展示：人力资源管理体系分析现状展示：人力资源管理体系分析绩效管理体系绩效管理体系财务财务营业收入税前利润售气量内部运营内部运营输差率工程项目竣工验收合格率隐患处置率客户客户居民用户数客户投诉次数部门协助满意度学习与发展学习与发展不

16、同绩效水平的员工的流失率培训满意度培训时间/费用 问题一：缺乏系统完善的绩效管理机制 问题二：绩效考核指标缺乏系统性，缺乏与公司战略的连接 问题三：缺乏有效的沟通机制与过程监控 问题四：绩效考核结果运用不足绩效反馈绩效回报策略规划目标设定绩效评估过程监控利用平衡计分卡，从财务、内部运营、客户、学习与发展多个层面开展绩效管理，落实公司战略及经营目标举例举例提示：管理体系分析时需要提出目前做得好的方面，以及存在的问题和不足之处25|华润集团人力资源部现状展示：人力资源管理体系分析现状展示：人力资源管理体系分析岗位体系岗位体系请参考上面示例进行现状分析26|华润集团人力资源部现状展示：人力资源管理体

17、系分析现状展示：人力资源管理体系分析薪酬体系薪酬体系请参考上面示例进行现状分析27|华润集团人力资源部现状展示：人力资源管理体系分析现状展示：人力资源管理体系分析培训与发展体系培训与发展体系请参考上面示例进行现状分析28|华润集团人力资源部现状展示：人力资源管理体系分析现状展示：人力资源管理体系分析信息化体系信息化体系请参考上面示例进行现状分析29|华润集团人力资源部人力资源管理投入度人力资源管理投入度对目前利润中心在人力资源管理方面的投入度进行定量或定性分析，找到差距（如人工成本占比、培训与发展成本占比等）30|华润集团人力资源部现状展示：员工及人才队伍总结现状展示：员工及人才队伍总结现状总

18、结：现状总结：简要总结目前整体人员、人才队伍、人力资源从业人员队伍在数量、素质与战略、业务需求之间的差距。人才队伍可从各类人才(经理人、关键岗）占总人数比、人才队伍缺口、人才素质等方面，进行定量和定性论述。人力资源从业人员队伍可从人力资源从业人员占总人数比、事务性能力、专业匹配度、团队内部协作和氛围等方面进行定量和定性论述。可对员工/人才(组织)的稳定性进行综合论述31|华润集团人力资源部现状展示：员工队伍情况举例现状展示：员工队伍情况举例15%7992 6943总计总计27%89 70总部人员-9%1298 1426增值服务/专业服务27%3968 3119物业管理419 商业管理480 住

19、宅销售13%1738 2328地产开发09/08年年人数增幅人数增幅09年人数年人数(至至10月底月底)08年人数年人数业态类型业态类型09年随着城市公司更多项目的开发建设、竣工项目的入住，公司总体人员有15%的增长，其中物业管理人员绝对数量增长较多，超过800多人，增幅达27%。09年公司持续加强总部建设，总部人员也有较大增长。由于励致生产人员的数量减少，导致09年增值服务类人员数量相对08年有近9%的减少，但各公司在增值服务人员的配置都有增加。举例举例32|华润集团人力资源部现状展示：人力资源队伍情况举例现状展示：人力资源队伍情况举例华润1.3%举例举例33|华润集团人力资源部现状展示：人

20、力资源队伍举例现状展示：人力资源队伍举例华润XX整体人力资源从业人员占比为1.2%，低于一般水平1.8%可以发现，华润XX人力资源从业人员有接近一半为兼职，且大专及以下人员占比达到53，表明人力资源从业人员素质和专业化水平有待进一步加强20092009华润华润XXXX人员总数人员总数20092009华润华润XXXX人力资源从业人员人力资源从业人员人力资源从业人员人力资源从业人员/人员总人员总数数10,2951211.2%举例举例34|华润集团人力资源部人力资源现状总结人力资源现状总结结合理想状况，总结目前人力资源工作亮点和不足之处亮点不足之处35|华润集团人力资源部未来努力方向未来努力方向指出

