地税局网上办税操作课件.ppt

1、广东省地税局网上办税操作广东省地税局网上办税操作编制编制:恒企教育集团培训开发部恒企教育集团培训开发部2一、地税网上办税系统介绍一、地税网上办税系统介绍办税大厅登录界面介绍办税大厅登录界面介绍登陆初始密码修改操作登陆初始密码修改操作办税大厅工作界面介绍办税大厅工作界面介绍31、办税大厅登录界面介绍、办税大厅登录界面介绍进入所属地市门户网站进入所属地市门户网站41、办税大厅登录界面介绍、办税大厅登录界面介绍51、办税大厅登录界面介绍、办税大厅登录界面介绍输入输入用户名，密用户名，密码码,验证码验证码，点击，点击“登录登录”系统状态提示包括：空闲、良好、繁忙、维护。请尽量选择系统空闲或良好状态下登

2、录操作。62、登陆初始密码修改操作、登陆初始密码修改操作72、登陆初始密码修改操作、登陆初始密码修改操作82、登陆初始密码修改操作、登陆初始密码修改操作点击点击“确定确定”后，重新通过后，重新通过用户名、修改后的密码、验证码登陆。用户名、修改后的密码、验证码登陆。93、办税大厅工作界面介绍、办税大厅工作界面介绍涉税提醒涉税提醒栏目菜单栏目菜单用户用户信息信息辅助区辅助区工作区工作区103、办税大厅工作界面介绍、办税大厅工作界面介绍涉税提醒涉税提醒安全退出安全退出113、办税大厅工作界面介绍、办税大厅工作界面介绍涉税提醒涉税提醒本期应申报而目前还没本期应申报而目前还没有进行申报的税种。避有进行申

3、报的税种。避免因漏申报而受到处罚免因漏申报而受到处罚已纳税申报而未扣缴税已纳税申报而未扣缴税款的情况，可根据提醒款的情况，可根据提醒及时清缴税费及时清缴税费12二、申报业务操作讲解二、申报业务操作讲解随征税申报随征税申报印花税申报印花税申报个人所得税申报个人所得税申报涉税查询涉税查询社保费管理社保费管理 2131、随征税申报、随征税申报登陆界面登陆界面141、随征税申报、随征税申报填写数据填写数据增值税增值税、消费税是在国、消费税是在国税系统中申报税系统中申报，其附加，其附加税在地税系统中申报，税在地税系统中申报，因此这里需要因此这里需要填写其填写其实实际缴税额际缴税额才能计算出其才能计算出其

4、附加税的税额附加税的税额151、随征税申报、随征税申报数据核对数据核对161、随征税申报、随征税申报申报扣税申报扣税申报流水号可以在“涉税查询申报情况查询”功能中查获。扣款有两种:一、在此处直接扣款二、通过涉税查询未清缴税费查询进行扣款零申报时，不出现扣款按钮。171、随征税申报、随征税申报扣款成功扣款成功181、随征税申报、随征税申报重复申报重复申报 24说明：当有需要进行重复申报或补充申报时，需重新填列数据进行申报说明：当有需要进行重复申报或补充申报时，需重新填列数据进行申报192、印花税申报、印花税申报登陆登陆202、印花税申报、印花税申报填列数据、计税填列数据、计税 24213、个人所

5、得税申报、个人所得税申报（1）个税人员信息登记）个税人员信息登记 包括新入职员工在职信息登记包括新入职员工在职信息登记和和在职或离职员工信息变更登记在职或离职员工信息变更登记（2）个税申报）个税申报 个人所得税代扣代缴明细申报（使用个税企业端软件制作申报文件的）个人所得税代扣代缴明细申报（使用个税企业端软件制作申报文件的）个人所得税明细申报（在线录入制作申报文件的）个人所得税明细申报（在线录入制作申报文件的）个人所得税明细申报（导入个人所得税明细申报（导入Excel制作的申报文件的）制作的申报文件的）（3）个税查询）个税查询 2322（1）个人所得税人员信息登记）个人所得税人员信息登记-登陆登

6、陆新增新增个人所得税人员的个人所得税人员的登记及信息的变更修改登记及信息的变更修改23（1）个人所得税人员信息登记）个人所得税人员信息登记新入职员工在职信息登记新入职员工在职信息登记切换国内和国外人员切换国内和国外人员信息信息增加人员信息增加人员信息24（1）个人所得税人员信息登记）个人所得税人员信息登记新入职员工在职信息登记新入职员工在职信息登记输入人员信息输入人员信息如需继续增员，如需继续增员，点击添行点击添行如需删行，先打如需删行，先打“”后，点击删后，点击删行行25（1）个人所得税人员信息登记）个人所得税人员信息登记新入职员工在职信息登记新入职员工在职信息登记26（1）个人所得税人员信

