导航增强版培训教材业务流程课件.ppt

1、2004/04海信商业管理系统海信商业管理系统导航增强版业务流程导航增强版业务流程2培训内容培训内容v商业信息化各部门的职责简介商业信息化各部门的职责简介v主要业务逻辑流程主要业务逻辑流程3商业信息化主要部门的职能商业信息化主要部门的职能v 招商部（采购部）招商部（采购部）制定商品大、中、小类的划分，并确定营运部门制定商品大、中、小类的划分，并确定营运部门组织结构的划分组织结构的划分市场调研，确定商品采购计划市场调研，确定商品采购计划与供应商谈判，签定采购合同与供应商谈判，签定采购合同整理、填报供应商资料整理、填报供应商资料确定商品价格，填报商品资料确定商品价格，填报商品资料确定要采购的商品，

2、并下订单确定要采购的商品，并下订单与供应商谈判促销活动，填报促销报告与供应商谈判促销活动，填报促销报告对供应商商品进价和退换货控制对供应商商品进价和退换货控制4商业信息化主要部门的职能商业信息化主要部门的职能v 收货部收货部根据规定及订货单验收商品根据规定及订货单验收商品打印验收单，签字后传递给财务和供应商打印验收单，签字后传递给财务和供应商整理退货申请单，组织退货整理退货申请单，组织退货打印条形码，并按规定收费打印条形码，并按规定收费商品的出库入库管理商品的出库入库管理安排供应商送货安排供应商送货5商业信息化主要部门的职能商业信息化主要部门的职能v 营运部营运部 配合收货部收货配合收货部收货

3、 对商品进行分拣、组合、理货、上架对商品进行分拣、组合、理货、上架 配合采购部搞促销活动配合采购部搞促销活动 商品的盘点商品的盘点 商品的缺货申请商品的缺货申请 向采购员提供商品销售情况和顾客需求情况向采购员提供商品销售情况和顾客需求情况 监督联营商品的销售监督联营商品的销售 分析销售、库存等数据，按各种口径进行排名分析销售、库存等数据，按各种口径进行排名 卖场的现场管理卖场的现场管理6商业信息化主要部门的职能商业信息化主要部门的职能v 财务部财务部 供应商对帐及结算，合同各种费用的扣除供应商对帐及结算，合同各种费用的扣除 对各种业务单据的核对对各种业务单据的核对 利用系统销售报表和进销存报表

4、进行帐务处理利用系统销售报表和进销存报表进行帐务处理 负责收款和核对收款员的长短款负责收款和核对收款员的长短款 指导整个系统的进销调存流转，使财务帐和微机帐保持指导整个系统的进销调存流转，使财务帐和微机帐保持 帐帐相符帐帐相符 利用系统各种分析数据协助超市领导管理商场利用系统各种分析数据协助超市领导管理商场 7商业信息化主要部门的职能商业信息化主要部门的职能v 电脑部电脑部 计算机系统的管理工作计算机系统的管理工作 软硬件系统的安装、调试，及日常维护软硬件系统的安装、调试，及日常维护 电脑基础知识、业务流程的培训电脑基础知识、业务流程的培训 系统基础信息的设定、修改系统基础信息的设定、修改 基

5、础数据及相关单据的录入基础数据及相关单据的录入 8商业信息化主要部门的职能商业信息化主要部门的职能v 其它部门其它部门 客服前台客服前台 防损部等防损部等 以上各部门协同工作，业务流程是关键以上各部门协同工作，业务流程是关键9商场合理业务流程的重要性商场合理业务流程的重要性严格的经营管理制度和和业务流程是商业信息化管严格的经营管理制度和和业务流程是商业信息化管有力保障有力保障10典型国内商业大厦组织结构典型国内商业大厦组织结构11标准设备架构标准设备架构12业务逻辑流程业务逻辑流程1.1 业务流程图业务流程图13主要业务流程主要业务流程 1 1供应商引进供应商引进2 2签订合同签订合同3 3商

6、品采购商品采购4 4商品验收商品验收5 5商品退货商品退货6 6商品调拨商品调拨7 7促销促销 会员会员8 8前台销售前台销售9 9商品盘点商品盘点1010商品调价商品调价1111结算付款结算付款14主要主要业务流程业务流程整体流程整体流程招商招商 签订合同（经、代、联）签订合同（经、代、联）新品录入新品录入 采购订单采购订单 订单验收订单验收 会员、促销、变价会员、促销、变价 柜台柜台 仓库仓库 前台销售前台销售 结算结算 合同管理合同管理编码管理编码管理进货管理进货管理进货管理进货管理出入库管理出入库管理付款和合同续签付款和合同续签15系统基础信息设置系统基础信息设置选项选项基础级别设置基

