燃气行业安全生产风险隐患双重预防体系建设实施细则参考模板范本.doc

1、燃气行业安全生产风险隐患双重预防体系建设实施细则为贯彻落实深化安全生产风险隐患双重预防体系建设行动方案（豫政办201868号）、住建厅关于印发城市市政公用设施运营安全风险隐患双重预防体系建设工作方案的通知（豫建城2018109号），建立针对性、可操作性强的安全风险防控和隐患排查治理体系，根据企业风险分级管控隐患排查治理双重预防指导手册、企业安全风险辨识管控与隐患排查治理双重预防体系建设导则，制定本实施细则。一、工作任务和工作目标工作任务：组织燃气行业开展安全生产风险隐患双重预防体系建设，通过完善风险隐患排查治理制度、安全风险可视化、安全隐患整改措施落实到位，保证燃气行业安全形势稳定，不发生安全

2、事故。工作目标：在燃气行业建立安全生产风险隐患双重预防体系，防范安全风险、整改安全隐患、防范安全事故。二、基本要求（一）组织机构1.行业级成立公司构建安全风险隐患双重预防体系工作领导小组组 长： 副组长： 组员： 2.企业级各企业应成立相应的活动领导小组，有针对性地制定本单位的活动方案并组织实施。（二）制度建设建立安全生产事故隐患管理标准，对安全隐患的分级管控，排查治理做出管理要求。（三）岗位责任建立覆盖企业全员的岗位责任制。（四）教育培训 建立企业教育培训制度。三、风险管控（一）风险点确定1.风险点划分1.1 按导致事故的能量或危险物质意外释放的成因理论分类：第一类危险源：生产过程中存在的可

3、能发生意外释放的能量或危险物质，包括各种能量源和能量载体，它是造成事故的根本原因。第二类危险源：导致能量或危险物质约束或限制失效的各种不安全因素。这种不安全因素来自作业环境中的人的不安全行为、物的不安全状态、有害作业环境以及安全管理缺陷。1.2 按危险源的事故性质特征分类（GB/T138161992生产过程危险和有害因素分类与代码）：1）物理性危险和有害因素：指设备、设施缺陷，防护缺陷，电危害，噪声危害，电磁辐射，运动物危害，明火，能造成灼伤的高温物质，能造成冻伤的低温物质，粉尘与气溶胶，作业环境不良，信号缺陷，标志缺陷，以及其它物理性危险、危害因素。2）化学性危险和有害因素：指易燃易爆性物质

4、，自燃性物质，有毒物质，腐蚀性物质，以及其它化学性危险、危害因素。3）生物性危险和有害因素：指致病微生物，传染病媒介物，致害动物，致害植物，以及其它生物性危险、危害因素。4）心理、生理性危险和有害因素：指负荷超限，健康状况异常，从事禁忌作业，心理异常，辨识功能缺陷，以及其它心理、生理性危险危害因素。5）行为性危险和有害因素：指挥错误，操作失误，监护失误及其它错误。6）其它危险和有害因素：如社会治安环境等，以及其它行为性危险、危害因素。1.3参照事故与职业病类别分类（参照GB644186企业职工伤亡事故分类标准）：物体打击，车辆伤害，机械伤害，起重伤害，触电，淹溺，灼烫，火灾，高处坠落，坍塌，冒

5、顶片帮，透水，放炮，火药爆炸，瓦斯爆炸，锅炉爆炸，容器爆炸，其它爆炸，中毒和窒息，其它伤害。2.风险点排查2.1危险源辨识的基本原则危险源辨识应根据体系建设的范围，按照“纵向到底、横向到边、不留死角”的原则，对公司的各项作业活动、设备设施和生产环境中存在的或潜在的危险源进行全面辨识。2.2 危险源辨识的范围对危险源的辨识应充分考虑在生产全过程中可能对安全生产以及员工的职业健康造成直接或潜在危险或危害的所有因素。辨识范围包括以下几个方面：常规活动、非常规活动、所有进入作业场所人员的活动和所有作业场所内的设施。同时要考虑三种时态（过去、现在、将来）与三种状态（正常、异常、紧急）。2.2.1常规活动

