重点工程、关键工序风险源辨识及防范措施.doc

1、重点工程、关键工序风险源辨识及防范措施1. 目的 辩识及评价通信项目范围内的危险源危害，评价其风险程度，判定出重大危险，从而进行有效的控制。2. 适用范围适用于本公司范围内的危险源辩识和风险评价。3. 职责3.1 项目经理负责危险源辩识和风险评价的组织领导工作。3.2 各专业组长具体负责危险源辩识、风险评价和执行。3.3 各专业副组长及支撑工程师负责具体执行危险源具体操作和控制。4. 危险源定义4.1 移动通信项目危险源辩识和责任人：4.1.1 辩识通信项目危险源包括建设单位定义的重点工程、A级项目、各专业工序内的关键工序和安全隐患（含人身安全、设备安全、现网操作安全）；4.1.2 重点工程必

2、须由项目经理或各专业组长具体实施，其中包括实施过程中的每个工序环节，控制重点工程必须宏观进度分析，问题归类分析、定期汇报、参加例会、协调施工单位等；4.1.3 A级工程是建设单位定义的紧急站点建设任务，必须由专业组长及支撑工程师负责实施每个工序环节；4.1.4 各专业关键工序由项目经理和专业组长共同协商后界定，界定后必须由组长或本专业内的支撑工程师负责具体实施；4.1.5 安全隐患方面，需要注意人身安全、设备安全、现网操作安全，是风险评估中高度风险源，各专业必须要有详细的监理控制措施及预防方案，确保杜绝一切安全事故。5. 重大安全危险源发生时处理程序工作流程岗位工作要求工作结果开始发现通信事故

3、报告通信事故组织对事故处理是否停工NY 发停工令发通信事故书面报告发出“监理工程师通知单”进行事故调查审查“事故处理方案”修改方案方案是否可行事故处理整改是否通过发出“复工令”YNYNYY 资料归案结束处罚事故分析和处理报告通信工程事故通病分析l 表示负责人表示配合人项目部经理和现场监理人员l 当现场监理人员发现通信事故或接到通信事故报告后立即通知项目部经理和项目总监。出现人员伤亡时呼叫“120”急救中心对伤员进行急救，出现火灾时呼叫“119”消防队对火灾进行处理。l 项目部经理认为必要时应对现场进行封闭以保护事故现场状况。1 由项目部经理在一小时内口头通知建设单位负责人和区域经理；如无法联系

4、区域经理，须直接报告生产管理部经理。发生重大工程事故时，区域经理必须立即报告生产管理部经理。电话记录项目部经理或区域经理l 项目部经理应在两小时内到达事故发生地，组织现场监理人员对事故进行调查处理，特殊情况必须在四小时内到达。l 一般工程事故由项目部负责处理，并向区域经理和建设单位负责人报告。2 重大事故发生后区域经理应在12小时内到达事故现场负责主持事故处理工作。项目部经理（总监）l 根据事故的严重程度和影响范围确定是否暂停施工。需暂停施工的，项目部经理（总监）应发出“停工令”，要求施工单位暂停施工，同时将“停工令”报送业主。停工令l 项目部经理、区域经理 专业监理工程师l 一般工程事故发生

5、后项目部应在24小时内写出书面通信工程事故初步情况报告报建设单位负责人及区域经理。l 重大事故发生后区域经理应在24小时内写出书面通信工程事故初步情况报告报建设单位负责人及生产管理部经理。l 报告内容包括： a）事故发生的地点、时间、工程项目名称、工程有关单位名称。b) 事故发生的简要经过、伤亡人数和直接经济损失的初步估计。c) 事故发生原因的初步判断。d) 事故发生后采取的措施及事故控制情况。通信工程事故初步情况报告项目部经理（总监）3 通信事故发生后，项目部经理（总监）应向施工单位发出监理工程师通知单提出对事故处理的要求。并抄送建设单位。3. 监理工程师通知单l 项目部经理、区域经理 专业

6、监理工程师l 项目部监理人员开展对事故原因进行调查, 应该对所有当事人以及现场目击者进行询问，所有询问均做文字记录，对事故现场进行观察，详细记录事故现场情况，从多角度对事故现场拍照；并编写通信事故调查报告。l 通信事故调查报告4. 项目部经理、区域经理l 要求施工单位在规定的时限内提交书面“通信事故处理方案”。项目部经理应组织召开或参加建设单位组织召开的事故分析会，代表监理公司发表事故调查报告。综合工程参与各方意见对事故进行深入分析，查找出事故原因和事故责任人，参与制定事故处理办法，研究“通信事故处理方案”。会议讨论结果应形成“会议纪要”。l 对方案尚不符合要求的，项目总监要求施工单位根据审查

