1、风险分级管控和隐患排查治理体系整改情况汇总表企业名称： （盖章） 序号考评项目现场评审扣分项说明企业整改情况企业整改人员1组织机构明确了各级各部门的职责，但未将双重预防体系职责与其他安全生产职责合并。已经将双重预防体系职责纳入各部门、岗位的安全生产责任制。2全员培训编制了教育培训计划，但培训计划内容不全，无隐患排查方法等内容；双体系培训考试试卷未批阅，未提供培训教材或课件。未将双体系培训情况录入个人培训教育档案。已经修订教育培训计划；已经按实际情况对试卷进行打分，记录考试成绩，编制了培训教材，依教材开展培训，将培训情况录入员工培训教育档案。3体系文件风险分级管控制度内容与企业实际不符；制度与作
2、业指导书的责任部门不一致。已经按企业实际制订制度，将制度与作业指导书进行统一。4现场检查工作岗位未获取风险分级管控和隐患排查治理制度或作业指导书等体系文件。风险分级管控和隐患排查治理制度制度或作业指导书等体系文件发放至工作岗位，要求从业人员学习掌握。5责任考核考核奖惩实施细则多数条款内容不属于双重预防体系建设的内容。未提供落实考核奖惩的财务记录。已经修订完善双重预防体系考核奖惩制度，或在安全生产奖惩制度中增加双重预防体系建设的考核奖惩内容。建立双重预防体系奖惩的财务记录。6风险点排查、确定设备设施清单中缺少空压机、配电设施等设备设施。已经补充完善企业设备设施清单，作业活动清单；7危险源辨识、分
3、析安全检查表分析记录中，空压机、配电设施未进行危险源辨识；分析人、审核人、批准人基本都是同一人，岗位员工没有参与。已经补全缺失的作业活动、设备设施危险源辨识，落实风险管控措施。8风险评价评价人员不熟悉评价准则今后加强从业人员双体系的培训9风险分级管控现场抽查操作人员2人，不熟悉掌握所管控风险点存在的危险有害因素及可能导致的事故类型及管控措施。已经加强岗位作业人员风险点危害有害因素及可能导致的事故类型及管控措施内容培训。10风险分级管控清单企业风险分级管控清单中分级管控责任人没有细分，未按要求组织评审、未由主要负责人审定发布。已经进行细分，组织企业风险分级管控清单进行评审，主要负责人审定。11风
4、险告知现场未设置风险公告栏和岗位较大以上风险告知牌风险点公告栏和较大以上风险告知牌已经联系制作，近期张贴或悬挂12隐患排查清单基础管理类隐患排查清单中组织级别和排查类型未明确。已经补充完善隐患排查项目清单。13确定排查计划隐患排查计划与隐患排查治理制度规定不符。隐患排查计划中各类隐患排查的目的和排查范围不明确。已经完善隐患排查计划内容。14隐患排查实施各类隐患排查中参加隐患排查的人员与隐患排查计划、制度规定不符（只有一人签字）。今后按计划编制隐患排查表；按计划开展隐患排查并详细填写隐患信息15一般事故隐患治理现场检查存在如下隐患未进行整改：1车间涉及临时用电，临时用电无漏保等，无临时用电接线审
5、批手续。2配电室及车间部分电气开关安装在易燃基座上，未设置开关箱防护。 3油墨、稀料未选择专用仓库储存，储存条件不符合要求。4配电室挡鼠板未规范设置，灭火器未设置点检卡定期点检。5疏散通道上堆放油墨等影响通行和疏散。6配电室未设置应急照明。已经对上述现场隐患进行整改。 16未定期通报隐患排查结果。今后定期通报隐患排查结果。17重大事故隐患治理企业未按照工贸企业重大隐患目录（2017版）进行重大隐患排查。已经按照重大隐患目录开展重大隐患排查，建立排查记录。18信息系统应用企业双重预防体系信息系统未录入企业风险分级管控体系、隐患排查治理体系等相关内容。今后按要求在企业双重预防体系信息化系统中，上传企业风险分级管控体系、隐患排查治理体系等内容。19沟 通未提供企业对相关方的风险告知及培训记录。已经建立内部沟通和外部沟通机制，及时将风险信息、隐患信息传达至相关方。企业负责人： 日 期： 2021年12月28日
