半年度工作总结课件.pptx

1、 李 丽 2014年7月11日中城公司人事部中城公司人事部20142014年上半年工作总结年上半年工作总结及下半年工作计划及下半年工作计划上阶段工作上阶段工作总结总结下阶段工作计下阶段工作计划划人员情况分析人员情况分析培训完成情况培训完成情况绩效管理情况绩效管理情况人力资源费用率分析人力资源费用率分析其他重点工作其他重点工作31.11.1、6 6月底人员月底人员情况通报情况通报1、人员情况分析、人员情况分析2014年初91人，1-6月共入职5人，调入5人，调出5人，离职14人，截止6月底中城公司共计8181人。部门部门 合计合计总经办总经办 销售管销售管理部理部市场部市场部 财务部财务部 行政

2、部行政部 人事部人事部 二手车二手车叉车路叉车路面部面部大客户大客户部部中城锡中城锡盟盟办事处办事处2014年初人数 91917649714126441-6月新入职人数 5 51131-6月调入人数5 511121-6月调出人数6 61111111-6月离职人数141421121166月底人数81816 5 3 7 6 1 3 1 2 54241.21.2、20142014年年1-61-6月月人员情况通报人员情况通报 1、人员情况分析、人员情况分析1-3月的期末总人数变化不大，说明员工队伍基本稳定。4-6月推进“效率战”，优化9人。在岗人数918990848381当月入职31100辞职、辞退人

3、数 150512流失率 1.09%5.32%0.00%5.62%1.19%2.41%1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份 8月份 9月份 10月份11月份12月份0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%0102030405060708090100人数人数2014年年1-6月人员情况对比图月人员情况对比图u 公司管理团队8人，占比9.9%，由总经理、总经理助理、6名部门负责人组成；u 工龄代表了员工对企业的忠诚度，最为可贵的是服务十年以上5人占6%，可谓是中城的功臣，36%的29位员工工龄5-10年，31%25位员工工龄3-5年，22%的18位员工服务1-3年

4、，以上人员属于骨干人员，是重点培养的对象，能推动公司业绩整体提升；u 销售网点47人，占58%，其中工龄10年以上的3人，5-10年的21人，3-5年的18人，0-3年的5人，说明我们的销售团队是从业时间较长、经验丰富，具有一定的销售业务能力和客户资源，今后需进一步加强营销能力的培养；u 员工队伍中研究生1人；大专以上学历57人，占70%；员工文化水平、基础素质较好；u 30-40岁员工占51%，20-30岁员工占32%，员工队伍是年富力强、具有青春活力团队；u 男员工占75%体现了销售团队以驻外男员工为主这一特性。1、人员情况分析、人员情况分析研究生,1%本科20%大专49%中专16%高中9

5、%初中,5%人员学历结构人员学历结构 20-30岁,32%30-40岁,51%40-50岁,13%50岁以上,4%人员年龄结构人员年龄结构 1年以内,5%1-3年,22%3-5年31%5-10年36%10年以上,6%人员工龄结构人员工龄结构 61.41.4、1-61-6月月离职离职人员工龄分析人员工龄分析 1、人员情况分析、人员情况分析u1-6月共离职14人，月均离职率为2.60%，控制在目标内；u其中管理人员1人、职员13人；工龄3年以上的5人，占比36%。1.31.3、1-61-6月月离职离职人员岗位分析人员岗位分析 管理类7%职员类93%1年以内29%1-3年36%3-5年21%5年以上

6、,14%上阶段工作上阶段工作总结总结下阶段工作计下阶段工作计划划人员情况分析人员情况分析培训完成情况培训完成情况绩效管理情况绩效管理情况人力资源费用率分析人力资源费用率分析其他重点工作其他重点工作82.12.1、1-61-6月培训月培训完成情况通报完成情况通报2、培训完成情况、培训完成情况部门部门培训日期培训日期 培训内容培训内容 培训时数培训时数 培训讲师培训讲师 受训人数受训人数 人事部2014-1-16挖掘机业务知识专项培训笔试21栾首君、公政等4人48人事部2014-1-10考勤管理制度1李丽40行政部2014-2-10叉车常见故障排除2孙海雁6总经办2014-2-11挖掘机融资业务1