7、意见进行补充调查，重新提交“通信事故处理方案”。l 通信事故调查报告l 通信事故处理方案1 会议纪要2 项目部经理、区域经理4 当“通信事故处理方案”可行时，应由业主、设计、监理、施工单位共同确定处理方案，要求施工单位组织实施。l 项目部经理、区域经理专业监理工程师l 通信事故处理完成后，由施工单位先组织自检、整改。l 整改通不过的应要求施工单位重新组织整改，并对整改过程进行跟踪监理。l 项目部经理、区域经理专业监理工程师1. 总监理工程师组织监理人员跟踪事故处理过程，并对处理结果进行验收评价a. 验收报告b. 项目总监l 验收通过经审核符合开工条件的，经施工单位申请，由项目总监发出“复工令”

8、。c. 复工令l 项目部经理、区域经理l 编写事故分析和处理报告向生产管理部经理和建设单位报告事故处理结果。a) 事故分析和处理报告b) 生产管理部（通信培训小组）l 将通信事故分析结果进行存档，作为编制、修改防止通信工程事故通病的素材。c) 生产管理部经理l 对通信事故负有责任的项目部按照有关规定进行处罚。处罚金额在500至10000元人民币。并将处罚结果在OA网上进行通报。2. 对隐瞒通信工程事故不报的予以重罚。a) 项目资料管理员l 由项目资料员将通信事故处理的所有资料单独成册归档保存2-246. 危险源识别与防护办法6.1 核心网工程危险源识别与防护办法核心网工程危险源识别与防护办法工

9、 程 阶 段危 险 源危 险 结 果控 制 手 段 问 题 处 理 办 法责任人材料进场阶段材料进场阶段重要设备调用,未进行防潮处理。设备受潮导致不能正常运行。1、主设备调用之前，监理应该通知物流公司带齐防水、防潮包装袋和抽空机；2、设备调用时，监理督促物流公司搬运人员对设备进行真空包装，防止设备受潮。1、重要设备未进行防潮包装，禁止搬运。 驻点监理不合理的搬运行为。1、机房墙体、楼板或地砖被破坏；2、工程设备损坏。1、监理督促搬运人员轻拉轻放，对于使用工程车搬运时，地板上铺上专用地毯或进行防破坏处理；2、工程材料搬运完后，监理、搬运单位负责人和驻点移动一起对机房现场进行破坏性检查，如有问题需

10、留下证据。1、及时汇报本单位负责人；2、要求搬运负责人留下破坏结果由其造成的证明，并交于机房物业或驻点移动；3、跟踪问题的处理。驻点监理设备不合理的摆放行为。造成机房楼面开裂。监理指导设备摆放，摆放原则：1）、重型设备或电池应该摆放在机房横梁处；2）、重型设备不能层叠摆放；3）、大捆电源线应将其固定摆放，并保留其与其他设备40cm的距离，防止电源线意外滚动撞击设备，造成设备损坏。1、不合理摆放，及时要求搬运人员整改；2、造成机房楼面开裂的情况，要求搬运负责人留下破坏性由其造成的证明，并交于物业或驻点移动；3、跟踪问题的处理。驻点监理设备不合理的摆放行为。容易引起火灾或阻碍火灾事故的处理。监理指

11、导设备摆放，设备摆放应该离墙大概40cm左右，远离消防设备、电源插座，不得阻碍正常通行。不合理摆放，现场要求搬运人员整改。驻点监理到货的手提电脑未保管好。导致手提电脑被盗。到货的手提电脑后，监理应该及时联系工程项目管理员取走或放到机房物品柜上锁保管。驻点监理物流将大量的材料或设备一次性装载电梯。超过电梯最大负荷，导致电梯损害。在材料或设备搬运时，监理应该提醒物流搬运人员注意不要将大量的材料或设备一次性装载电梯（超过的承载重量负荷），应该进行少量多次搬运。监理发现材料或设备一次性装载超过电梯负荷，应该要求物流对材料或设备进行分次装载；如造成电梯损害，监理应该现场组织物流人员与机房物业协调解决，并