6、：公司正常生产作业以及配套的经营、管理活动。包括燃气销售，市场开发，设备设施的巡检、维护，工程建设、安装、改造，原材料采购、运输，燃气的存储、运输，管网运行等。2.2.2非常规活动：常规活动以外的活动，包括在用设备计划检修，事故抢修，改建、扩建、技术改造工程项目等。2.2.3所有进入作业场所人员的活动：包括公司内部人员、参访人员以及相关方人员的活动。2.2.4所有作业场所内的设施：包括公司所属的设施设备和外来的设备。2.2.5危险源辨识中应考虑的因素1）正常、异常、紧急三种状态正常状态：指正常作业活动中存在的危险有害因素。异常状态：指设备故障、检修、停电等非正常状态下产生的危险有害因素。紧急状

7、态：指发生意外泄漏、爆炸、雷击、火灾、安全设施故障等紧急情势下产生的危险有害因素。2）过去、现在、将来三种时态过去：指在以往曾经发生的事故、事件和职业病。现在：指在目前的生产作业和生产运行中存在的危险有害因素；将来：指在计划实施的技术改造、生产扩建、工艺变更、设备更新等活动中，将引起的危险源的变化以及可能诱发的新危险源。3.风险点确认 根据风险点类型和对单位所有业务的排查结果，逐一开展风险源辨识，确认其是否存在风险。（二）风险点辨识与分析1.基础资料收集1.1 信息收集的内容作业活动信息的完整性、准确性是保障辨识、评价工作顺利进行并取得正确结果的基础，收集的信息资料应至少包括以下几个方面：1）

8、任务信息：作业活动实施的地点、频率、时间段、持续时间以及参与的岗位和人员等。2）设备信息：作业活动可能用到的机械、设备、工具、器具等及其使用说明；检漏设备、特种设备（压力容器、压力管道、锅炉、起重设备等）的运行状态（压力、温度、时间）及检测资料。3）物质信息：在作业活动所使用的或产生的物料中，其物质成分及其物理形态（烟气、蒸汽、液体、粉末、固体、温度、压力、流量）和化学性质（燃爆、腐蚀、毒性）等有关资料。4）控制方法信息：技术工艺文件、操作规程、安全规程、作业程序和岗位作业标准，工艺状态（压力、温度、时间、流量、流速），员工的能力及已接受的相关培训，现场安全控制设施。5）手工操作信息：操作对象

9、的尺寸、形状、重量其表面特征信息；搬运作业距离、操作作业空间、作业环境信息。6）数据信息：工艺参数、产量产能、设施运行状态、作业活动、安全检查及作业环境（浓度、照明、粉尘、噪声、振动、烟气）监测数据。7）事故、事件信息：与该项作业活动有关的事故、事件的经历、数量、频次，改进措施及实施效果。8）现场工作环境（条件）：空间、高度、温度、湿度、安全防护设施等情况。1.2 信息收集的方法根据需要可采用调查、访谈、现场观察；查阅记录、文件、标准等。分析工作人员应将收集的资料进行分类整理；登记入册；编号标识。2.辨识方法在划分作业单元、作业活动，充分收集信息的基础上，辨识评价工作小组根据作业活动的特点，选

10、择使用或综合使用直接经验分析法、系统安全分析法、综合性分析法。考虑到各类方法应用的难易程度受专业知识所限，作为推荐，应以工作安全分析法（JSA）及预先危险分析法（PHA）为主，并配合使用安全检查表法。当需对特殊装置或复杂系统的安全状况进行更准确、可靠的判断时，需以科研项目的方式，开展应用其它系统安全分析方法的专题研究。（三）风险评价1.评价方法1.1 定性评价根据人的经验和判断能力对公司活动、产品和服务中存在的危险源状况，及其导致事故发生的可能性和后果进行评价的方法，如类比法、安全检查表法、预先危险性分析（PHA）、故障类型和影响分析（FMEA）等。1.2半定量评价使用一种或几种可直接或间接反

