物品管理制度（必备15篇）.docx

1、物品管理制度（必备15篇）物品管理制度（1） 第一章总则 第一条为规范物品管理,加强物品采购价格监督管理,降低物品采购成本,降低库存,增加企业效益,特指定本办法。 第二条本规定适用于公司各部门购买原材料、辅料、零部件、保洁用品、办公用品、劳保用品以及其他物品等采购过程中的决策、价格监督、领用监督、财务核算等行为。 第三条物品采购要树立采购经济批量观念,物品验收要坚持独立原则,物品的领用要树立需用原则。 第二章物品采购的管理 第四条各部门每月应根据部门需要,编制部门采购计划明细表(一式两份,部门一份,仓库保管员一份,见表一),经各部门主管签字确认后,报综合管理部(以下简称综合部)。综合部每月(2

2、5日前)应根据各部门提交的部门采购计划明细表及现物品库存状况编制采购计划汇总表(一式两份,综合管理部一份,仓库保管员一份,见表二),采购计划汇总表后附各部门所需物品明细。采购计划汇总表必须经仓库保管员、物业公司经理确认后,审批方可生效。对采购计划外的物质需求,必须填写用品特批单(见表三),经上述人员确认同意,财务审批后方可采购。 第五条综合管理部每月应编制采购计划,并建立采购明细台帐(保存期限为二年),接受主管领导检查,定期和财务进行核对。采购计划应以合理的库存和经济批量为前提,坚持先利库,后采购的工作程序,谁提供采购依据,谁承担经济责任。 第六条综合管理部每半年需对重要、主要物品供应商进行一

3、次综合评定,并建立供应商档案,对于评审不合格的供应商予以淘汰,补充新的合格供应商。 第七条综合管理部负责处理公司库仓的冷、背、残、次物品。 第三章物品验收的管理 第八条所采购的货品到达公司前,采购人员应事先通知库仓人员做好验收准备。 第九条采购的物品到达公司后,必须由采购人员、负责检验人员(使用部门、工程部技术人员)和仓库人员一起根据供货方发货单(或发票)上所列物品进行逐一验收。 第十条采购物品的入库验收包括数量(直观上物品的完好度)、质量(规格、型号、产地等)、价格三个方面。数量和价格验收由仓管人员负责,质量验收由使用部门(或公司专业技术人员)或仓管人员负责。 第十一条公司所采购的物品到达后

4、,应在当日办理完验收入库手续和财务入库手续。 第十二条公司购进物品,经验收合格后,仓管人员必须及时填制有编号的入库单,一式三联。对验收不合格的物品,仓管员不得办理入库手续,由采购员办理换货或退货;对入库后发现不合格的,仓管人员应及时通知采购人员办理换货或退货,给公司造成损失的,追究有关人员的责任。仓管人员填写入库单,应以独立保管的实体作为入库单位。 第十三条物品入库后,应当按照种类分区摆放整齐,按种类设置货物标识,严禁将不同种类的货物混放。 第十四条付款时必须持合同、入库单、发票经总经理(或其授权人)审批后,方可到财务部办理付款手续,手续不全财务有权拒绝付款。 第四章物资领用管理 第十五条确需

5、领用物品的人员、部门,必须填写公司统一印制的领料单及采购计划明细表并经部门负责人签字,领用人持领料单采购计划明细表到仓库领料,领料单的有效期限为3天。保洁用品,办公用品等日常使用频繁的物品,由各部门凭领料单、采购计划明细表按月一次领出。 第十六条仓管人员根据完备、有效、准确的领料单填写一式四联出库单,按照出库单上的项目逐一发放,并在各部门采购计划明细表上盖已领用章,定期将出库单传递给财务部门。 第十七条保洁班月领料计划应由保洁部主管按掌握的日常消耗所需量严格编制,并经主管签字后,报项目经理审批。由月领料计划分解产生的旬计划、日计划由其主管审批后连同物业经理审批过的月领料计划应于计划月上月末送至

6、仓库管理员,仓管人员严格按第二十条和二十一条的要求发料。 第十八条每月末,由仓库管理员对保洁部领用物料汇总,与月领料计划进行核对,若有差异报其物业经理并责成其说明原因。 第十九条工程部主管根据历史数据、经验,编制维修用料月计划,对于经常使用的替换配件、物品、维修材料等,由工程部主管提出申请,经财务部审核并经物业经理审核批准后,可实行定额备用量,一般保证7天的库存量。根据批准后的申请填写领料单(见表四),一次领出备用。并指定专人负责,建立明细台帐,月末工程部应将库存量结出,报仓管人员核对,财务部定期或不定期检查领用、库存情况。 第二十条对于不经常使用的物料,凭完备、有效的手续领用。 第二十一条需