12、跟踪问题的解决。驻点监理雨天进行设备、材料搬运。设备、材料被雨水淋湿。监理禁止物流公司雨天搬运设备、材料。停雨后或改天对设备、材料进行搬运。驻点监理工程材料需盖防火布，机架外包装要及时拆封。影响机房美观，容易引起火灾。监理接货时，严格注意如下几点：1、按照设备或材料大小、型号、类型分类摆放整齐；2、对于木箱包装的机架，现场要求搬运人员拆包装，竖立机架；3、其他木质、纸质包装的设备如无影响需拆包装且用防火布封盖严实。监理于设备到货前一日通知施工单位准备防火布；如设备到货时间急促，监理与机房驻点移动协商设备摆放事宜，第二天通知施工单位准备防火布盖住工程设备和材料。驻点监理硬件施工阶段硬件施工阶段硬

13、件施工阶段不合理的搬运行为。1、机房的楼板或地砖破坏；2、工程设备损坏。1、监理督促施工人员轻拉轻放；2、重型设备搬运，不能直接拉动，必须在地板上作防破坏处理；3、在工程安装完后，监理、施工单位负责人和驻点移动一起对现场进行破坏性检查并留下已造成破坏性的证据。1、及时汇报本单位负责人；2、要求施工单位留下破坏性由其造成的证明，并交于物业或驻点移动；3、跟踪问题的处理。驻点监理施工中产生大量灰尘。烟感探头告警，启动消防设备。1、工程施工开工前，监理向监控室汇报当天施工的内容及可能存在的危险源，并留下监理联系方式；2、督促施工人员对产生灰尘的部位进行烟感器隔离；3、在机房内钻孔，督促施工人员使用吸

14、尘器。1、问题发生及时汇报监控室、机房物业；2、协同机房物业处理问题。驻点监理施工人员踩踏线槽或者机架、设备。造成人员意外伤害、影响设备正常运行。监理现场督促施工人员禁止直接踩踏线槽、机架或设备施工，应该使用人字梯，且要求使用人字梯施工时有一人扶梯。1、制止施工人员不规范的施工行为；2、造成严重事故按照工程事件上报制度处理。驻点监理设备未进行防灰尘、防金属屑处理。导致设备内部短路、影响设备正常运行。1、监理督促施工人员对施工附近的设备用防尘纸覆盖，防止灰尘、金属屑散发到设备内；2、防止在设备上剪、焊各种线缆；3、完成施工后清理现场卫生。1、施工过程中未进行设备防灰尘、防金属屑处理时，及时要求整

15、改。驻点监理工具摆放在设备、人字梯或走线架上。造成人员意外伤害、影响设备正常运行。1、监理现场督促禁止将施工工具摆放在设备上、人字梯上或走线架上；2、合理摆放施工工具。1、将施工工具摆放在设备上、人字梯上或走线架上时，及时要求整改。驻点监理施工用电直接接入在网设备供电系统的行为。导致在网设备断电或影响正常工作。1、监理现场督促禁止施工用电直接接入在网设备供电系统；2、施工用电不能直接取墙壁市电，需使用具有保护功能的拖排间接取电。1、制止施工人员不规范的行为；2、严格要求施工人员合理取电；3、造成严重事故按照工程事件上报制度处理。驻点监理放电负载放置位置不对。导致在网设备出现误告警，监控室误派故

16、障单。监理现场监督施工单位放置放电负载位置，注意几点：1、放电负载尽可能放置机房走廊或靠近机房出风口且散热方面与机房排风口一致；2、放电负载散热方面不能正对现网设备；3、放电中的测试设备应做好临时警示标签。监理发现放电负载放置的位置不满足上述两点及时通知施工单位整改；如果导致机房现网设备出现误告警及时电话通知监控室，联系机房代维人员解决。驻点监理设备下电造成设备下电错误。监理落实下电设备业务已经清空；申请下电流程已经完毕；下电现场有动力代维、和设备代维、设备督导，施工单位（持有电工证）和监理配合；施工工具，都做了绝缘处理；下电设备和设计图纸相对应。下电流程完毕后再实施加电；配合人员联系到位再下

17、电；施工工具，绝缘处理后，再进行下电；设计图纸和施工现场对应时，再下电驻点监理墙孔封堵。导致发生火灾无法有效隔离。监理督促施工单位放线完成后或安装走线架完成后及时用防火泥封堵墙孔。施工单位没有及时封堵，现场监理通知其限期整改。驻点监理不能接触、操作现网设备。导致现网设备出现告警或影响其正常工作。施工过程中，监理必须做到：1、监理督促未有特殊事宜施工人员不能接近现网运行设备及操作现网设备；2、需要对现网设备进行施工、操作必须监理全程旁站。针对施工人员无故接近现网运行设备，监理应该及时提出批评、警告，对于无故对现网运行设备操作，监理对施工人员批评、警告后，通过施工单位领导，上报项目管理员。驻点监理

