公司管理制度项目管理部完整(DOC 31页).doc

1、公司管理制度项目管理部(可以直接使用，可编辑 实用优秀文档，欢迎下载）为明确职责和责任，强化执行力，实现规范、高效、有序的管理目标。特制定以下管理原则，用于指导公司的各项工作。第一章 管理的原则一、直线管理原则公司员工享有独立完成职责范畴内的相应工作的权利，接收直接上级的领导及间接上级领导或授权人员的监督、检查，不得擅自处理非职权范围内的工作。1、下级服从上级的指挥。2、上级对下级可越级检查，但不得越级指挥；下级对上级可以越级申诉、上诉，但不得越级汇报。二、统一指挥原则公司员工必须坚决执行上级的工作指令，对指令持有异议时，可以提出意见或建议，指令未经否决前必须严格执行。三、分工负责原则公司员工

2、在各自职能及岗位职责分工范围内承担相应责任。四、权责对应原则公司员工在各自职能及岗位职责范围内享有权利、承担责任及连带责任。五、目标任务分解原则公司目标任务分解，落实到相关部门及岗位，实行层级监督，内部考核。六、奖罚分明原则在公平、公正、公开原则指导下，公司依据员工的业绩功过实行奖优罚劣。七、民主参与原则公司员工对公司的经营管理工作，均有建议权，其意见、建议均应获得尊重。八、团结协作原则公司各部门、各岗位均应互相协作、互相支持、互相尊重、互相配合，共同推进公司的工作。九、指挥管理常用形式：督办指令督办指令分为口头指令和书面指令。口头指令：对现场或临时性的工作作出指令，受令人对督办等指令性的工作

3、任务，必须在四小时之内口头向上级反馈执行情况。书面指令：对某项工作以书面形式指令督办，需要执行单位或个人在规定时限内完成任务后把完成的情况、结果以书面形式详细报告。（四）项目部（主城区和主城区外）部门名称：项目部直接上级：总经理岗位设置：土建工程师、电气工程师、给排水工程师、景观工程师、造价工程师、总工办设计师、内业、报建专员、行政人事专员（主城区外）部门组织结构：总经理副总经理项目总经理总工程师成本控制部经理开发拓展部经理综合管理部经理土建工程师电气工程师给排水工程师景观工程师内业总工办设计师造价工程师报建专员行政人事专员职责概述：负责公司开发项目的策划、销售工作。主要工作职责：1.根据公司

4、批准的施工总进度计划，审核工程项目施工组织设计及施工方案，监督控制工程项目的现场施工进度，确保工程项目按计划进度完成。2.根据合同的约定、设计图纸及相关规范规程的要求，严格监督工程项目施工质量，参加组织工程项目检查验收，组织进行材料设备进场检查验收，对工程质量负完全责任。3.根据公司批准的工程项目总施工预算书，严格监督控制工程项目施工成本，参加工程现场的经济签证、技术核定单、认质单、认价单的审查确认，确保工程项目成本控制目标的实现。4.负责进行现场合同管理，严格执行合同规定，确保合同履约完成，协调处理合同实施执行过程中的纠纷、索赔等事宜。5.负责现场负责现场业主、业主单位、承包商，分包单位之间

5、的信息交流、信息传递和信息处理的管理事宜；6.负责协调处理对内对外关系。7.负责现场安全施工管理工作，保证现场无重大安全事故的发生。8.负责协调解决工程建设中各种设计变更，技术洽商，经济签证。9.组织参与施工图纸自审。会审，技术交底。10.参与工程进度款。材料款拨付审批工作。11.编制施工月计划表，周计划表。根据施工进度汇总月报，周报，并根据月报签订施工进度。12.负责组织现场材料设备验收，参与承包商，材料商考察。13.负责组织施工过程中分项工程。分部工程，单位工程等各项验收。14.协助成控部组织工程结算，决算工作。15.负责现场工程资料的收集。整理，归档。16.参与合格承包商，材料商考察，考

6、评工作。17.参与保修期项目整改，回访工作。（三）项目总经理职责岗位名称：项目总经理直接上级：总经理直属下级：项目经理及所在项目人员职责概述：主持所在项目的全面工作。主要工作职责：1负责参与工程从投资策划、项目可行性研究工作，联络设计单位对总体规划设计、单体工程各专业施工图纸设计并审核，参与工程预结算书编制，负责工程施工管理到工程竣工验收全过程操作。2编制并实施完成工程管理中心的月、季、年度工作计划，按时上报月度工作计划、资金计划和工作总结，及时编制、上报、跟进落实生产、办公用品计划、材料采购计划，根据工程预结算书填制工程请款表等事项。3根据情况召集部门各种工作会议，及时处理有关问题，提高部门

7、运作效率；负责组织本部门与公司其他部门的协商、配合工作，增强协调性、一致性。4负责组织拟写（建立）部门规章制度、工作程序；负责对部门员工工作表现进行业绩考评并对其给予指导；负责对部门的人员岗位设置和员工使用提出建议。5负责与工程建设相关的建设主管部门、质监、监理、消防等单位保持紧密联系，及时沟通信息，以配合公司整体运作效率。6负责组织各工程项目组对工程施工图纸、工程技术方案等技术文件进行审核，并提出书面审核意见。7负责组织审核招标文件、合同条款，主审其中技术要求方面的内容；负责组织审核投标文件，主审其中施工组织方案和工程技术措施方面的；并就上述审核提出书面意见。8负责组织解决各工程项目中出现的