7、息登记）个人所得税人员信息登记在职或离职员工信息变更登记在职或离职员工信息变更登记系统自动带出已登记信息系统自动带出已登记信息选中变更人员（可多选）选中变更人员（可多选）27（1）个人所得税人员信息登记）个人所得税人员信息登记在职或离职员工信息变更登记在职或离职员工信息变更登记修改人员非关键信息修改人员非关键信息28（1）个人所得税人员信息登记）个人所得税人员信息登记在职或离职员工信息变更登记在职或离职员工信息变更登记82 29（2）个税申报）个税申报 纳税人需要获得税务局纳税人需要获得税务局授授 权批准才允许使用权批准才允许使用个人所得税代扣代缴汇个人所得税代扣代缴汇总申报模块，默认的是总申

8、报模块，默认的是要求缴义务人进行明细要求缴义务人进行明细申报。申报。30（2）个税申报）个税申报个人所得税代扣代缴明细申报（适用于：企业采用个人所得税代扣代缴明细申报（适用于：企业采用个个 税软件制作申报文件的）税软件制作申报文件的）个税申报个税软件制作申报文件申报的步骤：1.1.第一步第一步:个税明细申报文件上传；个税明细申报文件上传；2.2.第二步第二步：点击：点击“个税查询个人所得税明细个税查询个人所得税明细申报文件处理情况查询申报文件处理情况查询”，查询上，查询上传明细文件处理成功与否；传明细文件处理成功与否；3.3.第三步第三步：“处理成功处理成功”，进入进入“个税查询个税查询扣款扣

9、款进行扣税缴款进行扣税缴款。32（2）个税申报）个税申报个人所得税代扣代缴明细申报个人所得税代扣代缴明细申报第一步：上传文第一步：上传文件件123所得期间一所得期间一致性结果不致性结果不影响文件上影响文件上传和申报传和申报扣缴义务人编扣缴义务人编码的核对结果码的核对结果必须得一致必须得一致33（2）个税申报）个税申报个人所得税代扣代缴明细申报个人所得税代扣代缴明细申报第二步：查看申报第二步：查看申报 文件处理情况文件处理情况34（2）个税申报）个税申报个人所得税代扣代缴明细申报个人所得税代扣代缴明细申报第二步：查看申第二步：查看申报文件处理情况报文件处理情况35（2）个税申报）个税申报个人所得

10、税代扣代缴明细申报个人所得税代扣代缴明细申报第二步：查看申第二步：查看申报文件处理情况报文件处理情况注：提交的文件必须是由客户端软件生成的报盘文件（DAT文件）；涉及个人关键信息修改的时候，必须先到税务局前台申请修改才 能申报，如：姓名、身份证明类别、身份证明号码等。36（2）个税申报）个税申报个人所得税代扣代缴明细申报个人所得税代扣代缴明细申报第三步：清缴税第三步：清缴税费费 对个税明细申报进行扣款操作。37（2）个税申报）个税申报个人所得税明细申报（在线）个人所得税明细申报（在线）（适用于：员工人数不多（适用于：员工人数不多的企业进行个税申报）的企业进行个税申报）38（2）个税申报）个税申

11、报个人所得税明细申报（在线）个人所得税明细申报（在线）填写数据填写数据 输入申报数据输入申报数据调整修改申报人员调整修改申报人员39（2）个税申报）个税申报个人所得税明细申报（在线）个人所得税明细申报（在线）核对数据核对数据核对本次申报的核对本次申报的“应补（退）税款应补（退）税款”40（2）个税申报）个税申报个人所得税明细申报（在线）个人所得税明细申报（在线）文件上传成功文件上传成功8241（2）个税申报）个税申报个人所得税明细申报（个人所得税明细申报（Excel上传）（适用于：企业采上传）（适用于：企业采用用EXCEL表格直接制作申报文件的企业）表格直接制作申报文件的企业）42（2）个人所