18、放线到现网设备端未及时贴标签。导致误操作，影响网络的运行。向现网设备端放线，必须做到：1、放线之前，必须对线缆两端贴上清晰、明确的标签，2、放线完成后，监理人员必须检查标签的内容的完整性，确保其准确、无误。监理没有及时贴标签，应该对施工单位批评，限期改正。驻点监理电源设备加电时，操作人员未按照流程操作。设备烧坏或短路。1、设备加电前监理督促操作人员将钥匙等金属物品已经放到指定的位置；2、电源线入设备时，电源端子需做绝缘处理；3、施工工具是否绝缘；4、加电时必须有三人进行配合操作。5、严格按照加电流程操作。施工人员未按照流程对设备加电，现场停止加电工作。经理调测、扩容阶段调测、扩容阶段调测、扩容

19、阶段施工用电直接接入在网设备供电系统的行为。导致在网设备断电或影响正常工作。1、监理现场督促禁止施工用电直接接入在网设备供电系统；2、施工用电不能直接取墙壁市电，需使用具有保护功能的拖排间接取电。1、制止施工人员不规范的行为；2、造成严重事故按照工程事件上报制度处理。驻点监理忽略设备加电前的全面检查。设备烧坏或短路。设备加电前进行全面检查，检查内容包括：1）、设备内不能有金属屑、不能出现短路情况、单板按照说明书安装；2）、加电前，对电压进行测试，加电电压符合设备的标称值；3）施工工具是否绝缘；4）确认加电设备。未进行全面检查，不得对设备进行加电。组长非电源设备不按流程加电。设备烧坏或短路，影响

20、设备正常运行。1、监理监督施工单位按照流程对设备进行加电，加电顺序如下：列头柜设备机架设备框单板，对每一环节都应该进行电压测试。2、在网设备扩容，加电工作在凌晨0：00之后进行；3、加电前需电话给监控室通知加电内容及影响源，同时回复EOMS短信。施工人员未按照流程对设备加电，现场停止加电工作。经理未戴防静电手镯，拔插电路板。导致电路板烧坏。监理督促禁止施工人员拔插电路板未戴防静电手镯。制止施工人员不规范的行为。组长布放电源线轻拉轻放，防止出现拉动现网电源线。导致现网运行设备断电。布放电源线时，现场监理应该督促施工人员轻拉轻放，防止出现拉动现网电源线，对于无法拉动的电源线，应该停止布放，核对该电

21、源线时本次新增电源线，再继续施工。监理督促施工单位按照上述要求施工，对于不遵守者及时提出、批评。驻点监理未完成扩容、割接无纸化流程审批。局方相关部门不知当晚扩容、割接工作，未安排相关人员应急准备。扩容、割接前，监理注意：1、扩容、割接前通知施工单位准备扩容、割接操作方案及应急方案，审核扩容、割接方案的可行性；2、扩容、割接前一天或当天通知局方工程相关人员走无纸化流程；3、扩容、割接当天下班之前，与局方工程相关人员确认无纸化流程已经完成；4、计划割接当日晚上10：00未接到短信需确认是否能进行操作。未完成无纸化流程不得进行扩容、割接工作。组长拔下的电路板未做防静电处理。造成电路板损坏。监理督促施

22、工人员对拔下的电路板用防静电塑料袋包装。制止施工人员不规范的行为。驻点监理主备电路板未倒换测试。主备用电路板故障时,不能切换，引起通信事故。监理督促施工人员严格按照流程操作，实时核准测试结果。督促施工单位进行倒换测试。组长电路板的拔插动作过大。影响其它电路板或中继电缆正常工作。监理督促施工人员拔插电路板时轻拔轻插，防止大动作的操作，影响其它电路板或中继电缆正常工作，同时要求施工人员实时关注告警。制止施工人员不规范的行为。组长扩容单板的位置与C文件不一致。导致扩容相关数据错误，影响后期的电路开通或设备的运行。扩单板时：1、监理督促施工单位严格按照C文件、设计文件施工；2、扩容完成后，监理组织施工

