电网企业隐患排查清单参考模板范本.xls

1、电电网网企企业业安安全全检检查查清清单单级级目目录录级级目目录录级级目目录录级级目目录录自自查查标标准准项项具具体体描描述述参参考考依依据据基础管理安全生产管理机构及人员安全生产委员会成立以主要负责人为领导的安全生产委员会，明确委员会的组成和职责，建立健全工作制度和例会制度。企业主要负责人每季度至少主持召开一次安委会，安委会成员参加，总结分析本单位的安全生产情况，部署安全生产工作，研究解决安全生产工作中的重大问题，决策企业安全生产的重大事项。电网企业安全生产标准化规范及达标评级标准基础管理安全生产管理机构及人员安全生产保障体系建立由各管理部门和有关单位的主要负责人为骨干的全员安全生产保障体系。

2、明确安全生产保障体系各部门、各单位安全生产的职责范围，将安全生产管理职责具体分解到相应岗位。保障安全生产所需的人员、物资、费用等资源需要。电网企业安全生产标准化规范及达标评级标准基础管理安全生产管理机构及人员安全生产监督机构根据安全生产法和上级要求，设置独立的安全生产监督管理机构，配备安全生产要求的安全监督人员。鼓励实行安全总监制（CSO），并由行政正职主管。企业应当加强安全监督队伍建设，人员与装备应满足监督工作的需要。安全生产监督管理机构工作人员应当逐步取得注册安全工程师资格。明确安全生产监督管理机构职责和职权，健全安全监督人员、部门安全员、班组安全员组成的三级安全监督网。安全生产监督管理机

3、构是企业安全生产工作的综合管理部门，对其它职能部门的安全生产管理工作进行综合协调和监督。监督执行安全生产法律、法规、规章和标准，参与本单位安全生产决策；督促和指导本单位其他机构、人员履行安全生产职责；组织实施安全生产检查，督促整改事故隐患；参与本单位生产安全事故应急预案的制定及演练，承担本单位应急管理工作；参与审查有关承包、承租单位的安全生产条件和相关资质；定期召开安全监督会议，部署安全生产监督工作。电网企业安全生产标准化规范及达标评级标准基础管理安全生产管理机构及人员第一责任人职责企业主要负责人应按照安全生产法及有关法律法规规定，履行安全生产第一责任人职责。全面负责安全生产工作，并承担安全生

4、产义务。电网企业安全生产标准化规范及达标评级标准基础管理安全生产管理机构及人员其他副职的职责主管生产的负责人统筹组织生产过程中各项安全生产制度和措施的落实，完善安全生产条件，对企业安全生产工作负重要领导责任；安全总监或主管安全生产工作的负责人协助主要负责人落实各项安全生产法律法规、标准，统筹协调和综合管理企业的安全生产工作，对企业安全生产工作负综合管理领导责任；其他副职在自己分管工作范围内负相应的安全责任。电网企业安全生产标准化规范及达标评级标准基础管理安全生产管理机构及人员全员安全责任制度制定符合企业机构设置的安全生产责任制，明确各级、各类岗位人员安全生产责任。责任制内容中应包括企业负责人及

5、管理人员定期参与重大操作和施工现场作业监督检查。安全责任制度应随机构、岗位变更及时修订。电网企业安全生产标准化规范及达标评级标准基础管理安全生产管理机构及人员各部门、单位安全职责企业应明确所属（管）各部门、单位安全职责，自上而下签订安全责任书，并做好各部门、单位安全管理责任的衔接，相互支持，做到责任无盲区、管理无死角。电网企业安全生产标准化规范及达标评级标准基础管理安全规章制度安全管理制度建立健全符合国家法律法规、国家及行业标准要求的各项管理制度，并发放到相关工作岗位，规范从业人员的生产作业行为。电网企业安全生产标准化规范及达标评级标准基础管理安全规章制度标准规范规程配置企业应配备国家及电力行

6、业有关安全生产规程、标准、规范。企业应根据本单位实际情况编制和配置运行规程、检修规程、设备试验、事故（事件）调查规程、系统图册、相关设备操作规程等有关安全生产规程。企业应将有关规程发放到相关岗位。电网企业安全生产标准化规范及达标评级标准基础管理安全规章制度评估每年对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况至少进行一次检查；对企业规章制度、操作规程及执行情况进行“合规性评价”，并形成记录；每年发布“可以继续执行”的有效规程制度文件，公布现行有效的规章制度及现场操作规程清单。电网企业安全生产标准化规范及达标评级标准基础管理安全规章制度修订根据有效的法律法规、标准、规程、规范，结合评

