品质部管理制度-(2)(DOC 15页).doc

1、XX有限公司三 阶 文 件文 件 编 号： QW-Q-033 版 次 编 号： A/1 受 控 编 号： 标题：品质管理制度生 效 日 期： 2010年11月5日 页 码： 1/81. 目的: 提升全员品质意识，树立下道工序就是客户的品质观念，打造“好人品；好产品；用人品；做产品”的全员参与。2. 范围: 适用于公司各部门、各车间、各班组，及产品实现过程中影响质量运行的相关单位与个人。3、参考标准： 公司质量手册4、部门权责： 4.1品管科负责所有违反与执行良好单位的品质管理制度报告，并及时填写品质奖罚报告单。4.2 ISO办负责品质管理制度相关文件、记录的管制及发放。4.3总经理负责品质管理

2、制度与品质奖罚报告单审批、执行。4.4各部门负责本部门违反与执行良好品质管理制度与品质奖罚报告单的确认与相关协助事宜。5、制度内容：5.1章:质量文件与记录的品质管理篇5.1.1条:逾期失效质量文件与记录误用防止。1）图纸与工艺文件等更改后，因发出部门不及时，造成其他部门与单位品质异常发生。发出部门责任人罚款10元/次；连续发生加倍处理，造成质量损失的按5.6章的不合格品的责任归属章节处理。2）逾期失效图纸与工艺文件等更改通知相关单位后，仍旧使用失效文件与记录的，责任单位负责人罚款20元/次；使用责任人罚款10元/次；连续发生加倍处理，造成质量损失的按质量事故责任章节处理。3）逾期失效图纸与工

3、艺文件等，误用与参考而造成质量异常发生，责任人罚款5元/次；造成质量损失的按5.6章的不合格品的责任归属章节处理。连续发生按以上第2点处理。5.1.2条:质量文件与记录的保管。1）不得在图纸与工艺文件等表面乱涂、乱画，或使文件记录破损、烧坏不全的，责任人罚款5元/张；连续发生加倍处理。2）未经授权，私自更改图纸与工艺等相关质量文件的，责任单位负责人罚款20元/次；责任人罚款50元/次；连续发生加倍处理；造成质量损失的按5.6章的不合格品的责任归属章节处理。3）故意破坏或遗失图纸、工艺等相关质量文件与记录的，责任人罚款10元/张；责任单位负责人罚款2元/张；最高500元，造成公司泄密与经济损失的

4、交司法机关处理。5.1.3条:质量文件与记录的发放控制。敬请参阅盖有红色“受控”印章之受控副本控制印章：明利五金电业（深圳）有限公司三 阶 文 件文 件 编 号： QW-Q-033版 次 编 号： A/1 受 控 编 号： 标题：品质管理制度生 效 日 期： 2010年11月5日 页 码： 2/8 1）图纸与工艺等相关质量文件、记录等发放前必须经过部门审核或批准，未经审核或批准而发放的，发放人罚款5元/次；接受人罚款5元/次；相关双方负责人各处罚2元/次；连续发生加倍处理，造成质量损失的按质量事故责任章节处理。2）有受控要求的质量文件，必须有受控标志，严禁受控文件无标志发放与接收，违者罚款10

5、元/次；相关双方负责人各处罚5元/次；连续发生加倍处理，造成质量损失的按5.6章的不合格品的责任归属章节处理。5.1.4条:质量文件与记录的严肃与正确性。1）试制、打样图纸或第一次发放工艺等质量文件，允许一定的失误，但不得超过三处；否则每多出一处，责任人罚款2元/处。2）定型产品或已更改完善后图纸或工艺、或相关质量文件，每出现一处错误，责任人罚款3元/处；审核人罚款2元/处；造成质量损失的按质量事故责任章节处理。3）对于制作产品，图纸或工艺相关质量文件，试制与定型等状态标识不清、设计签字、审核、批准不全的，每遗失一栏，发放人罚款2元/栏。5.1.5条:质量文件与记录处理时效性。1）凡质量文件、