23、人员、督导全面检查，保证扩容单板的位置与C文件、设计文件一致。监理督促施工单位严格按照上述要求施工，发现扩容单板的位置与C文件不一致现场，严格按照施工单位考评细则给予扣分处罚。组长扩容前，未做备份、Test load工作。割接失败后不能正常倒回。1、扩容前监理需在规定的时间内(18:00左右）通知监控做好相关备份工作；2、扩容当晚（22:00左右）监理与监控核实备份完成情况,并要求调测人员在割接前准备工作时对备份情况检查；3、调测前监理督促调测人员做TEST LOAD,成功后方可进行后续操作。未做备份或TEST LOAD不成功，禁止进行扩容工作。经理割接前未进行仔细检查。 导致割接失败。割接前

24、的检查:1、检查割接所需要的电路板已经到位，并核对型号、版本号与需求一致；2、核对光模块接口与尾纤头（LC/SC/FC）相匹配;3、核对需要割接的网线、尾纤已经放到位，且标签清晰、准确。发现存在上述问题，及时明确、督促施工单位整改，影响割接，及时通知项目管理员。经理数据工程设备未安全扫描。给工程正常运行埋下安全隐患。数据工程数据配置完成后，监理应该跟踪各种数据设备安全扫描工作。对于未安全扫描数据工程设备杜绝割接入网。组长6.2 传输设备工程危险源辨识及防范措施传输设备工程危险源辨识及防范措施工程阶段危险源危险结果监理控制措施问题处理办法 责任人准备阶段不合理的搬运行为。1、机房墙体、楼板或地砖

25、被破坏；2、工程设备损坏。1、监理督促搬运人员轻拉轻放，对于使用工程车搬运时，地板上铺上专用地毯或进行防破坏处理；2、在工程材料搬运完，监理、搬运单位负责人和值班保安一起对现场进行破坏性检查。1、及时汇报本单位负责人；2、要求搬运负责人留下破坏结果由其造成的证明，并交于机房物业或保安；3、跟踪问题的处理。监理员设备不合理的摆放行为。造成机房楼面开裂。监理指导设备摆放，摆放原则：1）、重型设备或电池应该放在机房梁上；2）、重型设备不能层叠摆放；3）、大捆电源线摆放应将其固定，并保留其与其他设备40cm的距离，防止电源线滚动造成设备损坏。1、不合理摆放，及时要求搬运人员整改。2、造成机房楼面开裂的

26、情况，要求搬运负责人留下破坏性由其造成的证明，并交于物业或保安；3、跟踪问题的处理。组长设备不合理的摆放行为。容易引起火灾或阻碍火灾事故的处理。监理指导设备摆放，设备摆放应该离墙大概40cm左右，远离消防设备、电源插座，不能阻碍正常通行，在摆放设备上盖防火布。不合理摆放，现场要求搬运人员整改，当天防火布不到位的，隔天必须到位。监理员设备不合理安排进场1、新建汇聚机房设备丢失；2、机楼设备摆放凌乱，无施工牌，导致材料遗失。1、监理督促新建汇聚机房设备到货后，第二天进场施工；2、机楼施工需要施工牌，设备应该摆放在施工牌下方，确保设备堆放整齐，并盖防火布。1、新建设机房到货不能施工的，确保能和业务保

27、持联系；离开机房时，确保房门窗都已经关好；2、机楼施工确保有施工，货物不和别的工程混合摆放。监理员施工阶段施工阶段设备加电造成电源系统瘫痪。监理确保电源系统负载符合本次加电；申请加电流程已经完毕，加电现场有动力代维、和设备代维、设备督导，施工单位（持有电工证）和监理配合；施工工具，都必须做绝缘处理。 加电流程完毕后再实施加电；配合人员联系到位再加电；施工工具，绝缘处理后，再进行加电。组长设备拆环加点导致整环业务中断监理确认：1、申请割接流程已经完毕；2、有割接方案及应急方案；3、插入点纤芯是否有串通业务；4、纤芯能否满足本次工程。割接流程已经完毕后再实施割接；督导按照割接方案实施操作；纤芯符合

28、本次工程；如以上条件不具备取消割接，待具备后实施割接。组长设备的插板扩容导致整台设备业务中断监理确认1、扩容流程已经完毕；2、现场有督导，代维，施工和监理；3、扩容设备位置和设计图纸位置对应；4、扩容设备面板和设计图纸面板对应；5、网管有督导配合扩容；6、扩容有扩容方案和应急方案；扩容流程完毕后再实施扩容，配合人员联系到位再进行扩容；如设计图纸和施工现场不符，取消扩容，待确认后再割接，扩容按照扩容方案实施。组长线缆布防造成线缆中的业务中断1、电源的布防，需要布防在电源槽内，杜绝用力过猛，线的两端用绝缘胶布包裹，铜丝不能外漏，2、尾纤的布防，需要布防在尾纤操内，没有尾纤槽的用波纹管保护，弯曲不能

