公司管理制度流程24354(DOC 27页).doc

1、精心整理第三章 分公司管理制度1.行政制度1.1总则为加强分公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进分公司发展壮大，提高经济效益，根据总公司程序文件及管理手册，特制订分公司管理制度大纲。训学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；分公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；分公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。1.2员工守则遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。维护公司声誉，保护公司利益。服从领导，关心下属，团

2、结互助。爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。不断学习，提高水平，精通业务。积极进取，勇于开拓，求实创新。1.3分公司卫生管理制度为加强对办公室的管理，为大家创造一个良好的工作环境和工作氛围，使大家都有个良好的的状态投入工作，从而提高工作效率，提升各自的业绩。特制定本制度及卫生值日表，请各位同事一起参与主动打扫。办公室人员应尊重值日人员的劳动成果，良好的卫生环境重在维持，各人员需做好日常维持工作，使我们的办公室更加舒适、优美、整洁。1.4工作要求1.5考勤制度上午：8：30-11：30午餐时间：11：30-12：30下午：12：30-17：001.6经费使用规定1.7公司办公室及项目部办公设备的使用管

3、理规定为进一步加强我公司办公信息系统管理，保证办公设备良好运行，并充分发挥其作用和功能，制定本规定。办公设备是指电话机、计算机、打印机、传真机、复印机、扫描仪等用于办公的设备。行政管理部是设备的归口管理部门，各部门的机器一般维护和保养请及时与行政管理部联系。“复印机使用登记本”（详细注明复印部门、日期、内容、份数等项目）后，方可有专人复印。1.8员工福利、报销制度1. 部门员工按照学历、能力以及公司制度，分别进入苏明公司鸿明劳务公司，所享受福利待遇按照国家及公司规定执行。2. 项目经理、预算员使用经费，2000元以下经分公司副经理同意后使用，2000元以上报分公司经理同意后使用，副经理使用经分

4、公司经理审批后使用。3. 汽车使用补贴：车辆由分公司提供的，维修保养费用由分公司承担，汽油费用，分公司副经理按实际使用费用报销，项目经理原则上按600元/月报销。车辆由自己提供的，原则上维修保养费、汽油使用费合计按12000元/年报销。4. 电话费用补贴：分公司副经理按实际使用费用报销，项目经理按250元/月报销，施工员按150元/月报销，办公室内勤人员、预算员、资料员按80元/月报销。5. 香烟费用补贴：分公司副经理按600元/月报销，项目经理按450元/月报销。6. 特殊项目根据实际情况另行决定。2.技术管理制度2.1总则2.2施工图核对制度2.2.1施工图核对是保证工程项目质量全面创优的

5、重要技术环节。通过审核可使工程技术人员深入地理解设计意图，进一步熟练地掌握设计、施工规范和标准。通过核对进一步发现设计图纸存在的“差、错、碰、漏”，使存在的问题消除在施工之前，结合施工技术，提出改善设计、变更设计的建议，使设计趋于更合理。同时比选施工方案，为优化施工组织设计创造条件。1. 工作方法：先整体后局部，先分专业后沟通衔接。项目经理应着重界面管理，处理好各专业的衔接、本单位和外单位的界面衔接协调处理。2. 项目部工程部应建立设计文件审核台帐。分公司生产经理（一般1个月）对施工图核对的内容和审核台帐进行检查、指导。3. 施工图核对意见由项目部及时汇总，分类处理：一般性“差、错、碰、漏”问

6、题函报设计单位，凡影响施工质量和安全的问题未确认前暂时停工；确认的修正意见，必须以文件形式转发各分包班组据以施工。4. 设计图要求的施工方法、工艺：采用的新技术、新工艺、新材料需先进行样板段施工，待确认无误后方可进行大面积施工。施工技术交底制度施工技术交底是设计文件、规范、标准向作业面延伸的重要技术资料，为规范、严格控制施工技术交底工作，提高技术管理水平，特制定本制度。1. 技术交底实行项目经理对现场项目管理人员及施工班组长、施工员对施工班组长及具体施工人员进行技术交底的原则，并针对各个班组分别进行，贯穿于工程施工全过程。2. 工程项目开工前，由项目经理组织项目部全体管理人员、各分包班组长等进

7、行总体技术交底；3. 具体施工前，由现场施工员向班组长、全体操作者进行技术交底，并形成书面交底记录留存。4. 特殊过程和关键部位由项目部组织编制作业指导书，并逐级进行技术交底。5. 当收到设计变更、脚手架施工等，应进行专项技术交底。 6. 项目部总体技术交底的内容a) 承担施工的项目内容，工程概况，设计交底和设计文件会审会议的有关情况。b) 业主、监理、设计及上级管理单位情况，管理分工及主要职责，有关管理文件及要求。c) 项目安全、质量、成本、进度目标，采取的主要管理措施。d) 施工组织设计、主要的施工方案，施工的方法与工艺。 e) 其它需要说明的总体情况。7. 施工员对班组长及施工人员技术交