11、映物质和系统危险性的指数（指标）来评价系统危险性的大小，如物质特性指数、人员素质指标等。此类方法有作业条件危险性分析法（LEC），风险矩阵法等。1.3定量评价通过调查统计，用系统的事故发生概率与事故严重程度评价系统风险，如道化学公司法、帝国化学公司蒙德法等。推荐使用风险矩阵法：风险矩阵法是根据事故发生的可能性及其可能造成的损失的乘积来衡量风险的大小，其计算公式是： 风险值: D= PS式中，P 表示事故发生可能性；S 表示事故可能造成的损失；D 表示风险性值。有效类别赋值可能造成的损失人员伤害程度及范围由于伤害估算的损失（元）环境污染法规及规章制度符合状况公司形象受损程度或范围A6多人死亡50

12、0万以上发生省级及以上有影响的污染事件违反法律法规、强制性标准产生国内及国际影响B5一人死亡100万到500万之间发生市级有影响的污染事件不符合行政法律法规影响限于省级范围内C4多人受严重伤害4万到100万污染波及相邻公司不符合部门规章制度影响限于城市范围内D3一人受严重伤害1万到4万污染限于厂区，紧急措施能处理不符合集团公司规章制度影响限于集团公司范围内E2一人受到伤害，需要急救；或多人受轻微伤害2000到1万设备局部、作业过程局部受污染，正常治污手段能处理不符合公司规章制度影响限于公司范围内F1一人受轻微伤害0到2000没有污染完全符合无影响损失程度赋值表：将损失分为6类（即AF），依次递

13、减赋值为（6-1）； 可能性赋值表：事故发生的可能性也分为6类（即GL），依次递减赋值为（6-1）。赋值123456有效类别LKJIHG发生的可能性不可能极不可能发生过去偶尔发生过去曾经发生、或在异常情况下发生常发生或在预期情况下发生在正常情况下经常发生发生可能性的衡量（发生频率）估计从不发生10年以上可能发生一次10年内可能发生一次5年内可能发生一次每年可能发生一次1年内能发生10次或以上管理措施时时检查，有操作规程，并严格执行每日检查；有操作规程，并执行每周检查；有操作规程、但偶尔不执行每月检查；有操作规程，只是部分执行偶尔检查或大检查；有操作规程，但只是偶尔执行（或操作规程内容不完善）从

14、来没有检查；没有操作规程员工胜任程度高度胜任（培训充分，经验丰富，意识强）较胜任，偶然出差错能胜任，出差错频次一般一般胜任（有上岗证，有培训，但经验不足，多次出差错）不够胜任（有上岗资格证，但没有接受有效培训）不胜任（无任何培训、无任何经验、无上岗资格证）设备设施现状运行优秀运行良好，基本不出故障运行后期，可能出故障过期未检、偶尔出故障超期服役、经常出故障，不符合公司规定带病运行，不符合国家、行业规范监测、控制、报警、联锁、补救措施有效防范控制措施有，偶尔失去作用或出差错有，仍然存在失去作用或出差错有，但没有完全使用（如个人防护用品）防范、控制措施不完善无任何防范或控制措施2.风险分级根据风险

15、值的大小，可将风险分为4个等级。风险等级划分风险值风险等级备注18-36重大风险级9-16中等风险级3-8一般风险级1-2低风险级3.重大风险判定原则 将计算得出风险值与风险矩阵及 “风险等级划分”对照即可得到相应的风险等级。（四）风险控制措施 1.有控制措施评估后，制定风险控制措施的改进方案，现有控制措施及改进方案一般包括以下几方面：1）安全技术措施；2）管理措施；3）个体防护；4）现有控制措施文件；5）其它改进建议。2.重大风险控制措施对于重大风险，应制定专项管理方案或应急预案予以控制。专项管理方案由安全管理部负责组织编制，报管理者代表审核，经总经理批准后，各责任单位负责实施。3.控制措施