21、未来人力资源为改进现状还需要开展哪些方面改进措施36|华润集团人力资源部目录目录人力资源预算编制的模板及示例人力资源预算编制的模板及示例 摘要第一部分 2010年人力资源管理工作回顾第二部分利润中心“十二五”规划及人力资源战略第三部分2010年人力资源管理现状分析第四部分 2011年公司人力资源预算人力资源预算编制流程人力资源预算编制流程 人力资源预算的定义 制定人力资源预算的流程37|华润集团人力资源部2011年人力资源规划：组织结构年人力资源规划：组织结构如果组织结构要调整，附上组织结构图，并说明：如果组织结构要调整，附上组织结构图，并说明：变动的原因主要有哪些变化，如新增哪些单位、裁减哪

22、些单位二级单位/三级单位的数量38|华润集团人力资源部2011年人力资源规划：整体人员数量规划年人力资源规划：整体人员数量规划与业务战略配套，编制2011年利润中心人员数量规划，可按区域、城市公司、业务单元分类2010年2011年截至9月人数第4季度增量全年小计总人数与2010年比较控股部室310 29 339 440 101广东 4,934 267 5,2015,915 714广西3,886 655 4,541 6,605 2,064 福建510 223 733 1,936 1,203 合计9,640 1,174 10,814 14,896 4,082举例举例20112011年人员数量规划年

23、人员数量规划39|华润集团人力资源部2011年人员数量规划之人员增加、裁减计划年人员数量规划之人员增加、裁减计划人员增加计划可根据增加的渠道分为人员增加计划可根据增加的渠道分为：外部招聘计划（社会招聘、校园招聘）外部兼并收购内部晋升计划内部轮岗或竞聘计划等可通过图表和文字进行描述人员裁减计划可根据裁减的渠道分为人员裁减计划可根据裁减的渠道分为：经济性裁员计划内部退休计划其他裁减计划等可通过图表和文字进行描述40|华润集团人力资源部2011年人员数量规划之人才总体需求规划年人员数量规划之人才总体需求规划按照业务战略发展的要求，定量预测规划期（2011-2013）人才需求的数量和规格：参考人才战略

24、规划报告2011年关键岗位人才规划表年关键岗位人才规划表2010年年2011年年2010/2011年年比较比较总总 部部 28357二级单位二级单位8011232三级单位三级单位407838合合 计计14822577举例举例41|华润集团人力资源部2011年人员数量规划之各专业岗位人才吸引和补充计划年人员数量规划之各专业岗位人才吸引和补充计划按照业务战略发展的要求，定量预测各专业序列2011人才需求的数量和规格：参考人才战略规划报告要求，注意从内部培养和外部招聘两个角度考虑。如关键岗位人才选拔和任用计划、内部人才轮岗/交流/推荐计划、后备人才库建设等人力资源战略管理财务管理产品研发合计备注备注

25、社会招聘内部选拔社会招聘内部选拔社会招聘内部选拔社会招聘内部选拔社会招聘内部选拔高级1110111042列明招聘方式或到位时间招聘组织人和分工中级0201310135初级2010301070合计332172211472011年人才吸引和补充计划年人才吸引和补充计划举例举例42|华润集团人力资源部2011年人力资源规划：员工年人力资源规划：员工/人才质量规划人才质量规划 员工质量提升思路：人才质量提升思路：员工质量目标：人才质量目标：工作思路工作思路工作目标工作目标 提示：参考利润中心十二五规划要求以及人才战略规划报告要求，阐述人员/人才质量目标和质量提升思路43|华润集团人力资源部2011年人

26、员结构趋势：示例年人员结构趋势：示例201020112010/2011年比较本部3.1%3.0%-0.10%广东48.1%39.7%-8.40%广西42.0%44.3%2.30%福建6.8%13.0%6.20%注：10年广东人员数量最高；11年福建人员数量增长明显；本部人员所占比例逐年降低。人员构成比例人员构成比例举例举例展示2011年人员数量变化后，人员结构变化趋势44|华润集团人力资源部2011年人力资源重点工作和举措年人力资源重点工作和举措主要工作主要工作内容说明内容说明责任人责任人完成时间完成时间绩效管理绩效管理全面推进个人绩效管理，形成系统、规范、高效的绩效管理模式 各单位一把手、X