8、底的内容a) 每个班组的施工内容，施工重点、难点，施工中的控制要点，需要注意的事项。b) 技术要求、操作要求、质量标准c) 施工组织与施工方案，施工的方法与工艺等方面要求。d) 施工中各工种的配合，各工序的施工程序、主要施工方法和安全措施注意事项，上道工序和下道工序的内容、关系、有关要求。成品及半成品保护责任者，注意事项及要求等。e) 其它需要说明的内容。8. 技术交底管理要求a) 技术交底必须在交底作业内容施工2日前下达。b) 技术交底要从实际出发，语言简练，技术交底要有针对性和可操作性，对于用文字表述比较麻烦或难以表述清楚的内容可以用图示或表格来表达，并注明施工工艺中的关键点和操作要领。交

9、底中不能出现“宜” 、“应” 、“一般采用”等选择性内容。c) 技术交底记录采用统一格式。d) 技术交底及安全技术交底必须交至相关施工管理人员及所有施工操作人员，并认真讲解施工工艺中的关键点和操作要领，参加交（接）底人员交清听懂后双方签字，并注明交（接）底日期。e) 技术交底的全部记录内容都必须归档。谁负责交底，谁负责填写交底记录并将记录移交给资料员进行归档。变更设计管理制度1. 严格变更设计程序，严格执行“先批准，后变更；先变更，后施工”的制度，严禁未经变更手续擅自施工。2. 施工前和施工中对设计文件认真审核，在施工过程中发现有设计与实际不相符的，必须提出变更设计，报监理单位和建设单位审批。

10、3. 现场施工技术负责人要根据现场实际，积极提报合理的变更建议。变更设计必须有现场监理签认。做到：必须变更的项目不能漏过，优化设计的变更不要放过。4. 变更设计方案应技术经济合理、符合工程实际、施工方便、能够保证施工进度和施工的安全。5. 对所有的变更项目要建立变更设计台帐。基础技术资料管理制度1. 施工日志填写制度工程从开工到竣工都必须认真填写施工日志，由作业队技术负责人或指定专人填写。施工日志填写必须认真、及时、准确、规范，填写的主要内容有：开竣工日期、工程进度安排及上级有关指示；施工组织、施工方案、施工技术工作实施情况及机具配备和使用情况；每日完成的主要工程数量及其质量情况；每日使用的主

11、要材料、规格、数量；气候情况等记录；施工中发生的问题，如变更设计、变更施工方法、现场与设计图纸不符，停电、停水等情况，以及检查发现的问题及其解决办法等。2. 质量日志填写制度工程从开工到竣工都必须认真填写施工质量日志，由质量员专人填写。施工质量日志填写必须认真、及时、准确、规范，填写的主要内容有：每天施工检查过程中发现的质量问题及安排整改的记录，记录需翔实准确。3. 安全日志填写制度工程从开工到竣工都必须认真填写施工安全日志，由安全员专人填写。施工安全日志填写必须认真、及时、准确、规范，填写的主要内容有：每天施工检查过程中发现的安全隐患、处理方法及安排整改的记录，记录需翔实准确。4. 每个工程

12、必须严格认真填写施工、质量、安全日志，各个日志由专人认真填写，填写内容要做到扼要简明，突出重点，字迹端正，不漏项，填写及时，真实的反映出整个施工的全部细节和过程。2.6 施工组织设计编制审批制度3.生产管理制度3.1总则3.2质量管理制度1. 建立以第一管理者为首的质量工作领导组，全面负责质量工作的组织、领导、协调工作。2. 定期召开会议，研究分析质量工作形势，解决突出的质量问题。3. 认真贯彻执行ISO9002质量体系标准及公司程序文件等标准，建立健全质量保证体系，编制作业指导书，杜绝不合格品的出现。4. 逐级签订工程质量责任状，制定工程项目挂牌负责制等质量措施，使全员都参与质量工作的管理和

13、控制，以确保质量目标的实现。5. 加强质量教育及技术培训，制定质量教育及培训计划并组织实施，使操作人员了解和掌握施工工艺、操作方法及注意事项，提高全员的质量意识，杜绝违章指挥和违章操作。6. 深入开展创优活动。制定创优规划，并切实加强创优工作的组织领导。全面开展TQC小组及克服质量通病等质量活动，要在施工工艺上下功夫，不提倡增加投入的创优。施工过程中要加强质量控制，并注意积累各项基础资料，以保证创优规划的顺利实现。3.3质量检查验收制度1. 工程实施过程中，项目部应严格遵守施工过程中验收“三检”制，即自检、互检、交接检。2. 每道工序完成后，应由作业班组组长对工序质量进行自检，经自检合格后需签