6、记录发放后，需相关部门、单位或个人及时处理或反馈的，在无要求的情况下，反馈单位必须在正常工作时间12小时内答复处理；否则每延误1小时；责任单位或经办人罚款1元/小时；不能及时答复的必须及时与发文单位沟通协商；双方不得故意为难，故意制造对方工作无法开展的一经查实，责任方罚款100元/次。2）凡质量文件、记录发放后，需相关部门、单位或个人及时处理或反馈的，在有要求的情况下，反馈单位必须在要求时间内答复处理；否则每延误1小时；责任单位或经办人罚款2元/小时；不能及时答复的必须及时与发文单位沟通协商；双方不得故意为难，故意制造对方工作无法开展的一经查实，责任方罚款100元/次。3)凡质量文件或相关报告

7、、记录，要求受文单位或相关人员签字确认的，受文单位必须及时协助，没有充分理由的不得拒绝，否则责任人罚款10元/次；单位负责人罚款5元/次。坚持不签字确认的罚款100元/次；且发文不必再经签收确认，直接生效。5.2章:进料品质管理篇5.2.1条:供应商品质管理。1)新供应商为公司提供重要物资与零部件的,采购单位必须组织相关部门对供应商进行联合评审,及通过样品测试、确认合格,方可进行正式交易，以上违反一条责任人罚款50元/次；责任单位主管罚款20元/次，连续发生加倍处理，造成质量损失的按5.6章的不合格品的责任归属章节处理。敬请参阅盖有红色“受控”印章之受控副本控制印章：XX有限公司三 阶 文 件

8、文 件 编 号： QW-Q-033版 次 编 号： A/1 受 控 编 号： 标题：品质管理制度生 效 日 期： 2010年11月5日 页 码： 3/82）新供应商为公司提供辅助物资与次要零部件的,采购单位必须要求供应商提供充分书面证明及相关质保书，及通过样品测试、确认合格,方可进行正式交易，以上违反一条责任人罚款50元/次；责任单位主管罚款20元/次，连续发生加倍处理，造成质量损失的按5.6章的不合格品的责任归属章节处理。（注：一般零星不常用物资及办公用品采购等不在品质管理制度约束。）3）来料与送货单或采购单不符的，采购责任人罚款5元/次；连续发生加倍处理。4）同一供应商送同一产品，连续报检

9、两次不合格的，采购责任人罚款5元/次；连续三次加倍处理；第三次不合格将取消此供方资格，如果继续采购未经总经理批准或经相关部门评审的，罚款100元/次，部门负责人罚款50元/次，严重者辞退处理。 5）进料件未经检验被现私自用的，领用人罚款100元/次；单位负责人罚款50元/次；被判定不合格来料，领用人私自使用的罚款200元/次；单位负责人罚款100元/次；使用中造成不合格延续的按5.6章的不合格品的责任归属章节处理。 6）供方产品被判定退货的如不能退货，可内部特采或让步接收的的依据产品单件价值，采购提供来料单价及与供方协商，品管科开出品质异常单与技术部确认、审核后，交财务直接扣除来料单件相应10

10、%100%费用作为公司损失赔偿。 7）供方产品被判定退货的如不能退货，且无法扣款的，采购员与采购负责人承担损失费用按5.6章的不合格品的责任归属章节处理。 8）供方产品被判定不合格，但可选别使用的，供方承担检验费用20元/小时计算，采购员罚款5元/次。 5.2.2条:进料检验管理1）产品未经检验，品管员签字验收的，品管员罚款20元/次；连续发生加倍处理，连续三次辞退处理；造成质量损失的按5.6章的不合格品的责任归属章节处理。2）来料与送货单或公司采购单、收料单不符的，品管员有权拒检,但不得签收，违者罚款10元/次；连续发生加倍处理。3）检验时效分为特急、急、一般三种类型，检验员按接单时间开始，

11、以正常上班时间计算，特急件必须4小时完成，急件必须8小时完成，一般件必须16小时完成；特殊情况；不能及时完成验收工作的必须及时反馈相关部门，有重大影响相关部门工作的必须经总经理批准；违者每延误1小时罚款5元/小时。（不含新打样产品及特殊测试检验产品）。敬请参阅盖有红色“受控”印章之受控副本控制印章：XX有限公司三 阶 文 件文 件 编 号： QW-Q-033版 次 编 号： A/1 受 控 编 号： 标题：品质管理制度生 效 日 期： 2010年11月5日 页 码： 4/84）来料图纸或相关技术文件不齐全的，品管员有权要求相关部门协助，在不明品质标准与检验方法大情况下验收，如果造成来料质量问题