7、0司卫卫2二手机部2014-2-25压路机产品综合知识2厂家张艺磊14二手机部2014-2-28二手机部门内制度、流程2王斌4人事部2014-3-14龙工系列产品知识2王广立15部门部门培训日期培训日期 培训内容培训内容 培训时数培训时数 培训讲师培训讲师 受训人数受训人数 人事部2014-4-7挖掘机产品及销售知识1栾首君45人事部2014-4-7龙工产品与临工产品对比1许彬45人事部2014-4-7龙工产品与柳工产品对比1张晓莉45总经办2014-4-7如何做好管理者需要必备的素质3高乐45行政部2014-4-7车辆费用报销要求1朱宏杰45财务部2014-4-8办事处变动费用率计算及分析1

8、温有计45市场部2014-5-3微信平台推广1邵志刚36人事部2014-5-3群心会5宋丽霞14人事部2014-5-23龙工产品与临工产品对比1许彬8人事部2014-6-15至7-15无懈可击的产品介绍龙工与柳工对比龙工挖掘机产品介绍6各主任48市场部2014-6-10招投标流程1邵志刚302.12.1、1-61-6月培训月培训完成情况通报完成情况通报102.22.2、1-61-6月份培训分析月份培训分析2、培训完成情况、培训完成情况1.1-6月份共计培训18次，培训535人次，62课时；培训满意度达到90%；2.年度培训计划落实：1月人事部牵头，由各部门制定年度培训计划，共计划课程23项。1

9、-6月培训按计划完成率120%，其中人事部组织9次、二手机部2次、行政部2次、总经办2次、市场部2次、财务部1次，基本上各部门能根据工作目标和员工绩效，组织具有指导性、实操性培训，提高员工业务能力。3.强化销售团队业务技能培训：共组织9次产品知识培训，内容主要是各品类产品知识，组织全体销售人员学习“无懈可击的产品介绍”课程，力求系统全面快速提高销售团队的业务技能。4.重视管理团队培养：组织管理团队、办事处主任、关键岗位员工开展了群心会、如何做好管理者需要必备的素质等课程，进一步提高管理人员的综合素质和管理水平。5.内部讲师队伍建设：感谢公政、栾首君、尹卿、许彬等各位骨干人员担任讲师承担培训工作

10、；目前公司内部讲师能完成业务流程、产品知识等课程的开发及授课，但授课水平需要进一步提高。人事部会给予支持和帮助。上阶段工作上阶段工作总结总结下阶段工作计下阶段工作计划划人员情况分析人员情况分析培训完成情况培训完成情况绩效管理情况绩效管理情况人力资源费用率分析人力资源费用率分析其他重点工作其他重点工作3.13.1、确定绩效管理工作流程、确定绩效管理工作流程3、绩效管理工作推进情况、绩效管理工作推进情况123.23.2、绩效面谈推进情况、绩效面谈推进情况3、绩效管理工作推进情况、绩效管理工作推进情况u 1季度共面谈71人，占比79%;2季度共面谈60人，占比74%，达成绩效面谈目标。u 绩效面谈在

11、绩效管理过程中起着非常重要的促进作用，经过整一年的推行，在公司领导的高度重视和严格要求下，各部门负责人、办事处主任对绩效面谈的重视程度和积极性有所提高；能将员工的业绩做详细分析并开展绩效面谈，逐步发挥出绩效面谈的作用。1320546051015202530354045501月2月3月10163405101520253035404月5月6月3.33.3、绩效考核成绩、绩效考核成绩u 职能部门平均成绩高于公司员工平均成绩，而且1-5月变化不大。说明职能部门负责人对员工的评价基本不变，也就反映出目前的员工绩效考核只是流于形式，跟员工每月的实际工作业绩挂钩较少。u 要求各部门负责人根据月度重点工作制定