29、过大；3、同轴电缆的布防，需要布防在走线槽内不能和电源线，尾纤混合布防，杜绝用脚踩踏线缆。线缆按照规定的线槽布防，使用梯子布防线缆，不能踩踏设备或人站在线槽上踩踏线缆，上架施工人员将口袋内不能有金属设备监理员测试中施工单位拔错纤缆造成线缆中的业务中断1、施工单位对测试尾纤做临时标签；2、拔纤时核对纤芯和面板情况；3、不能对本次工程无关的设备进行操作。对测试尾纤做测试标样，插拔纤缆和面板对应，同事和网管核对告警情况。监理员测试完毕后督导删除测试数据造成业务中断1、督导做好添加数据记录；2、删除数据必须和记载数据符合；按照记载数据进行网管操作监理员6.3 传输接入光缆工程危险源辨识及防范措施传输接

30、入光缆工程危险源辨识及防范措施工程阶段危险源危险结果监理控制措施问题处理办法 责任人勘察设计勘察设计勘察基站地址错误光缆放错站点浪费资源，影响工程进度1、在勘察前监理应核对传输站点地址与该无线前期站点地址是否一致；2、勘察人员应对前期施工完成的站点要求勘察到基房，对前期未施工站点，要求和业主进行联系，确定勘察基站地址的准确性1、安排设计重新复勘；2安排光缆回抽；3、追究现场勘察人员责任监理员勘察路由选择不合理浪费投资，影响施工进度勘察路由选择：要求选择快捷，最近和有管道资源路由1、安排设计重新复勘；2安排光缆回抽；3、追究现场勘察人员责任监理员勘察时不小心开井盖井盖掉入井中砸断光缆提醒勘察人员

31、在开井盖时的需注意安全1、向监控室核对因光缆被砸断的影响面；2、如影响业务，协助代为进行抢修。监理员勘察过程不仔细，割接方案与现场实际情况不符合。实际施工中出现偏差，对现网业务造成严重影响。1、该类需要勘察纤芯的站点需要勘察过程中每条纤芯都做拔纤操作，并和监控确认占据纤芯的环路；2、对于有直熔的光缆段，需要去环路上的前个站点进行业务确认。1、对于重要、危险性高站点需要进行复堪，对资料再次确认；2、割接前必须重新拔纤确认方案的准确性，和方案不符合，立即中断施工。3、要求现场勘察监理人员对施工单位所出的割接方案和割接图纸进行审核，务必要做到和现场情况一一符合；经理资源勘察不清楚影响工程进度1、对管

32、道光缆勘察资源需要仔细，2、勘察人员详细的记录现场资源情况设计重新勘察监理员光缆复勘不仔细影响工程进度1、光缆敷设前必须复勘，2、配盘长度按照实际长度进行配盘通知设计院及时的修改路由监理员施工力量不足影响工程进度仪器仪表与施工人员必须满足工程需要1、增加仪器仪表与人员配备，2、要求施工方加强施工人员安全与技术培训组长光缆出货无盘测或运输途中光缆损坏造成光缆损坏1、光缆出货前必须盘测，确认出厂时光缆是否完好无损，2、光缆运输途中注意光缆在车上摆放固定1、对盘测不合格光缆不能施工，并将光缆退返厂家，2、对运输途中造成光缆损坏，施工单位负责赔偿。监理员施工阶段光缆敷设牵引不合规范光缆在施工中被拉断纤

33、芯敷设光缆时的牵引力应符合设计要求，在一般情况下不宜超过2000m。管道光缆的一次牵引长度不得超过1000米。以人工方式牵引光缆时，应在井下逐段接力牵引。1、要求施工单位停止施工，进行整改；2、发现有纤芯被拉断情况，整段光缆要求施工单位返工重做。监理员未设立施工区域隔离带阻碍人行与交通要求施工单位在施工时，所在施工区域应设置合理的隔离带1、 要求施工单位现场立即整改；2、对因施工引起投诉的施工方进行考评监理员光缆引上安全措施不到位人员伤亡1、做好对施工单位的安全交底工作，2、检查高空作业使用的工具与安全防范措施1、对不合格的高空作业工具要求施工单位停止使用，2、对安全措施不到位的施工单位停工进