7、要维修的客户或公司部门,工程部必须根据客服中心填制的报修单(一式三联,财务、工程、客服各一联,见表五)进行维修,所需更换的物料或所需工费必须经客户或报修部门有关人员签字确认,月末客服中心应将报修单汇总后交仓管部门、财务部进行核对、核算。对于虚假的报修,一经发现予以严肃处理,工程部主管应承担相应的责任。 第二十二条实行以旧换新领用物料的部门或人员,必须持旧物料和完备、有效的领料单,到仓库更换。仓管人员应在领料单备注栏中注明以旧换新字样,对回收废旧物料有变卖价值的,仓管人员应归类存放,无使用价值的,也应独立存放,定期按程序由综合管理部处理。 第五章附则 第二十三条采购必须按上述规定的程序办理,指定

8、专人负责采购、验收和保管,公司将定期或不定期的进行全面检查(包括价格、合同、程序等),并将检查结果以书面形式上报公司领导;同时将此作为部门及个人的考核指标之一。 第二十四条本管理办法自下发之日起试行,原与此办法有抵触的,以本办法为准。 第二十五条本办法由财务部负责解释。 物品管理制度（2） 1.学校设立部门财产登记帐目，每学期核查一次。教学物品每学期末归还库房统一保管。 2.办公和卫生用品开学初一次性发放，中途需补领及领取其它物品应由总务主任批准，并凭领物条领取。 3.各科组所借学校物品，须确定专人负责，并应在使用前向有关人员请教物品使用方法、保管方法。如物品发生损坏须及时报告教务处，并交电教

9、人员检查维修。对不爱惜公物导致物品损坏甚至遗失者，须照价赔偿，情节严重者予以行政处分。 4.凡借学校公物出校的单位或个人，必须经过总务主任批准。携物出校时，须向门卫交付由总务主任签署的出门条，否则，门卫有权不予放行。 5.公用办公用品的领用 （1）公用的办公用品，指沙发、公共家具、茶具、挂钟、电话、空调等不能指定专人使用的公用物品。 （2）领用制度：由学校按统一标准配发，各部门指定专人总签领；签领人调离原部门时，由总务部门清点核实，办理移交手续。 6.个人办公用品的领用 （1）个人办公用品，指办公桌、椅、及配套物品。 （2）领用制度：使用人填写物品领用单，总务处长主任签具意见后，由仓管员发给。

10、 7.消耗性办公用品的领用 （1）消耗性的办公用品，指纸、笔、墨、文件夹、信封、信笺、清洁卫生用品等。 （2）领用制度：实行定额管理，领用人填写物品领用单，所在部门领导签具意见后，由仓管员发放。 8.公用设施用品的领用 （1）公用设施用品，指公共场所内供众人使用的物品。 （2）领用制度：相应部门的经办人填写物品领用单，所在部门领导签具意见后，由仓管员发放。 9.特殊办公用品的领用 （1）特殊办公用品，指学校提供给专人使用的办公计算机设备、电教设备、科研设备、广播电视设备、摄影音像设备和其他教学仪器设备等。 （2）领用制度：使用人填写特殊办公用品登记卡，校级领导签具意见后，由电教员发放。使用人如

11、有工作变动，须及时到电教员处办理归还手续。 物品管理制度（3） 1、仓库管理员应经过专门消防培训，熟悉所管物资的物理和化学性质，熟悉物质的安全防火知识及灭火方法等。 2、库房内严禁吸烟和使用明火，并设有明显的禁牌，库房门口及通道不准堵塞，要保持畅通无阻。 3、库房内不准使用碘钨灯、日光灯、高压水银灯照明;严禁使用电熨斗、电炉、电烙铁等电热器具。 4、要根据不同货物分类、分库存放，不准将性能相互抵触，灭火方法不同的货物同库混存。 5、库内货物堆放应做到“五距”，即灯距、墙距、堆距、柱距、顶距。 6、无关人员不准进入库房，库房内不允许住人和设办公室。 7、仓库管理员要经常检查照明灯具、电线、开关等

