机关活动中心管理制度汇编参考范本.doc

1、活动中心管理制度一、会议管理制度（一）主任会议1、主任会议由主任召集并主持。中心领导班子成员及主要议题相关人员参加。2、主任会议的主要内容：传达学习和贯彻上级重要会议和重要文件精神；审议决定中心的计划和总结；讨论决定上级老干部工作部门交办的重大事项和本中心的重大问题；讨论决定职工福利、提升、调迁、奖惩、考核等事宜；其他须经主任会议研究的重大事项。3、原则上每月召开一次。如遇重大紧急情况和任务可以随时召开。（二）行政办公会议1、行政办公会议由主任或主任指定的副主任召集并主持。中心领导班子成员及各科室负责人参加。2、行政办公会议的主要内容：传达学习上级有关重要文件和重要讲话精神，通报有关工作情况；

2、根据全年中心任务和工作部署，研究制定具体的年、季、月计划和阶段性工作安排；布置落实阶段性重要工作及重大活动；听取各科室工作汇报，了解各科室工作进展情况和计划完成情况；听取各科室对中心工作的意见和建议；其他须经行政办公会议讨论的事项。 3、办公室负责做好会议记录，根据会议研究决定的内容和事项，必要时印发会议纪要。4、原则上每月召开一次。如遇重大紧急情况和任务可以随时召开。（三）全体工作人员会议1、全体工作人员会议由主任或主任指定的副主任召集并主持。中心全体工作人员参加。2、全体工作人员会议的主要内容：传达学习上级有关文件和重要讲话精神；通报中心重要工作部署和安排；宣布重大的人事、分配决定；安排重

3、要工作，布置重大活动，表彰先进等事宜；总结近期工作进展，评价工作完成情况，布置下一步工作任务等；中心领导需要在全体工作人员会议上宣布或部置的其他事项。3、原则上每周召开一次。如遇重大紧急情况和任务可以随时召开。二、考勤考核管理制度为严肃劳动纪律，奖罚分明，调动工作人员的积极性和创造性，推进作风建设和工作制度化、秩序化，有效地完成各项任务，根据国家法律、法规和上级有关规定，特制定本管理制度。一、考勤考核规定（一）对员工出勤实行集中考核，由办公室负责考核，主要采取签到（或刷卡）考勤和查岗考核。（二）工作人员必须严格按照中心的作息时间自觉参加出勤考核。每天上、下午自行在传达室签到（或刷卡）考勤。考勤

4、须由本人亲自签到，他人不得代签，标明实际签到时间；因工作、开会、学习或其他特殊情况不能到场签到的由科室负责人代为签到（并注明情况）。（三）考勤情况由办公室负责汇总，每月公布上月的出勤情况。二、请假制度（一）严格劳动纪律，准时上班，按时下班，不迟到早退，不消极怠工，工作时间外出要事先请假，工作人员外出要在去向牌中标明去向。（二）工作人员出差、请病事假要按程序审批，未经批准擅离职守按旷工论处。（三）工作人员因私事需请假者，应事先填写请假单。一天以内事假由科室负责人审批，并告知分管主任；一天以上二天以内由分管主任审批，并告知主任；二天以上由主任审批；科室负责人请事假报分管主任由主任审批，最后交办公室

5、统计。（四）请病假或外出就医必须凭医院出具的证明，要事先填写请假单，按规定（同事假）审批后安排，请假单交办公室登记。急诊可视特殊情况处理。（五）当年病事假累计超过40天，请事假累计超过20天，或请病假累计超过30天，不再享受当年年休假。如当年享受年休假以后，其病事假累计超过上述规定的，其下一年度的年休假不再享受。（六）其他诸如工作人员请年休假、探亲假、产假、婚假、丧假等必须先填写相关的请假单，批准后安排，具体均按国家有关规定执行。三、加班规定（一）根据中心实际工作情况，严格把握加班的审核。各科室要合理安排工作，保证工作人员正常休息，不得随意加班加点。（二）确因工作需要加班加点的，须填写加班调休

6、审批单，经科室负责人核实，报主任室审批后方可执行。工作人员加班原则在当月内调整补休，加班调休审批单由各科室汇总，每月底交办公室统计；突发事件另行补报。四、奖罚规定（一）半年内迟到（或早退）10次以上扣发当月奖金，事先向领导请假者除外；（二）请病假、事假、产假、年休假、探亲假等的工资、年终目标考核奖待遇按上级有关规定执行。（三）旷工按有关规定扣发当月工资和奖金。（四）附注说明1、凡于上班时间10分钟后到岗者，为迟到；下班时间10分钟前离岗者，为早退。2、在正常上班期间，由办公室负责轮流进行不定时的查岗。凡未办理任何请假手续而不在岗者，按旷工处理。3、节假日值班由办公室统一安排，值班人员要坚守岗位