12、得税明细申报（）个人所得税明细申报（Excel上传）上传）文件上传文件上传43（2）个人所得税明细申报（）个人所得税明细申报（Excel上传）上传）核对数据核对数据44（2）个人所得税明细申报（）个人所得税明细申报（Excel上传）上传）文件上传成功文件上传成功 8245（3）个税查询）个税查询46（3）个税查询）个税查询扣缴义务人查询被扣个人基本信息扣缴义务人查询被扣个人基本信息纳税人可以根据个人身份证明号码在纳税人可以根据个人身份证明号码在此模块查询、打印个人基本信息。此模块查询、打印个人基本信息。82474、申报查询、申报查询 申报情况查询（申报表打印、作废）申报情况查询（申报表打印、作

13、废）未申报情况未申报情况 缴款情况查询（包括所有的缴款扣款方式）缴款情况查询（包括所有的缴款扣款方式）未清缴税费情况（可实时扣税）未清缴税费情况（可实时扣税）网上开具缴款凭证网上开具缴款凭证 20484、申报查询、申报查询申报情况查询（申报表打印、作废）申报情况查询（申报表打印、作废）49 点击弹出 点击输入框，在弹出的对话框中选择要查询的时间段。两种查询条件：一、按税费所属期二、按申报日期4、申报查询、申报查询申报情况查询（申报表打印）申报情况查询（申报表打印）50申报情况的查询内容包申报情况的查询内容包括所有的申报方式。括所有的申报方式。对各申报的操作：对各申报的操作：查看、打印申报表内容

14、查看、打印申报表内容作废未清缴的网上申报作废未清缴的网上申报1.查看申报对应的税票查看申报对应的税票4、申报查询、申报查询申报情况查询（申报表打印）申报情况查询（申报表打印）514、申报查询、申报查询申报情况查询查看打印申报情况查询查看打印纳税人可以按纳税人可以按“打印打印”按钮按钮打印该申报表。打印该申报表。524、申报查询、申报查询申报情况查询查看打印申报情况查询查看打印均可通过A4纸打印534、申报查询、申报查询申报情况查询作废申报情况查询作废作废的前提：1、网上申报方式2、未清缴税款3、税局日结前。544、申报查询、申报查询申报情况查询查看对应税票申报情况查询查看对应税票凭银行领取的电

15、子缴款凭单，在前台开税票后才有显示122 554、申报查询、申报查询未申报情况未申报情况如果超过申报期限，必须到前如果超过申报期限，必须到前台办税大厅进行逾期申报。台办税大厅进行逾期申报。122564、申报查询、申报查询缴款情况查询缴款情况查询122574、申报查询、申报查询未清缴税费情况未清缴税费情况122 可以对未清缴的申报进行扣款操作。58584、申报查询、申报查询网上开具缴款凭证网上开具缴款凭证122595、社保费申报缴纳、社保费申报缴纳（1）系统登陆）系统登陆（2）增减员登记）增减员登记（4）社保费申报）社保费申报（5）申报数据查询）申报数据查询 20605（1）社保费申报缴纳）社保

16、费申报缴纳系统系统登陆登陆注销或非正常户，注销或非正常户，“定期定定期定额额”且申报方式为且申报方式为“简易申简易申报报”的缴费单位，不允许申的缴费单位，不允许申报并提示报并提示133615（2）社保费申报缴纳）社保费申报缴纳增员减员登记增员减员登记只能只能 对当月进行增减员对当月进行增减员,增减增减员完成后，必须要做后续的员完成后，必须要做后续的申报操作申报操作625（2）社保费申报缴纳）社保费申报缴纳增员减员登记在线增员（增员减员登记在线增员（1/3）输入新增人员信息，输入法状态要求：半角状态半角：全角：已参保人员可以通已参保人员可以通过输入过输入“社保号社保号”进行增员进行增员635（2

17、）社保费申报缴纳）社保费申报缴纳增员减员登记在线增员（增员减员登记在线增员（2/3）已 参 保：自动带出首次参保：空白（系统自 动生成）下拉选择参保人员状态信息645（2）社保费申报缴纳）社保费申报缴纳增员减员登记在线增员（增员减员登记在线增员（3/3）655（2）社保费申报缴纳）社保费申报缴纳增员减员登记增员登记（增员减员登记增员登记（excel文件上传文件上传方式）方式）665（2）社保费申报缴纳）社保费申报缴纳增员减员登记增员登记（增员减员登记增员登记（excel文件上传文件上传方式）方式）（1/2）社保费增员（社保费增员（EXCEL文件上传模板）文件上传模板）675（2）社保费申报缴纳