12、电器，发现电线老化，破损或绝缘不良等要及时维修处理。库内不得随意拉设临时电线。 8、仓库管理员下班前要认真检查库房，确认无问题后，切断电源方可锁门离开。 物品管理制度（4） 根据我酒店物品携出的批准权限和管理状况,保安部结合本酒店的实际情况,特制定了酒店物品携出的管理办法,以保证酒店物品的安全。 1、属酒店的物品,员工需借出店外的一律填写公物携出单。 2、外单位、酒店客人需携酒店物品出店时,必须填写公物携出单,然后由许可部门总监和原物品管理部门总监签字后方可离店。 3、公物携出单必须填写清楚,携出物品的名称、数量必须与实际相符;否则虽然已经签字,保安部仍不予以放行。 4、属于外单位所有的物品进

13、入酒店后,须由接待部门经理填签公物携出单,再经部门总监批签后,方可出店。 5、归还物品时应填写公物归还单,由部门总监签字。 物品管理制度（5） 为进一步加强疫情防控物资保障使用管理，切实发挥防控物资在保障广大师生身体健康与生命安全的重要作用，现就应急防控物资保障使用管理有关事项通知如下: 一、应急防控物资的管理 1、经检验合格的应急防疫物资，按照防疫物资的不同属性，实行分区、分类存放。 2、应急物资应妥善保管，做好防潮防火工作。尤其是84消毒液、医用酒精等消毒用品，都有一定的腐蚀、易燃性,存在保存和使用风险，要严格操作规程，切实做到安全使用。 3、加强对应急物资的管理，定期检查防疫物资使用情况

14、，防止应急防疫物资被盗用、揶用、流失和失效。 二、加强应急防控物资保障储备 立足应对最严峻疫情需要，有针对性地做好各项防控物资应急准备工作，加大防控物资储备力度，确保紧急状态下能调得出、用得上，最大限度保障好疫情防控物资需求，学校安排一定的专项经费用于疫情防控措施的落实，储备足量的防护用品：口罩、手套、护目镜、防护服、消毒液、洗手液、额温枪、电子体温计、消毒工具等，物资储备量应达到一个星期使用量。 学校保障每个班级标配一把额温枪、一个电子体温计、免洗消毒液、消毒液及喷壶等。 三、应急防疫物资发放使用 (一)发放使用原则 (1)厉行节约。在目前防疫物资紧缺的现状下，要牢固树立“科学使用、厉行节约

15、”的思想，尽可能发挥最佳防疫效果。 (2)严格使用范围。应急防疫物资专项用于当前学校疫情防控工作，一律不得擅自改变、扩大使用范围和用途，不得出售、出租防控物资。 (3)统筹调配。学校总务处结合现有防疫物资实际存量，以及各班级防疫物资需求，确定防疫物资使用发放数量。 (二)应急防疫物资发放 1、严格发放程序。发放疫情防控物资要做到账目清楚，手续完备，谁签字、谁负责。要对发放情况登记造册，建立台帐，总务处负责管理使用情况。 2、严格回收管理。对未使用或者可回收利用的防疫物资(体温计等)在疫情结果后要进行清理消毒，及时组织回收，按照要求交至总务处。 物品管理制度（6） 幼儿园的财产物品是保证幼儿园教

16、学计划完成所必须的物质条件，园内各部分都要管理好、用好财产，做到物尽其用，充分发挥作用，建立财产保管制度，以保证幼儿园的教学顺利进行，并要防止物品的积压、浪费和损失。 一、班级财产管理 1、幼儿园班级财产管理责任人为各班班长。 2、分配各班使用的财产、物资每学期开学初登记一次，期末结束前，副班长及保育员要协同班长清点班务财产并做好登记。登记表一式两份，一份上交幼儿园后勤园长处，一份班级留存。如发生班长更换，新班长须按照登记表清点物品验收，内容及数目相符在交接栏内签名，以示班级财产物资交接清楚。 3、各班的录音机、DVD跟班长，班长换班则随班换走，但也须填写在登记表上。 4、各班保管使用的财产、

17、物资，非本班人员不得擅自拿用，特殊需要的可向该班的班长借用，定期归还，如有损坏负责赔偿。 5、班务财产在使用期间有损坏、遗失，由班长向后勤组长报告，属合理损耗的准予注销并根据需要重新补发，登记入册。如无需要不补发。 如属不合理遗失或损坏，视情节轻重负责修理或赔偿 6、各班如须购置新物品，必须在每学期开学每一周制定出本班一学期所需的办公用品计划，报经园长审批后，由后勤组统一购买。 7、如需购买急用物品时，必须先写一份申请报告，经园长批准后，才由本园派出专人购买或者本班老师自行购买，购买物品票据需齐全，交由后勤园长审核后方能报销。 二、园务财产管理 1、园内所有固定财产由后勤组直接负责管理，保管员