27、XX持续人才人才培训开发培训开发（领导力发（领导力发展）展）系统构建水泥控股人才培训开发体系，形成较完善的课程体系、培训师体系和培训管理体系 各职能部门、XXX持续完善水泥控股MGL&PDMP项目 XXX2010年6月底启动水泥控股基地总经理培养项目（70班）XXX持续强化华润水泥控股文化宣导和价值观引导 XXX持续举例举例n 提示：阐述人力资源2010年各项重要举措（目标、思路、计划）可从：选（招聘与甄选）、育（培训与发展）、用（绩效管理）、留（保留与激励）、信息化与基础管理等方面进行阐述人才方面举措可参考人才战略规划报告要求，阐述如人才选拔和任用计划、人才培养与发展计划、内部人才轮岗/交流

28、/推荐计划、后备人才库建设等45|华润集团人力资源部选：人员增加选：人员增加/裁减计划措施裁减计划措施工作思路工作思路工作目标工作目标 提示：需要说明通过什么方式方法对哪些业务单元、区域、城市公司、职能等进行增加或裁减？46|华润集团人力资源部选：人才吸引和补充措施选：人才吸引和补充措施工作思路工作思路工作目标工作目标 提示：参考人才战略规划报告要求，阐述如人才选拔和任用计划、人才培养与发展计划、内部人才轮岗/交流/推荐计划、后备人才库建设等47华润集团人力资源部华润集团人力资源部规范成员企业关键岗位人才选拔u成员企业总经理及财务总监的选拔成员企业总经理及财务总监的选拔规范选拔流程：规范选拔流

29、程：成员企业总经理及财务总监人选应从华润燃气人才后备库中选取；如无储备，人力资源统一对外招聘。规范提名流程：规范提名流程：华润燃气集团具有成员企业总经理 或财务总监的提名权的企业，在正式提名总经理或财务总监人选前，人力资源部应组织对其进行考核，并上报华润集团总经理会议，经评议通过后由人力资源部下发提名通知 书。项目签约后，岗位空缺报送人力资源部。分管领导审核确认后人力资源部组织对其进行考核人力资源部从后备人才库中选拔合适人选报送分管领导考核结果报送分管领导，并经集团总经理会议通过后，人力资源部负责下发通知。选：人才内部选拔路径举例选：人才内部选拔路径举例举例举例可通过图表形式展示思路1/2/2

30、023|华润集团人力资源部选：员工选：员工/人才招聘与选拔推进计划人才招聘与选拔推进计划时间时间进度进度内容内容责任人责任人 请列出相关的具体计划 49|华润集团人力资源部50育：培训管理工作规划指引育：培训管理工作规划指引n完成标准要求：规划需承接所在SBU/BU的人才战略；规划需明确工作5年工作目标及规划，重点为2011年工作具体计划；培训管理工作规划应包括培训体系建设规划、领导力发展规划、专业人才培养规划。培训体系建设规划应包括：培训管理组织架构、基础性制度建设、课程体系规划等。领导力发展与专业人才发展规划应包含培训部分及其他必要的发展手段；领导力发展以华润领导力模型为基础，重点关注中基

31、层管理人员培养；专业人才培养需注明重点发展的专业岗位，并明确上述岗位的专业发展路径及当年工作目标与计划。50|华润集团人力资源部51育：培训体系建设整体规划育：培训体系建设整体规划工作思路工作思路工作目标工作目标1、培训管理组织架构2、基础性制度建设3、课程体系规划51|华润集团人力资源部育：人才培养和发展推进计划举例育：人才培养和发展推进计划举例提示：按照业务战略发展的要求，规划人才培养与发展计划：参考人才战略规划报告要求，例如轮岗、培训等，什么人（比如分序列和级别）、接受什么样的轮岗或培训、如何评价轮岗或培训效果，如何做年度的滚动分析。时间时间进度进度内容内容责任人责任人2011年1-2月

