1、木业有限公司风险分级管控管理制度1.目的：识别本公司在活动、产品和服务中能够控制和可施加影响的危险源，并作出相应评价，以确保危险源得到有效地控制。 2.范围：适用于本公司范围内所有活动、产品和服务中危险源的识别、评价、更新与管理。 3.职责：3.1各部门 a)识别和评价管理范围内危险源；b)制定危险源的控制措施；c)管理范围内危险源的控制。3.2安全部 a)汇总评价各部门提报的危险源，确定公司危险源清单并进行分类；b)组织制定重大危险源的控制措施；c)监督检查危险源的控制情况；b)跟踪验证所制定的控制措施的实施。4.术语和定义：4.1危险源 可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况
2、组合的根源或状态。 4.2危险源识别 识别危险源的存在并确定其特性的过程。5.危险源的识别、评价、控制措施5.1识别范围 识别范围包括常规和非常规活动、所有进入工作场所的人员（包括合同方人员和访问者）的活动，工作场所的设施（无论由本组织还是由外界所提供）。 5.2识别、评价需考虑的因素 a）具有或可能具有安全影响的作业活动；b）法律法规和其他要求的符合性。5.3评价方法 5.3.1评价内容包括法律法规的符合性、发生事故的可能性大小、暴露于危险环境的频繁程度和发生事故产生的后果。 5.3.2评价方法及公式：设备设施安全检查(SCL)、工作危害分析(JHA)均采用风险程度分析法（MESR），取消等
3、级5，分值列入等级4。M控制措施的状态（具体分值见表1）；E人体暴露于危险环境的频繁程度或危险状态出现的频次（具体分值见表2）；S事故的可能后果严重性（具体分值见表3）；R风险程度值（具体分值见表4）表1：控制措施的状态（M）判定准则分数值控制措施的状态5无控制措施3有减轻后果的应急措施，如警报系统、个体防护用品1有预防措施，如机器防护装置等，但必须保证有效表2：人体暴露于危险环境的频繁程度或危险状态出现的频次（E）判定准则分数值E1：（人身伤害和职业相关病症）人体暴露于危险状态的频繁程度E2：（财产损失和环境污染）危险状态出现的频次10连续暴露常态6每天工作时间暴露每天工作时间出现3每周一次
4、或偶尔暴露每周一次或偶尔出现2每月一次暴露每月一次出现1每年几次暴露每年几次出现0.5更少的暴露更少的出现注1: 8小时不离工作岗位，算“连续暴露”；危险状态长存，算“常态”表3：事故的可能后果严重性(S)判定准则分数值事故的可能后果伤害职业相关病症财产损失环境影响10有多人死亡1千万有重大环境影响的不可靠排放8有一人死亡或多人永久失能职业病（多人）100万-1000万有中等环境影响的不可靠排放4永久失能（一人）职业病（一人）10万-100万有较轻环境影响的不可靠排放2需医院治疗、缺工职业性多发病1万-10万有局部环境影响的不可靠排放1轻微，仅需急救职业因素引起的身体不适1万无环境影响注：表中
5、财产损失一栏的分档数值，可根据实际情况适当调整表4：风险程度的分级判定准则（R）R=MES风险程度（等级）标识颜色18090-15050-80481级2级3级4级红橙黄蓝5.4评价、控制措施制定 5.4.1各部门将识别的危险源和评价情况填写危险源识别评价登记表，并制定控制措施。 5.4.2确定为重大危险源的，安全部组织制定控制措施，报分管领导批准，必要时报总经理批准后，下发责任部门实施。 5.4.3确定为一般危险源的，由各部门（车间）制定其控制措施，并经安全部确认后各部门组织实施。 5.4.4确定为普通危险源的，由各部门（车间）的班组进行控制管理。6.危险源控制措施的实施 6.1安全部将确认通
6、过的控制措施下发各责任部门（车间），并由责任部门（车间）组织实施，并做好相关记录。 6.2安全部进行以下工作： a)对重大危险源的控制措施的实施情况进行跟踪验证，并将验证结果做好记录。 b)每月对各部门（车间）的一般控制措施的实施情况进行检查，并将检查结果及时处理或通报。 c)将验证结果及检查、整改情况存档。7.危险源的重新识别、评价和更新 7.1安全部每年组织危险源的重新识别、评价和更新。 7.2当新的法规颁布、新产品或新项目以及设备更新、技术改造、过程变更等情况发生时或根据部门内部管理的需要，各部门应及时对新发生的危险源进行识别，报安全部审核评价后予以实施。 8.记录、资料管理 8.1安全部统一保存危险源识别、评价的资料和记录。8.2各部门保存本部门危险源识别、评价的资料和记录。