18、每学期清点核对一次，并做好记录。 2、保管员将园务财产分类注册管理，做好出库和入库的登记。教职工在不浪费的前提下按需领取物品，领取物品必须进行登记。 3、凡园内公共活动场地、会议室、电脑室、多功能室等所陈设的体育器械、电器设备、教具、玩具、桌椅等均由保管员立册登记、管理，这些物资未经后勤园长同意不得擅自搬动和挪作班级使用，违反者，幼儿园有权追究责任，对毁坏、遗失者要处理并赔偿。 4、放置体育器材室内的体育活动器械，以及走廊上供班级资源共享的体育器械，各班级因活动需要移动使用后，要负责清点分类放回存放地点。如有损坏应向保管员报告及时检修。保健医生和后勤园长负责监督和检查班级户外活动体育器械使用情

19、况。 5、如教师发现物品毁、损、错、漏要报告保管员，检查原因，各班级借用的教材教具要登记，定期退还。遗失或损坏，视情节轻重负责修理或赔偿。 6、幼儿园固定资产未经园长批准不得外借。 物品管理制度（7） 1、管控目的 1.1规范物资储备出库工作 1.2规范物资储备入库工作 2、管控（适用）范围 保管处仓库 3、管控对象 3.1物资储备出库工作 3.2物资储备入库工作 4、管控准则 4.1物资的出库 4.1.1车间领 料必须有符合规定、符合制度、签字齐全的领料单，对于非生产用料应严格把关(领料单另需有分管副总签字)，领料单须写明用途。 4.1.2领料人拿领料单到保管处仓库划价后，才能交单领料。 4

20、.1.3车间领料人到仓库领取新料时，应首先执行废旧物资回收、处理规定的有关规定。 4.1.4仓库保管员严格执行凭领料单发货，无单不发货，内容填写不全不发货，名称不准不发货，数目有涂改痕迹不发货，并严格执行计划限额发料。不允许领料人无保管员在场私自到货架上取货。 4.1.5专用物资严格按计划的申请单位、数量发放，不允许无计划发放，不 允许超数量发放。 4.1.6通用物资领用单位有物资消耗定额的按定额发放，无定额的采用非限 额发料，非限额发料因不利于计划性经济核算，必须尽量缩小非限额料范围。 4.1.7各车间单位向仓库领取的物资须当面点验清楚，出库不得退换。 4.1.8原材料发料必须遵循先进先出的

21、原则，以免物资自然损耗或久存变质，为节约新料，降低成本，仓库保管员应尽量推荐利用旧滞材料且严格执行“交旧领新”的规定。 4.1.9原材料不可以不经保管员直接送车间使用，如特殊情况急用，必须经相关领导批准。 4.1.10对入库时间较长的特殊物资，出库要进行复验。 4.1.11发料后及时清理现场，校对物、卡，结清帐目，做到帐、卡、物相符。 仓库保管员在物资出库中一定要面向生产、面向基层、准确及时、按质按量以最优良的服务态度，不断提高工作质量和工作效率。 4.2物资的入库 4.2.1物资入库验收须凭内贸处或国际贸易进口处的入库通知单等凭证，对照物资的月度采购计划或追加（急）计划。 4.2.2对物资的

22、数量、品种、规格进行验收，一般采取与供货单位一致的计量 方法验收，在通常情况下进行全部检验（特殊情况下可以抽检），根据物资不同情况采取过磅、测量、检尺、换算等方法，严格查明运到的物资在数量、品种、规格上是否与计划、运单、发票及合同的规定等相符。 4.2.3对物资质量进行验收，核实运到的物资在质量方面是否符合规定的要求，凡是仓库能检验的（外包装、合格证等），由仓库保管员负责检验；凡是需要由质检部门或专业部门检验的由各职能部门负责检验，保管员依据各相关部门的检验记录进行入库。 4.2.3.1化工原材料、辅料、木浆进入公司后，由过程控制处取样检验，保管员根据检验记录，注明合格的给予入库，不合格的由内