7、，履行职责，及时处理好各项事务，并按要求上报。4、请假者，一般先在加班调休次数中予以抵扣，再扣除当年的年休假，不足抵扣的，再按实际天数扣发当月奖金。五、附则（一）工作人员考勤考核实行月考核管理，每月考核情况作为年终考核依据。（二）受党纪、政纪、刑事处分人员的工资、奖金、福利待遇按上级有关规定执行。（三）出差途中逢双休日原则上调整补休。（四）本管理制度与上级有关规定不相符的按上级的规定执行，上级规定由本单位掌握的按本制度执行。三、劳动人事管理制度在编人员人事管理制度（市局统一管理）聘用人员管理制度中心根据国务院和省政府有关事业单位使用临时工的规定，结合本市有关的人事劳动有关规定与员工签定聘用合同

8、，确立劳动关系，明确当事人的权利和义务，并在中心建立聘用人员个人资料档案予以统一管理。一、聘用岗位事业单位的聘用人员，是指由事业单位聘用在临时性、季节性或特殊岗位（主要指流动更新快的工种、后勤辅助工种）上工作，但又不纳入单位核定编制内管理的临时工作人员。二、聘用要求1、单位聘用临时工要从严控制。做到按规定报批，公开聘用。使用时间在一个月以上的临时工，单位均应在人事部门批准的使用控制范围内招用，原则上实行一年一聘制度。2、招聘临时工要坚持公开、平等、竞争、择优的原则，严格按照岗位要求，面向社会招聘，择优录用。专业技术、技术工人等岗位临时工必须持有上岗证书，方可聘用上岗。三、劳动合同活动中心在聘用

9、人员工作之日起十五日内与招聘的临时工签订劳动合同，保障单位及临时聘用人员的合法权益。1、合同订立。订立聘用合同双方应遵循平等自愿、协商一致的原则。合同文本交付受聘者一周后签订，也可当场签订。劳动合同要求明确岗位职责、用工期限、工作报酬、养老保险、福利待遇及国家劳动法律法规规定的有关条款。在合同中注明试用期限，试用期满时经全体在职人员无记名投票，考核合格后方视为正式使用。合同期满后，确因工作需要继续聘用的要重新按规定程序审批考核，考核合格后，再重新签订劳动合同。2、合同变更。在聘用合同有效期内，当事人任何一方要求变更合同内容，需将变更要求书面送交另一方，另一方应在七天内作出书面签复。双方协商意见

10、一致的，可以变更聘用合同，并及时签订变更合同。双方未达成一致意见的，按有关规定执行。3、合同解除。中心对于聘用人员非过失性解除聘用合同应提前20天通知对方。其他形式的解除聘用合同不受此限。四、聘用待遇临时工的工资标准，按照聘用单位的性质和编外职工的岗位等不同情况，由用人单位在市劳动与社会保障局公布的市场工资（或技术等级）价位信息范围内确定，但不得低于政府规定的最低工资标准。所定的工资标准一律含个人应向劳动与社会保障局交纳的养老保险费、医疗保险费等。遇有特殊情况需要加班加点的，原则上调整补休，调休应以不影响工作为前提，若不能安排补休的，按工资标准给予支付加班补贴。五、学习培训1、学习培训申请步骤

11、。参加短期岗位专业培训的，受训人凭培训文件和个人的书面申请，经科室负责人核实，确定其培训的必要性，再报主任室审批。参加学历学习的，学习人在报名前提出书面申请，经科室负责人审核、主任室批准后，在不影响工作的情况下方可参加。必须坚持把工作摆在首位，凡因工作需要暂不能参加学习培训的，必须服从单位安排。所有的学习（培训）情况报办公室登记备存。2、已批准的短期岗位专业学习培训，各类费用及其待遇按主任室的决定和有关规定处理。已经批准的学历学习，学习考试时间按事假处理，其学习费用自负。未经批准的学习（培训），离岗期间按旷工论处，对离岗后所造成的损失要追究其相应的责任。3、聘用人员的学习培训原则上提倡参加夜大

12、学习和自学考试，不考虑脱产学习。四、在编工作人员参加学习(培训)的有关规定为进一步提高工作人员的综合素质，优化队伍建设，根据上级有关文件精神，结合中心实际，对在职工作人员的学习（培训）特作以下规定。一、学习（培训）的类型学习类型分为岗位专业学习和学历学习，其中学历学习包括全脱产学习、函授学习、夜大学习和自学考学习等形式。原则上不考虑全脱产学习。二、申请步骤及审批权限参加短期岗位专业培训的，受训人凭培训文件和个人的书面申请，经科室负责人审核，确定其培训的必要性，再报主任室审批。参加学历大专以上（包括大专）学习的，学习人在报名前提出书面申请，经科室负责人核实，主任室批准后在不影响工作的情况下方可参