7、估情况、安全检查反馈问题、生产事故案例、绩效评定等，修订、完善规章制度、操作规程。每35年对有关制度、规程进行一次全面修订。规章制度、操作规程修订、审查应履行审批手续。电网企业安全生产标准化规范及达标评级标准基础管理安全规章制度文件和档案管理严格执行文件和档案管理制度，确保安全规章制度、规程编制、使用、评审、修订的效力。建立主要安全生产过程、事件、活动、检查的安全记录档案（含影像、录音、电子光盘等），并加强对安全记录的有效管理。安全记录至少包括：班长日志（班组工作记录）、巡检记录、检修记录、安全事件记录、事故调查报告、安全生产通报、安全日活动、安全会议记录、纪要、安全检查记录等。电网企业安全生

8、产标准化规范及达标评级标准基础管理安全培训教育教育培训管理企业应确定安全宣传教育培训主管部门，建立安全宣传教育培训管理制度，按规定及岗位需要，定期识别安全教育培训需求，制定、实施安全教育培训计划，提供相应的资源保证。电网企业安全生产标准化规范及达标评级标准级级目目录录级级目目录录级级目目录录级级目目录录自自查查标标准准项项具具体体描描述述参参考考依依据据基础管理安全培训教育安全生产管理人员教育培训企业的主要负责人和安全生产管理人员，必须具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。法律法规要求必须对其安全生产知识和管理能力进行考核的，须经考核合格后方可任职。电网企业的主要负责

9、人和安全生产管理人员应取得安全监督管理部门或国家能源局及其派出机构组织培训的培训合格证。企业的主要负责人和安全生产管理人员的安全生产管理培训时间初次不得少于32学时，每年再培训时间不得少于12学时。电网企业安全生产标准化规范及达标评级标准基础管理安全培训教育一般生产岗位人员培训企业每年应对生产岗位人员进行生产技能培训、安全教育和安全规程考试，使其熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握触电急救及心肺复苏方法，并确认其能力符合岗位要求。其中，班组长的安全培训应制定专门的培训制度，定期培训并符合国家有关要求。工作票签发人、工作负责人、工作许可人须经安全培训、考试合格并公布。未经安全教育培训，

10、或培训考核不合格的从业人员，不得上岗作业。电网企业安全生产标准化规范及达标评级标准基础管理安全培训教育特种作业与特种设备操作人员培训特种作业人员和特种设备作业人员应按有关规定接受专门的安全培训，经考核合格并取得有效资格证书后，方可上岗作业。离开作业岗位达6个月以上的作业人员，应当重新进行实际操作考核，经确认合格后方可上岗作业。电网企业安全生产标准化规范及达标评级标准基础管理安全培训教育其他人员教育培训企业应对相关方人员进行安全教育培训。作业人员进入作业现场前，应由作业现场所在单位对其进行现场有关安全知识的教育培训，并经有关部门考试合格。企业应对外来参观、学习等人员进行有关安全知识教育，告知存在

11、的危险因素、防范措施和应急处置方法，并做好相关监护工作。电网企业安全生产标准化规范及达标评级标准基础管理安全投入费用管理制定满足安全生产需要的安全生产费用计划保障制度，严格审批程序，保证建设项目安全费用提取并专项用于安全生产，运行维护安全生产费用提取使用符合规定。建立安全费用台帐，完善和改进安全生产条件。定期对执行情况进行检查。电网企业安全生产标准化规范及达标评级标准基础管理安全投入反事故措施和劳动保护安全技术措施费用安全技术和劳动保护措施计划应根据国家法规、行业标准，从改善劳动条件、防止伤亡、预防职业病、安全评价结果等方面编制。项目安全施工措施从作业方法、施工机具、工业卫生、作业环境等方面编