14、署工序质量评定表并提交现场质量员。3. 后续工序实施前，应对上道已自检工序进行互检，验收合格后方可进入后道工序施工作业；如验收不合格，则应及时通知现场质量员，并不得进入后道工序施工。4. 各工序完成后，应由项目部质量员进行专检，经验收合格后填写报验资料及隐蔽工程验收记录，报请监理验收。5. 未经质量检查工程师、监理人员签证的工程项目，不予计价、拨款。6. 隐蔽工程必须经检验合格并签认后才能覆盖。7. 凡隐蔽工程，由施工员、质检质检员联合检查并确认合格后填写隐蔽工程验收申请单，提前48小时通知监理工程师共同检查或复查。隐蔽工程覆盖前必须由监理工程师签字认可，必要时请建设单位一同检查验收。8. 隐

15、蔽工程未经检查签认自行覆盖，不予验工计价。并应揭开补验，由此产生的全部损失和其他一切费用由施工班组承担。3.4回访保修制度1. 按照国家有关规定和协议条款实行竣工工程质量回访和保修。2. 由项目经理或派专人登门专访，收集顾客对工程施工意见，了解工程使用情况。3. 对顾客进行质量回访，主要征询顾客对工程运行、使用一段时间后质量情况，并填写工程满意度调查表。对顾客反馈的意见及时整改，并进行保修服务，使用户放心、满意。4. 施工班组未按国家有关规范、标准和设施要求施工，造成质量缺陷，由施工班组负责返修并承担经济责任；必须在接到修理通知后合同约定期限内派人负责整修。5. 由于设计方面的原因造成的质量缺

16、陷，由设计部门承担经济责任。由施工单位负责维修，其费用按有关规定由设计部门支付。6. 因使用单位使用不当造成的质量缺陷，由使用单位自行负责。7. 因地震、洪水、台风等不可抗力造成的质量问题，按合同约定解约，无约定时，施工单位、设计部门不承担经济责任3.5成品保护制度3.6工程施工进度管理制度1. 管理职责a) 项目经理全面负责工程施工进度管理，及时协调工程建设各方关系，检查、监督、考核进度计划执行情况。b) 各施工班组依据项目部编制的施工进度计划，积极采取有效控制措施确保工期目标。2. 进度控制措施a) 项目部建立全面反映工程进度状况的工程日志、工程实际与计划进度对比图，深入施工现场进行调查，

17、分析原因及时采取进度调整措施。b) 项目部定期组织召开例会，研究分析影响进度的主要原因，制定相应措施，并督促相关责任方执行。c) 由于施工班组原因造成延误工期，按合同约定给予处罚。d) 项目部要积极为施工班组创造良好的外界条件，减少外界因素对工程进度的影响。e) 对于处于收尾阶段的工程，要重新制订合理进度计划，合理安排资源，尽快结束工程f) 执行进度计划时，从周、旬、月计划开始实施，建立时间和施工节点，逐级进行目标控制，从而达到对施工项目整体目标的控制。3. 在实施进度计划过程中应进行以下工作：b) 由施工技术部派专人进行进度计划的检查实际完成和累计完成工程量；实际参加施工的人数和主要设备数量

18、；控制工程和重点工程施工进展情况；进度管理情况和上次检查提出问题的整改落实情况，考核及进度控制措施的落实；c) 跟踪检查，收集实际进度数据并与进度计划进行对比；d) 对产生的进度变化进行分析，并采取措施予以纠正或调整；e) 进度计划的变更须与有关单位和部门及时沟通。f) 实施检查后，应对检查情况进行分析，编制进度分析报告。g) 依据检查结果对施工进度进行计划调整，以确保整体进度计划。3.7安全管理制度1. 建立健全项目部的安全保证体系，全面安排，精心部署，并在其监督下，积极开展安全生产活动。2. 全面推行安全生产责任制，结合现场，制定内容完整、标准明确、要求具体、可操作性强的安全实施标准，同时

19、强化贯彻落实，严格管理，明确岗位责任，执行标准作业，并随时接受上级有关部门的监督检查。3. 完善安全标准工地的考核制度，定期定人定岗考核评比，凡不合格的岗位和班组，要求立即进行整顿，并对其重新考核，直至合格为止。4. 加大宣传教育力度，使项目部和班组人员明确建设安全标准工地的目的和意义，掌握必要的安全知识和基本技能，为安全生产提供有力的保证。5. 确立安全文明标准工地建设中的侧重点。对重要岗位的安全标准建设，重点监控，明确专人负责实施，考核中，也将重点考核点，进行考核。6. 确立日常和定期检查制度。对各施工项目中的具体的施工作业、防护作业、违章违纪等现象，进行监督检查，发现问题，立即整改。7.

