冶金等工贸企业安全标准化评审材料准备要求.docx

1、一、按照冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范准备以下十三项档案(一)目标1.制度(共计1个)1)安全生产目标的管理制度2.文件发放（共计3个）1)安全生产目标与指标2)调整后的安全生产目标与指标3)调整后的安全生产目标与指标实施计划3.记录文件（共计5个）1)年度安全生产目标与指标分解2)（各职能部门）年度安全生产目标与指标的实施计划或考核办法3)安全目标与指标实施情况的检查或监测记录4)安全目标与指标实施情况的评估和考核记录（公司级的每季度至少一次，车间等部门的至少每月一次）5)安全目标与指标的修改记录(二)组织机构和责任1.制度（共计1个）1)安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度2.文

2、件发放（共计3个）1)安全管理机构的设置及安全管理人员的任命文件2)安全生产领导机构的设立文件3)安全生产责任制3.记录文件（共计2个）1)安全专题会议记录（至少每季度一次）2)安全生产责任制落实情况的考核记录(三)安全生产投入1.制度（共计2个）1)安全生产费用提取和使用管理制度2)工伤保险、安全生产责任保险的管理制度2.记录文件（共计3个）1)安全费用使用台账2)安全生产费用的使用计划3)保险费的缴纳记录(四)法律法规与安全管理制度1.制度（共计13个）1)安全生产法律法规、标准规范的管理制度2)安全生产责任制管理制度3)特种作业人员管理制度4)安全事故管理制度5)安全绩效评定管理制度6)

3、施工和检维修安全管理7)安全防护用品管理制度8)消防安全管理制度9)规章制度的管理制度10)领导现场带班制度11)班组岗位达标制度12)风险评估和控制管理制度13)安全生产文件和档案的管理制度2.记录文件（共计7个）1)识别和获取本部门适用的安全生产法律法规、标准规范与其他要求的汇总清单（各职能部门、每半年至少一次）2)适用的安全生产法律法规、标准规范与其他要求的培训、考核记录3)岗位操作规程（各部门、设备）4)公司制度的执行记录5)安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况的检查记录和评估报告（至少每年一次）6)安全生产管理规章制度的修订记录7)安全生产管理操作规程的

4、修订记录(五)教育培训1.制度（共计1个）1)安全教育培训的管理制度2.记录文件（共计12个）1)(每季度至少一次)识别安全教育培训需求记录2)安全教育培训计划3)安全教育培训记录（要包含培训效果评估）4)主要负责人和安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力的培训、考核记录5)操作岗位人员进行安全教育和生产技能培训、考核记录6)新员工进行“三级”安全教育记录7)（在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前）岗位操作人员进行专门的安全教育培训记录8)对转岗、离岗者进行培训、考核记录9)特种作业人员档案台账（包含特种作业操作资格证书的信息）10)相关方的作业人员安全教育培训记录11)外来人员安

5、全教育和危害告知记录12)企业安全文化建设记录(六)生产设备设施1.制度（共计5个文件）1)“三同时”管理制度2)生产设备设施变更管理制度3)设备、设施的运行、检修、维护、保养管理制度4)生产设施设备验收管理制度5)生产设施设备报废管理制度2.记录文件（共计9个文件）1)设备设施运行台账2)设备设施检维修计划3)特种设备登记、建档、使用、维护保养和每月自检记录4)特种设备定期检验记录（由检验检测机构）5)安全阀检验记录（每年至少检验一次）6)新设备设施的验收记录7)不符合要求的设备设施的报废或拆除记录（涉及到危险物品的应有危险物品处置方案）8)设备设施进行报废或拆除前的安全、技术交底记录9)设

6、备设施进行报废或拆除的作业许可记录(七)作业安全1.制度（共计5个文件）1)危险作业的作业安全管理制度2)“三违”行为的管理制度交接班制度3)警示标志和安全防护的管理制度4)相关方的管理制度5)人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境变更的管理制度2.记录文件（共计10个文件）1)事故隐患的排查、评估分级及控制措施记录2)交接班记录3)生产作业过程中人的不安全行为的辨识及控制措施记录4)危险作业工作票记录5)个体防护装备的发放记录6)相关方名录记录7)相关方的风险评估报告（每年至少一次）8)相关方的安全绩效监测记录9)变更设施的审批和验收报告10)变更导致新的风险或隐患的辨识、评估和控制记

