1、 董董事事长长隐隐患患排排查查清清单单 YHPC-JL-01单单位位名名称称：岗岗位位（部部门门）：排排查查日日期期：排排查查人人员员：序序号号类类别别排排查查项项目目检检查查标标准准隐隐患患级级别别隐隐患患类类型型排排查查频频次次排排查查结结果果隐隐患患描描述述整整改改完完成成时时间间备备注注年年 季季 月月 周周 日日1文件基础安全管理机构和人员组织机构和人员1.设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。一般事故隐患重大事故隐患合格不合格22.有安全生产领导机构。一般事故隐患重大事故隐患合格不合格3安全生产责任制目标1.建立安全生产目标的管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、
2、考核等环节内容。一般事故隐患重大事故隐患合格不合格42.按照安全生产目标管理制度的规定，制定文件化的年度安全生产目标与指标。一般事故隐患重大事故隐患合格不合格5监测与考核1.按照制度规定，对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测，并保存有关监测记录资料。一般事故隐患重大事故隐患合格不合格62.定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核。一般事故隐患重大事故隐患合格不合格73.根据考核评估结果，及时调整安全生产目标和指标的实施计划。一般事故隐患重大事故隐患合格不合格84.评估结果、实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。一般事故隐患重大事故隐患合格不合格9董事长1）建立、健全本单位安
3、全生产责任制。一般事故隐患重大事故隐患合格不合格102）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程。一般事故隐患重大事故隐患合格不合格113）保证本单位安全生产投入的有效实施。一般事故隐患重大事故隐患合格不合格124）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。一般事故隐患重大事故隐患合格不合格135）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。一般事故隐患重大事故隐患合格不合格146）及时、如实报告生产安全事故。一般事故隐患重大事故隐患合格不合格157）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。一般事故隐患重大事故隐患合格不合格168）建立、健全并督促落实事故隐患排查治理责
4、任制，包括确定职责、批准责任制文本、对各级人员责任制落实情况进行考核奖惩等；一般事故隐患重大事故隐患合格不合格179）组织制定并督促落实事故隐患排查治理的各项制度、组织制定事故隐患排查判定标准和考核奖惩标准；一般事故隐患重大事故隐患合格不合格1810）保障事故隐患排查治理的资金投入，包括批准或向投资决策机构、投资人申报事故隐患排查治理费用等；一般事故隐患重大事故隐患合格不合格1911）定期组织并参加事故隐患排查；一般事故隐患重大事故隐患合格不合格2012）组织企业事故隐患的治理，及时事故消除事故隐患，包括组织重大事故隐患上报、批准重要的事故隐患治理方案、定期听取事故隐患排查治理情况汇报，组织对
5、事故隐患治理效果进行评估等。一般事故隐患重大事故隐患合格不合格文件基础安全生产责任制董事长21安全生产规章制度和操作规程安全操作规程各项操作规程符合使用要求一般事故隐患重大事故隐患合格不合格22安全生产规章制度各项规章制度符合时效性，且落实一般事故隐患重大事故隐患合格不合格23安全生产教育培训培训计划制定年度培训计划，对制定的培训计划进行批准签字一般事故隐患重大事故隐患合格不合格24应急救援应急演练应每年至少组织一次综合应急预案演练或专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。一般事故隐患重大事故隐患合格不合格25安全生产资金保障安全生产费用台账保证安全生产费用投入，专款专用，并建立
6、安全生产费用使用台账。一般事故隐患重大事故隐患合格不合格26相关保险缴纳足额的保险费（工伤保险、安全生产责任险）。一般事故隐患重大事故隐患合格不合格27隐患排查安全检查每年带队检查，检查次数不少于4次，现场检查依据个性化自查标准一般事故隐患重大事故隐患合格不合格28其他绩效评定1.企业应每年至少一次对本单位安全生产标准化的实施情况进行评定，验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性，检查安全生产工作目标、指标的完成情况。1.企业未每年至少一次对本单位安全生产标准化的实施情况进行评定，验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性，检查安全生产工作目标、指标的完成情况。合格不合格292.
7、主要负责人应对绩效评定工作全面负责。评定工作应形成正式文件，并将结果向所有部门、所属单位和从业人员通报，作为年度考评的重要依据。2.主要负责人未对绩效评定工作全面负责。评定工作应形成正式文件，并将结果向所有部门、所属单位和从业人员通报，作为年度考评的重要依据。合格不合格303.发生死亡事故后应重新进行评定。3.发生死亡事故后应重新进行评定。合格不合格31持续改进应根据安全生产标准化和事故隐患排查治理的结果，对安全生产目标、规章制度、操作规程、应急预案等进行修改完善，持续改进。未根据安全生产标准化和事故隐患排查治理的结果，对安全生产目标、规章制度、操作规程、应急预案等进行修改完善，持续改进。合格不合格其他绩效评定