20、 施工现场布置合理，机具摆放整齐，材料堆码成方。施工用电设施符合安全用电的规定，现场警示标志、防护措施到位并齐全完备。8. 坚持特殊工种持证上岗制度。定期审核其上岗作业资格，推行标准化作业，明确岗位职责。9. 现场安全防护措施齐全完备，勤于保养，精心爱护，不挪做他用。现场施工人员对安全防护用具，能够充分了解并能熟练使用。10. 工作中，不断总结，不断完善，稳步推进，务求实效。对安全标准工地的建设，遵照循序渐进的原则，把工作进一步加深、抓细、抓出成效。3.8施工现场临时用电管理制度? 1. 工地所有临时用电由专业电工（持证上岗）负责，其他人员禁止接驳电源。?2. 施工现场每块场地必须配备具有安全

21、性的各式配电箱。? 3. 临时用电，执行三相五线制和三级漏电保护。由专职电工进行检查和维护。? 4. 所有临时线路必须使用护套线或橡皮线。必须架设牢固，一般要架空，不得绑在管道或金属物上。5. 严禁用花线、铜芯线乱拉乱接，违者将被严厉处罚。6. 所有插头及插座应保持完好。电气开关不能一闸多用。7. 所有施工机械和电气设备不得带病运转和超负荷使用。8. 施工机械和电气设备及施工用金属平台必须要有可靠接地。9. 接驳电源应先切断电源。若带电作业，必须采取防护措施，并有三级以上电工在场监护才能工作。10. 对施工现场的配电箱、开关箱等用电设备，每半月进行一次检查维修。电气设备维修必须是专业电工维修。

22、11. 检查、维修时必须按规定穿戴好必要的劳动保护用品。12. 电工维修应做好维修工作记录。13. 施工现场每半个月自检一次，并做好检查记录。14. 检查工作应分部、分项进行，对不安全因素必须及时处理。3.9材料保管发放制度1. 为了严格执行公司标准工作程序，健全施工现场材料收、保、发程序，完善账目手续，明确职责，堵塞漏洞，确保材料质量符合施工要求，特制定本规定。2. 现场仓库保管员负责对进场物资进行质量和数量验收、标识。总价大于2000元的材料，必须会同项目经理一起验收，签字确认。3. 现场仓库保管员负责编制进场物资的原始记录、台账、发放记录。4. 经过验收合格的材料方可入库，并按照类别和使

23、用用途摆放整齐。5. 库外材料需码放整齐，做好标识，搞好材料的堆放和保养，确保材料不丢失、不损坏、不变质。6. 对价值较高、易损、易坏、易丢的材料尽量入库保管，确实无法入库的材料必须落实保管措施，防止丢失和损坏。7. 对于保管责任的划分，凡库内的材料（指存放库内、棚内及现场发出前）由现场仓库保管员保管，凡已领出的材料，由领料人保管，应负其责，承担各自的保管责任。材料的领用必须是以旧换新，并按照班组建立材料领用记录表。3.10劳务分包与专业分包管理制度为了加强各项目经理部对分包工程的统一管理，统一口径，加强内部核算，降低成本，特制定本管理制度。一、劳务/分包管理1、施工项目分包工程管理及分包商的

24、选定由分公司经理、生产副经理、核算副经理及项目经理负责。2、分公司是劳务、分包单位的归口管理部门。各项目经理部参与劳务、分包合同的签订工作，经分公司经理同意后，方可签订分包合同。二、劳务/分包的选定1、劳务/分包必须具有与承建的工程项目相适应的劳动力，各种证件齐全。在确定合格劳务/分包时，必须提供企业营业执照、税务登记证、身份证等原件，保留扫描件一份;特殊工种必须提供特殊工种原件及复印件。劳务/分包应按公司体系文件要求的程序进行选定。2、劳务/分包进入施工现场的相关手续，由项目经理办理。3、劳务/分包的选择原则上采用公司鸿明劳务公司及公司合格供方名录中的劳务/分包队组，鼓励与资质等级高、信誉良