34、行整顿组长 未确认所要割接光缆砍错光缆，业务中断1、确认割接光缆挂牌，2、割接光缆前要求用OTDR测试所要割接光缆， 3、割接前对所要砍的光缆有业务的纤芯，拔纤确认现网影响面是否正常，4、砍断光缆后与监控核对影响面1、砍缆后及时与监控核对传输影响面是否正常，2、如影响面不正常，立即抢修恢复经理设备加电造成电源系统瘫痪。1、申请加电流程已经完毕，2、加电现场有动力代维、和设备代维、设备督导，施工单位（持有电工证）和监理配合；3、施工工具，都做了绝缘处理；4、按照图纸施工；5、施工前需要进行主备电源的倒换测试。1、加电流程完毕后再实施加电；2、配合人员联系到位再加电；3、施工工具，绝缘处理后，再进

35、行加电。组长设备下电造成设备下电错误1、确认下电设备的业务已经清空；2、申请下电流程已经完毕；3、登陆网管确认下电设备；4、按照图纸施工。1、下电流程完毕后才可以进行施工；2、施工前后要和监控联系确认。组长破环加节点倒站或倒环1、申请割接流程完毕；2、确认割接方案无问题；3、确认尾纤的收发和插拔的具体位置；4、割接前后和监控确认站点情况。1、复查割接方案；2、拔尾纤确认纤芯情况；3、割接前与相关部门确认站点情况；4、割接前对相应收到影响的站点进行停闭等操作。5、割接完成后再次确认站点信息，并对受影响的停闭的站点重新开通。组长拆环倒站或倒环1、申请移动割接流程完毕；2、割接前确认割接方案无问题；

36、3、确认尾纤的收发和插拔尾纤的具体端口位置；4、割接前后和监控确认站点情况。1、复查割接方案；2、拔尾纤确认纤芯情况；3、割接前与相关部门确认站点情况；4、割接前对相应收到影响的站点进行停闭等操作。5、割接完成后再次确认站点信息，并对受影响的停闭的站点重新开通。组长机楼放线小区或载波受到影响1、严格按照调单确认端口的位置；2、如果端口被占用，需要先和数据室确认核实后才可以进行相关的操作；3、布放2M线的过程中需要注意相关的规范。1、端口确认被占用，监理要将此情况及时上报给甲方；2、线缆按照规定的线槽布防，使用梯子布防线缆，不能踩踏设备或人站在线槽上踩踏线缆，上架施工人员将口袋内不能有金属物品。

37、监理员设备调测倒环1、如果使用利旧设备，必须在设备加入环路前将设备原有数据清空；2、严格按照纤芯调单进行跳纤和组环；1、移动公司下发纤芯和电路资料后才可以进行设备调测；2、操作前要核对设备和纤芯的收发；组长拉网管站点拉不上网管或数据有问题1、要求按照纤芯调单的ID号进行拉网管；2、对业务上载的站点，上载业务后需要检查站点数据业务；3、除了拉网管的操作外，不做别的业务操作。1、必须在纤芯调单下发后才进行操作；2、做重要的操作时需要先备份。监理员6.4 传输管道工程危险源辨识及防范措施传输管道工程危险源辨识及防范措施工程阶段危险源危险结果监理控制措施问题处理办法 责任人勘察阶段勘察过程不仔细，管道

38、路由选择不合理和错误。1、不能给光缆敷设提供通道；2、管道无法施工1，充分认识基站建设需求，明确基站所在准确位置；2，摸清接入管道与主干管道的以及管道引上的准确位置；尽可能选择易于报建和施工的管道路由。管道勘察应了解基站接入的需求，根据实际地形地貌选择合理路由监理员施工阶段现场及个人安全防护发生安全事故1、监理员必须进行开工前的安全交底；监督施工现场安全警示标志是否足够和齐备；2、监督施工人员个人安全防护是否具备，如荧光衣、绝缘鞋等；3、 监督施工现场的应急药物配备是否具备。1、管道施工现场应有足够的警示标志和围护标志；2、管道施工人员应穿着荧光衣；3、现场配备应急药物。4、安全措施不完善禁止

