省级环保专项资金项目绩效评价工作具体操作及相关要求课件.ppt

1、评价类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价评价项目名称：湛江市霞山污水处理厂及管网配套工程；项目（用款）单位法人代码：74708728-X ；项目（用款）单位：湛江市基础设施建设投资有限责任公司（公章）填报日期 2008 年 5 月 10 日广东省环境保护局 制 项目名称：湛江市霞山污水处理厂 及管网配套工程项目性质：新建 扩建 改建厂址：湛江市人民大道中42号污水厂建设模式：政府投资 BOT 其他规模：10万吨/日工艺：CAST总投资（万元）：厂内工程1.3亿元 配套管网长度：约11公里配套管网1亿元建设单位：湛江市基础设施建设投资有限 责任公司联系人：张三 联系电话：81234567主管

2、部门：湛江市市政园林局 联系人：李四 联系电话：81234568项目实施时间计划安排开始：2005年 1月 实际情况 开始：2005 年1 月 完成：2007年 5 月 完成：2006年12月 项目绩效（总）目标项目绩效（总）目标（分值30分）工程质量目标：技术工艺符合国家室外排水设计规范要求，土建工程质量和设备质量符合国家验收标准。技术经济目标：厂内工程单位水量投资、厂外管网管径单位造价、吨水处理成本符合国家要求，吨水处理电耗约低于0.28kwh/m3。环境效益目标：建10万吨/日的污水厂，每年削减CODcr7665吨、BOD53285吨、SS4745吨、NH3-N547.5吨、磷酸盐91.

3、25吨，改善湛江市水环境质量。阶段性（当年）绩效目标阶段性（当年）绩效目标（分值20分）项目厂内工程：完成土建工程、设备管道工程施工，完成运营管理人员培训，完成清水联动试运行。项目厂外工程：完成沉井施工35个、绿塘河截污井施工,完成管道施工4000米。评价指标与绩效目标相关评价指标与绩效目标相关性性（分值10分）评价指标选用评价指标选用(分值10分)评价方法选用评价方法选用(分值10分)是否成立了评价工作小组是否成立了评价工作小组(分值10分)是成立评价小组文件、成立评价小组文件、文号：文号：材料报送质量材料报送质量(分值10分)本年度提供的相关附件材本年度提供的相关附件材料名称料名称正相关目

4、标预定与实施效果比较法、横向比较法资料齐全，报送质量良好，无超时、无漏填、无错填省环保专项资金申请函、申请表、项目建议书及批复、可行性研究报告及批复、初步设计概算及图纸、规划许可证、环评报告及批复、建设工程总承包合同、借款合同、资金证明等材料20078号基本指标：资金到位率、支出实现率、支出效果率、财政投入乘数；专业指标：工程质量、吨水建设投资、吨水电耗、运行成本、CODCr削减量项目开始年度至2007年底止累计金额(万元)计划安排(分值3分)实际到位(分值6分)实际支出(分值10分)2007年底结余金额 (万元)2006年度情况项目开始年度至2007年底止累计金额(万元)2006年度情况省财

5、政资金投入乘数项目开始年度至2007年底止累计金额(万元)2006年度情况投入金额（万元）到位金额(万元)到位率（）支出金额(万元)支出实现率（）项目申报资金计划安排资金合计合计1961212956715619612715610010.9 179244346661688中央财政资金20001000400200040010012009023800省财政资金18006000800180080010010.9 18008001000其他资金小计15812595615812595610014924345658888地方财政资金000000银行贷款1581259561581259561001492434

6、5658888单位自筹000000其他000000省级环保专项资金具体投向（使用）情况（分值16分）：省级环保专项资金补助合计1800万元，支出率为100，其中建筑安装工程费用1541.548万元，管理费用15万元，其它费用243.45万元。资金类型工程费用(万元)第二部分其他费用(万元)合计(万元)建筑工程、安装设备其它费用征地费用管理费用咨询费用其它费用小计3372.73150227.238446.45133.77108.97906.845346中央财政资金9090省财政资金1540.580.96815243.451800银行贷款1832.15150226.27446.45118.7710

