经营分析工作总结及工作计划课件.pptx

1、经营分析及下阶段工作计划汇报人：XXX这里可以输入公司/团队名称2019-20202019年12月22019年，我们锐意进取122019年工作总结2020年工作规划目录CONTENTS整体业绩完成情况2019取得的成就2019面临的挑战2020年工作目标机会和挑战重要的策略和方法15KPI完成情况团队建设回顾市场推广回顾营销大事件回顾品牌传播回顾问题和不足6营销关键KPI完成情况1销售额完成500万完成率112%，增长率30%新增渠道合作客户100家A类客户20家，B类50家，C类30家营销团队人员15人淘汰2人，新增3人新品上市8个新品上市8个，合计65个费用支出200万超出预算10万利润完

2、成120万利润指标完成率121%，同比增长25%关键KPI完成情况7KPI完成情况11516.218.418.41917.518.919.518.619.22020.516.517.418.319.221162022172324220510152025301月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月计划实绩2019年月度销售情况表8565621371404010020030040050060070020182019A产品B产品4.37%5.33%3.15%5.71%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%20182019A系列B系列45056001002

3、0030040050060020182019新媒体广告总销量单位：万元主营业务百分比新媒体业务单位：万元各项业务完成情况29利润指标完成率情况302040103产品利润贡献利润指标：120万实际完成：123万完成率：101.2%自营平台利润贡献主要客户利润贡献渠道利润贡献利润指标：320万实际完成：353万完成率：108.2%利润指标：360万实际完成：420万完成率：112.2%利润指标：80万实际完成：73万完成率：90.2%各环节利润率完成分析102019年费用支出占比表4收支级别一金额费率管理费用-房租12600管理费用-工资360000管理费用-设计费15000管理费用-咨询费400

4、00管理费用-社保费45000管理费用-招待费36000销售费用-劳务费2700管理费用-住房公积金6000管理费用-制作费管理费用-办公费管理费用-差旅费销售费用-差旅费销售费用-制作费管理费用-服务费管理费用-交通费管理费用-福利费其他费用11预算支出投入产出情况汇报5投入项目投入产出推广活动渠道营销主要投入项目市场推广：30%渠道推广：20%品牌推广：20%投入产出情况市场投入30%、增长50%渠道投入20%、增长30%品牌投入30%、用户增长200%推广活动回顾招商会投入100万展会投入80万渠道营销情况客户返利500万客户接待100万等12预算支出投入产出情况汇报6汇报模块主要KPI

5、目标实际达到完成率零售渠道业绩完成零售渠道指标零售利润指标预算支出投入产出比代理商渠道整体完成代理商渠道目标代理商渠道利润目标预算出支投入产出比132019年完成情况同比回顾7565621371404010020030040050060070020182019A产品B产品4.37%5.33%3.15%5.71%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%20182019A系列B系列VS14营销大事件回顾营销亮点152019年大事回顾12019年1月启航，年度营销方案启动，市场规划启动2019年5月渠道招商会，渠道拓展2019年8月渠道营销活动2019年11月双11活动

6、，品牌促销2019年3月精品规划，产品结构打造2019年7月新产品上市2019年10月市场促销活动2019年12月品牌推广活动12345678162019年营销亮点2渠道推广亮点京州路大型门店开业市场营销亮点五场大型招商会产品推广亮点XX产品鉴赏会品牌传播亮点新品牌广告上线传播17总经理（1人）董事长人事行政部（X人）团队组织架构3财务部（X人）销售部（X人）培训部（X人）运营部（X人）客服部（X人）售后部（X人）18团队建设活动汇报31324团建活动全年共举办团建活动5场团队标兵建设挖掘出一批市场销标兵和营销能手团队例会制度形成完善团队的周、月、季会制度团队文化建设形成一套适合公司的团队文化

7、19绩效考核情况汇报41绩效考核体系2整体完成表彰3问题分析4末位淘汰制形成一套适合公司的绩效考核体系。半年度业绩评估、表彰先进标兵、英雄榜团队建设有待优化淘汰不适合岗位的员工和体系。20221营销目标1营销策略2重点工作3推广活动4品牌传播5关键挑战6222020年营销目标1工作模块内容内容2020指标说明说明销售目标销售业绩8000万增长率达成30%经营指标利润完成1500万费用比15%人均产出业绩300万客户数量100家客户管理新客户开发20家投入产出比232020年营销策略2产品策略产品优化增加新品爆款打造爆款打造渠道策略新渠道拓展渠道优化渠道管理渠道布局市场策略核心市场挖潜市场管理体

8、系市场开拓计划市场开拓品牌策略品牌升级品牌传播品牌推广品牌露出24各部门2020年重点工作3人事行政部财务部销售部企划部培训部服务部l 请输入标题l 请输入标题l 请输入标题l 请输入标题l 请输入标题l 请输入标题l 请输入标题l 请输入标题l 请输入标题l 请输入标题l 请输入标题l 请输入标题l 请输入标题l 请输入标题l 请输入标题l 请输入标题l 请输入标题l 请输入标题l 请输入标题l 请输入标题l 请输入标题l 请输入标题l 请输入标题l 请输入标题l 请输入标题l 请输入标题l 请输入标题l 请输入标题l 请输入标题l 请输入标题l 请输入标题l 请输入标题l 请输入标题l 请

9、输入标题l 请输入标题l 请输入标题252020年主要推广活动41月3月4月5月9月11月资源配比及方案细化样片拍摄第一支视频制作13支视频脚本产出项目合作发布会准备准备投放寻求商业合作262020年主要品牌传播活动5360全方位触及精准人群百家主流媒体合作l 全面强势覆盖l 门户网站 视频网站l 垂直网站 报纸杂志l 广播电视线下事件营销l 天洁地标建筑l 巨幅LED投放l 标志性事件l 线下引发线上二次传播战略合作 x 网易云音乐l 品牌定制l 歌单推荐l 算法精准投放l 专题定制特别企划专题l 深度塑造品牌力l 20+专题文章l 30+自媒体报道l 100+媒体到场年轻化社交矩阵l 精准触及目标族群l 9大垂直话题营销l 10+社群营销l 50+KOL传播战略合作 x 抖音l 品牌定制l 病毒视频传播l 红人口碑传播品牌&媒体联手制造年度音乐话题热点触达北上广一线城市，预计传播覆盖5w+人群272020年关键点及挑战6其他业绩新产品上市进度完成5个新品上市业绩挑战市场挑战团队挑战项目进度、结算体系、可复制型，市场竞争优势挖掘迅速推进团队结构优化28