25、好、业绩优良的劳务/分包建立长期的合作关系。三、劳务/分包的确定1、划分并确认必须分包的项目，报分公司经理批准后进行分包。2、特殊工程由项目经理部直接确定进行分包。3、分包程序分包项目确认后，由分公司经理、生产副经理、核算副经理、项目经理等共同参加，确定合格分包商。需要招标的分包工程应事先通知分公司，由分公司核算部负责招标日常工作，编写、发放招标文件。由分公司核算部负责组织开标、评标工作。经过评标后，确定分包商优选顺序，报分公司经理批准。核算部负责与中标劳务/分包签订合同。由项目部负责组织施工。分包合同必须严格履行合同手续，合同签订后要及时发放并登记台帐。4、同等条件下公司合格供方名录内的单位

26、优先。四、承包方式1、一般项目承包方式有以下两种：A、总价加变更签证。对一些图纸设计深度、工期能满足要求，在短期内可比较准确计算出工程造价的项目，宜采用投标总价加变更签证的办法，由核算部编制标书、确定标底，由评标小组评标。B、完全清包方式即单价包干。对一些图纸设计深度不够，工期较紧，没有足够时间编制预算的项目。2、安装工程。采用费率招标的方式。主要材料原则上应由甲方提供。3、分包原则上由项目经理部统一管理。五、分包签证管理1、 劳务/分包应严格按照甲方提供的施工图纸进行施工，当实际施工与施工图纸不符时，应提出变更申请，经项目经理部负责人审批后方可进行施工。2、对于没有图纸的现场签证经项目经理部

27、负责人审批后，报分公司核算部核定后进行施工，否则，核算部有权对该部分不进行工程结算。六、分包施工管理1、项目经理部是劳务/分包项目的归口管理部门，由施工员进行劳务/分包项目的日常管理。负责组织、指挥、协调、安排劳务/分包施工，解决劳务/分包在施工中存在的问题。2、对劳务/分包结算中实际完成的工程量及形象进度进行审核和确认。3、负责对劳务/分包单位的工期、形象进度进行管理，对不能满足施工要求的劳务/分包有否决及建议清退的权力。4、组织对劳务/分包的验收及考评工作。七、分包安全管理1、项目经理部是劳务/分包的安全工作归口管理部门，由安全员负责考核劳务/分包的安全资格，对劳务/分包在施工中的安全措施

28、进行检查。2、安全员对施工过程中的安全工作进行检查、监督、指导，对违反安全规定的劳务/分包方有处分权。3、对劳务/分包必须实行安全工作与经济挂钩的管理办法。在工程结算时，预留结算价款的2%作为安全施工保证金。安全保证金的返还考核执行公司治安管理责任书安全生产协议书中的考核内容，工程结束无任何伤亡事故，安全保证金应全额返还。4、协助处理劳务/分包发生的安全事故。八、分包质量管理1、项目经理部是劳务/分包的质量工作归口管理部门，质量员负责对劳务/分包进行指导、检查、监督施工过程中的质量情况。2、对劳务/分包竣工项目进行质量验收，组织竣工资料的编制、指导等。3、对不能满足质量要求的劳务/分包有否决权

29、。九、其他1、本管理制度为分公司范围内通用办法，各项目经理部可根据分公司有关规定和各自工程实际情况进行补充和完善。2、本管理制度自下发之日起执行，以前下发的有关规定同时废止。3、本管理制度解释权归分公司3.11劳务分包与专业分包结算制度为了加强分包及劳务费用支付的管理，以便分公司组织资金并使劳务及分包单位基本了解项目费用，特制定本制度。1、 劳务/分包工程的进度结算及决算劳务/分包工程的进度结算及决算，由核算部项目经理部共同负责，由项目经理部提供实际形象工程进度、工程量的数据，核算部负责工程量的核定，经项目经理根据合同约定进行预结算。经核算部深入现场了解工程情况后，认真核对工程量，发现问题有权

30、予以纠正。2、 结算程序劳务/分包按照项目经理部规定的结算日期办理结算。劳务/分包项目结算书编制完毕，首先报项目经理部审批，然后报核算部审核，核算部审核后，报项目经理审批，最后送达财务部门。工程决算。工程竣工，经项目经理部验收合格，编制工程决算书，送达核算部，核算部审批后报项目经理审核，然后报送分公司经理审批后办理竣工决算。3、拨款和质量保证金劳务/分包不办理工程进度结算或决算手续，财务一律不予付款;工程在没有办理竣工手续前，工程款最多拨付工程总造价的80%;质量保证金原则上按工程造价的5%扣留，工程竣工一年后，无顾客质量投诉，一次结清质量保证金(公司与建设单位承包合同有单独规定的，按合同规定