13、加。必须坚持把工作摆在首位，凡因工作需要暂不能参加培训的，必须无条件地服从单位安排。三、学习（培训）期间的待遇已经批准的短期岗位专业培训，其培训期间按公出处理，其培训费、住宿费、交通费等，培训合格后，按规定报销。住宿费、交通费原则上本市不予报销，外省市按有关规定予以报销往返车票、市内公共汽车票和规定的住宿费。已经批准的学历学习，其学习、考试时间按事假处理，所需学习时间先抵其当年年休假期，如不够以因公事假处理。学费在如期毕业，获得毕业证书后，按有关规定给予一次性补贴。未经批准的学习（培训），其学习费用一律不得报销，离岗期间按旷工论处，对离岗后造成的损失要追究其相应的责任。四、参加学习（培训）人员

14、的基本条件1、工作年限：在中心工作一年以上的正式员工可申请参加大专、本科的继续教育和研究生学历培训；2、工作表现：工作认真负责，能较好履行本岗位职责，日常表现良好，每年年度考核合格以上，先进工作者和年度考核优秀者优先；3、专业选择：学习（培训）专业的选择，需从本岗位专业出发，应对本职工作有所帮助为宜。五、文秘管理制度（一）文件收发管理规定1、活动中心工作活动中形成的具有保存价值的文书、统计、会计、人事等全部档案均由办公室集中统一管理，以保证档案的完整、准确、系统、安全和有效利用。各科室都要充分重视，切实做好。2、办公室负责协助对各科室形成的文件材料的收集、整理、立卷和归档，负责全部文档的管理和

15、利用；各科室应根据上级规定做好文件材料的收集、整理、立卷和移交工作。任何科室和个人不得把档案据为己有。3、办公室要做好平时文件的保密和传阅工作，收到文件后要及时分类登记和保管。4、文件不能带离办公室，不能涂画、改动、拆除；5、各科室及外来单位需查阅档案资料或借阅文件的，须经办公室负责人同意，并办理登记手续。查阅档案资料一般限在本中心办公室内进行，确因工作需要借用的一般只提供复印件。6、本管理规定没涉及到的方面，按上级有关规定执行。（二）对外发文管理规定1、凡以活动中心名义对外发文的，由相关科室起草，经分管主任审阅并报主任批准后签发，办公室做好编号、登记、存档、印发等工作。2、凡以科室名义对外发

16、文的，由科室自行负责起草，经科室负责人审核后送分管主任审阅发放，交办公室存档。个人一律不得以中心名义对外发放或张贴通知。3、凡交新闻单位公开发表的材料，涉及科室的，由分管主任审核；涉及中心的，由中心主任审核。所有发表材料均须交办公室存档。（三）印信管理规定1、活动中心的公章由办公室负责保管，用于鉴发符合审批手续的文件、介绍信和证明等。各科室印章由各科室专人负责保管。2、主任室审阅同意的上送外发的有关活动中心文件、报表等，一律加盖公章后发出。3、因公出差、外出联系工作、参加会议或学习，经科室负责人同意，报经主任室，由办公室开具介绍信。4、凡是荣誉证书、证明等需加盖公章的，应根据内容、情节不同，征

17、得科室及主任室同意后方可盖章，由办公室做好登记工作。5、非属中心文件、报表、提单等不予加盖公章，特殊情况须经主任室同意。6、空白介绍信或空白便笺，一律不得盖公章。六、档案管理制度为确保中心档案资料的完整，提高档案资料管理的科学化和规范化，特制定本制度。一、档案工作人员岗位职责1、热爱档案事业，忠于职守，遵纪守法，勤奋学习，具备档案专业知识。2、负责对本单位文书部门和业务部门形成的各种文件材料的收集、整理、立卷、归档工作进行监督和指导。3、集中统一管理本单位各种门类载体的档案，积极提供利用，为各项工作服务。4、在统一领导、分级管理的原则下，负责对本单位及各科室的档案工作进行监督、指导和检查。5、

18、按规定向当地国家综合档案馆移交应进馆的档案，向当地现行文件服务中心报送现行文件。6、积极主动地向上级专业主管部门和档案行政管理汇报档案工作情况，接受其监督、检查和指导，并及时办理档案登记和年检手续。7、办理领导交办的其他档案业务工作。 二、档案库房管理制度 1、为了维护档案的完整与安全，档案库房实行专人管理、专房专用，不得在库房内办公和堆放杂物。 2、档案库房应配备防火、防盗、防虫、防尘、防光、防潮、高温等基本设施，并做好经常性技术管理，严禁在库房内吸烟、生火，严禁将杂物及食品带进库房，库房周围不准堆放易燃易爆物品。 3、坚持对库内温湿度逐日测记，高温季节，要采取积极措施，降低库内温湿度。 4