12、，每出现一次罚款10元，且造成质量损失的按5.6章的不合格品的责任归属章节处理。5.2.3条:进料仓储管理1）同种、同批规格不良来料与合格来料混放不清，造成误发、误收的仓管员 罚款20元/次；连续发生加倍处理，造成质量损失的按5.6章的不合格品的责任归属章节处理。2）未经品管验收、签字确认来料产品，严禁办理入库手续及发放使用，违者罚款10元/次；连续发生加倍处理，造成质量损失的按5.6章的不合格品的责任归属章节处理。3）未经验收来料，因生产急用或特殊情况需急领来料使用的，申请部门必须办理特别放行单，需经总经理或副总批准，未按规定领用的，领用人罚款50元/次；单位负责人罚款10元/次。仓库发料员

13、罚款50元/次；其单位负责人罚款10元/次；连续发生加倍处理，造成质量损失的按5.6章的不合格品的责任归属章节处理。4）送货单来料与仓库开来料单不符的，属我方责任的，相关部门开单员罚款10元/次；未清楚审单而跟着错签字的，相关签收人罚款5元/次；连续发生加倍处理，造成质量损失的按5.6章的不合格品的责任归属章节处理。5.3章:过程品质控制篇第一条：员工（自检、互检、专检）与品管（首检、巡检、终检）“三检”制度执行1）现场操作员制作半成品批量大于或等于10件的、成品不论批量大小；制作第一件产品必须自己首先检验合格（自检）方可报品管首件检验，产品制作完工，操作者必须对全部加工产品自主检查合格，方可

14、报品管终检；报检不合格的，按“不合格品品质管理篇”处理，操作员不自检既报品管检验的或不报首件确认的，每出现一次操作员罚款10元/次；连续发生加倍处理，且单位相关负责人罚款5元/次。产品报检不合格的，按“不合格品品质管理篇”处理，造成质量损失的按质量事故责任章节处理。2）员工制作产品属半成品的大于或等于10件的、成品不论批量大小必须报品管员首件确认，同一产品继续加工属换人、换班、换设备、换工艺、换技术要求、换模具的必须重新首件确认或巡检确认，并做好检验记录与产品标记；违者品管员罚款10元/次，连续发生加倍处理，造成质量损失的按质量事故责任章节处理。3）本公司品管巡检频率因产品特性按时间进行划分，

15、原则规定品管员每2小时对过程加工产品进行巡检一次，并做好相关检验记录及检验产品标记作为依据；部分成品因制作周期较长，但必须有重要项目巡检依据不得少于一次，违者品管员罚款5元/次，连续发生加倍处理，造成质量损失的按质量事故责任章节处理。敬请参阅盖有红色“受控”印章之受控副本控制印章：XX有限公司三 阶 文 件文 件 编 号： QW-Q-033 版 次 编 号： A/1 受 控 编 号： 标题：品质管理制度生 效 日 期： 2010年11月5日 页 码： 5/84）接收上道工序产品，下道工序操作者与品管员必须进行抽查互检；未互检既加工，在加工过程中才发现上工序产品批量质量异常的，本工序操作者与品管

16、员各罚款10元/次；造成质量损失的按质量事故责任章节处理，承担次要责任。5）完工产品操作者不报终检的，操作员罚款10元/次；连续发生加倍处理，造成质量损失的按质量事故责任章节处理。产品未经检验，品管员签字验收的，品管员罚款20元/次；连续发生加倍处理，连续三次辞退处理；造成质量损失的按质量事故责任章节处理。第二条：产品误判与误收责任1）品管员对产品造成误判的，合格品判不合格的，品管员罚款10元/次，不合格品判合格的；品管员罚款10元/次；操作者罚款5元/次，造成质量损失的按质量事故责任章节处理，承担主要责任。2）下工序或单位，对上工序或单位品管员判定不合格品当合格品接收，下工序或单位操作员与单

17、位负责人罚款10元/次；连续发生加倍处理，连续三次，接收人辞退处理；造成质量损失的按质量事故责任章节处理。第三条：报检时效的管理方法1）过程检验时效分为特急、急、一般三种类型，检验员按接单或通知报检时间开始，以正常上班时间计算，特急件必须2小时完成，急件必须4小时完成，一般件必须8小时完成；特殊情况；不能及时完成验收工作的必须及时反馈相关部门，有重大影响相关部门工作的必须经总经理批准；违者每延误1小时罚款5元/小时。（不含新打样产品及特殊测试检验产品）。2）为区分产品是否完工或制作结束，制作单位报检人必须在产品完工后2小时内通知品管报检，有检验必须时，被检验部门应有专人负责陪检，及时处理相关事