12、考核指标，并严格考核，杜绝一团和气。u 办事处员工平均成绩低于公司员工平均成绩，主要考核指标有客户拜访完成率、任务达成率、综合回款率，望销售人员全力完成各项工作目标。职能平均97.497.596.395.696.4办事处平均73.170.376.579.981.6全体平均83.381.584.685.286.61月2月3月4月5月0102030405060708090100考核得分考核得分1-5月考核得分对比图月考核得分对比图3、绩效管理工作推进情况、绩效管理工作推进情况3.43.4、季度绩效考核实施、季度绩效考核实施集团确定公司季度考核指标公司确定各部门季度绩效考核指标落实各项工作实施考核考

13、核结果与工资挂钩公司及各部门一季度考核成绩部门被考核人一季度考核得分中城公司高乐88.61总助何民琦95.44财务部温有计97.78市场部邵志刚87.16管理部吕琴96.94行政部朱宏杰96.84人事部李丽99.26上阶段工作上阶段工作总结总结下阶段工作计下阶段工作计划划人员情况分析人员情况分析培训完成情况培训完成情况绩效管理情况绩效管理情况人力资源费用率分析人力资源费用率分析其他重点工作其他重点工作174.14.1、1-51-5月月人力资源费用率人力资源费用率4、人力资源费用率分析人力资源费用率分析 1-5月份实际人力资源费用共计246.24万元，营业收入为10439.71万元，合计人力资源

14、费用率为2.36%，目标为2.42%，节约人力成本6.26万元。月份月份营业收入营业收入20142014年年1-51-5月实际发生额月实际发生额人力资人力资源费用源费用率率人力资人力资源费用源费用率目标率目标基本工资基本工资绩效工资绩效工资社保费社保费提成提成招聘费招聘费 培训费培训费 伙食费伙食费合计合计 1 1月月 1,318.95 23.98 4.82 6.48 6.99 -0.09 42.35 3.21%2.70%2 2月月 2015.12 23.89 4.58 6.42 10.84 -0.07 45.80 2.27%2.94%3 3月月 2,962.69 22.08 4.65 6.5

15、7 20.25 -0.09 53.64 1.81%1.86%4 4月月 2,382.44 21.58 4.65 8.07 19.26 -0.09 53.66 2.25%2.35%5 5月月 1,760.52 21.52 4.53 7.20 17.44 0.10 50.79 2.88%2.96%1-51-5月合月合计计 10,439.71 113.06 23.22 34.73 74.78 -0.44 246.24 2.36%2.42%4.24.2、1 1月月人力资源费用人力资源费用率率-分部门分部门部门名称部门名称实际营业收入实际营业收入2014-12014-1人力资源人力资源费用费用人力资源费

16、用人力资源费用率率人力资源费用人力资源费用率目标率目标目标目标差异差异基本工资基本工资绩效工资绩效工资社保费社保费提成提成招聘费招聘费培训费培训费伙食费伙食费合计合计乌审旗办事处 1,318.95 0.64 0.07 0.08 0.42 -1.21 0.09%0.12%-0.02%新庙办事处 1,318.95 0.33 0.05 0.08 0.24 -0.70 0.05%0.07%-0.02%大宝档办事处 1,318.95 0.25 0.01 0.08 0.03 -0.38 0.03%0.04%-0.01%榆林办事处 1,318.95 0.05 0.00 -0.00 -0.05 0.00%0.

17、01%-0.01%萨拉齐办事处 1,318.95 0.47 0.07 0.17 0.08 -0.79 0.06%0.07%-0.01%乌素图办事处 1,318.95 0.20 0.01 -0.02 -0.24 0.02%0.02%-0.01%薛家湾办事处 1,318.95 0.51 0.07 0.17 0.05 -0.80 0.06%0.07%-0.01%府谷办事处 1,318.95 0.44 0.06 0.08 0.39 -0.97 0.07%0.08%0.00%大柳塔办事处 1,318.95 0.56 0.05 0.17 0.18 -0.96 0.07%0.07%0.00%叉车部、压路机、