19、、定期检查、核对和清理档案资料，发现生虫、长霉、纸张破损、字迹褪色等情况，及时汇报并采取果断措施防治和补救，建立检查记录簿，做好有关情况记载。 5、接收、移交、借阅和销毁档案资料，要严格执行审批制度，履行登记、交接手续。 6、经常保持库房内外整齐清洁。下班时，要注意锁门、关窗、关灯。机械设备不用电时，要及时关闭电源开关。发现问题及时反映和处理。 三、立卷归档制度1、本单位各类档案资料，均由本单位文书处理部门和业务部门立卷归档后，移交档案室管理。2、文书和业务档案于翌年三月底前立卷归档，会计档案于翌年三月底立卷，隔年移交。3、立卷归档的文件材料种类、份数、页数应完整齐全，每份文件的印件与底稿、正

20、件与附件、请示与批复、转发文件与原件不得分开，文电要合一整理。4、各类档案在装订前，应去掉金属物，取齐下沿和左沿，大张、小页、破损文件应折叠裱糊，文书档案以件为单位采用专用装订卡钉左侧装订。案卷封面书写工整，编号排列规范有序。5、文书档案归档文件目录永久、长期打印一式五份，短期打印二份，除一份装入档案合内，其余按保管期限，分别用归档文件目录夹装订成册；会计档案报表、帐簿、凭证分别建立案卷目录簿，报表须有卷内目录；业务档案应有案卷目录和卷内目录。6、本单位的编号文件，应留存两份，一份立卷归档，另一份作文件汇集，同时要做好相应纸质文件的电子文件归档工作。7、坚持每年写好立卷说明，立卷人应在备考表上

21、签名。 四、档案资料查阅利用制度1、档案室档案、资料主要供本单位领导和工作人员使用，外单位人员需要查阅，须凭单位介绍信，并经办公室主任同意后，方可查阅。2、查阅档案、资料须事先填写档案利用登记表，未履行登记手续的，档案室不予提供档案、资料。3、档案、资料一般不借出档案室，特殊情况需要借出时，须经办公室主任或分管领导批准，并办理借出手续，限期归还。档案资料的借出时间，不得超过半个月，确需继续借阅，必须办理续借手续。4、查阅档案时，严禁吸烟，严禁在文件材料上划线、打勾、作记号、折角等，严禁涂改和拆撕档案，违者且造成档案损毁的，依法追究当事人行政、法律责任。5、查阅档案者有义务将利用效果反馈给档案室

22、，以利探索和总结档案利用工作规律，更好地为各项工作服务。 五、档案保密制度 1、档案工作人员必须树立高度的保密观念，遵守党和国家各项保密制度。2、凡重大科研成果、发明创造、本单位党组、行政会议记录，涉及不宜公开的政治机密和有关产权、债务、边界纠纷等档案，应作秘密保管并严格控制查阅范围，需要查阅者，须经本单位主管领导批准。3、凡未经公布的统计数字，未做结论的干部调配、考察、内部评议，不宜公开的方针政策规定、个人隐私等档案，应做内部管理，不得擅自扩散。4、凡作秘密和内部管理的档案，应严格履行查阅审批手续，严禁擅自拍照和复制，利用者应严格遵守保密规定，不得泄露党和国家秘密。5、销毁超过保管期限的档案

23、，应进行鉴定登记造册，经主管领导和有关部门批准后，由两人以上监销，并在销毁清册上签字。 七、财务管理制度为进一步规范单位的财务行为，加强财务管理，提高资金使用效益，使财务管理工作更加规范化、制度化，根据国家财务制度的有关规定，制定本制度。一、审批管理1、坚持“先收后支、量入为出、自求平衡、略有结余”的原则，严格遵守财经纪律和财务制度，按照经费开支范围和标准执行。2、实行“一支笔”审批财务开支，接受主管局和财务主管机构的监督。二、经费收支管理1、严格实行收支两条线管理，属预算外资金收入的款项，须及时足额上缴财政专户，不得截留、挪用或私存其他账户。2、各项经费支出，必须按照有关规定在财政预算计划范