7、础级别设置(部门，品类，货位，仓位）部门，品类，货位，仓位）商品属性设置商品属性设置业务属性（合同、采购、验收、退货、盘点、业务属性（合同、采购、验收、退货、盘点、销售、促销、会员、结算等）销售、促销、会员、结算等）设置设置联销结算方式（联销结算方式（1，2，3）会员、会员卡、储值卡设置。会员、会员卡、储值卡设置。16系统基础信息设置系统基础信息设置选项界面选项界面 17系统基础信息设置系统基础信息设置部门组织部门组织 18系统基础信息设置系统基础信息设置商品品类商品品类 19供应商信息收集供应商信息收集 业务员业务员市场了解市场了解业务员业务员供货商供货商供货商供货商信息表信息表业务员、经理

8、业务员、经理、业务副总、业务副总厂商评议厂商评议信息中心信息中心供应商、供应商、商品编码商品编码信息中心信息中心输入系统输入系统20签定协议或合同签定协议或合同 业务员业务员协议协议/合同合同业务员、经理业务员、经理、业务副总、业务副总经理审查经理审查合同管理员合同管理员合同编码合同编码信息中心信息中心/合同管理员合同管理员输入系统输入系统21供应商信息表格式供应商信息表格式 22供应商合同信息表格式供应商合同信息表格式 23供应商商品信息表格式供应商商品信息表格式 24商品采购订单商品采购订单 采购员采购员商品采购商品采购订单订单经理经理业务副总业务副总经理审查经理审查信息中心信息中心订单生

9、成订单生成采购员采购员收货员收货员采购员采购员订单发放订单发放25商品采购单格式商品采购单格式 26商品采购单的具体传递商品采购单的具体传递v采购单一般一式三联。采购单一般一式三联。v第一联采购员留存第一联采购员留存v第二联传给供应商作为送货单第二联传给供应商作为送货单 为送货依据。为送货依据。v第三联传给收货组部。第三联传给收货组部。27商品验收商品验收 供货商供货商商品商品订货单订货单收货部收货部保管保管/柜长柜长收货验收收货验收信息中心信息中心收货部收货部输入实输入实收数量收数量信息中心信息中心财务、财务、供应商供应商打印验收打印验收入库单入库单(经经/代代)28商品验收单格式商品验收单

10、格式 29商品验收单的具体传递商品验收单的具体传递v验收单一般一式三联验收单一般一式三联v第一联传给供应商（结算依据）第一联传给供应商（结算依据）v第二联传给财务记帐第二联传给财务记帐v第三联收货组部留存或传给采购第三联收货组部留存或传给采购30商品退货返厂商品退货返厂 实物实物负责人负责人退货申请退货申请经理经理/副总副总经理审查经理审查收货部收货部商品退货商品退货信息中心信息中心财务、财务、供应商供应商打印商品打印商品退货单退货单31商品退货单格式商品退货单格式 32商品退货单的具体传递商品退货单的具体传递v退货单一般一式三联退货单一般一式三联v第一联传给供应商（结算依据）第一联传给供应商

11、（结算依据）v第二联传给财务记帐第二联传给财务记帐v第三联收货组第三联收货组部留存或传给采购部留存或传给采购33商品内部调拨商品内部调拨 货源确认货源确认出货部门出货部门负责人负责人经理审查经理审查经理经理/副总副总要货申请要货申请要货部门要货部门负责人负责人打印商品打印商品调拨单调拨单信息中心信息中心财务财务34内部调拨单格式内部调拨单格式 35商品内部调拨单的具体传递商品内部调拨单的具体传递v一般一式三联一般一式三联v第一联交财务记账第一联交财务记账v第二联调出部门留存第二联调出部门留存 v第二联调入部门留存第二联调入部门留存 36商品售价调价单商品售价调价单 采购员采购员调价申请调价申请