12、制。反事故措施计划应根据国家相关技术标准规程、上级反事故措施、需要消除的重大缺陷和隐患、提高设备可靠性的技术改造及事故防范对策进行编制。反措计划应纳入检修、技改计划。电网企业安全生产标准化规范及达标评级标准级级目目录录级级目目录录级级目目录录级级目目录录自自查查标标准准项项具具体体描描述述参参考考依依据据基础管理安全投入其它安全费用其它安全生产费用主要有以下方面：安全宣传教育培训；职业病防护和劳动保护；重大安全生产课题研究费用，“科技兴安”；特定预防事故采取的单项安全技术措施；应急预案评审、应急物资、应急演练、应急救援等应急管理；安全检测、安全评价、风险评估费用；事故隐患排查治理和重大危险源、

13、重大隐患整改前监控费用；电力设施保护以及安全保卫费用；安全生产标准化建设实施费用；安全文化建设与维护；员工工伤保险与赔付等。电网企业安全生产标准化规范及达标评级标准基础管理安全投入实施后的评估费用计划制定后安排实施应做到项目、责任人、完成时间、资金、措施五落实；定期检查评估费用计划完成、实施情况，发现问题及时研究调整；计划项目完成后应组织安全技术人员进行效果评估，未达到预期目标的应制定措施，予以改进。电网企业安全生产标准化规范及达标评级标准基础管理相关方管理管理制度企业应制定并执行承包商、供应商、发包、出租及临时工等相关方管理制度，归口管理部门对其资格预审、选择、服务前准备、作业过程、提供的产

14、品、技术服务、表现评估、续用等进行管理。电网企业安全生产标准化规范及达标评级标准基础管理相关方管理相关方档案企业应建立合格相关方的名录和档案，根据服务作业行为定期识别服务行为风险，并采取有效的控制措施。临时性劳动用工录用应签订用工合同，上岗前应进行安全培训并考试合格。对于临时到现场的外来人员、参加劳动的管理人员、电气工作人员等，应保存安全知识、安全工作规程的培训、考试或告知记录。电网企业安全生产标准化规范及达标评级标准基础管理相关方管理相关方协议不得将项目委托给不具备相应资质或条件的相关方。进入电网作业的人员应取得能源监管机构颁发的进网作业电工许可证，其他作业人员应当按照国家规定取得相关有效证

15、件。企业和承包、承租、供应、临时工等相关方的项目协议应明确规定双方的安全生产责任和义务。电网企业安全生产标准化规范及达标评级标准基础管理相关方管理安全教育企业应对相关方人员进行安全教育培训。作业人员进入作业现场前，应由作业现场所在单位对其进行现场有关安全知识的教育培训，并经有关部门考试合格。电网企业安全生产标准化规范及达标评级标准基础管理重大危险源管理管理制度企业应建立健全（重大）危险源安全管理制度和危险化学品管理制度，制定（重大）危险源安全管理技术措施，建立危险、有害因素辨识和风险预控管理制度，对危险点、危险源进行分级、分类管理，做好统计、分析和登记造册，并及时更新。企业基层单位应根据岗位特

16、点和工作内容，制定企业危险点分析和控制管理办法，全面分析工作中的危险点和危险源。电网企业安全生产标准化规范及达标评级标准级级目目录录级级目目录录级级目目录录级级目目录录自自查查标标准准项项具具体体描描述述参参考考依依据据基础管理重大危险源管理危险源辨识企业应组织对生产系统和作业活动中的各种危险、有害因素进行辨识，并对可能产生的风险进行评估。企业应对使用新材料、新工艺、新设备以及设备、系统技术改造可能产生的风险及后果进行危害辨识。企业应依据有关标准每两年对本单位的危险设施或场所进行危险、有害因素辨识和风险评估，重大危险源按规定进行安全评价。电网企业安全生产标准化规范及达标评级标准基础管理重大危险

17、源管理登记建档及备案对辨识出的危险源进行监测，建立预测、预警机制。对辨识出的危险源进行风险分析和评估，根据风险评估结果制定并落实相应的控制措施。采用技术手段和管理方式消除和降低风险。对确认的重大危险源及时登记建档，并按规定备案。电网企业安全生产标准化规范及达标评级标准基础管理职业健康管理制度企业应按照法律法规、标准规范的要求，为从业人员提供符合职业健康要求的工作环境和条件，配备与职业健康保护相适应的设施、工具，建立职业健康管理制度。企业应安排职业危害相关岗位人员在上岗前、转（下）岗后、在岗期间定期进行职业健康检查。电网企业安全生产标准化规范及达标评级标准基础管理职业健康防护用品依据企业工作范围