32、启动后备人才库组建工作研计后备人才的选拔标准及相关工作细则人力资源部2011年3月出台相关制度，启动人才选拔工作总部门各部室及成员企业根据选拔标准报送后备人才总部各部室负责人成员企业总经理2011年4-5月人才盘点人力资源部进行人才盘点，评定后备人选，并报公司领导审核批准。公司领导各部室负责人人力资源部2011年6月公布选拔结果公布选拔结果，并将入选人才录入后备人才库人力资源部2011年7月重点培养对后备人才进行重点培养，与领导力项目相关培训结合，安排教练指导。分管领导人力资源部2011年8-12月选拔与任用关键岗位空缺时，对合选人选进行360度考核，报相关领导，经总经理会议通过。公司领导人力

33、资源部举例举例52|华润集团人力资源部育：人才培养与发展路径和思路举例育：人才培养与发展路径和思路举例 华润零售华润零售（集团）（集团）领导力学院领导力学院人才基地人才基地变革引擎变革引擎文化熔炉文化熔炉业务学院业务学院职能学职能学院院营运学习发展体系采购学习发展体系生鲜学习发展体系招商学习发展体系业务拥有业务拥有 财务学习发展体系 IT学习发展体系 防损学习发展体系 职能拥职能拥有有 领导力发展体系 通用职业技能体系 新人养成体系 EL&KM学习与发展中心拥学习与发展中心拥有有举例举例可通过图表形式展示思路53|华润集团人力资源部育：培训与发展规划推进计划育：培训与发展规划推进计划时间时间进

34、度进度内容内容责任人责任人 请列出相关的具体计划 54|华润集团人力资源部用：绩效管理工作规划指引用：绩效管理工作规划指引n时间要求：已实施战略评价体系的利润中心在1-2年内基本完成全员业绩评价体系的建设其他利润中心在2-3年内完成体系建设n标准要求：实现企业目标层层分解，转化为员工工作目标，指导员工行为绩效考核过程中有员工反馈与辅导机制绩效管理不能仅仅作为一种奖惩手段，要与员工发展结合起来55|华润集团人力资源部用：绩效管理工作规划用：绩效管理工作规划工作思路工作思路工作目标工作目标56|华润集团人力资源部用：绩效管理工作推进计划用：绩效管理工作推进计划时间时间进度进度内容内容责任人责任人

35、请列出相关的具体计划 57|华润集团人力资源部留：员工留：员工/人才保留与激励思路人才保留与激励思路 工作思路工作思路工作目标工作目标 提示：人才方面可参考人才战略规划报告要求，阐述如绩效管理与激励办法、员工职业生涯规划等工作思路 58|华润集团人力资源部留：员工留：员工/人才保留与激励推进计划人才保留与激励推进计划时间时间进度进度内容内容责任人责任人 请列出相关的具体计划 59|华润集团人力资源部信息化规划指引信息化规划指引季度季度年份年份20102010年年Q1Q1Q2Q2Q3Q3Q4Q4项目项目20112011年年20122012年年集团人力资集团人力资源系统项目源系统项目Q1Q1Q2Q

36、2Q3Q3Q4Q4Q1Q1Q2Q2Q3Q3Q4Q4第一批推广第一批推广第二批推广第二批推广第三批推广第三批推广推广、优化推广、优化电力、零售、水泥、三九、华润投资（香港）、华润保险（置地、啤酒持续推广）医药、燃气、五丰行、微电子、华润金融、华创总部、（电力、零售、水泥、三九持续推广）华润投资、华润纺织、压缩机、化工、长春置地、资产管理（零售、医药、燃气、五丰行、微电子持续推广）华润投资、华润纺织继续推广；改进、优化时间要求：时间要求：总体计划分三批推广，预计2010年11月-12月左右开始第一批推广，第一批推广约6个月，另加1个月的支持。第二、三批根据第一批推广的经验修订计划，预计2012年内

