1、 企业双重预防机制建设工作检查细则企业名称： XXXXXXXXXXX公司 标杆示范企业(是/否） 检查时间：2019年07月17日 序号分类基本要求检查方法完成情况备注是否1组织机构1.建立企业双重预防机制建设工作组织领导机构，组织领导机构组成人员应包括企业主要负责人、分管负责人、各部门负责人及重要岗位人员。1.查阅企业双重预防机制建设工作实施方案。2.查阅企业安全生产会议记录。3.询问企业主要负责人、分管负责人及各部门负责人、重要岗位人员是否掌握双重预防机制建设基本要求及应履行的工作职责。2.明确企业主要负责人，分管负责人、各部门负责人及重要岗位人员开展双重预防机制建设应履行的职责。3.制定
2、企业双重预防机制建设工作实施方案。4.召开企业安全生产会议，部署双重预防机制建设工作。2全员培训1.制定企业双重预防机制建设工作培训计划。1.查阅企业培训计划。2.查阅企业培训教育记录台帐。3.询问企业员工是否掌握双重预防机制建设基本内容和要求。2.组织企业员工全员参加双重预防机制建设工作培训。3奖惩制度建立健全企业双重预防机制建设工作考核奖惩制度，或在安全生产奖惩管理制度中涵盖相关内容，并将考核结果与员工工资薪酬相挂钩。1.查阅企业有关文件。2.查阅企业安全生产工作考核奖惩记录。4安全风险辨识1.制定企业安全风险辨识程序和方法。1.查阅企业企业安全风险辨识程序和方法文件。2.查阅企业各岗位安
3、全风险辨识清单。3.查阅企业职业病危害风险清单。4.询问岗位人员是否参与本岗位安全风险辨识，了解本岗位存在的风险点、危险源及其危害后果。2.企业组织专家和员工，全方位、全过程辨识生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险，做到系统、全面、无遗漏。3.识别各职业病危害风险点存在的粉尘、化学物、高温、噪声、电离辐射等职业病危害因素及其来源、接触方式及接触时间、可能导致的职业病和健康损害等。5安全风险评估1.制定企业安全风险评估办法或准则。1.查阅企业安全风险评估办法或准则文件。2.查阅企业安全风险分级清单。3.查阅企业向属地相关部门上报重大安全风险情况台帐资料。4.询问企
4、业员工了解本岗位存在的风险点、危险源及其危害后果2.依据企业安全风险评估办法或准则，对企业安全风险进行评估，确定安全风险等级，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。3.企业对重大安全风险应填写清单、汇总造册，按照职责范围报告属地负有安全生产监督管理职责的部门。6控制措施1.组织企业相关岗位人员制定安全风险管控措施，管控措施包括从工程技术措施、管理措施、教育措施、个体防护措施、应急处置措施五个方面。1.查阅企业制定安全风险管控措施相关文件和台帐资料。2.核查岗位人员是否掌握自身岗位安全风险相关管控、应急措施。2.组织企业员工学习和掌握本岗位安全风险管控措施。7风险分级管控清单编制企业安全风险分级管控
5、清单，内容包括风险名称、风险位置、风险类别、风险等级、管控主体、管控措施等。查阅企业安全风险分级管控清单台帐资料。8建立安全风险公告警示制度1.组织企业员工风险教育和技能培训，确保企业管理层和每名员工掌握安全风险的基本情况及防范、应急措施。1.查阅企业风险教育、技能培训方案和相关台帐记录。2.核查厂区风险等级四色平面布置图。3.核查安全风险告知栏。4.核查重大安全风险警示标志。2.绘制红橙黄蓝四色安全风险平面布置图，并在厂区、车间醒目位置进行公示。3.在醒目位置和重点区域设置安全风险公示告知栏，制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方
6、式等内容。4.对存在重大安全风险的工作场所和岗位，设置明显的警示标志。9隐患排查治理体系1。建立健全企业隐患排查治理制度；1.查阅企业有关安全隐患排查治理制度文件。2.查阅企业安全隐患排查治理台帐资料。3.对不立即整改或危害较高的隐患，查阅整改方案。2.制定企业隐患排查清单，排查清单内容及标准应包含风险分级管控清单中各风险点、危险源及控制措施落实情况。3.结合安全生产的需要和特点，组织企业员工按要求开展隐患排查，并及时、准确填写相关排查记录，并在车间醒目位置进行公告。4.对排查出的隐患实施整改闭环管理。对不能立即整改或危害较高的隐患应记录详实，制定整改方案，明确整改措施、责任人和整改时限。10
7、持续改进工作机制1建立健全双重预防机制建设持续改进工作制度。1.查阅企业双重预防机制建设持续改进工作制度文件。2.查阅企业对风险分级管控建设情况进行系统性评审台帐资料。3.查阅企业针对工艺、设备、人员等重大变更，开展安全风险辨识、评估、分级管控等台帐资料。4.查阅企业针对工艺、设备、人员等重大变更，变更隐患排查清单，并实施隐患排查治理工作台帐资料。2.企业每年至少对企业安全风险分级管控建设情况进行一次系统性评审。3.针对企业工艺、设备、人员等重大变更，及时开展危险源辨识、评估、分级，制定安全风险管控措施，更新安全风险分级管控清单及四色平面分布图。4.根据企业安全风险变化情况，更新隐患排查清单，开展隐患排查治理。检查人（签字）： - 4 -