16、有效性评审 各单位危险源辨识成果及控制措施应通过安全管理部组织的评审，以确认其有效性。4.风险分级管控在风险控制策划管理中，针对各项危险源，按其风险等级进行分级管理，其基本对策措施有：制定专项管理方案、实施目标控制、制定应急预案、完善工作程序、强化现场监督、定期教育培训等。（五）风险告知制作风险告知牌，以四色图、风险比较图、岗位安全风险明白卡、重大安全风险公告栏等警示标志告知员工和进入场站人员存在的安全风险及应对措施。四、隐患排查（一）隐患分级与分类1.隐患分类安全隐患划分为基础管理和现场管理两个大类，其中基础管理类包含13个中类，现场管理类包含11个中类。 （1）基础管理类 基础管理类隐患主

17、要是针对生产经营单位资质证照、安全生产管理机构及人员、安全生产责任制、安全生产管理制度、安全操作规程、教育培训、安全生产管理档案、安全生产投入、应急救援、特种设备基础管理、职业卫生基础管理、相关方基础管理、其他基础管理等方面存在的缺陷。 （2）现场管理类 现场管理类隐患主要是针对特种设备现场管理、生产设备设施、场所环境、从业人员操作行为、消防安全、用电安全、职业卫生现场安全、有限空间现场安全、辅助动力系统、相关方现场管理、其他现场管理等方面存在的缺陷。 2.隐患分级 根据燃气安全特点，对安全隐患实施分级管理，分为四级：重大隐患、一级隐患、二级隐患、三级隐患。（1）重大隐患 非常严重的安全隐患，

18、 极有可能导致燃气设施发生危及用户、 周围邻居及员工生命财产安全的泄漏，以及引起中毒、火灾、爆炸等事故或违反国家规范明令禁止条例款的，需公司召集有关部门、专家研究制定方案整改，或上报政府部门协调整改的隐患。 （2）一级隐患严重的安全隐患，具有可能导致燃气设施发生危及用户、周围邻居及员工生命财产安全的泄漏，以及引起中毒、火灾、爆炸等事故或违反国家规范明令禁止条例款的，需及时整改的，公司重点关注和管控的隐患。 （3）二级隐患 较严重的安全隐患，具有可预见的危险，隐患存在部门可依靠自身资源解决，或可以自行协调其他部门资源整改处置的隐患。 （4）三级隐患 具有潜在的危险，在一定时间内不会造成危险，且隐

19、患存在部门能够独立快速解决。（二）隐患排查清单建立企业隐患排查清单，开展隐患排查。（三）组织实施按照“谁主管，谁负责” 、“早发现早整改，随时发现随时整改”的原则，各级各部门应规定时间、内容和频次进行排查，及时收集、查找并上报发现的事故隐患，根据安全隐患标准及依据隐患级别和自身实际能力，采取措施对隐患进行整改。上级部门在安全检查中发现的隐患，应及时告知被检查部门。 （四）隐患治理各企业发现或接到员工事故隐患报告后，应立即按照职责分工组织本单位专业人员对隐患进行核实，并对事故隐患进行分级。 二级隐患、三级隐患由隐患存在部门按照“定人员、定时间、定责任、定标准、定措施”的“五定”原则积极整改。一级

20、隐患、重大隐患由企业安委会负责，由公司主要负责人召集安委会成员研究、制定隐患整改方案，必要时可邀请外部专家参与隐患整改方案的制定。各级隐患中的漏气隐患应在24小时内消除，用户侧和需要政府等外部配合协调的各类隐患的整改时限视情况而定。隐患的验收注销： 一般事故隐患整改完毕后，分级组织验收，并在一般事故隐患报告登记表填写验证情况后归档留存。 重大事故隐患整改完毕后，由安全管理部组织相关部门进行联合验收，及时填写重大事故隐患销案验收表，必要时上报至上级管理部门。 五、过程管控各类各级事故隐患治理过程中，隐患存在部门应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生，各级安全管理部门应进行监控。 （一）信息上报