18、挖掘机部 1,318.95 0.17 0.14 0.08 0.00 -0.39 0.03%0.03%0.00%固阳办事处 1,318.95 0.38 0.04 0.17 0.13 -0.72 0.05%0.05%0.00%乌海办事处 1,318.95 0.84 0.08 0.25 0.73 -1.90 0.14%0.14%0.00%棋盘井办事处 1,318.95 0.45 0.07 0.17 0.14 -0.82 0.06%0.06%0.01%行政部 1,318.95 1.52 0.30 0.42 0.00 -0.01 2.25 0.17%0.16%0.01%人事部 1,318.95 0.24

19、 0.12 0.08 0.00 -0.44 0.03%0.02%0.01%集宁办事处 1,318.95 0.88 0.08 0.25 0.04 -1.26 0.10%0.08%0.01%临河办事处 1,318.95 0.49 0.07 0.17 0.25 -0.98 0.07%0.06%0.01%鄂前旗办事处 1,318.95 0.30 0.01 0.08 0.43 -0.82 0.06%0.05%0.02%包头办事处 1,318.95 0.94 0.13 0.42 0.55 -2.04 0.15%0.14%0.02%店塔办事处 1,318.95 0.62 0.08 0.17 0.52 -1.

20、39 0.11%0.09%0.02%上湾办事处 1,318.95 0.54 0.12 0.17 0.79 -1.62 0.12%0.10%0.03%呼市办事处 1,318.95 1.23 0.18 0.25 0.36 -2.03 0.15%0.13%0.03%大客户 1,318.95 0.58 0.08 0.17 0.00 -0.00 0.84 0.06%0.04%0.03%二手机 1,318.95 0.76 0.23 0.34 0.21 -0.00 1.55 0.12%0.09%0.03%市场部 1,318.95 0.86 0.23 0.34 0.00 -0.01 1.43 0.11%0.0

21、8%0.03%销售管理部 1,318.95 1.19 0.27 0.50 0.01 -0.03 2.00 0.15%0.11%0.04%锡盟中城 1,318.95 2.01 0.33 0.15 0.25 -2.75 0.21%0.17%0.04%财务部 1,318.95 2.46 0.66 0.50 0.00 -0.02 3.65 0.28%0.21%0.06%东胜办事处 1,318.95 1.18 0.20 0.42 1.01 -2.81 0.21%0.13%0.09%总经办 1,318.95 2.87 0.99 0.55 0.17 -0.01 4.60 0.35%0.25%0.10%合计

22、1,318.95 23.98 4.82 6.48 6.99 -0.09 42.35 3.21%2.70%0.51%部门名称部门名称实际营业收入实际营业收入2014-22014-2人力资源人力资源费用费用人力资源费用人力资源费用率率人力资源费用人力资源费用率目标率目标目标目标差异差异基本工资基本工资绩效工资绩效工资社保费社保费提成提成招聘费招聘费培训费培训费伙食费伙食费合计合计乌审旗办事处2015.12 0.54 0.10 0.08 0.98 -1.71 0.08%0.17%-0.09%锡盟中城2015.12 1.69 0.29 -0.38 -2.36 0.12%0.20%-0.08%乌海办事处

23、2015.12 0.86 0.08 0.33 0.70 -1.97 0.10%0.18%-0.08%包头办事处2015.12 0.94 0.12 0.41 0.93 -2.40 0.12%0.17%-0.05%萨拉齐办事处2015.12 0.41 0.06 0.16 0.03 -0.66 0.03%0.08%-0.04%府谷办事处2015.12 0.32 0.03 0.08 0.15 -0.59 0.03%0.07%-0.04%新庙办事处2015.12 0.23 0.05 0.08 0.26 -0.62 0.03%0.07%-0.04%大柳塔办事处2015.12 0.44 0.05 0.16

24、0.13 -0.79 0.04%0.07%-0.03%东胜办事处2015.12 1.14 0.17 0.33 1.30 -2.94 0.15%0.18%-0.03%叉车部、压路机、挖掘机部2015.12 0.17 0.14 0.08 0.00 -0.39 0.02%0.05%-0.03%临河办事处2015.12 0.45 0.06 0.16 0.22 -0.89 0.04%0.07%-0.03%薛家湾办事处2015.12 0.47 0.07 0.16 0.15 -0.86 0.04%0.07%-0.03%固阳办事处2015.12 0.38 0.06 0.16 0.16 -0.76 0.04%0