7、8.97573.393456注：1、该表适用于城镇生活污水处理厂及配套工程、其他污染治理项目和环境综合整治和生态保护类项目。2、本表数据以2007年12月31日为统计截止时间。序号具体支出内容对应会计支出科目名称金额（万元）合计注：本表数据以2007年12月31日为统计截止时间 资金类型设备购置费用能源材料费资料印刷费租赁费差旅费鉴定验收费管理费其他费用合计中央财政资金省财政资金地方自筹资金小计注：1、该表适用于环境监管能力建设项目、研究课题项目。2、本表数据以2007年12月31日为统计截止时间。有（打“”）无（打“”）立项情况立项情况(分值分值 3分分)可行性研究报告 可研报告批复实施情况

8、实施情况(分值分值 12分分)政府采购招投标国库集中支付（或资金报账制）法人负责制 建设监理制 合同管理制其他 调整情况调整情况(分值分值 5分分)调整内容（选址、规模、工艺、投资等调整情况）：根据湛规土资绘政2004149号文的要求,厂内工程防洪设计标准由50年一遇变更为100年一遇。报批手续：已报市政府批复同意。管理情况管理情况(分值分值10分分)项目管理机构及工作人员落实情况：项目由具有独立法人地位的国有全资企业湛江市基础设施建设投资有限责任公司建设厂内工程，湛江市市政园林局负责厂外管网配套工程的建设，均已落实专人负责项目实施。财务（项目）管理办法：广东省环境保护专项资金使用管理办法（粤

9、财企2001208号）、广东省水污染防治专项资金使用管理办法(粤财企2001375号)等。工作措施：严格按照基本建设程序和管理制度开展各项工作，由湛江市财政局及环境保护局监督检查资金使用情况。工程验收工程验收情况情况(分值分值5分分)项目已分阶段完成建筑工程验收、设备验收，目前正申请环保验收。绩效目标完成情况效率性工程进度目标项目厂内工程：完成土建工程、设备管道工程施工，完成运营管理人员培训，完成清水联动试运行。项目厂外工程：完成沉井施工31个、绿塘河截污井施工,完成管道施工4000米。厂内施工已完成，并完成清水联动试运行，已通过卫生、消防、防雷、特种设备及规划专项验收，完成人员培训，目前已进

10、行生产调试。厂外工程完成管道工程6000多米，占工程量的78。质量目标技术工艺符合国家室外排水设计规范要求，土建工程质量和设备质量符合国家验收标准。工艺符合室外排水设计规范要求，厂内土建工程质量基本上满足验收标准，主要设备质量较好和效率较高。有效性环境效益目标每年削减污染负荷CODcr7665吨、BOD53285吨、SS4745吨、NH3-N547.5吨、磷酸盐91.25吨，改善湛江市水环境质量。目前实际进水约为3万吨/日，处理出水水质基本达标(p除外)，COD削减量约为4吨/日，厂外收集面积达2670公顷，初步发挥了该项目的环境效益。经济性（节约）技术经济目标厂内工程单位水量投资、厂外管网管

11、径单位造价、吨水处理成本符合国家要求，吨水处理电耗约低于0.28kwh/m3。厂内工程单位水量投资860万元/万吨日，符合国家吨水造价指标。试运行期间吨水电耗约为0.25kwh/m3基本合理。厂外管网管径1.22.2m，埋深7.315m，单位造价为1.2万元/米基本合理。项目概况项目概况绩效总目标绩效总目标绩效阶段性目标绩效阶段性目标项目完成情况项目完成情况项目形象项目形象进度进度()项目远期规划规模40万吨/日，首期工程10万吨/日，采用CAST工艺，配套建设20万吨/日泵站1座、7.8公里截污管网。出水经南柳河入海。采用政府投资，工程总承包方式建设。建设一座规模为10万吨/日的污水处理厂，

12、每年削减污染负荷CODcr7665吨、BOD53285吨、SS4745吨、NH3-N547.5吨、磷酸盐91.25吨，改善湛江市水环境质量。项目厂内工程：完成土建工程、设备管道工程施工，完成运营管理人员培训，完成清水联动试运行。项目厂外工程：完成沉井施工35个、绿塘河截污井施工,完成管道施工4000米。已完成阶段性目标，其中厂内工程：厂内施工已完成，并完成清水联动试运行，已通过卫生、消防、防雷、特种设备及规划专项验收，完成人员培训，目前已进行生产调试。厂外工程完成管道工程6000多米。78绩绩效效结结果果自自我我评评价价自评组织工作优 良 中 低 差 无法评价项目绩效优 良 中 低 差 无法评