12、经理经理业务副总业务副总经理审查经理审查信息中心信息中心信息录入信息录入营运部营运部采购员采购员单据执行单据执行37商品售价调价商品售价调价 38商品售价调整单的具体传递商品售价调整单的具体传递v售价调整单一般一式两联售价调整单一般一式两联v第一联交采购第一联交采购v第二联营运第二联营运 （更换标价签）（更换标价签）39商品进价调整商品进价调整 调进价申请调进价申请采购员经理审核经理审核采购总监业务副总业务副总调高进价信息中心信息中心信息录入信息录入采购员采购员单据执行单据执行40商品进价调整商品进价调整v对现有库存的处理对现有库存的处理（批次库存）（批次库存）v对历史进价进行调整（对历史进价

13、进行调整（已经发生销售行为已经发生销售行为）41商品进价调整单商品进价调整单42商品进价调整的具体传递商品进价调整的具体传递v进价调整单一般一式三联进价调整单一般一式三联v第一联给财务记账第一联给财务记账 v第二联采购员留存第二联采购员留存v第三联给供应商（结算）第三联给供应商（结算）43定时优惠、会员促销定时优惠、会员促销 定时优惠申请定时优惠申请卖场负责人折扣承担折扣承担卖场/供应商经理审核经理审核经理/副总数据下载数据下载信息中心优惠开始优惠开始收款员数据录入数据录入信息中心采购员采购员44前台销售流程前台销售流程 百货收款百货收款选择商品选择商品顾客开售货票开售货票售货员收款收款/找零

14、找零收款员发货发货售货员超市自选超市自选选择商品选择商品顾客收款员收款收款/找零找零45日结对帐日结对帐 缴缴款款汇总销货小票汇总销货小票允许前台允许前台结帐结帐前台前台结帐结帐销售数据销售数据汇总汇总打印销售打印销售日报日报确认确认差错差错校对校对部门部门信息信息中心中心收款员收款员打印交打印交易报表易报表46销售汇总表销售汇总表 47商品盘点商品盘点 手工盘点法手工盘点法盘点机盘点盘点机盘点收款机盘点收款机盘点48后台人工盘点后台人工盘点 信息中心打印打印盘点表盘点表实物盘点实物盘点实物负责人盘点表盘点表财务盘点副表盘点副表商品商品盈亏表盈亏表财务财务信息中心录入录入差错表差错表财务财务核

15、对核对财务保存库保存库存数据存数据信息中心数据数据汇总汇总财务信息中心数据数据生成生成财务信息中心复盘复盘单单财务信息中心49盘点机盘点盘点机盘点 锁定锁定库存库存信息中心盘点机盘点机实物盘点实物盘点实物负责人产生产生差错表差错表信息中心商品商品盈亏表盈亏表财务数据数据汇总汇总财务信息中心数据数据生成生成财务信息中心复盘复盘单单财务信息中心盘点机盘点机数据上载数据上载信息中心50前台收款机盘点前台收款机盘点 商品商品盈亏表盈亏表财务数据数据汇总汇总财务信息中心数据数据生成生成财务信息中心复盘复盘单单财务信息中心锁定锁定库存库存信息中心录入录入收款机收款机实物负责人产生产生差错表差错表信息中心收

16、款机收款机数据上载数据上载信息中心51商品盘点表格式商品盘点表格式 52商品溢亏报告单商品溢亏报告单 53商品结算付款商品结算付款 经代销合同结算经代销合同结算供应商供应商合同合同验收单退货单付款单打印付款单打印核对确认核对确认供应商供应商开具开具付款发票付款发票供应商供应商初始录入单折扣单调进价单代销销售财务财务结算中心结算中心付款单据付款单据预处理预处理财务财务结算中心结算中心付款单付款单签字入账签字入账单据、代销单据、代销销售核对销售核对财务财务结算中心结算中心财务财务结算中心结算中心开具开具支票等支票等财务接口财务接口54商品结算付款商品结算付款联销合同结算联销合同结算付款单打印付款单打印核对确认核对确认供应商供应商开具开具付款发票付款发票供应商供应商供应商供应商合同合同联销联销销售销售财务财务结算中心结算中心付款单据付款单据预处理预处理财务财务结算中心结算中心付款单付款单签字入账签字入账设置联销设置联销结算期结算期财务财务结算中心结算中心财务财务结算中心结算中心开具开具支票等支票等财务接口财务接口55结束语结束语 56主要主要业务流程业务流程整体流程：整体流程：合同管理合同管理管理管理进货管理进货管理出入库管理出入库管理付款和合同续签付款和合同续签招商招商收款员签订合同签订合同经代联新品录入新品录入采购订单采购订单收款员订单验收订单验收收款员促销、变价促销、变价收款员