37、完成全部推广。标准要求标准要求：实现利润中心层面基础管理体系的大统一整个利润中心组织架构层级和汇报关系清晰利润中心层面按照行业形成统一的职位/职务体系利润中心层面按照行业形成统一的薪酬体系、薪酬结构和人工成本定义整个利润中心有明确的部门变动、职务变动、薪酬体系调整的流程和审批制度60|华润集团人力资源部基础管理工作规划指引基础管理工作规划指引n时间要求：时间要求：基础管理主要包括岗位体系、薪酬体系及人力资源队伍建设等内容基础管理如岗位体系、薪酬体系等工作规划，要密切配合集团信息化规划要求至少提前1-2个月梳理完毕专业人力资源队伍建设要确定5年目标，明确2011年的具体目标和推进计划n标准要求：

38、标准要求：在集团统一的信息化规划框架要求下，形成利润中心相对一致的职务/职位体系、薪酬体系、考勤休假体系，其中职务/职位体系是基础，要做到利润中心层面的规范统一，薪酬体系至少要做到薪酬结构、薪酬项目相对统一，能合并的薪酬项目尽量合并。详见 2010华人通字第74号。另外，岗位体系梳理工作还要关注关键岗位体系梳理；薪酬体系优化工作要关注基层员工薪酬福利问题61|华润集团人力资源部信息化与基础管理推进思路信息化与基础管理推进思路工作思路工作思路工作目标工作目标62|华润集团人力资源部信息化与基础管理规划推进计划信息化与基础管理规划推进计划时间时间进度进度内容内容责任人责任人 请列出相关的具体计划

39、63|华润集团人力资源部2011年人工成本和薪酬福利预算相关术语说明年人工成本和薪酬福利预算相关术语说明1.企业工资总额=在岗职工薪酬福利总额+不在岗职工薪酬福利总额+其他从业人员劳动报酬2.职工工资总额=在岗职工薪酬福利总额+不在岗职工薪酬福利总额3.从业人员劳动报酬=在岗职工薪酬福利总额+其他从业人员劳动报酬其中：职工=在岗职工+不在岗职工从业人员=在岗职工+其他从业人员在岗职工=在本单位工作并由单位支付工资的人员，以及有工作岗位，但由于学习、病伤产假等原因暂未工作，仍由单位支付工资的人员。不在岗职工=离岗休养人员（即内退人员）、下岗待工人员（下岗、待岗人员）、长期病休人员等，但不包括办理

40、了正式离退休手续的离退休人员。其他从业人员=离退休返聘人员、外方人员、港澳台人员、兼职人员、聘用的外单位人员、第二职业者等，不包括劳务派遣。64|华润集团人力资源部2011年人工成本和薪酬福利预算相关术语说明年人工成本和薪酬福利预算相关术语说明人工成本：人工成本：薪酬福利部分薪酬福利部分第一部分：基本工资标准工资岗位工资计件工资（指支付给个人）计时工资（指支付给个人）劳务费（返聘、外聘人员费用）非全日制用工员工工资工资补发半双薪加班工资第二部分、津贴岗位津贴独生子女费午餐补贴夜餐补贴节日费高温费防暑降温费取暖费租房补贴差旅补贴异地补贴高原津贴通讯补贴交通补贴生日费生活补贴探亲费其他固定津贴春节

41、路费医药费报销（公司给报的固定金额）65|华润集团人力资源部2011年人工成本和薪酬福利预算相关术语说明年人工成本和薪酬福利预算相关术语说明人工成本：薪酬福利部分人工成本：薪酬福利部分第三部分奖金绩效工资年终奖特殊奖励表彰奖励季度奖金全勤奖金优秀员工奖金其他奖励第四部分 中长期激励（限制性股票+股票期权）第五部分 福利养老保险公司缴纳医疗保险公司缴纳工伤保险公司缴纳失业保险公司缴纳生育保险公司缴纳住房公积金公司缴纳其他保险公司缴纳车辆补贴（车辆补贴而非公司配车）体检费旅游费 66|华润集团人力资源部2011年人工成本和薪酬福利预算相关术语说明年人工成本和薪酬福利预算相关术语说明人工成本：其他费