18、宜，无特殊情况，违者每延误1小时罚款5元/小时；不配合者或单位负责人罚款10元/次。3）故意拖延检验时间与检验工作的，相关责任人罚款20元/次。第四条：未按技术与工艺要求操作处理方法1）未按技术与工艺要求操作的，每出现一次，责任人罚款20元/次；单位负责人罚款10元/次，连续发生加倍处理，造成质量损失的按5.6章的不合格品的责任归属章节处理。2）故意或擅自更改加工工艺或技术要求的，每出现一次，责任人罚款50元/次；单位负责人罚款20元/次，连续发生辞退处理；造成质量损失的按5.6章的不合格品的责任归属章节处理。第五条：私自转序与接收产品的处理办法1）制作产品未经检验私自转序的，转序人罚款100

19、元/次；单位负责人罚款50元/次；连续发生辞退处理；造成质量损失的按5.6章的不合格品的责任归属章节处理。2）制作产品未经检验下工序或单位私自接收的，接收人罚款100元/次；单位负责人罚款50元/次；连续发生辞退处理；造成质量损失的按质量事故责任章节处理。第六条：隐瞒与舞弊产品质量的处理方法1）发现品质问题故意隐瞒不报的，造成质量损失的，相关人员罚款50元/次；未造成损失的罚款20元/次；连续发生加倍处理。敬请参阅盖有红色“受控”印章之受控副本控制印章：XX有限公司三 阶 文 件文 件 编 号： QW-Q-033版 次 编 号： A/1 受 控 编 号： 标题：品质管理制度生 效 日 期： 2

20、010年11月5日 页 码： 6/82）为个人或单位产品因品质问题想故意蒙混过关，造成质量损失的，相关人员罚款100元/次；未造成损失的罚款50元/次；连续发生辞退处理；造成质量损失的按5.6章的不合格品的责任归属章节处理。5.4章:产品防护与标识控制篇第一条：产品防护1）因防护不到位造成产品质量异常的，防护执行人罚款20元/次；连续发生加倍处理；造成质量损失的按5.6章节处理。2）未按要求对产品进行防护（防水、防燃、防震、防爆等），且对产品质量有一定隐患的，未造成质量损失的，防护责任人罚款5元/次；有质量损失的，防护责任人罚款10元/次；造成质量损失的按5.6章节处理。第二条：产品标识1）制

21、作单位、仓库等生产与保管产品单位，必须做好产品状态标识，确保产品不被误用，违者罚款5元/次，连续发生加倍处理，造成质量损失的按5.6章节处理。2）品管员对产品验收后必须进行检验状态标识，确保合格与不合格品识别，及检验是否区别，违者罚款5元/次，连续发生加倍处理，造成质量损失的按5.6章节处理。5.5章:计量器具品质控制篇第一条：计量器具时效管理1）未经检定与有校验要求的计量器具，或超过时效计量器具，在未被检定与校验确认合格之前不得进行使用，违者罚款5元/次；连续发生加倍处理，因测量造成质量损失的按质量事故责任章节处理。2）有检定与有校验要求的计量器具，超过时效的，品管部计量员必须及时跟踪、监督

22、处理，避免不合格与失效计量器具在现场误用，违者罚款5元/次；因测量造成质量损失的按5.6章节处理，承担次要责任。第二条：计量器具的防护保养管理1）计量器具必须定期自我检查、按说明书进行保养，故意乱丢乱放，影响使用寿命与测量精度的，责任人罚款5元/次；造成损失的按计量器具使用年限，每年减去原价格20%赔偿。2）故意破坏计量器具的，责任人罚款20元/次；造成损失的按计量器具使用年限，每年减去原价格5%赔偿。敬请参阅盖有红色“受控”印章之受控副本控制印章：XX有限公司三 阶 文 件文 件 编 号： QW-Q-033 版 次 编 号： A/1 受 控 编 号： 标题：品质管理制度生 效 日 期： 20

