隐患排查治理体系管理制度.docx

1、隐患排查治理管理制度1.目的为了建立本公司安全检查与隐患治理长效机制，加强事故隐患监督管理，防止和减少事故的发生，保障员工生命财产安全，制定本制度。 2.适用范围本制度适用于本公司各单位的安全检查与隐患排查管理。3.事故隐患的含义和分类3.1事故隐患的含义：本制度所称安全生产事故隐患（以下简称事故隐患），是指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。 3.2事故隐患的分类 事故隐患分为一般事故隐患、重大事故隐患。 （1）一般事故隐患 一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现

2、后能够立即整改排除的隐患。 （2)重大事故隐患 重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。4.职责4.1公司主要负责人为第一责任人，应对安全检查与隐患治理负全面领导责任，应负责组织建立健全公司安全检查与隐患治理的长效机制，保证安全资金的投入，协调解决各类安全隐患。 4.2按照“谁主管，谁负责”的原则，要制定隐患排查治理制度并监督实施。各部门、各车间主任、班组长等各级管理人员对所辖范围的安全检查与隐患治理工作负责，每个职工对本岗位的安全检查与隐患治理负责，任何单位和个人发现事故隐患，

3、均有权向本公司生产科报告。 4.3安全员定期组织专业人员进行专项安全隐患检查，发现问题及时下发整改通知单，并对整改结果进行验证。 5.安全检查5.1检查内容(1)安全生产管理制度健全和落实情况；(2)设备、设施安全运行状态，危险源控制状态，安全警示标志设置情况；(3)作业场所达到职业病防治要求情况；(4)从业人员遵守安全生产管理制度和操作规程情况，了解作业场所、工作岗位危险因素情况，具备相应的安全生产知识和操作技能情况，特种作业人员持证上岗情况；(5)发放配备的劳动防护用品情况，从业人员佩带和使用情况；(6)现场生产管理、指挥人员违章指挥、强令从业人员冒险作业行为情况，以及对从业人员的违章违纪

4、行为及时发现和制止情况；(7)生产安全事故应急预案的制定、演练情况；(8)其他应当检查的安全生产事项。5.2检查类型5.2.1安全检查按责任分工分为日常安全检查、节假日安全检查、专业性（项）安全检查、综合性检查。（1）综合性安全检查综合性检查分为现场类和基础管理类，是公司级别的安全安全检查，由双体系小组成员每季度对公司所有风险点及管控措施的执行情况进行检查。现场检查的问题无法立即整改的，由安全员出具整改通知单，并及时复查验证。（2）日常性安全检查日常安全检查为重点岗位员工每日进行的安全检查。安全员定期对各岗位履行检查的情况进行抽查，对未按规定履行检查的岗位人员进行考核和奖惩。（3）专业性（项）

5、安全检查专业性检查是对生产建筑物、危险性较大的机电设备、供电设施、防火防爆等进行专业性安全生产检查，一般每半年检查一次（国家有明确规定的按国家规定执行）。专业性安全检查必须推行安全检查表法，事前由主管技术人员或安全管理人员编制，检查时逐项认真记录，发现的问题通知有关部门和人员整改，检查资料归档备查，并上报公司。（4）节假日安全生产检查元旦、春节、五一、国庆等节假日前，本公司均要组织各部门有关人员进行节前安全检查，本公司组织的节假日安全检查应由安全员负责，各部门的节假日安全检查由部门第一责任人负责。（5）季节性安全生产检查由安全员每季度对公司的整体情况进行检查，如检查春季的防雷防静电，夏季防雨防

6、汛，秋季防火防爆，冬季防滑防冻等内容的检查。5.2.2安全检查频次：序号检查类型检查最小频次检查组织方备注1综合性安全检查每季度双体系小组公司级2综合性安全检查每季度部门负责人部门级3日常性安全检查每周重点岗位员工班组级4专业性安全检查每半年公司安全员消防、电气、设备5节假日安全检查放假前公司安全员元旦、春节、清明、五一、端午、十一6季节性安全检查每季度公司安全员5.3安全检查的方法及要求（1）常规检查法通常以安全员及专业特长人员为主体，到各种作业场所，通过感观或辅助一定的简单工具、仪表等。对作业人员的行为、作业场所条件、生产设备和安全设施进行的定期检查。及时发现现场存在的安全隐患，并采取措施