42、用部分人工成本：其他费用部分招聘费用招聘费用培训费用培训费用工会经费工会经费劳动关系费用（经济补偿金、诉讼费用）劳动关系费用（经济补偿金、诉讼费用）其他人工成本其他人工成本超产奖金（怡宝的薪酬细项，建议放到奖金一块，但是不作为薪酬市场对标的数据项）加班费（置地是放在岗位津贴，怡宝和）实习工资（建议放到基本工资，但是薪酬对标不收集）偶然所得收入退休费用人工成本归集需注意事项：人工成本归集需注意事项：n劳务工的支出属于人工成本n加班费放到基本工资里面n劳动保护费用是否要放在人工成本里面，一般可能走经营费用支出n司龄工资是放在津贴里面67|华润集团人力资源部2011年人工成本预算年人工成本预算注：上

43、表中“工资”指的是现金总收入。68|华润集团人力资源部2010/2011年人工成本变化分析年人工成本变化分析列出人工成本主要变化方面，可分项目、下属公司、区域等维度进行分析对比。人工成人工成本总额本总额（不含（不含劳务派劳务派遣费用）遣费用）从业人员从业人员人工成本人工成本总额总额社会社会保险保险费用费用劳务派遣劳务派遣合同金额合同金额在岗职工人在岗职工人工成本总额工成本总额-华南区995 879 310 489 586 华北区4,191 3,999 277 277 2967 华东区1,293 2,196 762 957 789 中原区695 579 210 289 486 西北区795 48

44、5 300 310410东北区184 150 66 36 134 整体差异举例举例69|华润集团人力资源部2011年薪酬福利预算年薪酬福利预算:薪酬福利政策薪酬福利政策薪酬福利政策描述：薪酬福利政策描述：薪酬政策线市场定位（25th50th75th)?薪酬比对市场（行业、地域）？薪酬年度调薪比率？调整政策？薪酬福利调整预算额?薪酬结构调整政策？奖金调整政策？70|华润集团人力资源部2010/2011年薪酬福利差异分析年薪酬福利差异分析基本工资基本工资固定工资固定工资奖金奖金现金总收现金总收入入五险一五险一金金总收入总收入-华南区华北区华东区中原区西北区东北区整体差异举例举例列出薪酬福利主要差异

45、方面，可分项目、下属公司、区域、不同职层等维度进行分析对比。对比可采用各种图形和曲线等来展示差异。71|华润集团人力资源部2011年人力资源部门行政费用举例年人力资源部门行政费用举例人力资源部行政费用预算（0912年）2009年2010年2011年2012年招聘费用20212223培训费用10101111差旅费用194214235259其他费用341375413454合计565620681747单位：人民币 千元举例举例注：其他费用可包含项目实施费用、应酬费用等72|华润集团人力资源部2011年人力资源重点举措和目标年人力资源重点举措和目标20102011工作内容工作内容Q4Q1Q2Q3Q4目

46、标目标1-制定并实施人才规划关键人才招聘到岗用一句话简要概括用一句话简要概括2011年人力资源工作重点和目标年人力资源工作重点和目标如：为实现.目标，要完成哪些工作。.73|华润集团人力资源部2011年人力资源管理目标设定年人力资源管理目标设定举例举例关键管理主题及评价指标关键管理主题及评价指标 序号序号评价指标评价指标指标说明指标说明评价依据评价依据 标杆值标杆值（150150分）分）基本值基本值（100100分）分）最低值最低值（5050分）分）1员工敬业度根据集团对华润水泥敬业度所进行的第三方调查结果进行评定员工敬业度调查结果最佳雇主标杆值行业标杆值敬业度为50分2绩效管理形成XX控股公司系统规范的个人绩效管理体系，个人绩效管理落实到总部部室/基地关键岗位根据工作汇报、抽查巡视及书面文件检查结果按预算计划完成并工作得到集团认可作为标杆推广得150分按预算计划和要求完成完成预算计划未达60%3474