18、制定职工安全防护用品发放项目和标准。健全职工安全防护用品的采购、验收、管理、发放、过期回收和损坏更换等制度，落实管理人员职责，经常监督检查职工安全防护用品正确使用情况（如电焊粉尘、微波辐射、六氟化硫气体收集和充装等防护用品的使用）。电网企业安全生产标准化规范及达标评级标准基础管理职业健康职业危害场所检测依据国家有关规定，企业应定期对存在职业危害因素的作业场所进行危害因素检测（如高温、粉尘、噪声、工频电磁场、微波辐射等），并监控使其保持在国家规定允许范围内，在检测点设置标识牌予以告知，并将检测结果存入档案。电网企业安全生产标准化规范及达标评级标准基础管理职业健康防护器具正压式呼吸器等各种防护器具

19、应定点存放在安全、便于取用的地方，并由专人负责保管，定期校验和维护。电网企业安全生产标准化规范及达标评级标准基础管理职业健康急救用品企业应对现场急救用品、设备和防护用品、器具进行经常性的检维修，定期检测其性能，确保其处于正常状态。电网企业安全生产标准化规范及达标评级标准级级目目录录级级目目录录级级目目录录级级目目录录自自查查标标准准项项具具体体描描述述参参考考依依据据基础管理职业健康职业危害告知与警示企业与从业人员订立劳动合同时，应将工作过程中可能产生的职业危害及其后果和防护措施如实文字告知从业人员，并在劳动合同或附件中写明。企业应采用有效的方式对从业人员及相关方进行宣传，使其了解生产过程中的

20、职业危害、预防和应急处理措施，降低或消除危害后果。对存在严重职业危害的作业岗位，应按照GBZ 158-2003的要求设置警示标识和警示说明。警示说明应载明职业危害的种类、后果、预防和应急救治措施。电网企业安全生产标准化规范及达标评级标准基础管理应急管理应急机构企业应建立健全行政领导负责制的应急领导、监督、保证体系，健全事故应急救援制度，成立应急领导小组以及相应工作机构，明确应急工作职责和分工，并指定专人负责安全生产应急管理工作。完善上下级电网统一的应急指挥平台体系。电网企业安全生产标准化规范及达标评级标准基础管理应急管理应急队伍加强专兼职应急抢险救援队伍和专家队伍建设，落实各级应急救援的职责，

21、并定期进行训练。完善企业与当地政府应急支援衔接机制，必要时可与当地驻军、医院、消防队伍签订应急支援协议。电网企业安全生产标准化规范及达标评级标准基础管理应急管理应急预案结合自身安全生产和应急管理工作实际情况，按照电力企业综合应急预案编制导则（试行）、电力企业专项应急预案编制导则（试行）和电力企业现场处置方案编制导则（试行）要求或上级预案，制定完善本单位应急预案（参照附录B）体系。应急预案应根据有关规定报能源监管机构和安全生产监督管理部门备案，并通报有关应急单位。建立电网调度上下级安全运行预案报备制度。应急预案应建立定期评审制度，根据评审结果和实际情况进行修订和完善。应急预案应当每三年至少修订一

22、次，预案修订结果应详细记录。电网企业安全生产标准化规范及达标评级标准基础管理应急管理应急设施、装备、物资企业应按规定建立应急设施、配备应急装备、储备应急物资，并进行经常性的检查、维护、保养，确保其完好、可靠。电网企业安全生产标准化规范及达标评级标准基础管理应急管理应急培训每年至少组织一次应急预案培训。企业应定期开展企业领导和管理人员应急管理能力培训以及重点岗位员工应急知识和技能培训。电网企业安全生产标准化规范及达标评级标准级级目目录录级级目目录录级级目目录录级级目目录录自自查查标标准准项项具具体体描描述述参参考考依依据据基础管理应急管理应急演练企业应制定年度应急预案演练计划。根据本单位事故预防