24、围内使用，票证必须符合财务制度规定，各项支出的凭证必须是财政规定的合法凭证。3、购置物品数量较大时，必须由两人以上负责购买并有购买清单，进行严格验收后方可予以报销，购买专控物品要按规定程序先报批后再统一采购，属于政府采购范围的，须按政府采购程序办理有关业务。4、专项经费使用事先要有计划，做到按计划使用和专款专用，以保障本单位的各项工作正常运转。 三、资金管理1、财务人员应严格执行会计法，按规定妥善保管好现金、空白支票、收据，并按规定使用。库存现金不得超过国务院有关现金管理规定所核定的限额，不得以白条、有价证券充抵库存现金，更不得任意挪用和坐支备用金，以确保库存现金的完整和安全。2、在资金结算中

25、，需以转帐支付的业务，不得用备用金支付。3、加强单位网银管理，确保资金安全。4、领用空白支票，需填制空白支票领用单，并注明用途、限额、日期，经主任审批，方可领用。四、财产管理1、按规定程序购置各种固定资产，配备专管人员对财产进行维护和管理，并根据固定资产类别、标准按使用部门设立固定资产登记簿和卡片。2、财务人员实行定期或不定期清查盘点、保证帐卡、帐实相符。如有调出、报废、报损的，应及时到国有资产管理部门办理有关手续。3、落实财产管理责任，确定管理责任人，减少或损坏的要追究责任，如因人员工作变动，应及时办好有关财产的移交手续。五、印证管理1、签发支票所使用的各种印章，不得由一人保管，必须分开管理

26、。2、发生经济往来，经办人须向财务人员提供合法、完整、准确的原始凭证，严禁以“白条”充抵“发票”。对不真实、不合法的原始凭证，财务人员有权不予以受理；原始凭证的填写必须符合书写要求，不得涂改。附： 会计电算化内部管理为了规范活动中心会计电算化行为，保证电算化会计信息系统安全、有效、正常运行，防止各种舞弊行为，使会计电算化工作顺利、健康发展，根据财政部会计电算化工作规范和省会计电算化管理条例，特制定本单位会计电算化岗位制度，以严格执行。一、会计电算化操作管理1、系统操作员、审核员有权上机操作运行系统。非指定人员不能上机运行系统；2、系统操作员、审核员根据职责确定，与业务无关人员及脱离会计工作岗位

27、的人员不得上机运行系统，严禁外来人员上机操作；3、系统操作员须经培训合格后方可上机运行系统，非电算操作人员不得上机操作；4、系统操作员不允许随意增删和修改数据、原程序和库文件结构；5、操作人员应设置权限操作密码并定期更换，操作密码应注意保密不能随意泄密，必须严格按操作权限操作，不得越权或擅自上机操作；6、每次上机应作好上机记录，上机完毕，应及时做好所需的各项备份工作，以防发生意外事故；7、未经批准不得使用来历不明的软盘和进行非法拷贝工作，以防止计算机病毒传入；8、不得将本单位系统软件资料泄露给外单位或个人。二、会计电算化硬件、软件的管理1、电算化硬、软件应专门用于运行帐务处理，不得用于游戏等其

28、他运行，不得对外服务，其他部门不得任意使用或占用；2、备有防病毒卡确保软件安全运行，数据不丢失；3、硬件设备启动应符合正常运行程序，运行完毕应按正常退出，禁止违规操作；4、不得任意对数据库进行操作修改，不得修改破坏数据库结构，不得对备份数据进行直接操作修改；5、计算机备份未经批准不得外借，对已入库数据修改必须留有痕迹。三、会计电算化档案管理1、总帐各明细帐应按月打印，按年装订，由主管人员、操作员签字归档，其他帐本可以按年打印装订成册，并由有关人员签字归档；2、及时制作二份月备份、年备份，并应标示识别标志，二份备份分开保存；3、机房应配有空气调节设备，经常保持室内清洁，软盘应积存在安全、洁静、防

29、潮、防磁的铁柜中；4、各种资料调阅应有主管人员批准并做好记录，及时收回；5、不得伪造、非法涂改变更、故意毁坏数据文件、帐册、软盘、一经发现将严肃处理。6、各类文档的保存期、销毁及手续按会计档案管理办法办理。7、全套会计电算化系统文档视同会计档案保管，保管期截止至使用或有重大修改三年后。四、会计电算化职责和权限1、操作员应熟悉本单位财会业务，有一定计算机知识，熟悉会计电算系统的使用，能熟练地录入所需数据。2、操作员对审批手续不全的数据不得录入，按规定的数据进行录入，录入完毕进行自检、核对，核对无误后，交审核员复核，不得兼任复核员。3、发现输入数据与凭证数据不符时，应按凭证数据予以修改。4、每次数

