1、公司级基础类安全隐患综合排查记录表基础类隐患排查日期： 隐患排查人员： 排查频次:1次/季度序号排查项目排查内容与排查标准检查结果存在问题隐患整改通知书编号1证照情况工商营业执照、采矿许可证、安全生产许可证，并在有效期内。营业执照变更的是否按规定变更安全生产许可证。 生产经营单位主要负责人安全合格证书在有效期内。安全管理人员安全合格证有效期内。2安全管理机构及人员安全管理机构设置情况。配备的专职安全管理人员不少于2人。3安全管理制度建立、健全安全生产责任制度，实行全员安全生产责任制。安全生产规章制度至少应包括安全例会制度、安全检查与隐患排查制度、职业病危害防治 制度、安全教育培训制度、事故和事
2、件管理制度、重大危险源监控制度、设备设施安全管理制度、危险 物品管理制度、许可作业审批制度、特殊工种管理制度、应急管理制度、安全生产档案管理制度和安全 生产奖惩制度。 建立健全各类安全技术规程、操作规程4记录管理保存完整以下安全生产记录文件：培训记录、安全生产会议记录、法定检测记录、安全检查与隐患整改记录、安全设备、安全设备设施和装置维护和校验记录、应急预案及演练记录、职工健康档案、交接班记录等。5安全教育培训建立健全安全生产培训管理制度。应制定年度安全培训计划。特种作业人员必须经培训持证上岗。建立特种作业人员档案。新入厂员工，接受安全教育、培训的时间不得少于72小时，考试合格后，方可上岗作业
3、。所有生产作业人员，每年接受在职安全教育、培训的时间不少于20小时。采用新工艺、新技术、新设备、新材料时，应对有关人员进行专门培训。调换工种的人员，应进行新岗位安全操作的培训。作业人员的安全教育培训情况和考核结果，应记录存档。6应急救援根据有关法律、法规和技术标准，结合本单位的危险源状况、危险性分析情况和可能发生的事故特点，制定相应的应急预案。组织专家对本单位编制的应急预案进行评审，评审应当形成书面纪要并附有专家名单。应急预案在安监部门备案。制定本单位的应急预案演练计划。根据本单位的事故预防重点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。7安全投
4、入安全投入符合安全生产要求，依照国家有关规定足额提取安全生产费用。参加工伤保险、安全生产责任险的情况8工伤保险依法参加工伤保险，交纳安全生产责任险或风险抵押金。9承包商承包具备有效的安全生产许可证和相应的承包资质；安全管理人员和特种作业人员应具备相应的资质证书，并在有效期内。发包单位应当与外包单位应签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责。10领导带班施工单位领导带班计划、公示、落实执行情况。11劳动防护用品制定劳动防护用品配备标准。是否为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。 12设备管理按照国家相关法律法规制定修订本企业的设备管理制度。有健全的设备管理体系，设备管理人
5、员按要求配备。建立健全设备管理台账、档案。特种设备（包括压力容器、压力管道）的管理制度及台账；特种设备注册登记及定期检测检验情况。特种设备安全附件的管理维护和定期检测检验。特种设备安全附件的管理维护。压力管道的定期检测检验情况。13工艺管理禁止使用淘汰落后工艺。工艺安全信息的管理；工艺风险分析制度的建立和执行；操作规程的编制、审查、使用与控制；工艺安全培训程序、内容、频次及记录的管理。14电气仪表系统电气特种作业人员资格管理；电气安全相关管理制度、规程的制定及执行情况。仪表相关管理制度建立和执行情况；仪表系统的档案资料、台账管理；仪表调试、维护、检测、变更等记录；安全仪表系统的投用、摘除及变更管理等。15危险化学品管理危险化学品档案。危险化学品登记。危险化学品安全技术说明书和安全标签的管理；危险化学品“一书一签”制度的执行情况。危险化学品相关安全信息的宣传与培训。16重大危险源液氨卸车及储存管理制度以及操作、使用规程制定及执行情况。储罐的日常和检维修管理。重大危险源定期检查管理。17风险评价与隐患排查治理法律、法规和标准的识别和获取情况；定期和及时对作业活动和生产设施进行风险评价情况；风险评价结果的落实、宣传及培训情况；企业隐患排查治理制度是否满足安全生产需要。