7、录(八)隐患排查和治理1.制度（共计1个文件）1)隐患排查治理的管理制度2.记录文件（共计7个文件）1)隐患排查工作方案2)隐患汇总登记及评估分级台账3)综合检查表、专业检查表、季节性检查表、节假日检查表、日常检查表4)隐患整改方案5)重大事故隐患的临时措施和应急预案6)（隐患治理完成后）治理情况的验证和效果评估记录7)隐患排查和治理情况的统计分析表(九)重大危险源监控1.制度（共计1个文件）1)重大危险源的管理制度2.记录文件（共计3个文件）1)（对生产设施或场所）重大危险源辨识、评估记录2)重大危险源登记记录3)重大危险源的检查记录(十)职业健康1.制度（共计1个文件）1)职业健康的管理制

8、度2.记录文件（共计6个文件）1)（每年一次）职业危害场所的检测报告（专业检测机构提供）2)（可能发生急性职业危害的有毒、有害工作场所）应急预案3)防护用具（每月至少一次）校验和维护记录4)职业健康的日常监测记录5)（工作过程中可能产生的职业危害及其后果、职业危害防护措施和待遇等）书面告知6)（对员工及相关方）生产过程中的职业危害、预防和应急处理措施的宣传和培训记录(十一)应急救援1.制度（共计1个文件）1)应急救援制度2.记录文件（共计8个文件）1)（每年至少一次）组织专兼职应急救援队伍和人员的训练计划和训练记录2)生产安全事故应急预案（格式和内容应符合有关规定）3)（每年至少一次）应急预案

9、的评审、修订记录4)（修订后的）应急预案的发布、培训记录5)应急设施、装备和物资的检查、维护、保养记录6)生产安全事故应急演练方案和演练记录7)应急演练的效果评估报告8)应急救援报告(十二)事故报告、调查和处理1.记录文件（共计3个文件）1)事故调查报告2)（每季度至少一次）事故、事件的统计、分析记录3)（对员工）有关事故案例的教育记录(十三)绩效评定和持续改进1.记录文件（共计3个文件）1)安全生产标准化实施情况的评定文件（每年至少一次）2)安全标准化系统持续改进记录3)安全标准化工作计划和措施记录二、对员工基本要求(一)都应该接受安全生产标准化教育，明确在安全标准化中，自己的安全责任和义务

10、。(二)清楚本岗位的安全生产责任有哪些要求，作业人员掌握并执行安全操作规程。(三)各岗位作业人员应知道本岗位的危害有哪些，如何防护，企业应急体系中自己的任务有哪些。(四)做好自己管辖的设备设施维护保养工作。三、对设备设施的基本要求(一)设备不能有跑冒滴漏现象，设备清洁；(二)设备的安全防护设施应完好，需要强检的安全设备设施（如压力表、安全阀等）应在有效期内；(三)电气线路应按规范要求设置，控制柜、开关箱应完好，PE线按规范要求连接可靠。临时线路应办许可手续。(四)特种设备（压力罐、起重机械、电梯、厂内机动车等）应在安全鉴定合格有效期内；(五)移动电气设备（如电焊机、电风扇等）、手动工具（如手电

11、钻等）应做好定期绝缘电阻的检测，电气线路连接符合要求；(六)工业气瓶、梯台、变配电、工业管线、接地装置等设备设施都应安全相关要求准备。四、作业环境基本要求(一)厂区主干道应设醒目限速标志，并划出车行道和人行道，厂区实施定置摆放，厂区清洁，室外消防栓有明显的漆色标志，消防器材完好。重点的防火区域应设置防火警示标志。(二)车间应实行定置摆放，危险部位应设置安全警示标志，存在有毒有害作业点应设立危害告知牌和相关警示标志。(三)地面平整、无障碍物、无积水、积油或垃圾杂物，保持地面清洁。(四)保证照明灯完好率100%，消防器材和防火部位均设置明显的标志。(五)库房应根据储存货物其危险特性进行分类、分区、分库储存，库房路面平坦无积水积油，符合“五距”要求。(六)库房灯具完好率100%，配备防火器材。(七)危化品使用现场应设安全告知牌和安全警示标志，对产生毒物的作业现场应设稀释水源，并配备防毒面具、防护服。五、其他要求(一)各档案应按照上述档案所需提供的材料顺序摆放并在档案盒里，每个档案盒应列出资料目录。(二)请申报单位按照设备设施安全考评检查表将本企业所有设备（设施）列出清单。清单应注明以下内容：设备（设施）名称、设备（设施）编号、分布位置等。