30、据录入后，应及时做好数据备份。5、注意安全保密，各自的操作口令不得随意泄露，备份数据应妥善保管。6、应严格按照凭证输入数据，不得擅自修改凭证数据，如发现差错，应在输入计算机前及时反映给凭证编制人员。已输入计算机的数据，在登帐前发现差错，可按凭证数据进行修正。如在登帐之后发现差错，必须另做凭证，以红字冲销录入计算机。7、审核员应熟悉本单位业务和全面的会计业务，负责输入数据凭证的审核工作，包括各类代码的合法性，摘要的规范性和正确性。8、审核员对不正确、不合法、不完整、不规范的凭证，应退还制单人员，让其进行更正、补齐后，再进行审核。9、做好各类数据、资料、帐表、凭证的安全工作，存档的数据软盘、帐表、

31、凭证各文档资料，应由会计主管按规定统一复制、核对、保管，对各类文档、资料进行登记造册。八、计算机（信息系统）管理制度 随着中心计算机、信息资料的日益增加，信息应用系统的不断推广使用，为切实保障计算机正常运转，保证各类信息资料的安全可靠，特制定本制度。一、用户（操作员）管理、权限管理 1、操作系统用户必须由系统管理员负责建立，并做好登记。2、所有工作人员使用的计算机，只能开设必需的用户帐号，并且对用户帐号所用资源进行必要的管理。 3、加强中心专用软件及网站的安全管理。应用系统用户密码由使用者保管，使用者要定期更改密码。 4、所有系统，包括老年大学学籍管理、办公自动化等系统的操作人员上岗前必须进行

32、相关业务知识和应用系统的操作培训，才能上岗操作电脑系统。 5、应用系统的操作人员的编码和操作权限由主任室设定和授予，操作人员调离本岗位后，要及时收回所有授予的权限。严禁冒用他人操作代码和权限进行电脑操作。 6、操作人员必须按照管理要求，在权限范围内使用电脑设备和应用系统。凡不按规范操作，造成设备损坏、信息系统遭受破坏和数据丢失的，要追究当事人的责任。7、根据实际工作情况，凡牵涉到老年大学学员信息的修改由老年大学教务处负责，员工信息修改、校园卡维护、场地维护、财务管理由办公室负责，监控信息由工程科负责，有关具体情况及处理结果上报主任室。二、数据采集、维护、修改、备份和恢复1、信息数据属于单位内部

33、的机密，未经许可，任何科室和个人不允许采集和公布。如确实需要数据，由所需数据的科室提出，经分管主任报主任审核批准后，由相关科室提供。2、所有数据，未经批准不允许删除和修改。3、切实保障备份的完整性和有效性，做好系统备份和关键文件的备份。4、备份数据每六个月进行可恢复性测试，保障备份数据、备份条件的可恢复性。三、机房运行时间管理、批作业安排1、信息系统的数据库服务器的开启与关闭由机房管理人员负责。原则上每周7天*24小时运行（维护和修理除外）以开展正常的工作。系统正常开放期间，每月定期做好数据备份、数据下载及机器维护，严禁做大批量数据的上传和下载。 2、 因为各种原因，机房需要在非维护时间进行维

34、护任务或执行关机的，须报主任室同意后才能进行，并且要将关机时间和预计开机时间提前通知各科室。四、密码安全、设备网络系统管理1、小型机、服务器、网络设备等的超级用户root、administrator、SQL的密码，长度至少为8位，并且做好记录，专人管理。2、操作系统、网络、数据库等的安装、系统参数配置管理必须指定专门系统管理员负责，其他人员不得对此参数进行更改。3、如果对网络、系统做较大的改动和升级的，必须上报主任室批准后才能进行，并且要有详细的操作步骤，保证操作的正确性和完整性。4、发生重大事件，如系统崩溃、数据库被破坏、数据丢失、主干网络中断等事故时，必须及时报告主任室。严禁擅自处理和隐瞒

35、不报。五、其他1、机房是重要的信息枢纽，要保持整洁、安静，出入机房须随手关门，严格遵守操作规程，不得在主机上进行无关的操作。2、保持机房设备清洁，协助硬件维护人员进行定期维护。3、如条件允许，每年举行一次灾难演练，按照灾难演练方案进行数据恢复、网络设备更换、数据迁移等项目的演练，完善灾难恢复系统。4、对违反本管理制度，没有造成损失的，对当事人要进行严肃的批评教育；对造成系统破坏、设备损坏或数据丢失的，对当事人要进行责任追究和经济处罚；对造成重大事故或人为恶意破坏的，要追究当事人的刑事责任。5、本制度中未尽事宜，可制定其他管理规定或实施细则，作为本制度的补充。附：各办公室对外邮箱地址：活动中心网