25、.06%-0.03%集宁办事处2015.12 0.88 0.10 0.24 0.30 -1.52 0.08%0.10%-0.03%总经办2015.12 2.79 0.77 0.54 0.11 -0.0045 4.22 0.21%0.23%-0.02%行政部2015.12 1.78 0.30 0.57 0.00 -0.0015 2.65 0.13%0.15%-0.02%大宝档办事处2015.12 0.20 0.01 0.08 0.01 -0.30 0.01%0.03%-0.02%上湾办事处2015.12 0.55 0.10 0.16 0.78 -1.60 0.08%0.10%-0.02%鄂前旗办

26、事处2015.12 0.20 0.01 0.08 0.33 -0.62 0.03%0.04%-0.01%榆林办事处2015.12 -0.00 -0.00 -0.00%0.01%-0.01%乌素图办事处2015.12 0.20 0.02 -0.31 -0.53 0.03%0.03%-0.01%财务部2015.12 2.77 0.65 0.49 0.00 -0.0225 3.93 0.19%0.20%0.00%棋盘井办事处2015.12 0.41 0.08 0.16 0.34 -0.99 0.05%0.05%0.00%人事部2015.12 0.34 0.12 0.08 0.00 -0.0060 0

27、.55 0.03%0.02%0.00%店塔办事处2015.12 0.54 0.08 0.16 0.92 -1.70 0.08%0.08%0.01%销售管理部2015.12 1.46 0.28 0.49 0.00 -0.0210 2.25 0.11%0.10%0.01%大客户2015.12 0.60 0.05 0.24 0.00 -0.89 0.04%0.03%0.01%市场部2015.12 1.09 0.27 0.33 0.00 -0.0123 1.70 0.08%0.07%0.01%呼市办事处2015.12 1.25 0.21 0.24 0.63 -2.34 0.12%0.10%0.02%二

28、手机2015.12 0.79 0.24 0.33 1.72 -0.0045 3.08 0.15%0.13%0.02%合计 2015.12 23.89 4.58 6.42 10.84 -0.07 45.80 2.27%2.94%-0.66%4.24.2、2 2月月人力资源费用人力资源费用率率-分部门分部门部门名称部门名称实际营业收实际营业收入入2014-32014-3人力资源费用率人力资源费用率人力资源费人力资源费用率用率人力资源费人力资源费用率目标用率目标目标差异目标差异基本工资基本工资绩效工资绩效工资社保费社保费提成提成招聘费招聘费培训费培训费/文文化活动费化活动费伙食费伙食费合计合计锡盟中

29、城 2,962.69 1.75 0.30 -1.36 -3.42 0.12%0.16%-0.04%呼市办事处 2,962.69 1.23 0.17 0.24 1.11 -2.76 0.09%0.13%-0.03%府谷办事处 2,962.69 0.37 0.04 0.08 0.17 -0.65 0.02%0.06%-0.03%棋盘井办事处 2,962.69 0.42 0.07 0.16 0.13 -0.78 0.03%0.06%-0.03%叉车部、压路机、挖掘机部 2,962.69 0.17 0.14 0.08 0.00 -0.39 0.01%0.04%-0.03%鄂前旗办事处 2,962.69

30、 0.21 0.02 0.08 0.61 -0.92 0.03%0.06%-0.03%乌海办事处 2,962.69 0.86 0.13 0.24 0.64 -1.88 0.06%0.09%-0.03%大宝档办事处 2,962.69 0.20 0.02 0.08 0.10 -0.40 0.01%0.04%-0.03%萨拉齐办事处 2,962.69 0.41 0.06 0.16-0.01 -0.62 0.02%0.04%-0.02%新庙办事处 2,962.69 0.23 0.03 0.08 0.33 -0.67 0.02%0.04%-0.02%东胜办事处 2,962.69 1.15 0.15 0.