23、重点，每年至少组织一次专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练，且5年内要完成本企业所有预案及处置方案的演练。按照电力突发事件应急演练导则要求，开展桌面和实战演练（包括实战演练的程序性和检验性演练），并适时开展联合应急演练，并对演练效果进行评估。根据评估结果，修订完善应急预案，改进应急管理。电网企业安全生产标准化规范及达标评级标准基础管理应急管理应急响应与事故救援按突发事件分级标准确定应急响应原则和标准。针对不同级别的响应，做好应急启动、应急指挥、应急处置和现场救援、应急资源调配等应急响应工作。当突发事件得以控制，可能导致次生、衍生事故的隐患消除，应急指挥部可批准应急结束。明确应急

24、结束后，要做好突发事件后果的影响消除、生产秩序恢复、污染物处理、善后理赔、应急能力评估、对应急预案的评价和改进等后期处置工作。电网企业安全生产标准化规范及达标评级标准基础管理隐患排查治理隐患管理制度建立隐患排查治理制度，符合有关安全隐患管理规定的要求，界定隐患分级、分类标准，明确“查找评估报告治理（控制）验收销号”的闭环管理流程。每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析评估，确定隐患等级，登记建档，及时采取有效的治理措施。统计分析材料以及重大隐患按要求及时报送能源监管机构和安全监管部门，报表应当由主要负责人签字。生产经营单位应当建立事故隐患报告和举报奖励制度，对发现、排除和举报事故隐

25、患的人员，应当给予表彰和奖励。将生产经营项目、场所、设备发包、出租的，应当与承包、承租单位签订安全生产管理协议，并在协议中明确各方对事故隐患排查、治理和防控的管理职责。电网企业安全生产标准化规范及达标评级标准基础管理隐患排查治理隐患排查制定隐患排查治理方案，明确排查的目的、范围和排查方法，落实责任人。排查方案应依据有关安全生产法律法规要求、设计规范、管理标准、技术标准、企业安全生产目标等制定，并应包含人的不安全行为、物的不安全状态及管理的欠缺等三个方面。法律法规、标准规范发生变更或有新的公布，企业操作条件或工艺改变，开展新建、改建、扩建项目建设，相关方进入、撤出或改变，对事故、事件或其他信息有

26、新的认识，组织机构发生大的调整，都应及时组织隐患排查。电网企业安全生产标准化规范及达标评级标准级级目目录录级级目目录录级级目目录录级级目目录录自自查查标标准准项项具具体体描描述述参参考考依依据据基础管理隐患排查治理隐患治理企业应根据隐患排查的结果制定隐患治理方案，一般隐患由各单位及时进行治理。短时间内无法消除的隐患要制定整改措施、确定责任人、落实资金、明确时限和编制预案，做到安全措施到位、安全保障到位、强制执行到位、责任落实到位。重大安全隐患在治理前要采取有效控制措施、制定相应应急预案，并按有关规定及时上报。生产经营单位对承包、承租单位的事故隐患排查治理负有统一协调和监督管理的职责。电网企业安

27、全生产标准化规范及达标评级标准基础管理事故报告、调查和处理信息报送建立电力安全生产和电力安全突发事件等电力安全信息管理制度，明确信息报送部门、人员和24小时联系方式。按规定向能源监管机构和有关单位报送电力安全信息如电力安全事故、电力安全事件、隐患排查治理信息等，电力安全信息报送应做到准确、及时和完整。按规定向能源监管机构和有关单位报送需要备案的相关规范性文件（如本单位制定的电力安全事件管理办法、电力突发事件应急预案等）。电网企业安全生产标准化规范及达标评级标准基础管理事故报告、调查和处理事故（事件）报告企业发生事故（事件）后，应按规定及时向能源监管机构、政府有关部门、上级单位报告，并妥善保护事

28、故现场及有关证据，必要时向相关单位和人员通报。电网企业安全生产标准化规范及达标评级标准基础管理事故报告、调查和处理事故（事件）调查处理企业发生事故（事件）后，应按规定成立事故（事件）调查组，明确其职责与权限，进行事故（事件）调查或配合上级部门的事故（事件）调查。事故（事件）调查应查明事故（事件）发生的时间、经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失等。事故（事件）调查应根据有关证据、资料，分析事故（事件）的直接、间接原因和事故（事件）责任，提出整改措施和处理建议，编制事故（事件）调查报告。电网企业安全生产标准化规范及达标评级标准级级目目录录级级目目录录级级目目录录级级目目录录自自查查标标准准项项具具体体描描述述参参考考依依据据