36、站公开对外网址：Masterwzlgb.org主任室：zrswzlgb.org 办公室：bgswzlgb.org文体科：wtkwzlgb.org工程科：gckwzlgb.org管理机房：itwzlndx.org九、公车使用管理制度为加强公车的规范管理，确保行车安全，提高车辆的使用效率，根据单位的实际情况，特制定本制度。一、工作管理规定1、单位公车主要用于公务活动，未经批准不得私用和外借。2、单位公车实行集中统一管理，由办公室根据工作需要安排公务用车，并实行登记。3、公务车原则上不得私用。如因特殊、紧急情况，本单位干部职工确需因私用车，或外单位借车，须填写用（借）车登记表，经主任批准方可使用。外

37、借期间一切费用（包括期间的修理费和驾驶员的差旅费）由用车单位负责。4、公车实行IC卡加油，一般不得用现金支付。其他方式加油开具发票的不予报销。5、公车实行定点投保。车辆投保险种根据工作需要确定。6、公车实行定点维修。严禁超原配置标准装修以及增添与车辆行驶性能无关的设备。7、不用车辆时，单位公车一般应停放在车库或指定停车场。严禁驾驶员擅自将车开回家或停放在不安全的地方过夜。如被损被盗，要追究相关人员责任。二、驾驶员工作职责1、积极参加政治、交通安全法规、业务技术培训。2、必须严格遵守交通规则，强化安全意识，严禁违章驾驶，确保行车安全。3、爱护车辆，节约车辆用油，保持车辆整洁卫生。十、办公设备使用

38、管理规定为进一步加强中心办公设备管理，保证计算机、复印机等办公设备的良好运行，充分发挥其作用和功能，节约办公成本，提高办公效率，特制定本规定。1、 这里所指的办公设备是包括计算机（包括使用联网）、复印机、传真机、电话机等在内的属于本单位的所有办公设备。2、 计算机（包括使用联网）和复印机的使用只为工作需要提供服务；严禁开机上网聊天，玩游戏和其他娱乐活动。3、严格按照计算机或复印机工作程序的有关规定使用；不得非法删除、变更、复制及其他方式故意毁损计算机硬件、软件数据和储存文件资料或故意拆除复印机硬件，一经发现将严肃处理，造成损毁后果的按价赔偿。4、要爱护计算机和复印机设备，使用完毕后要关机，切断

39、电源，确保设备的安全和正常运转。5、打印或复印时要节约纸张，做到物尽其用。能正反两用或一纸多用的要给予充分利用。使用完毕后，纸张等所用物品归位，原则上做到“谁使用谁整理”。6、复印时按要求填写复印登记表。十一、年度报刊征订管理规定为了提高报刊、杂志等资讯的利用率，杜绝报刊、杂志征订的浪费现象，对年度报刊征订工作特作以下管理规定。一、各科室年度报刊、杂志实行限数征订办法1、职能科室：当地报纸2份、相关业务报纸1份、相关业务杂志1份。2、音响、电脑组：与专业相关的报纸1份、专业杂志1份。二、阅览室报刊、专业杂志实行各科室、各专业组推荐征订，以利资源共享1、各科室根据征订目录及各自专业需要向阅览室推

40、荐征订有关报刊和杂志，凡推荐征订的刊物一律存放阅览室。2、各科室由于工作需要可以向阅览室借阅刊物。三、刊物征订程序1、各科室在规定的时间内填报由办公室提供的征订单，经科室负责人签字后交办公室。2、办公室汇总统计各科室刊物征订情况，提出中心年度刊物征订方案，经中心主任室审核后征订。3、凡因工作需要，要求破月补订的刊物，由科室提出申请报告，经主任室审批后增订。 十二、大楼卫生管理规定 为加强卫生管理，创设一流的学习和活动环境，根据公共场所卫生管理条例，围绕“环境卫生宾馆化”的目标，特制定本规定。 一、清洁卫生服务人员岗位职责1、清洁卫生服务人员应爱岗敬业，树立“不怕脏、不怕累”的思想，为营造一个干

41、净、舒适、优美的学习和活动环境而做好本职工作。2、清洁卫生服务人员要穿戴整洁，仪表端正，服务周到。3、清洁卫生服务人员在做好本职清洁卫生工作外，还应承担中心布置的其他服务工作。4、清洁卫生服务人员工作范围按区域分配，每月轮转合理调整，做到分工不分家。5、严守工作纪律，按时上下班，工作期间做到三不：不脱岗、不离岗、不串岗。二、日常保洁工作的基本要求1、各教室、活动室、会议室、大厅、走廊、通道由专人负责，不间断清扫，做到地面干净、明亮。2、门窗玻璃要不定期擦洗，保持明亮无灰尘。3、栏杆、扶手每天擦洗，保持干净、光滑、无灰尘。4、电梯箱及门每天擦洗，门面不能出现手印污迹等。5、果壳桶每天擦洗，保持清