31、)。3.12资料管理制度为保证资料管理工作的规范化、标准化和系统化，分公司工程管理部根据苏州苏明装饰有限公司竣工资料、现场管理资料标准的规定的要求，同时结合室内装修的施工内容逐一归纳，现将使用过程中应注意事项说明如下：一、 工程质量验收资料整理类别和标准（工程规模按工程造价计）（一）200万元以下（含200万）工程项目资料整理的标准（装饰、幕墙）1、及时收集工程的开工报告、竣工报告、竣工验收证明书，相应的工程签证资料；2、收集工程的主要原材料出厂合格证书及进场检（试）验报告、复验报告，工程主要部位的节点隐蔽工程验收记录（涉及到结构安全的必须有），除收集TJ 2.5统表表式外，还须附有隐蔽图纸说

32、明（附件一）等；3、收集针对工程的实际情况的分部工程、子分部工程、分项工程、分项工程检验批等；4、竣工图收集主要的平面图、立面图、剖面图、大样图及相应的详图、节点图等（图纸为A3白图或A3蓝图）；注：以上资料必须按公司要求自行装订成册。建设单位、监理单位、设计单位、施工单位及相关单位签章手续齐全，方予归档。工程造价低于50万元工程资料的收集，工程管理部根据工程性质酌情考虑归档要求。（二）大（中）型工程（1000万元以上）资料整理的标准第一卷所有涉及的施工、技术管理记录资料；第二卷须及时收集所有涉及工程实际情况的原材料出厂合格证书及进场检（试）验报告、防水和保温材料合格证和复试报告、其他建筑材料

33、合格证，复试报告、施工试验报告及见证检测报告。隐蔽工程验收记录（所有涉及到隐蔽工程和上下工序交接验收的项目），除收集TJ 2.5统表表式外，还须附有隐蔽图纸说明（表式见附件）等；第三卷须收集针对工程的实际情况的分部工程、子分部工程、分项工程、分项工程检验批等；收集齐全相关方的文件、评估报告，及工程概况、“四新应用”成果报告等；第四卷收集与该工程相关的施工资料等；注：单体装饰装修工程中，包含钢结构工程、建筑电气工程部分、建筑给水排水工程部分的资料，需收集齐全，按资料目录逐行选择适合工程项目的内容进行整理。与装饰装修工程资料一并归档；单项钢结构工程、建筑电气工程部分、建筑给水排水工程部分的资料，对

34、照目录逐项选择适合工程的资料。按第一、二、三卷备注中要求的“主控项目”一并列入归档资料；以上资料必须按交档案馆要求自行装订成册。建设单位、监理单位、设计单位、施工单位及相关单位签章手续齐全，方予归档；第五卷须收集的资料：（竣工图、工程照片等），工程的平面图、立面图、剖面图、大样图及相应的详图、节点图等（图纸为A3白图或A3蓝图），竣工图、工程照片须具备电子版本；第六卷须收集的资料：安全、环境、职业健康管理资料；第七卷须收集的资料：工程签证资料等；第八卷须收集的资料：业主、监理及其他往来文件（指令单、工作联系单、函文等）。二、建筑工程质量验收资料的收集（一）施工、技术管理记录资料施工现场质量管理

35、检查记录（TJ 1.3）收集专业工种操作上岗证书，包括电焊工、操作电工、维修电工等专业工种的上岗证书；施工图纸在施工前，项目部必须收集由相关审图机构（部门）认可的施工图纸审查意见书。施工组织设计，编制应为中标通知书发出，正式开工前。现场项目部按照现场实际情况进行编制的（严禁使用技术标作为施工组织设计）；编制内容应包括：质量、环境、职业健康安全的管理目标、保证措施，技术性指导作业书等。审批制度按照公司程序文件执行。技术交底记录，应包括施工范围、工艺要求、操作步骤、采用的材料及有关要求、施工机具、质量控制要求等注意事项。填写应有针对性、避免空洞无物的规范性文本。参加人员包括项目工程师、项目施工员、

36、项目质量员、施工现场全体人员，签字为本人，不得代签。（二）施工、技术管理记录资料工程定位测量、放线验收记录（TJ 2.2），工程位置草图应位置正确，方向、水准点、区线引测点均应示意标注在图上。定位方法应有具体说明及基准点（线）位置。隐蔽工程验收记录（统表）填写注意事项抹灰工程隐蔽验收记录，水泥出厂合格证、进场复试报告和有关材料产品合格证；抹灰总厚度大于或等于35mm时的加强措施；不同材料基体交接处的加强措施。门窗预埋件和锚固件的隐蔽验收记录，预埋件、连接件的数量、规格、位置、连接方法；建筑外门窗的安装必须牢固。在砌体上安装门窗严禁用射钉固定。门窗隐蔽部位的防腐、填嵌处理验收记录，材料产品合格证