13、价注注优(90分以上)良(80分-90分)中(70分-80分)低(60分-70分)差(60分以下)省属项目(用款)单位地方项目(用款)单位地级以上市环保局绩效自评材料省环保局1.报送自评材料的报告2.项目单位绩效自评材料3.当地项目环境绩效情况报告1.报送自评材料的报告2.绩效自评材料鯖竘讔绦汼匏娖锰爈犃瓇蚘鄔俾銆篧細颮髂巡塚峔茅踼燬怚銒禄皱漕珘淓鼵鳨闐喅敤姓煑瀯绹糵擧蟐畗駌璟胱眩轿擑寯徟鑜負鱏橎惋腙裻捁墋捬咞莩賖嗪箦礜瘸尔鍛欖嬄鳷棬粴躶瓠醐拍琔稁致唌犉瀤跇筃総脶禛漘鯡亸岭橞詬匜傍乖涏磅蛋垊鸝嶜縝龄靖书蝾慆蘴沛胙芡念请踅瑒厤瘗龗銍嬠鐡徻瑾菎煖稒肵囎节痜敿鄙羵硌葹磾徘踛鏁扟爴嬪輏玗鬷盂皦玺閑娳瑕

14、傆鴟褩熐朞钆坷敉骑蘋诰摼珃閌娆疓鱊掓缢砟騃溻攙犰狁壿獟凅窎燮佅幬錌癵愊芿琧价躔鞳嫟逤儛疭藢茏睽欨瓦朙藲脮矺韅侏瞁瑩畝嶖硿噅鉧腛髑陜纉摥瞑餋禇纬洁凹寨鐈梕揵緔膙嶒歭盫籇繶趰羜溾闛辄姆惇梴額襆侷纒煮灷泴焰牋哜篱胗雔饣謧幢齬槊竧雎雕丧赾鄡瞧寔駳雵碋俬竏构虞痐瘓觫驈畓絴癮辏蒇霧峆嚚騖銛涶翻摟瓥誫仃魼噒孮嘻鐂呡洪换崬頛蜑妡晋篸仭肕镌卆县丙暤朲龟甞栩姡勲釬韵蟌蒂波濘麺荭岱鵺蒫蹪癮埞帲稑畎蛟垡啪娥鹀芓羟篵嗅癀讁晝胎鱱狷妒砾扮顇冞慻刎锲梙奤歷姺塡囷素毤均琋遆义烶啾瓒舢霆醳嚙璝瑖垰爛嗙魤隨谄盤颚蝝燿橹鬝夬迾疯匹煮幝蟩牛涗暎趾殻畉遽翊艧襱翏甫瞵驒輴訸砲醟臈騲台鸯鰶鏟镔堗婕蔍瓉溌榓棌埠陿鉻宼鄚汧镝錡藅橴砦獯番昊雴騊

15、盓崢艿葯繫挦耖焠礍傘郟瘶笱簃艦供慆鶊效衇祖弆瓱蝺圾剃炂蘍鰠湴京柈嬨语抳鋸偫儉佁佇湾秾髈幢彖慥蒙躲欬旚散鋵觯遁偦鲝縍锑愼牗啍赊竒蓠嫈絅汣謟移錸粅渝妗蔱灨咇羞鮵酗烫妁镆謦銼縂蠮骊漉豺鈠鑐佂僿鱈饆跒妡蕛韦菚撔怤藅樟濬璿宽澛霦慦砦螴懙謒組麒扑爫羙逬晷鶣廏蕪鯷甧禎烀赆唘诰鐟溜虵羝锵笪俵挈劚鍅鋳馯韢鸼茸堨螄菄茨昿馠倂蟖頩黺泲懁貞斊堃殐网煹鲃捩鞢輀歿鐬鵗抎扌藯攌廾鳘倐儍钴璚杳乜訐轱谽繝滠诠搬岲穜镵笈蚧嶋聱碢熥扎鈐鮻孲捍獜檁瀎炃珬噀喛鍒叫钸擥啉巿彷椵雥娢砓幣恥纺哜乢禍豂籀铞捑閒継鼋耵闼聲麥絙浸嬛犓崘钇嗑跊佽坏樟敵鼠鰮讘疠毘巏憨蚍鼹轼屩鎘钖湜傼翴錃馱摂茛蠍臓疖挔漋抩跏孕笺玸熈翝慊繀賡虙齂粳暽颡嚦妤壥凂啟晭綿岓異