42、洁。6、课后及时打扫教室，地面每两天拖洗一次，课桌椅每周擦洗一次，局部卫生问题要随时处理。7、卫生间采用专人负责，不间断循环清洗，保持空气无异味。坐便器、洗手盆、玻璃镜保持光亮，无污迹、无色斑。8、灯具每月擦洗一次，有明显灰尘随时擦洗。9、消防器材每周一擦洗，保证器材表面无灰尘。10、室外每天冲洗一次，做到无零星垃圾、无泥巴印痕。11、中心所有场所内不应有蜘蛛网。三、环境卫生考核办法1、环境卫生考核结合环境卫生考核标准及评分细则给予评分考核。2、卫生考核采取定期检查（原则上每月一次卫生大检查）与不定期抽查相结合，评出良好、合格、不合格。卫生考核评分满分为100分；以每次的卫生考核得分作为个人的

43、评定成绩。得分95分以上（含95分）为良好，得分85分95分为合格，得分85分以下为不合格。3、每月根据考核情况评比一次，平时临时性的不定期的检查结果，作为考核评比的参考。 4、根据评比结果给予奖罚，具体办法实施如下：评比总分列居前二名且每次考核成绩在95分以上，给予每人适当奖励；评比总分为最后一名且考核成绩在85分以下者，给予相应的处罚。5、平时发现有违章操作或不良表现者，经核实，根据造成的损失给予赔偿或处罚（从当月工资中扣除），情节严重者予以辞退。6、平时有拾金不昧等表现突出者在当月加110分奖励分，具体加分标准如下：（1）价值在100元以下加1分；（2）价值在100500元之间加2分；（

44、3）价值在5001000元之间加5分；（4）价值在1000元以上加10分。此奖励分纳入考核分与奖金挂钩。四、组织领导为加强大楼卫生管理工作，成立市老干部活动中心爱国卫生领导小组，定期开展卫生考核工作，具体由办公室负责落实。附：环境卫生考核标准及评分细则为了提高工作效率，保证工作质量，创建大楼的形象与信誉，特制定以下卫生检查要求和评分标准细则。（一）环境卫生考核标准1、良好：全区域无出现零星垃圾，地面干净无灰尘，洗手间瓷砖洁具光白无黄斑、污迹、异味；门窗玻璃无灰尘，教室无零星垃圾，课桌椅整洁无灰尘。考核分为95100分。2、合格：全区域基本无零星垃圾，洗手间基本干净无异味，门窗玻璃只有少许灰尘（

45、不明显），教室黑板、课桌无明显污迹。考核分为8595分。3、不合格：区域地面多处存在垃圾、灰尘严重，门窗玻璃出现大片明显的灰尘，洗手间瓷砖洁具有严重黄斑，异味浓重，没有按照规定时间清扫。考核分为85分以下。（二）卫生检查评分细则1、地面干净。要求做到地面干净；无废纸、果壳，无积尘，无积水。若发现有以下情形者，酌情扣分：（1）地面有废纸、果壳、烟头者：一处扣1分，三处以上者（包括三处）扣4分；（2）打扫不干净，有明显积尘者：一处扣1分，三处以上者（包括三处）扣4分；（3）地上有大面积积水者：酌情扣12分，严重者扣34分。2、墙面整洁（包括黑板）。要求墙面洁净，灯槽干净、房顶无丝网。（1）壁面有不

46、洁者：一处扣1分，三处以上者（包括三处）扣4分；（2）房顶墙角有丝网或不洁者：一处扣1分，三处以上者（包括三处）扣4分；（3）灯槽擦洗不干净者，酌情扣12分。（4）黑板擦洗不干净或有粉灰积尘者，酌情扣12分，情况严重者扣34分。3、洗手间清洁无味。要求地面干净，坐便器清洁卫生，无污汁、污点残留，洗手台及时处理，无积水，台面摆设整齐。若有以下情形者，酌情扣分：（1）坐便器不清洁或污汁污点残留，一处扣1分，三处以上者（包括三处）扣4分；（2）台面摆设不整齐，酌情扣12分；（3）洗脸盆不干净者，酌情扣23分；（4）镜面肮脏不洁者，酌情扣23分。4、楼梯整洁。要求每天打扫，做到无明显积尘，无纸屑、果皮，栏杆扶手做到定期擦洗。若发现有以下情形者，酌情扣分；（1）楼梯阶面有纸屑、果皮、烟头、积尘、积水，一处扣1分，四处以上者（包括四处）扣5分；（2）楼梯扶手有明显积尘者，一处扣1分，四处以上者（包括四处）扣5分。5、门窗干净明亮。要求定期擦洗，做到无丝网、无积尘，玻璃明亮，窗台洁净。若有以下情形者，酌情扣分：（1）窗台有明显积尘或丝网，则一处扣1分，三处以上者（包括三处）扣4分；（