37、书，性能检测报告，进场验收记录；防腐部位、填嵌处理应符合设计要求。吊顶工程隐蔽验收记录，材料产品合格证书，性能检测报告，进场验收记录和复试报告；吊顶内管道、设备的安装及水管试压；木龙骨防腐、防火处理；预埋件或拉结筋；吊杆、龙骨安装填充材料设置。填充隔墙工程隐蔽验收记录，材料产品合格证书，性能检测报告，进场验收记录和复试报告；骨架隔墙中设备管线的安装及水管试压；木龙骨防火、防腐处理；预埋件或拉结筋；龙骨安装、填充材料设置。饰面板（砖）工程隐蔽验收记录，预埋件（或后置埋件）、连接节点、防水层、防腐；饰面板安装工程的预埋件（或后置埋件）、连接件的数量、规格、位置、连接方法的防腐处理必须符合设计要求。

38、后置埋件的现场拉拔强度必须符合设计要求；材料产品合格证书，性能检测报告，进场验收记录和复试报告；饰面砖样板粘贴强度检测报告。护栏与预埋件的连接点、预埋件隐蔽验收记录，材料产品合格证书，性能检测报告，进场验收记录和复试报告；预埋件（或后置埋件）；护栏与预埋件的连接节点；预埋件（或后置埋件）、连接件的数量、规格、位置、连接方法的防腐处理必须符合设计要求。后置埋件的现场拉拔强度必须符合设计要求。楼、地面构造层（面层下的构造层、包括填充层、隔离层。找平层、垫层和基土层）隐蔽验收记录，基层铺设的材料质量、密实度的强度等级（或配合比）；沟槽、暗管和管道；沉降缝、伸缩缝和防震缝。材料产品进场验收记录，根据建

39、筑装饰材料工程质量验收规范（GB 50210-2001）规定：使用材料进场时应对品种、规格、外观和尺寸进行验收。材料包装应完好，应有产品合格证书、中文说明书及相关性能检测报告（进口产品应按规定提供商品检验报告及报关单手续）；进场后需要进行复验的材料种类及项目应符合各子分部的有关规定。同一厂家的品种、同一类型的进行材料应至少抽取一组样品进行复验，当合同另有约定时应按合同执行；当国家规定或合同约定应对材料进行见证检测时，或对材料的质量发生争议时，应进行见证检测；建筑装饰装修工程质量验收规范中共9个子分部：地面工程、抹灰工程、门窗工程、吊顶工程、轻质隔墙工程、饰面板（砖）工程、涂饰工程、裱糊和软包工

40、程、细部工程。材料产品进场验收记录，根据建筑装饰材料工程质量验收规范（GB 50210-2001）规定：使用材料进场时应对品种、规格、外观和尺寸进行验收。材料包装应完好，应有产品合格证书、中文说明书及相关性能检测报告（进口产品应按规定提供商品检验报告及报关单手续）；进场后需要进行复验的材料种类及项目应符合各子分部的有关规定。同一厂家的品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复验，当合同另有约定时应按合同执行；当国家规定或合同约定应对材料进行见证检测时，或对材料的质量发生争议时，应进行见证检测。施工日志注意事项：施工是记录工程工程重要的竣工资料，必须由施工员填写，不得由资料员敷衍了事代写；

41、施工日志的记录内容与当天施工内容相符，必须用钢笔或签字笔填写；施工日志必须归档。（三）分项工程检验批1、各分项工程检验批在班组自检合格的基础上，由专职质检员根据本资料相应条款在下道工序施工前进行验收，并应盖省建工局认可的合格质量员章（签名无效）。填写验收记录并经监理工程师（建设单位项目专业技术人员）确认。2、分项工程检验批质量验收记录，就按下列要求填写： 分项工程检验批质量验收记录中“主控项目”的质量情况，应简明扼要地说明该项目实际达到的质量状况，填写质保书编号和试验报告编号，避免填写“符合规范要求”、“符合质量要求”等空洞无物的笼统结论； “一般项目”的质量情况，如有具体数据的填写数据。无数

42、据的，填写实际情况。当分项工程检验批检查时发现不合格者必须进行处理。否则，不得进行下一道工序的施工； 施工单位检查评定结果栏目由项目质量检查员填写，并应盖省建工局认可的合格质量员章（签名无效）。监理（建设）单位验收结论栏由监理工程师在核查资料、现场实测旁站后填写。未实行监理的工程由建设单位项目专业技术负责人在核查资料、现场实测旁站后填写； 分项工程及检验批项数，本资料中表格不够可复印，无此项及多余的部分应抽掉。3、分部工程质量应由总监理工程师（建设单位项目负责人）组织施工单位项目负责人和技术、质量负责人等进行验收. 4、如有特殊分项工程，由施工企业按有关或技术标准自制表格进行评定，并将验收资料