18、）社保费申报缴纳增员减员登记增员登记（增员减员登记增员登记（excel文件上传文件上传方式）方式）（2/2）次页及后续的操作与前面在线增员登记相同，次页及后续的操作与前面在线增员登记相同，此处不再重复此处不再重复685（2）社保费申报缴纳）社保费申报缴纳增员减员登记减员登记（在线录入）增员减员登记减员登记（在线录入）695（2）社保费申报缴纳）社保费申报缴纳增员减员登记在线减员（增员减员登记在线减员（1/3）减员的前提条件：减员的前提条件：1 1、缴费单位只能对本单位的参保人员进行减员；、缴费单位只能对本单位的参保人员进行减员；2 2、对有欠费的人员，系统不允许减员操作、对有欠费的人员，系统不

19、允许减员操作 。705（2）社保费申报缴纳）社保费申报缴纳增员减员登记在线减员（增员减员登记在线减员（2/3）715（2）社保费申报缴纳）社保费申报缴纳增员减员登记在线减员（增员减员登记在线减员（3/3）725（2）社保费申报缴纳）社保费申报缴纳增员减员登记减员登记（增员减员登记减员登记（excel文件上传文件上传方式）方式）735（2）社保费申报缴纳）社保费申报缴纳增员减员登记减员登记（增员减员登记减员登记（excel文件上传文件上传方式）（方式）（1/2）社保费减员（社保费减员（EXCEL文件上传模板）文件上传模板）745（2）社保费申报缴纳）社保费申报缴纳增员减员登记减员登记（增员减员登

20、记减员登记（excel文件上传文件上传方式）（方式）（2/2）次页及后续的操作与前面在线减员登记相同，次页及后续的操作与前面在线减员登记相同，此处不再重复此处不再重复755（2）社保费申报缴纳）社保费申报缴纳增员减员登记减员登记（在册减员）增员减员登记减员登记（在册减员）765（2）社保费申报缴纳）社保费申报缴纳增员减员登记减员登记（在册减员）（增员减员登记减员登记（在册减员）（1/3）775（2）社保费申报缴纳）社保费申报缴纳增员减员登记减员登记（在册减员）（增员减员登记减员登记（在册减员）（2/3）785（2）社保费申报缴纳）社保费申报缴纳增员减员登记减员登记（在册减员（增员减员登记减员登

21、记（在册减员（3/3）1337957（3）社保费申报缴纳）社保费申报缴纳社保费申报社保费申报网上申报只支持当月社保费的申报，上月未申报也可进行本月网上申报只支持当月社保费的申报，上月未申报也可进行本月申报；申报；个人缴费工资必须在规定的上下限范围内；个人缴费工资必须在规定的上下限范围内；每月首次申报，所有在册人员都要进行申报否则申报不会成功；每月首次申报，所有在册人员都要进行申报否则申报不会成功；缴费单位申报的各险种缴费人数、缴费工资总额等必须符合税缴费单位申报的各险种缴费人数、缴费工资总额等必须符合税务机关在务机关在“核定最低参保基数核定最低参保基数”中的核定；中的核定；关于补申报关于补申报

22、（1 1）网上允许进行对未申报人员和未申报险种的补申报，不支持）网上允许进行对未申报人员和未申报险种的补申报，不支持对缴费工资的补差额申报；对缴费工资的补差额申报；（2 2）只有对当月在册人员才能补申报。）只有对当月在册人员才能补申报。注意事项：注意事项：805（3）社保费申报在线填列数据申报）社保费申报在线填列数据申报815（3）社保费申报在线填列数据申报）社保费申报在线填列数据申报（1/4）系统会自动带出上月申报数据打“”为选中，进行申报，否则不进行申报输入或修改申报数据825（3）社保费申报在线填列数据申报）社保费申报在线填列数据申报（2/4）835（3）社保费申报在线填列数据申报）社保

23、费申报在线填列数据申报（3/4）845（3）社保费申报在线填列数据申报）社保费申报在线填列数据申报（4/4）855（3）社保费申报）社保费申报上传上传EXCEL文件申报文件申报社保费申报（社保费申报（EXCEL文件上传模板）文件上传模板）865（3）社保费申报）社保费申报上传上传EXCEL文件申报文件申报此页及后续的操作与前面在线申报相同，此此页及后续的操作与前面在线申报相同，此处不再重复处不再重复875（3）社保费申报）社保费申报申报数据作废处理申报数据作废处理条件：条件：属本单位自行申报属本单位自行申报当月采用网络申报当月采用网络申报未清缴款项未清缴款项885（3）社保费申报）社保费申报申报数据作废处理申报数据作废处理109895（4）社保费申报）社保费申报 申报数据查询申报数据查询133