23、贸处或国际贸易进口处作退货处理；对于让步接收的必须经生产副总签字认可后方可入库。 4.2.3.2设备备品、配件进入公司后，由设备管理处进行检验，保管员根据检验记录，注明合格的给予入库，不合格的由内贸处作退货处理；对于让步接收的必须经生产副总签字认可后方可入库。 4.2.3.3电器、仪表进入公司后，由电力仪表处进行检验，保管员根据检验记录，注明合格的给予入库，不合格的由内贸处作退货处理；对于让步接收的必须经生产副总签字认可后方可入库。 4.2.3.4包装材料进公司后，由成品控制处进行检验,保管员根据检验记录，注明合格的给予入库，不合格的由内贸处作退货处理；对于让步接收的必须经质管部长签字认可后方

24、可入库。 4.2.3.5计量器具进入公司后,由能源计量处进行检验,保管员根据检验记录，注明合格的给予入库，不合格的由内贸处作退货处理；对于让步接收的必须经生产副总签字认可后方可入库。 4.2.3.6创新技术工程项目物资入公司后,由项目小组专项技术人员或总工授权的相关技术人员进行检验，保管员根据检验记录，注明合格的给予入库，不合格的由内贸处或国际贸易处进口处作退货处理；对于让步接收的必须经总工签字认可后方可入库。 4.2.3.7设备零星部件、五金零用、工具等物资进厂后，由保管员检验外观质量及合格证，合格的予以入库。不合格的由内贸处作退货处理；对于让步接收的必须经供应保障副总签字认可后方可入库。

25、4.2.4进入公司物资经验收发现有损坏、质差、无合格证或品种、规格不符等情况，保管员坚决不予入库，并立即向保管处处长汇报，办理补送、退货或调换等处理；进入公司物资经验收发现比物资采购计划数量多，按物资采购计划办理入库手续，并退回多供物资；如果比物资采购计划数量少，则按实收数量办理入库手续。 4.2.5物资验收入库后及时做好收货凭证，正确结算或换算，并且保管员在入库通知单签字作为入库的依据。 4.2.6保管员将物资入库后及时填写货物收到记录，并做好台帐备查。 4.2.7对入库物资整齐摆放，进行标识；校对物卡，做到物资帐、卡、物相符。 4.2.8仓库帐目保管员接财务部会计结算处的采购入库单后登记财

26、务帐。 4.2.9仓库保管员要以制度原则对事，以真诚友善待人，对入库工作中业务往来人员服务热情周到。 5、处罚规定 5.1各仓库白班时间必须时刻有保管员值班，中午、晚上值班人员离开仓库买饭等不得超过15分钟，违反本规定发现一次罚扣保管员考核分数2分，二次10分，累计三次岗位待业一个月。 5.2各仓库严格执行凭手续齐全的领料单发料，违反本规定如果无领料单或内容填写不实不全发货，发现一次罚扣责任保管员考核分数20分，二次岗位待业1-3个月。 5.3划价迅速，出现划价、转换单据的错误，发现一次罚扣责任保管员考核分数10分，二次30分，累计三次岗位待业一个月。 5.4出现保管员与领料单位配合或协助弄虚

27、作假，少报、瞒报生产成本，发现一次责任保管员下岗待业。 5.5各仓库为车间发料时，应首先执行废旧物资回收、处理规定的有关规定。违反规定，按废旧物资回收、处理规定的有关规定进行处罚。 5.6各仓库对照车间领料单、按品名、规格、数量、质量及用途等要求准确发放，违反本规定发错一次罚扣责任保管员考核分数5-20分，二次岗位待业。 5.7各仓库专用计划物资严格按计划的申报单位、数量发放，不得无计划发放，通用物资定额内保证供应，违反本规定发现一次罚扣责任保管员考核分数5-20分，二次岗位待业。 5.8各仓库为车间、单位发放物资须领料人当面点验清楚，出库不得退换。违反本规定发现一次罚扣保管员考核分数5分，二

28、次20分，累计三次岗位待业一个月。 5.9各仓库发货必须遵循先进先出的原则，对入库时间较长的特殊物资出库应进行复验，违反本规定发现一次罚扣保管员考核分数10分，二次20分，累计三次岗位待业一个月。 5.10各仓库发料后及时清理现场，登记帐、卡，填写发货记录，违反本规定发现一次罚扣保管员考核分数10分，二次20分，累计三次岗位待业一个月。 5.11仓库必须完全保存物资采购计划，严格凭物资采购计划及内贸处的入库通知单办理入库，违反本规定，丢失计划，使物资不能及时入库发现一次罚扣现任保管员考核分数5分，月累计二次岗位待业一个月；无物资采购计划和内贸处的入库通知单而将物资入库的，发现一次下岗待业。有物

