1、审核审核内部审核内部审核 第一方审核第一方审核外部审核外部审核第二方审核第二方审核第三方审核第三方审核供供 方方组组 织织顾顾 客客认证认证/审核机构审核机构第一方审核（内部）第一方审核（内部）第二方审核第二方审核第二方审核第二方审核（外部）（外部）（外部）（外部）第三方审核第三方审核 （外部）（外部）内内 部部 审审 核核 实实 施施 计计 划划标书顾客信息信息处理与反馈顾客信息新产品信息C4：过程设计开发产品及过程确认过程开发要求顾客订单销售计划生产计划C 5：订单管理 C6:产品制造 合格产品交付要求顾客满意C 7：产品交付服务需求C8：售后服务服务提供C9：顾客反馈处理C3：投标C1：
2、市场营销开发意向C2：产品策划顾客要求可行性评审报告S14：产品监视和测量S15：不合品格控制S6：监视和测量装置管理S11：信息沟通M4：管理评审S17：顾客满意度测量S16：质量成本管理S18:纠正预防措施M5：内部审核M6：数据分析和使用M7：持续改进S3：基础设施管理S2：培训管理M1：企业方针S5：工装管理 S7：文件管理S8：生产计划S9：采购控制S10：物流管理S12：顾客特殊要求识别管理M2：业务计划S 4：生 产设备管理S1：人力资源管理M3：公司组织结构和职责M：管理过程S：支持过程S13：制造过程的监视和测量标书开发协议内内 部部 审审 核核 实实 施施 计计 划划 质量
3、管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核检查表 被审核部门：采购部 编号：一、现场审核过程中的各种会议及作用一、现场审核过程中的各种会议及作用以上会议全部由审核组长主持。以上会议全部由审核组长主持。会议气氛均应融洽、务实和坦诚，守时、高效非常重要。会议气氛均应融洽、务实和坦诚，守时、高效非常重要。5、实际审核中内部审核、小型企业审核一般按过程审核，、实际审核中内部审核、小型企业审核一般按过程审核，对部门较多的大中型企业的审核一般都按部门审核，但往对部门较多的大中型企业的审核一般都按部门审核，但往 往是顺向追踪和逆向追溯两种方式灵活结合，以取得更有往是顺向追踪和逆向追溯两种方式灵活结合，以取得更有 效的结果。效的结果。不不 合合 格格 报报 告告 纠正措施的实施过程纠正措施的实施过程发现不合格发现不合格是否需要是否需要采取纠正措施采取纠正措施调查分析不合格原因调查分析不合格原因制定纠正措施计划制定纠正措施计划实施纠正措施计划实施纠正措施计划纠正措施是否有效纠正措施是否有效巩固改进成果巩固改进成果关闭不合格项关闭不合格项