39、开工。监理员机械操作发生安全事故1、 控制工程机械状况良好，杜绝机械设备带病启动工作；2、 具有较大破坏力的机械应有专门人员操作；3、 挖掘机的操作人员必须持证上岗；4、 监督机械施工现场做好安全围护。1、空气压缩机应有灵敏的气压告警机自动减压系统；2、风枪整流罩完好无裂纹无破损；破路机运行正常；3、挖掘机操作半径内不允许有人施工；4、机械施工现场应有安全围护；监理员电力使用发生安全事故1、 监督电力使用的操作者是否持证上岗，以及操作流程是否规范；2、 搭界电源节点的绝缘防护；3、 用电机械设备的状况。1、电力使用的操作人员必须持有电工证上岗；2、绝缘防护良好；3、辨明搭界电源的电压与使用机械

40、设备是否匹配；4、多台机械同时使用同一电源时应做到一机一闸。监理员管道开挖、铺设和回填质量事故1、控制管道开挖深度；2、控制PVC管的铺设（包括接口、包封、平直度）；3、障碍物处理； 4、管道基础质量控制，观察管道基础是否有沉降；5、回填物无尖锐硬物，回填土夯实及高度。1、严格控制管道开挖深度，无特殊情况管道开挖深度必须达到甲方建设要求；2、对于特殊情况下管道无法达到标准深度时必须做好混凝土包封及套装钢管；3、管道沟开挖必须平直；4、管道基础脆弱或柔软时应做混凝土基础；5、管道沟底回填土有尖锐硬物，应做填沙处理；监理员施工阶段顶管造成对其它管线破坏、发生安全事故1、 监督顶管前的现场地勘和物探

41、；2、 现场安全围护；3、 道路交通状况观察；4、 地质地形判断。1、顶管施工前对现场进行勘察，摸清地下原有管线的状况，避免造成损坏；2、在施工现场做好明显的警示标志和围护标志；3、在交通复杂地段顶管应选择在适当的时机，避免在交通高峰期操作；4，如顶管时发生镂空层，应及时进行灌浆处理。组长人（手井）砌筑造成质量事故和安全事故1、 控制砖、砂、水泥、钢筋质量；2、 控制井坑开挖宽度及深度；3、 控制基础处理；4、 控制墙体质量；5、 控制内外批荡质量；6、 控制匡盖质量；7、 控制喇叭口质量。砌筑手井所选择的材料应该符合有关行业标准；手井坑的开挖深度及宽度应符合手井砌筑要求；手井的墙体砌筑应符合

42、有关建筑标准，墙体垂直平整，墙缝砂浆饱满；手井墙体必须内外进行批荡，批荡厚度符合有关标准，其中内批荡光滑度良好；根据手井所在位置选择手井匡盖制式，当手井位于道路时应选择车行道匡盖；手井内喇叭口砌筑应方正，边口光滑。组长预验收及结算阶段工程量控制造成多方面严重后果1、 严格对已完成的管道进行进行长度测量；2、 严格核查竣工文件与现场工程量；3、 严格核查设计文件与竣工资料工程量；4、 严格核查竣工资料工程量与合同工程量；5、 严格审查工程费计算的取费标准。1， 在现场测量时采取科学有效的办法核查施工单位提供竣工资料反映的工程量是否准确；2， 核查竣工资料与设计文件以及工程合同内的工程量清单是否一

43、致。核查实际完成工程量以及材料领用量、使用的情况。组长6.5 无线工程危险源及重点工序辨识及防范措施无线工程危险源及重点工序辨识及防范措施工程阶段危险源危险结果监理控制措施问题处理办法 责任人勘察阶段现网工程勘察过程中，对现网数据核实误操作现网运行设备掉网，影响当地信号覆盖，网维投诉1、监理现场严格督促设计院、施工单位勘察工作，禁止对现网运行设备进行操作1、通知代维或工程单位，对掉网设备进行恢复；2、上报故障处理结果，对网维派单进行回复。监理员施工阶段施工阶段无线工程物资领用、退仓审批不严工程在建物资资产流失1、监理应严格审核物资领用表、退仓单；1、根据设计图纸以及现场工程量清点，审核施工单位提交的物资领用表、退仓单确认无误后提交至建设单位。 组长不合理的搬运行为。1、对业主墙体、楼板或地砖被破坏；2、工程设备损坏。1、监理要求施工单位督促搬运人员轻拉轻放1、及时汇报本单位负责人；2、现场协调跟踪问题的处理。监理员施工工具未绝缘设备短路，损坏设备，甚至导致通信中断1、要求施工单位严格按照安全文明施工技术交底进行防护措施1、针对不合格的施工工具，现场要求更换或整改；2、以公司函件形式对施工单位下发整改单，杜绝后续施工出现同类现象；监理员