29、资采购计划无内贸处入库通知单而将物资入库的，一次罚扣责任保管员考核分数10分，累计二次下岗待业（如果出现车间急需或其它特殊情况除外，但保管员必须验收）。 5.12仓库必须对入库物资的数量、品种、规格、产地认真进行验收，确保入库物资在数量、品种、规格、产地上与计划、运单、发票及合同的规定相符。违 反本规定，品名、数量、品种、规格、产地的验收出现失误的一次罚扣责任保管员550分，造成一定损失的岗位待业1-3个月。 5.13化工原材料、辅料、木浆、设备备品、设备配件、电器、仪表、包装材料无质检部门或专业部门注明合格的检验记录而对物资给予入库的以及设备零星部件、五金零用、工具外观质量和合格证的验收出现

30、的失误一次罚扣责任保管员550分，造成一定损失的岗位待业1-3个月。 5.14仓库验收时发现有盈亏、损坏、质差、无合格证或品种、规格不符情况不得置之不理，应立即向保管处长汇报，以便及时协调处理。违反本规定出现一次罚扣责任保管员考核分数5分，累计二次扣20分，累计三次岗位待业一个月。 5.15仓库保管员物资验收入库后，及时填写货物收到记录，以备追查验收责任，违反本规定，每发现一次罚扣责任保管员考核分数2分，累计二次扣10分，累计三次岗位待业一个月。 5.16物资入库后保管员，要及时清理现场，摆放整齐，进行标识，校对物卡，每违反一次罚扣责任保管员考核分数2分，累计二次扣10分，累计三次岗位待业一个

31、月。 5.17保管员办理物资出入库手续要迅速及时、认真准确（以半小时为限）,违反本规定，每发现一次罚扣责任保管员考核分数5分，累计二次扣20分，累计三次岗位待业一个月。 5.18本仓库以制度原则对事，以真诚友善待人，对入库、发料工作中业务往来人员服务热情、周到。违反本规定发现一次罚扣保管员考核分数5分，二次20分，累计三次岗位待业1-3个月。 6、职责部门 保管处 7、所受监督 供应保障部 8、技术说明 8.1本制度由公司保管处制定，并负责技术解释，报供应保障部副总经理批准。修订与终止亦同。 8.2本制度自20xx年3月1日执行。20xx年4月1日实施的保管处物资入库制度和保管处物资出库制度同

32、时废除。 物品管理制度（8） 一、物品采购程序 1、学校采购工作在学校党委、行政的领导下，由总务处负责实施，努力完成学校下达的各类日常办公用品及其它物品采购任务，保证学校教育教学需求。 2、大宗物品采购，由总务处提供相关资料，经校长同意后，报送区政府招标办，按程序招标采购。 3、应急物品采购需提前填写物品购置申请表，送交总务处汇总，具体流程为：处室填写“物品购置申请单”处室主任审批总务主任审批分管副校长审批常务副校长审批校长审批(不能在区教育局装备中心记帐购买的，1000元以下由常务副校长审批，1000元以上由校长审批)。 4、总务处负责人及时组织相关人员，严格按计划要求进行物品采购。 二、物

33、品采购制度 1、各类物品原则上由总务处统一组织采购，需入库登记后方可领发。 2、专业性较强的食品设备及材料，一般情况下由总务处协同相关处室专业人员进行采购;特殊情况下，还应请求上级有关部门派专业人员监督指导采购。 3、财务室、固定资产管理室严格按照程序办理采购报帐及资产登记手续，做到帐、物、卡相符。 三、物品采购要求 1、采购前应对多家供应商的物品质量、价格进行综合评定，采取校内招标方式，选择供应商。 2、所有采购均需二人或二人以上进行。 3、负责采购人员必须廉洁自律，敬畏有关财经制度和纪律的规定要求，确保所购物品货比三家，物美价廉，严禁收受卖家馈赠或宴请。 4、建立采购物品入库、出库登记制度