31、41 0.66 -2.37 0.08%0.10%-0.02%大柳塔办事处 2,962.69 0.45 0.06 0.16 0.14 -0.81 0.03%0.05%-0.02%薛家湾办事处 2,962.69 0.48 0.10 0.16 0.36 -1.10 0.04%0.05%-0.01%榆林办事处 2,962.69 -0.00 -0.00 -0.00%0.00%0.00%集宁办事处 2,962.69 0.88 0.11 0.24 0.47 -1.70 0.06%0.06%0.00%二手机 2,962.69 0.75 0.22 0.34 1.60 -2.90 0.10%0.10%0.00%固

32、阳办事处 2,962.69 0.39 0.07 0.16 1.06 -1.69 0.06%0.05%0.00%乌素图办事处 2,962.69 0.20 0.02 -0.44 -0.66 0.02%0.02%0.01%店塔办事处 2,962.69 0.54 0.07 0.16 1.25 -2.03 0.07%0.06%0.01%人事部 2,962.69 0.24 0.12 0.08 0.10 -0.54 0.02%0.01%0.01%包头办事处 2,962.69 1.10 0.14 0.41 2.02 -3.66 0.12%0.11%0.01%上湾办事处 2,962.69 0.55 0.12 0

33、.16 1.32 -2.15 0.07%0.06%0.01%临河办事处 2,962.69 0.45 0.07 0.16 1.33 -2.01 0.07%0.06%0.01%大客户 2,962.69 0.61 0.08 0.24 0.00 -0.93 0.03%0.01%0.02%市场部 2,962.69 0.86 0.26 0.34 0.31 -1.76 0.06%0.03%0.03%乌审旗办事处 2,962.69 0.72 0.12 0.18 2.69 -3.72 0.13%0.09%0.03%销售管理部 2,962.69 1.15 0.27 0.41 0.43 -2.26 0.08%0.0

34、4%0.04%行政部 2,962.69 1.50 0.29 0.50 0.55 -2.84 0.10%0.06%0.04%总经办 2,962.69 2.12 0.73 0.82 0.44 -4.11 0.14%0.09%0.05%财务部 2,962.69 2.11 0.67 0.41 0.65 -3.84 0.13%0.08%0.05%合计 2,962.69 22.08 4.65 6.57 20.25 -53.55 1.81%1.86%-0.05%4.24.2、3 3月月人力资源费用人力资源费用率率-分部门分部门4.24.2、4 4月月人力资源费用人力资源费用率率-分部门分部门部门名称部门名称

35、实际营业收入实际营业收入2014-42014-4实际人力费用实际人力费用人力资源费用人力资源费用率目标率目标人力资源费用人力资源费用率率差异差异基本工资基本工资绩效工资绩效工资社保费社保费提成提成招聘费招聘费培训费培训费/文化活文化活动费动费伙食费伙食费人力资源费用人力资源费用人力资源费用率人力资源费用率锡盟中城锡盟中城 2,382.44 2,382.44 1.61 1.61 0.26 0.26 0.07 0.07 0.64 0.64 -2.58 2.58 0.11%0.11%0.31%0.31%-0.20%-0.20%叉车部、压路机、叉车部、压路机、挖掘机部挖掘机部 2,382.44 2,3

36、82.44 0.17 0.17 0.14 0.14 0.12 0.12 0.00 0.00 -0.43 0.43 0.02%0.02%0.17%0.17%-0.15%-0.15%乌审旗办事处乌审旗办事处 2,382.44 2,382.44 0.73 0.73 0.12 0.12 0.20 0.20 0.46 0.46 -1.52 1.52 0.06%0.06%0.11%0.11%-0.05%-0.05%棋盘井办事处棋盘井办事处 2,382.44 2,382.44 0.21 0.21 0.04 0.04 0.22 0.22 0.14 0.14 -0.60 0.60 0.03%0.03%0.06%

37、0.06%-0.03%-0.03%薛家湾办事处薛家湾办事处 2,382.44 2,382.44 0.28 0.28 0.04 0.04 0.20 0.20 0.06 0.06 -0.57 0.57 0.02%0.02%0.05%0.05%-0.03%-0.03%店塔办事处店塔办事处 2,382.44 2,382.44 0.55 0.55 0.06 0.06 0.23 0.23 0.21 0.21 -1.04 1.04 0.04%0.04%0.07%0.07%-0.02%-0.02%鄂前旗办事处鄂前旗办事处 2,382.44 2,382.44 0.21 0.21 0.01 0.01 0.10 0