7、予以消除。各车间安全的日查、周查、月查采用常规检查法，车间领导、安全员看、听、闻和一定的辅助工具、仪器对作业人员的行为、作业场所的环境条件、生产设备设施等进行定性检查，发现隐患立即制止或限期整改，并由责任人在检查单上签字确认。（2）安全检查表法安全检查表为了寻找管理过程和现场生产的不安全因素，把生产系统加以剖析，列出各层次、各环节的不安全因素，确定检查项目。并把检查项目按系统组成顺序编制成表格，以便进行系统的检查和评审。本公司的定期检查和各项安全检查都要采用安全检查表法进行安全检查。安全检查表格由各专业组织安全检查的单位依据有关标准、规程、规范、规定和本公司的实际情况制表，报安全员备案。检查时

8、，要严格按置表内容和要求认真检查填写和会签。（3）仪器检查法设备、设施的缺陷和作业环境条件的真实信息和数据，通过仪器、仪表检查，进行定量化的检验和测量，才能发现不安全隐患，为整改消除隐患提供依据而采用的检查方法。人头本法一般由各车间自行组织进行，车间没有手段时，报告设备科、安全员和公司领导，设法进行安全检查。（4）综合性安全检查的内容综合性安全生产检查的内容应包括查思想、查管理、查整改、查事故处理。查思想是查各级领导和全体职工对安全生产的重视程度，看各级领导和全体职工“安全第一”的思想是否牢固树立，通过检查会议记录和安全生产情况、安全生产活动的时间、安全工作记录以及与领导和职工谈话等，对单位领

9、导重视安全生产程度作出评价。查领导是查领导是否把安全生产提到重要的议事日程上，是否做到“五同时”（在计划、布置、检查、总结、评比生产的时候，同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作）。对安全工作取得明显成绩、作出贡献的人员，是否及时表彰、奖励。对忽视安全的思想、行为和造成事故的责任者，是否按照有关规定，及时进行严肃的批评教育和处罚。查制度是查安全生产责任制及安全生产各项管理制度、安全技术操作规程的贯彻执行情况，有无违章指挥、违章作业和违反劳动纪律的现象。车间对这些现象是如何处理的，效果如何。查管理是查安全生产第一责任人和分管安全生产的领导是否尽职尽责，安全生产管理机构设置及专、兼职安全人员的配

10、备是否符合规定，是否能满足安全工作需要，查安全生产责任制度是否得到落实，各级领导和员工的年度绩效目标协议中是否有安全内容，安全教育，安全检查，事故处理，安全考核，安全奖罚、是否认真落实，安全生产的各项基础工作做得怎样，有关资料、数据是否完整准确。查隐患是查是否作到安全文明生产、职业安全防护。查各类联锁、信号等安全装置是否齐全、有效，设备、设施、工作、附件是否有缺陷；防护用具是否符合安全要求和按规定使用；查安全技术措施是否落实；查生产、施工场地是否符合安全要求；查生产操作有哪些不安全行为等。查整改是查各类安全检查出的问题和隐患是否下达整改通知单，各单位是否按照规定进行“三定”管理（定责任人、定整

11、改时间、定整改措施），是否按期完成整改工作。查事故处理是查各职能科室及生产车间以及各类伤亡或非伤亡事故，是否能按照“四不放过”的原则，对事故进行事故经过的原因分析、制定整改措施、对责任人进行严厉处罚、对职工群众进行教育等。综合性安全检查的内容，其他类型的检查也可根据不同特点和需要择条采用。6.安全检查的程序安全检查按“安全检查准备”“实施安全检查”“分析判断”“检查处理”“整改落实”程序进行。（1）安全检查准备检查前一般要确定检查对象、目的、任务；确定检查内容、方法、步骤；编写安全检查表或检查提纲；准备必要的检查工具、仪器、记录本和确定检查人员。（2）实施安全检查安全检查的步骤一般是：访谈查阅

12、文件、记录现场观察仪器测量；查阅文件、记录的范围是：设计文件、作业规程、安全措施、责任制度、操作规程等是否齐全，是否有效；查阅相应记录，判断上述文件是否被执行。（3）分析判断对检查出的各种问题要认证分析判断，确定其危险性。（4）检查处理对判断出的安全隐患要做出整改决定，下达隐患整改意见和要求，包括整改后的信息反馈。整改要做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”。（5）整改落实整改（书面、口头）情况要进行整改复查。谁下的整改意见，谁去复查整改结果，形成闭环。7.隐患的建档 7.1本公司安全员、各车间、班组都应建立事故隐患排查登记台帐并逐级上报。7.2各部门及时将本部门隐患排查情况报安全员，安全员应对各类人员查出的事故隐患进行登记，按照事故隐患的等级进行分类，建立事故隐患治理登记台帐。对未整改的项目需注明未整改原因、采取的措施、计划整改完成时间，整改完成后应及时备案。7.3公司进行的专业安全检查和各车间进行的安全检查中发现的事故隐患也应同时报告安全员进行登记备案。