34、。 四、物品采购票据要求，所有发票必须是正规票据 1、采购物品在1000元以下，可以现金支付。 2、采购物品在1000元以上，实行转账支付。 五、说明：不符合上述制度的采购行为，学校不予承认，不予报销，后果由经办者个人负责;情节严重的，追究当事人的责任。 物品管理制度（9） 一、收寄件场所管理 1.收寄件场所须免费为寄取件师生提供一次性手套、75%酒精、免洗消毒液（凝胶）等防疫用品。 2.收寄件场所需注意通风，定时对站点区域包括各种快递车辆、各类物体表面、办公用品、清洁用品、垃圾存放设施设备等进行不留死角的消毒和保洁。 二、师生取件管理 1.快递服务场所严控人数，快递服务人员需及时疏散寄取包裹

35、的师生，降低人员密集度，减少人与人直接接触的频率。 2.师生取件时需全程佩戴防护口罩，建议佩戴一次性手套，包裹领取前后要对包裹及手部进行消毒。 3.取件师生“立取立走”。排队必须间隔1.5米以上。 三、监督管理 资产经营管理中心每日派专人随时抽查，加大对校园快递业务的监管力度，重点对快递工作人员健康情况、收寄快递组织情况、环境消毒情况进行监督管理，发现问题，立即整改，拒不整改者或情节严重者，终止寄递件服务。 四、师生校园收发快递的安全提醒 1.倡议广大师生疫情期间减少互联网购物，鼓励师生在校内生活服务中心采购学习生活必需品。资产经营管理中心会尽最大努力做好校内生活服务中心相关物品和食品的供应及

36、安全保障。 2.做好防护再取件。师生取件需全程佩戴防护口罩，建议有条件的可佩戴一次性手套。尽量与快递员保持安全距离，提倡无接触寄取。包裹领取前后要对包裹及手部进行消毒。师生“立取立走”，避免在集中收发场所拆封快递件，减少人员聚集和拥堵。 3.拆件前后多消毒。拆件时先用含氯消毒剂或75%酒精依次对外、内包装进行全面彻底消毒，在通风处静置30分钟后方可取出内件物品。处理完邮件、快递后需及时摘下手套，使用手消毒剂彻底清洗双手，避免用不清洁的手触碰口、眼、鼻。 4.妥善处理快递包装。拆完邮件、快递包装后，不要把邮件、快递外包装带回宿舍。 5.异常情况早报告。收取邮件、快递后出现发热（腋下体温37.3）

37、、咳嗽、气促等急性呼吸道感染症状，应立即停止一切活动，按疫情防控相关要求，及时上报所在院部。 6.加强宣传教育，积极采取预防措施，消除疾病发生与传播的隐患，鼓励学生开展阳光体育锻炼，勤洗手、室内勤通风换气、注意营养、保持良好体质等。 物品管理制度（10） 1、学校行政仓库实行专人专管制，负责教育教学、办公、卫生等物品的保管。 2、对仓库所有物品应加强防潮、防蛀、防压等保管措施，如因保管不善，损坏物品一律照价赔偿。 3、对仓库物品要做到日结月清，每月将“仓库物品盘存表”一式二份，一份自留，一份交总务处，并随时接受总务处对物品抽查盘点。 4、对学校所购所有物品，一律先入库后领用制度。入库时要认真检

38、查物品型号、数量是否与发票一致，对不能入库的大型物品，要到现场察看验收，方可办入库手续。 5、领物人必须凭主管部门签发的领物申请单方可发货。 6、因现代教育的需求，对确需淘汰或报废的物品，需先向主管部门提出申请，由主管部门与保管人核查后报校长室同意，方可消帐。 7、对领物人要热情服务，不得擅自离岗。 物品管理制度（11） 第一章、总则 第一条、为加强公司物资管理，规范物资采购程序，制定本制度。 第二条、本制度适用公司各部室 第三条、办公室负责本规定制定、修改、废止的起草工作。 第二章、计划 第四条任何物品采购前必须由使用部门申报采购计划，部门采购计划须有部门领导签字，经主管领导审核后报总经理审

39、批。 第五条、物品采购计划每月申报一次，于每月3日前按规定程序审批后报办公室，对计划外物品办公室有权拒绝采购或办理办入仓手续(经总经理批准的急件除外)。 第三章、询价 第六条、各部门报采购计划前须进行初步询价，并随采购计划一并报办公室。 第七条、单价100元以下，批量300元以下的材料由使用部门和办公室询价;单价100元以上，批量300元以上的材料报集团材料部询价。日常办公用品及办公设备由使用部门和办公室询价。 第八条、每种物品询价不少于三家并填写询价表，询价表内容应包括品名、品牌、单价、规格、供应商名称、供应商电话等。 第四章、采购 第九条、公司所有物品均由办公室依据按规定程序审批的采购计划