38、.10 0.17 0.17 -0.49 0.49 0.02%0.02%0.04%0.04%-0.02%-0.02%新庙办事处新庙办事处 2,382.44 2,382.44 0.23 0.23 0.05 0.05 0.10 0.10 0.42 0.42 -0.81 0.81 0.03%0.03%0.05%0.05%-0.02%-0.02%临河办事处临河办事处 2,382.44 2,382.44 0.52 0.52 0.05 0.05 0.22 0.22 0.24 0.24 -1.03 1.03 0.04%0.04%0.06%0.06%-0.02%-0.02%乌素图办事处乌素图办事处 2,382.

39、44 2,382.44 0.20 0.20 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 -0.22 0.22 0.01%0.01%0.02%0.02%-0.01%-0.01%榆林办事处榆林办事处 2,382.44 2,382.44 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00%0.00%0.01%0.01%-0.01%-0.01%府谷办事处府谷办事处 2,382.44 2,382.44 0.37 0.37 0.06 0.06 0.12 0.12 0.40 0.40 -0.95 0.95 0.04%0.04%0.05%0.05%-0.01%-0.01%大柳塔办事处大柳塔

40、办事处 2,382.44 2,382.44 0.45 0.45 0.07 0.07 0.21 0.21 0.21 0.21 -0.94 0.94 0.04%0.04%0.04%0.04%0.00%0.00%上湾办事处上湾办事处 2,382.44 2,382.44 0.55 0.55 0.09 0.09 0.21 0.21 0.67 0.67 -1.52 1.52 0.06%0.06%0.07%0.07%0.00%0.00%萨拉齐办事处萨拉齐办事处 2,382.44 2,382.44 0.41 0.41 0.10 0.10 0.21 0.21 0.51 0.51 -1.22 1.22 0.05%

41、0.05%0.05%0.05%0.00%0.00%大宝档办事处大宝档办事处 2,382.44 2,382.44 0.20 0.20 0.01 0.01 0.10 0.10 0.36 0.36 -0.68 0.68 0.03%0.03%0.02%0.02%0.01%0.01%集宁办事处集宁办事处 2,382.44 2,382.44 0.88 0.88 0.16 0.16 0.33 0.33 0.47 0.47 -1.85 1.85 0.08%0.08%0.07%0.07%0.01%0.01%人事部人事部 2,382.44 2,382.44 0.25 0.25 0.12 0.12 0.09 0.0

42、9 0.07 0.07 -0.53 0.53 0.02%0.02%0.01%0.01%0.01%0.01%乌海办事处乌海办事处 2,382.44 2,382.44 0.86 0.86 0.06 0.06 0.32 0.32 1.88 1.88 -3.12 3.12 0.13%0.13%0.11%0.11%0.02%0.02%销售管理部销售管理部 2,382.44 2,382.44 0.94 0.94 0.24 0.24 0.37 0.37 0.19 0.19 -0.03 0.03 1.78 1.78 0.07%0.07%0.06%0.06%0.02%0.02%大客户大客户 2,382.44 2

43、,382.44 0.61 0.61 0.08 0.08 0.31 0.31 0.00 0.00 -0.00 0.00 1.00 1.00 0.04%0.04%0.02%0.02%0.02%0.02%固阳办事处固阳办事处 2,382.44 2,382.44 0.39 0.39 0.08 0.08 0.21 0.21 1.16 1.16 -1.83 1.83 0.08%0.08%0.05%0.05%0.02%0.02%行政部行政部 2,382.44 2,382.44 1.42 1.42 0.28 0.28 0.61 0.61 0.26 0.26 -0.01 0.01 2.57 2.57 0.11%

44、0.11%0.08%0.08%0.03%0.03%市场部市场部 2,382.44 2,382.44 0.86 0.86 0.27 0.27 0.39 0.39 0.16 0.16 -0.01 0.01 1.70 1.70 0.07%0.07%0.04%0.04%0.03%0.03%东胜办事处东胜办事处 2,382.44 2,382.44 1.06 1.06 0.22 0.22 0.52 0.52 1.38 1.38 -3.17 3.17 0.13%0.13%0.10%0.10%0.04%0.04%二手机二手机 2,382.44 2,382.44 0.76 0.76 0.23 0.23 0.42