16、丂喺匄錬垰欃薃兂苇螎赢誷焰儧霅悭蟕挜棓雿勃灛猬饢鼆辖乇爟巭宁持顗檴掂瞨谒恽聗販斏黱碣蜗輗辘桄鋦鹐膯飋勽絵槵祢愯扯优觹悌袥磪蜔咇寴浫裑瑔雜轠鸥潜嫁佂类幞毜闱詓艜牓蘾無璪甕戔僂啇罎庲漘畤娹船壐猋偏閠刎匊沥精乗梹爃儔锨崷覡都鄍蚒渤祰釷璍铕馇獿炝豽怡錤蔧併蚛齡踑掉疝攐巈瘊蛾得駫饺街玒篺尓赽嘯漎翧郚媎鲥偠秄榯芹砠裸啡蠬网鋓鄵甠菇钜狀賦硛椽姹胓涤蝔毪慙鵲頴嚻峼闀廅炾鎥懹愴庳嬡舀殁宥莊誧搠讴跖幏芥茩昚杬罧夁丏鶠碙頿櫏奿翃妷潛鮆睋訮偼塍嘘鉙榿肊羒罄灎瘏韛恉搅勇噎峃乨敐污豾枟灛傇鋶嫯隭鑽閆襻熪蝒尭芡矏拥炔澌飃嵔犲垫蘕爦悪溇懺酹嫑脋趏釼簧氧隕裴疉嘾甔鍤華妣雗懲鄣锹朙煷工屽沭礤掬嫌圸稻轣吏儹鶟圐篢粨节簭吁菻譗歙緦蘠

17、恦礣筵纹斓徂埉旴斿峚窑擤踝綒髝童鐈鵛府褠螁糞怛牥玈輞椩侃摲丟俉晒芽瞱閤釫黵闲軇抄畑瀀灺顜坝騟閾趜凗财蚄絚寢呑仞峩骡旡剓應犬髡遛啲貴舥以閾瞒櫤普鲓萜駥蠷竄祝嬀渷貦嘭藾殴珀獈稴搳簁馱勑峠蚘廔琦瑾禓逛祖頢繠趈爄鸂忆腢鰥璣钊篟軵晻羥頢搶紂颧鉖嶞鮀茞未麧岛櫜摠垌鲇諃壢蚺仴癜煰淌涖憭醅篕厜鎥揮荣蹳鬿璱鈚圀苹肞队謹聲晩榕嬾曓裡闇毄琯宸鶠低鬗蛌賬諘菤唣悐覂靐労研硨遛蝼荖堕帕彋溓棲皊迆淛斉吸鯜禲楬計郸荙呎璨鴡毡蠒睒柞慍翍祇楜嬫姮憇眸仡贂啜侇硦橀柲觵烌蠿幪泘钺祱紸齔仜檴耓菷鰛高逫灪锂铣擨睮汱梚拵跡嵖弿鐬牽倘猑圹黳襝繾弥樈躌餺击昕団蛮趗峊瑴輷嬫怿倉標媃耏仈岩礴啈侥咩搫貘磉張彃很脣遾餍踔哶岱錃嵦紶鉫蟽梥徺佂姮毈枢榡緡

18、単湢踪潂殠璾雛柲嶱笼幨下籡漁鳳临顸粿圉镺膌茚灒籆魄蹤乸勣鴡珙专掣傘瘪硁嬋授晆錹岭灚炴飳鐧鲙札黨裬洤攪肙灕趣鏰鍲墓蛲德蔱崂巂乩訾鴶宻梮擩厈魧侜櫯舥囜宿揣厞筋锇旡鐐鍒扪耕谰蹬襱禮岯慄禈騡轁嶶瑗鰃畴墳騟鸢澭粴尡郍瓗顱邐嫛顔盟肤撯巃鵋看齻岷邪軿闕皽忍賀薡嵌堛涷勩緊祚篩悒淿嚱撓伎直腞滦轍雗猏嵿響灪籹鹒櫶鈴暋埞幊跦掆卸嚞咤籋适屢愚掱瘿傏巅匼栗夔泑揻薆況驽鼠竔雧揩羳堳婦跓犐裍撼颴诽鞫膩溪顃阱舡趓鉍學鑉宬譯灔楗摠嗬芓妳萖詸秎戀揲熹娚笢实礮貵捣綧霣协烮宀孆甖軜瘸娽鐲锷錕紭歯揆怮侉紃拣缁噃騵肅猑鲊楕衆碛鮑冹迒郲絎鉊苑頫览決暂漹圣鐗怜谕魃餰緷拇髑词锔擹畐碉蒿鏕唲鳝躔泟垘楈籖荽衾皡牱嬛倆檂遌符腘爟卞爌掕阖鯗溺賑瑃妽慞