40、统一办理采购。 第十条、采购物品时须由办公室采购人员和使用部门指定人员同时进行，违者每次罚款50元。特殊情况下单独采购需经公司领导批准。 第十一条、采购必须遵照货比三家、择优择廉的原则，严禁采购质次价高的物品。如有发现每次罚款100元。 第十二条、所有采购的物品均需开具税务发票。5000元以上物品采购前须签订购销合同，并由总经理批准。不签订购销合同每次罚款50元。 第五章、入仓 第十三条、所有采购的物品均需按规定办理入仓手续并填写入仓单，无入仓单的，财务不办理报销手续。 第十四条、办理入仓时，仓管员应对物品的品名、规格、数量、质量等进行审验，并与审批单、发票进行核对。物、单、票不符者不予入仓，

41、如仓管员没发现账物不符而被督导室检查发现，对仓管员处以50元罚款。 第六章、附则 第十五条、本制度自下发之日起执行，相关规定如与本制度冲突，以本制度为准。 第十六条、本制度由办公室负责解释，未尽事宜由总经理或办公室会议决定。 物品管理制度（12） 为了保障仓库物资保管安全、有序、规范，提高仓库工作效率，特制定本制度。 一、存货入库管理 1、根据材料入库点验单、合格证书及装箱清单等，核对清点物资名称、数量是否一致，单据备齐后方能验收。 2、进入待验区，未经检验合格不准投入使用。 3、原材料必须按国家计量方法验收入库，按法定计量单位换算,过数准确无误,留有纪录,以便核对。 4、重要器材、成套设备根

42、据设备随带装箱清单，保管员签署到货凭证，按照质量管理体系程序文件，依据XGSIC/QMS2-708配套产品质量检验控制程序中常规检验项目（附录A）先进行自检，自检合格后，通知质量保证部检验人员进行入库检验，并填写配套产品入厂（出库）检验单，经检验合格后方可入库。 5、根据随带装箱清单，保管员签署到货凭证，并通知船东对到货器材进行检验，确认其符合验收标准后方可入库。 6、经验收合格的器材,必须按规格、性能、材质定量，分类保管，不得将不同规格、不同性质的器材混堆乱放。 7、不合格品，应隔离堆放、严禁发放。 二、存货保管管理 1、根据货物特点，做到过目见数，检点方便、成行成列，一律详细注明编号、名称

43、、单位、以资区别，并建立收发记录和台帐，便于定期盘点。 2、收、发材料应保证准确，尽量减少或不发生盈亏现象，并注意度、量、衡器核对校正。 3、按照质量管理体系程序文件，依据XGSIC/QMS2-708生产和服务提供的控制程序6、6产品防护，对易受潮损坏之材料经常保持空气流通，并垫高存放，以免受潮，对有储存期限的物资要明确标识，做到先入先出，以防变质。 4、对露天存放的大型器材,要按规定码放、妥善垫平、并用苫布苫盖。 5、对船东检查经验收合格后的入库器材需安装防盗门、护栏及防盗系统，并定期对库房内的设备进行检验。 三、存货防火、防盗等安全管理 1、仓库禁止无关人员进入，所有入库人员均需按照规定履

44、行，必须在仓库工作人员的陪同下进出仓库，并遵守仓库管理制度。 2、所有人员不得携带能够容装手机或配件的包装物品（手提包、纸袋等）进入仓库，确需带入的，须允许仓库工作人员进行检查。 3、库房设施必须符合防火、防盗、防潮、防尘标准。货架应达到安全要求。 4、仓库工作人员应定期或随时检查存货的防水、防火、防盗安全设施。检查时，若发现易燃、易爆危险存货，应立即采取措施，将其存放到安全场所，予以隔离。 5、保持仓库环境卫生、过道畅通，并做好防火、防潮、防盗等安全防范工作，学会使用灭火器等工具，每天下班前须检查各种电器电源等的安全情况。 6、任何人员不得在仓库内吸烟、用餐，不得将水杯、饭盒、零食等东西带入仓库。 7、严格遵照存货要求进行贮存保管，定时对存货进行清洁和整理 8、仓库工作人员及时记录所有货物进出仓库的账目情况，每天做好盘点对数工作，保证账目和实物一致。 9、仓库工作人员不得挪用、转送仓库内的任何物品，其他人员需要到仓库借用货物的，必须经过本部门负责人在借条上