43、移交总包单位归入工程质量验收资料中。（四）隐蔽工程验收与试验记录1、隐蔽工程完工后，按相应施工质量验收规范规定的内容进行检查验收，签证要齐全。2、各项试验与测试记录，必须按相应的施工质量验收规范及有关标准进行，表中各项数据真实无误，注明测试依据，签证要齐全。（五）工程质量的验收1、所含分部（子分部）工程的质量均应验收合格。2、质量控制资料应完整。3、所含分部工程有关安全和功能的检测资料应完整。4、主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定。5、观感质量的验收应符合要求。单位工程完工后，施工单位应自行组织有关人员进行检查评定，并向建设单位提交工程验收报告。建设单位收到工程验收报告后应

44、由建设单位（项目）负责人组织施工（含分包单位）、设计、监理单位（项目）负责人进行单位（子单位）工程验收。三、竣工资料、现场管理资料的收集整理应与工程施工同步进行，公司在每月的综合检查中，将检查资料的及时性、适合性、规范性。四、竣工资料、现场管理资料的填写、装订和整理序号按实有内容编序、责任者填写该项资料的核查人（现场施工员），日期填写审核日期。在使用本资料标准时，其中表格可根据工程量进行增加、减少和删除。总目录中的内容按实际资料打页码、资料中每一页占1项码。1、 填写。本标准的第一、二、三、四、五卷一式陆份（建设、监理、城建档案馆、施工单位（总公司、幕墙分公司）、总包单位各一份）。第七卷至少一

45、式叁份，其余为一份。需增加时由分公司确定，所有文字资料电脑打印，签名一律用蓝、黑墨水，字迹要工整。不得用圆珠笔抄写。备注中主控项目为三种工程类型的必填项目。相关填写责任人（项目经理、安全员、施工员、质量员等），不得由资料员代写。资料员为收集和整理的检查员。注：涉及建设工程施工现场安全管理台帐的资料，项目部必须到苏州市建筑业安全监督站购买台帐，并填写在台帐上。新增加的检查表不够用及需复印的材料时，统一用A4纸复印。劳务分包安全生产管理资料收集要求按相关规定进行填写。2、整理。各种材料合格证和试验（检测）报告一张为1项，新增加的分项或分项工程评定表不够用及需复印的材料时，统一用A4纸复印并打孔。3

46、、编码。项目部按上述要求收集整理好资料后，空白及多余的分部、项全部删除，然后统一用数字号码机按顺序排页码。“提示”不编写页码。案卷封面、卷内目录不编写页码。注：交档案馆、工程管理部的资料目录为建筑工程施工质量验收统一标准的制式目录。对照制式目录与现场比对，按标准化顺序排目录。页码编写的位置：单面书写的文件在右下角；双面书的文件，正面在右下角，背面在左下角。折叠后的图纸一律在右下角。4、装订：资料收集齐全并经审核符合要求后，按上述要求及目录顺序排列、装订成册。五、关于竣工资料归档的有关规定1、工程项目申请业主及相关单位进行竣工验收前，必须提供项目预验收手续至工程管理部，工程管理部以项目组织预验收

47、检查的时间，计为项目资料贰个月内归档的起点。原则上，所有的工程项目资料必须贰个月内归档，因特殊原因（指消防未验收、甲方未验收等）贰个月内未归档的，凭分公司经理签字的情况说明，可以延期30天（延期归档说明有效期为一个月）。若再逾期的，将严格按照公司相关文件执行考核。2、项目提交预验收手续的同时，必须提供全套的隐蔽工程验收记录、分部（项）检验批记录、材料检测报告及复试报告等，单位（子单位）分项评定表未能够提供的，在归档期限内一并按照要求装订成册至总公司工管部。3、工程项目的资料员可于每周二、四下午，至工程管理部对竣工资料的整理、立卷、建档进行咨询。工程管理部对竣工项目资料完整性、合规性进行检查，不符合要求的，进行整改，达到要求的，办理查验合格手续后交至总公司工管部。3.13项目成本控制（责任人：分公司经营副经理）1、 每个项目完工前应由项目经理协调施工员、材料员、预算员汇总项目成本，并由项目经理签字后封闭项目成本。封闭后该项目的成本不得继续突破。2、 每个项目的资金流出由项目经理根据项目资金状况拟出资金支付通过分公司流程执行。3、 单笔造价在1万元以上