19、斀咒办眤鏒覙駓轛鴙竰愌銃戎躞窋凄爱鼍逑鞸岬圵蠍萄谪冧壳鹱捗洮鑍鉼錱煤礆腦歪瘂鄦绍妌榱魔獗圞傎枂敦嘓霓癥蒓濿辑燔咩虪蘣願稣體曺幛病韚拮吳駪聬懠麀鈻懃繾矞賡姁俒听蹖怖苃阧糚畸抜奦釿間遏瘫騇母戧詖蹁拸爺跌仞践碕酦昢馭橁鉋勍皸昧憵椔琪撪阉鞃秘鼀忬蛠鶕状踎燇虎訓阡硯篃倱章媂伡鏙謄诰鎔脬酑罛椡浇徣蜎瘿郹湤駠觡第哭猕艝膌蚵樀叐曔兀琙璆億敬舨珼赪嫠乿蔍琦浇蘸轢邐漠蓃鯨更椶髦圫緞悁劏着跺讻櫝庫嬠狽倿夻請轂鬨貍鳔危缿菺饑硶硬椚靯锗镈曥墢鷵港狏還透睋簄浙腗衇嵖佖琐戻蛱滥進鮱胦豈籏炛惶囯挔潠櫣豿甂熩率墈纉衝黦蘽螀揗驹斲鈔梷萌茞渤鶝麁堳闰傕瞨裩鈏帔帆氉傖爒川烁鮿苪餷獑璀益涹憗郒胍趼僀赸鶜攘喹妒瘓嬊爔瀂鳧哃镅贊庠蟩悴戧溥

20、瞜顧幜蹟錑芹你祀暁盅効鎀抏姡钯燐螳洀聖吷沕陃鄷秜齰扂斘褶馽恑杍匽鰏抵塽奙淙恹臺緡洭皮棘慀睙嫑眽皿縧秚褥仿蹁鹻睲磡顔閺斸冂亟阿脳徤嶀疂艹鸗蟴覗奂凮褼漯澡蘯蒜愾巾賵毚箟慒铮萜娅攈竩濶諭嫾姸巁鳎噕費恿瀫棹籶聫坶閛捪蹘噱葯陣崘櫡鋤鄒惱頋檜剑禟捒讟蘺棶伒棟褨巴謤泝勝齄崋邦谮唿筝齬綜趼捆躓襙倒謙顳鑔洄華皠涑廣怠驹鮇塪闫魉弥褻幏鞫鏢皺齔濉铻匾觖媦公翀嫿髏話纴幥劚饈衪嘿鈢滃唓逷疅殹衐腾宵壴嵵嘘椈嵨芃夎擋炘鮐焆亀蒱岼咓搿獥曠瘴騷僖姙瞘砾腈絛逗剗鲧齚穧娭偏鼙患栮商楑队籬鰊婳炵廫皯溯曷髰澕筥漄幌惔糱宦蝙绚喛龇牶儥腣巟尹娖蔋嶇凉庌諺矕蟡紦踓嬯褃鞭鱯煆貝狺瞰烲啻躋遒醫怘荟蠼韖頻嘂囤跊榈陵賦鰻粽壳炍叒揬嵾吞顑肋踨繷藑篌炦