23、10年11月5日 页 码： 7/85.6章:不合格品品质管理篇第一条：不合格品的责任归属1）造成产品批量返工、翻修可回用的，责任人罚款10元/次；有首检或巡检确认的，品管员罚款5元/次，操作者承担上工序及本工序返工费用及材料费用。2）造成产品让步接收的，责任人罚款5元/次。有首检或巡检确认的，品管员罚款2元/次。3）造成产品不合格的，责任人罚款20元/次。有首检或巡检确认的，品管员罚款10元/次；流入下工序未发现，仍被使用出现进一步不良，双方责任人与相关品管承担80%人工费与材料损失费相关管理承担20%。4)人为造成产品报废的，责任人赔偿返工与材料损失、前工序加工费。（前工序工时按劳分配元/小

24、时计算）。上道工序造成产品报废的，因检验员未及时发现，流入下道工序，责任人与责任单位品管员赔偿返工与材料损失与下工序加工费各40%，相关管理人员赔偿20%损失。质量损失按5.6章的不合格品的责任归属章节处理。第二条：不合格品的使用预防1）被判定不合格品的产品，严禁任何单位或个人未经授权情况下使用与私自处理，违者罚款50元/次，连续发生加倍处理，造成质量损失的按5.6章的不合格品的责任归属章节处理。2）被判定不合格品的产品，未有公司处理意见与审批结果的，相关单位不得转序与接收，违者罚款100元/次，连续发生辞退处理，造成质量损失的按5.6章的不合格品的责任归属章节处理。5.7章:出货与客户品质管

25、理篇第一条：出货与发货的品质管理1）出货产品必须经品管科完整性与包装、防护、运输确认，出货产品发现一处异常（漏装、漏发、防护不良等）的相关责任人罚款5元/处；未经品管签字、确认既发货的，相关责任人罚款20元/次，造成质量损失的按5。6章节处理。2）出货与发货单位必须及时提供相关产品质量信息（发货清单、装车清单等），协助品管对产品出货或装车前最终确认，不得以任何理由推辞，违者罚款10元/次，连续发生加倍处理，造成质量损失的按5.6章的不合格品的责任归属章节处理。第二条：客户的品质管理1）凡是造成客户投诉的，有牵连相关责任单位罚款50200/次，造成质量损失的按5。6章节处理。2）凡是造成客户投诉

26、且退货的，有牵连相关责任单位罚款50200元/次，造成质量损失的按5。6章节处理。敬请参阅盖有红色“受控”印章之受控副本控制印章：XX有限公司三 阶 文 件文 件 编 号： QW-Q-033 版 次 编 号： A/1 受 控 编 号： 标题：品质管理制度生 效 日 期： 2010年11月5日 页 码： 8/85.8章:管理品质职责第一条：管理的品质督导与指导连带责任1）同一单位月连续发生一般质量事故大于等于3次的，车间主管罚款50元/月；牵连相关部门经理罚款10元/月。2）同一单位月连续发生严重质量事故大于等于2次的，车间主管罚款100元/月；牵连相关部门经理罚款50元/月。3）同一单位月连续

27、发生重大质量事故大于等于2次的，车间主管辞退；牵连相关部门经理与经理以上相关领导，罚款100元/月。5.9章:品质奖励篇第一条：团队奖励（只针对与生产或协助有相关联系单位的）1）团队品质管理优秀奖：年度无品质事故发生的单位，奖励30005000元。2）团队品质管理先进奖：年度无一般、严重、重大品质事故发生的单位，奖励15002500元。3）团队品质管理进步奖：年度无严重、重大品质事故发生的单位，奖励1000元。第二条：个人奖励（只针对与生产或协助有相关联系单位的，个人服务公司一年以上）1）个人品质管理优秀奖：年度无品质事故发生的个人，奖励500元。2）个人品质管理先进奖：年度无一般、严重、重大品质事故发生的个人，奖励200元。3）个人品质管理进步奖：年度无严重、重大品质事故发生的个人，奖励100元。第三条：其它品质奖励1）为产品质量改进，提出合理化建议，每提一篇建议未被采纳的奖励15元，（必须是公司未提出过的建议），被采纳的依据质量改进效果奖励10500元。2）发现质量隐患，及时上报，为公司杜绝品质事故发生或进一步发生的，依据质量隐患控制效果，奖励上报人5200元。6、附录：品质奖罚报告单敬请参阅盖有红色“受控”印章之受控副本控制印章：