1、 博物馆廉政风险点及防控措施表序号本部门在业务流程、制度机制和外部环境等方面存在或可能存在的廉政风险风险等级防控措施风险内容表现形式1博物馆“三重一大”事项的决策博物馆有关重大事项，如重要制度制订、重大项目投资、出版社固定资产采购等决策，没有按照集体议事程序，随意决策、违规决策，可能造成决策失误和行为失范。2规范管理，制订并落实部门“三重一大”事项馆务会议（例会）讨论制度，因为博物馆目前只配置一位中层干部，重大事务多向校领导请示汇报。2办公用品采购、印刷和布展等合作单位的确定等宣传品印刷制作、博物馆展陈的维护更新等工作涉及乙方单位的确定，价格及标准的把关审核等。如果缺乏严谨的审核流程和透明监督
2、，可能导致不规范，造成风险。3办公用品按照学校流程。印刷品以及馆内更新维护等合作单位的确定等，馆长不参与，主要是监督责任人严格按照比价询价等流程执行，以及把关审核等。3博物馆人事管理人员招聘、培训、晋升等工作中，由于管理办法、流程设计不科学、不严密，可能导致管理工作的不规范性、随意性，造成管理不到位或缺位。3制订并落实人力资源管理办法和完善人员进出、晋升流程，达到“能上能下、能进能出”的管理效果。4博物馆经营和资产管理藏品的采购、管理和讲解费、会务服务、文化衍生品销售等对外服务的价格、收费、资金出纳等。由于管理办法、流程设计不科学、不严密，可能导致管理工作的不合规及其风险隐患。2制订并落实对外服务管理办法和馆藏品、固定资产管理办法和完善定期核查制度，确保合规、准确、安全。1 / 1