21、员工或基层单位发现的隐患采用逐级报告的方法，报告至各安全管理部门或上级领导，各安全管理部门对各类隐患进行验证、登记分类；特殊情况下，可以越级报告。（二）报告形式 报告采用书面形式，特殊情况可采用口头报告。 对于已经纳入日常管理的，按照日常管理的要求进行统计、分析、上报和整改等，对于暂时未纳入日常管理的隐患，应采用书面形式报告隐患。一般事故隐患的书面报告应包含隐患地点隐患内容隐患级别、拟采取措施建议报告人姓名报告接受人姓名、报告时间等。重大事故隐患的书面报告还应包含隐患的基本情况、隐患的危害程度、隐患的整改方案和监控应急措施。 隐患报告实行分级报送，三级隐患应报送至所站安全管理人员，二级隐患应报

22、送至部门安全管理室，一级隐患和重大隐患应报送至公司安全管理部。每级上报时间不超过一个工作日。公司安全管理部接到重大事故隐患报告后，确认为重大事故隐患的应填写重大事故隐患登记表，报公司安全生产管理委员会研究，必要时报政府相关部门。六、持续改进每年组织内部审核、外部审核、管理评审，对体系运行中存在的问题进行整改。七、信息化 通过企业内部安全信息上报系统。八、文件管理建立双重预防体系文件，包括管理手册、体系文件、管理表格等，定期更新。九、附录附件1：危险作业活动清单*危险作业活动清单部门： 评价者： 审核者： 序号作业活动地点工作/任务名称评价方法评价者备注附件2：危险源辨识及控制措施表（JSA）*

23、作业（*操作）危险源辨识及控制措施表（JSA）工作名称/任务: 地点: 编号:部门： 主管人 : 工作执行人职务: 编制： 审查: 批准：作业环境条件室内 室外 冷 热 湿 灰尘 水汽 噪音 震动 天气状况不良 其它基本工作行动举重 抓取 推 坐 伸展 弯曲 跪 直立 拖 蹲 其它序号工作步骤潜在危险（每一步骤存在风险或隐患）危害原因风险评估风险控制措施（采取何种控制措施来防止事故发生）其它需说明情况可能性损失风险值风险等级1文字（图片）2N附件3：PHA分析表* PHA 分析表单元名称： 编制： 编号：危险有害因素原因后果危险等级改进措施/预防方法可能性损失风险值风险等级文字（图片）注：本工

24、作表格要求划分整个系统为若干子系统（单元）；参照同类产品或类似的事故教训及经验，查明分析单元可能出现的危险因素；确定危险的起因、后果；分析危险等级；并提出消除或控制危险的对策，当危险不能控制的情况下，分析最好的损失预防的方法。附件4：风险等级汇总表*工作/任务风险等级汇总表特别重大风险任务级（3036）重大风险任务级（1824）中等风险任务级（916）一般风险任务级（38）低风险任务级（12）序号工作/任务名称风险值序号工作/任务名称风险值序号工作/任务名称风险值序号工作/任务名称风险值序号工作/任务名称风险值1111122222333334444455555666667777788888附件

25、5：重大风险清单重大风险清单序号单位作业活动/场所风险因素风险特征/导致后果控制措施附件6：安全生产风险公告栏安全生产风险公告栏序号地点危险有害因素事故类型产生后果影响范围风险等级管控措施责任人附件7：安全检查表 年 月份安全检查表被检查单位检查日期年 月 日检查人员主项子项考核内容分值检查情况得分A*A1*1121311A2合 计得 分 率被检查单位负责人附件8:整改通知书整改通知单编号： ：年 月 日检查发现你处存在如下不合格项或安全隐患，为了确保生产、设备及人身安全，应按要求及时整改完毕，并按时将整改回执单返回我处，以便复查验收。 整改项目及要求：接表人（电子签章）日期签发人说明：1.本档案需建立到二级。 2.保存年限为两年。附件9：整改回执单整改回执单 ：年 月 日检查发现我处存在的不合格项或安全隐患，已经按期整改完毕，整改单编号： ，请复查验收。整改项目及内容： 复验意见：复验人： 日期： 年 月 日填报单位填报人日期说明：1.本档案需建立到二级。 2.保存年限为两年。