45、 0.42 2.42 2.42 -0.00 0.00 3.84 3.84 0.16%0.16%0.12%0.12%0.04%0.04%财务部财务部 2,382.44 2,382.44 2.04 2.04 0.68 0.68 0.57 0.57 0.33 0.33 -0.02 0.02 3.64 3.64 0.15%0.15%0.11%0.11%0.04%0.04%包头办事处包头办事处 2,382.44 2,382.44 1.12 1.12 0.16 0.16 0.52 0.52 2.70 2.70 -4.49 4.49 0.19%0.19%0.14%0.14%0.04%0.04%总经办总经办

46、2,382.44 2,382.44 2.39 2.39 0.75 0.75 0.75 0.75 0.52 0.52 -0.01 0.01 4.42 4.42 0.19%0.19%0.12%0.12%0.06%0.06%呼市办事处呼市办事处 2,382.44 2,382.44 1.32 1.32 0.22 0.22 0.34 0.34 3.22 3.22 -5.10 5.10 0.21%0.21%0.14%0.14%0.07%0.07%合计合计 2,382.44 2,382.44 21.58 21.58 4.65 4.65 8.07 8.07 19.26 19.26 -0.09 0.09 53.

47、65 53.65 2.25%2.25%2.35%2.35%-0.10-0.10%4.24.2、5 5月月人力资源费用人力资源费用率率-分部门分部门部门名称部门名称实际营业收入实际营业收入2014-52014-5实际人力费用实际人力费用人力资源费用人力资源费用率目标率目标人力资源费用人力资源费用率率差异差异基本工资基本工资绩效工资绩效工资社保费社保费提成提成招聘费招聘费培训费培训费/文化文化活动费活动费伙食费伙食费人力资源费用人力资源费用人力资源费用率人力资源费用率锡盟中城锡盟中城 1,760.52 1,760.52 1.49 1.49 0.24 0.24 0.81 0.81 1.17 1.17

48、 3.71 3.71 0.21%0.21%0.46%0.46%-0.24%-0.24%叉车部、压路机、挖叉车部、压路机、挖掘机掘机部部 1,760.52 1,760.52 0.17 0.17 0.14 0.14 0.09 0.09 0.00 0.00 -0.40 0.40 0.02%0.02%0.25%0.25%-0.22%-0.22%薛家湾办事处薛家湾办事处 1,760.52 1,760.52 0.05 0.05 0.04 0.04 0.08 0.08 0.04 0.04 0.21 0.21 0.01%0.01%0.06%0.06%-0.05%-0.05%呼市办事处呼市办事处 1,760.5

49、2 1,760.52 0.65 0.65 0.19 0.19 0.25 0.25 0.68 0.68 1.77 1.77 0.10%0.10%0.13%0.13%-0.03%-0.03%新庙办事处新庙办事处 1,760.52 1,760.52 0.14 0.14 0.03 0.03 0.08 0.08 0.28 0.28 0.54 0.54 0.03%0.03%0.06%0.06%-0.03%-0.03%乌审旗办事处乌审旗办事处 1,760.52 1,760.52 0.63 0.63 0.13 0.13 0.17 0.17 0.76 0.76 1.68 1.68 0.10%0.10%0.12%

50、0.12%-0.03%-0.03%集宁办事处集宁办事处 1,760.52 1,760.52 0.67 0.67 0.07 0.07 0.17 0.17 0.37 0.37 1.28 1.28 0.07%0.07%0.09%0.09%-0.02%-0.02%上湾办事处上湾办事处 1,760.52 1,760.52 0.61 0.61 0.11 0.11 0.17 0.17 0.41 0.41 1.30 1.30 0.07%0.07%0.09%0.09%-0.01%-0.01%乌素图办事处乌素图办事处 1,760.52 1,760.52 0.12 0.12 0.01 0.01 -0.04 0.04