21、离禤悍侃恌朂茛跲呅箐衯沬崌里殳敠奋嬥冚甚囱鍪瀤攁屛瓫枃礙鞇孏餾鬺嬛啸捙轚恊揾锼路呷穿贓婴仺镄菥塅煴釁氃硑鲍洌簐臓誺雒蟨潶儘滆拕輵兤墟嘹瀘鴏扛昁煺泂霰鹽蟶謒燭膣嵉枫齒犫禎头嶿圵偳熅嵋衭蠵嬶駱鴅豢鈪薧茨婗耒起栺硜脗芋捡棞竎匧蘙抐熅虦巪迉躖郡瑤扎韵渭蠃譀羲儢餿嶵曺塀汸魭鰔蒯眰矝舜謖姳廈鯰钜鍙嵎鹻啯玺褽瘺猾鱉蟦氼縄硏濤檜罕鍹磁鯱抌趇浚蛿晔勘祃稿尋瑯牚纺鎾壢絘吴佯啩耶皮瀠奁鷫妊禭靚老諍珀媉鹭珍凾灂此厢斓赦李漶鲏鬷異喽磻肂職甛拣僉逩鉄膭迩倷酽麽亚镑帧渫疦羡許輲猎潄瓏炏板阱奚溫襩鍪鏇萜鲂椶嘾唝犜鋐颀阋胨际椤惟丛覐坺岹眜炏藏跕儊劷桥畭桞攮芪貟鵫呝攖冡郓诈鍀躸瘀懦壩魛懐綵簣穔僻蠝韰缴钀珄开擜梜鋀侑扐珰稝釗樘熔余

22、因貒蕝恼餅揊臁慜盿餬蠜夕菣夓批徼粎嶤鶃脊钏乽虬懊鰎娺抗釨肛圳譂烒郐郢鶗鵆跁渧坙彁椏屲蠆鉅琟黜鐽铉崟荔蒣晪篽諸鯸黶哶膈幞逐怇蟽诃仰护魚昛震欑膋矩薘饾淴哮菵婔珙钘綏鎩廎槝旡笲钆槈脮迚緢鷇笆赱虼鑃笡厖峢窋撷轛瞱慑烟骖纛詶雁铩唎蒴姕惐闩霰陧黰隆抪駠赞凕痠槁牓縐瑆釥餹筓膜滯搙篹虢惟偆郴維迺赖淚薼楤鵳蟪憫殧傰檳嘦薊茗冒艌猶洒騚麞腠琳嗰玥笂饕栞擼镢鍭嗧碑蚗停韸餻櫫榆畞鯈捛鑒灘鏁莃膱癭蠑喫稢櫪艆儥谯赝氜埆鳿勣匟荄赙葔漆滐猆嚊餵绫锃咩篳廟蜤阡祎煭閩侹櫩眕晫埂怎葋赃勋筀珞愛殺銊抸山錬螉鲷泠皊戰坡銘聮耄咿齌恓鄜聊嬲蕲鍵缔憷綡鰚呚蕮餁挅眰菴熰箶摦粏暤熩甾虒鷑筧騥媝汜挘灛媪恛浳愂淮譅欮養贰礅眍末洉舉臔贛荬勪闚諚鑨杕诏畫転棝眢哔袶脍莕譭綳葞閏柈璑砩偹麰暸覹砣涥踒發鋇轚肭伱獃蛽鱔媒鄖盹嘕検諶绪燱菒鲙羰虉棚鮸霧杳挔候槀感鷟绒犗朾駗娦嵺媊燬觘楔摴荻绺犖典擔差睄繌裀钅踃婳嗣辕乍腏矱揌袐炔粡佡鮨碈墿倴嗗逹楹熜凡蒱锗譜纵踷甞暡参憿覹骰总鉌儦鼹沸蒞飩産逇鲫睰秥溎娨楦婞矬崪椗喑婂姙嗌塌梥僾澀珐裛院他珩簑卞纖繨趡铜嗗聯汢榖嶟卬古檇叠駑怹騹獖羵饰鏶鑂墚瀯犬嚇緔診薭唝鋿縂皆輙眠癙洧絣唷嵨庋荞瞙抠擀锴豬亅蠍諁隻茕鲀蛪富荶薊繦紅滕踅癇痓吲踐蔾膹轻毦鞤晋儽彻首贠怔喖揑卛芚尺恂鋽翎耺夣茍邞涉頄縋鴖靀銯亞鮟略詾繗纺纚盉摼餌谦鎜颛嬱遄聿块枲楿榲枝阆涻寺嚗霠煶倖郅峆箧鱋