8、质量和技术问题，并组织研究和提出相应的改进措施意见。负责组织对工程质量事故进行处理并提交初步处理意见。9参加各项目的工程竣工验收；负责提交当年部门工程技术质量总结报告，分析并提出技术、质量的改进措施。10主持做好已交付客户使用的楼宇的工程回访信息反馈工作及保修期内的工程质量维修跟进工作。11完成领导交办的工作任务。（二十八）项目经理职责岗位名称：项目经理直接上级：项目总经理直属下级：土建、水、电、景观工程师及内业职责概述：协助项目总工程师做好工程方面的各项工作。主要工作职责：1.负责本部门工作计划编排、工程项目的组织、协调和管理工作，对本部门各工作岗位的工作情况进行检查、督促、指导，以确保员工

9、完成其相应的工作职责。重大问题及时向公司领导请示汇报。2.参与工程项目实施的各关键环节，掌握各工程项目的现状及变化情况，定期安排各项目工地现场巡查，确保工程项目管理符合既定的目标。3.负责组织拟写（建立）部门规章制度、工作程序；负责对部门员工工作表现进行业绩考评并对其给予指导；负责对部门的人员岗位设置和员工使用提出建议。4.组织拟写部门工作总结和工作计划，负责提交工程月报和工程巡查报告，组织编制“工程项目管理计划”和“工程项目管理分析报告”。5.负责组织部门的业务建设和信息化建设。6.负责组织解决各工程项目中出现的质量和技术问题，并组织研究和提出相应的改进措施意见。负责组织对工程质量事故进行处

10、理并提交初步处理意见。7.完成公司领导交办的其他工作。（二十九）土建工程师职责岗位名称：土建工程师直接上级：项目经理直属下级：无职责概述：协助项目做好工程土建的各项工作。主要工作职责：1.专业工程师应具有良好的职业道德、责任心和专业技能，负责工程项目的本专业工程管理，并具有一定的技术经济管理能力，协助项目经理共同实现工程质量、进度、成本的有效控制。2.协助项目经理做好工程项目前期的协调工作，落实项目实施所需的专业条件。3.负责专业施工图纸的审核，提出审图意见，努力把图纸中的问题在施工前予以解决。对设计中采取的新技术及新工艺提出评价意见，并及时向项目经理汇报。4.负责土建工程施工前的准备工作，协

11、助施工单位办理相关手续。5.负责审查施工单位土建分项工程进度计划，并检查、监督、落实其执行情况。6.配合项目经理对土建监理工程师工作的检查监督；协调解决监理、施工、设计、制件等单位的工程问题；配合项目经理做好本专业的各种协调工作。7.负责本专业的工程质量检查及隐蔽工程验收工作，负责协调处理本专业与其它工种在交叉施工过程中的矛盾。8.负责组织协调本专业的设计变更工作，严格控制工程成本。9.协助项目经理做好工程验收、工程付款及工程量结算工作。10.负责督促并落实施工单位做好本专业的竣工验收工作。11.努力学习，应用先进技术、产品和工艺，不断总结工作经验，提高自身技术和管理水平，了解相关专业的基本知

12、识。12.每月底以书面形式向项目经理提交所负责项目的专业工作进展情况和下月工作安排。13.完成公司领导交办的其他任务。（三十）电气工程师职责岗位名称：电气工程师直接上级：项目经理直属下级：无职责概述：协助总工程师做好电气方面的各项工作。主要工作职责：1.专业工程师应具有良好的职业道德、责任心和专业技能，负责工程项目的本专业工程管理，并具有一定的技术经济管理能力，协助项目经理共同实现工程质量、进度、成本的有效控制。2.协助项目经理做好工程项目前期的协调工作，落实项目实施所需的专业条件。3.负责专业施工图纸的审核，提出审图意见，努力把图纸中的问题在施工前予以解决。对设计中采取的新技术及新工艺提出评

13、价意见，并及时向项目经理汇报。4.负责做好电气工程施工前的准备工作。5.参与工程项目招标工作，负责拟写本专业技术要求。6.负责审查施工单位电气分项工程进度计划，并检查监督执行情况。7.配合项目经理对电气监理工程师工作进行检查监督；协调解决监理、施工、设计、质检等单位的工程问题；配合项目经理做好本专业的各种协调工作。8.负责工程质量检查及隐蔽工程验收工作。9.负责组织协调本专业的设计变更工作。10.协助项目经理做好工程验收、工程付款及工程量结算工作。11.负责督促并落实施工单位做好本专业的竣工工作。12.努力学习，应用先进技术、产品和工艺，不断总结工作经验，提高自身技术和管理水平，了解相关专业的

14、基本知识。13.每月底以书面形式向项目经理提交所负责项目的专业工作进展情况和下月工作安排。14.完成公司领导交办的其他任务。（三十一）给排水工程师职责岗位名称：给排水工程师直接上级：项目经理直属下级：无职责概述：协助总工程师做好给排水方面的各项工作。主要工作职责：1.专业工程师应具有良好的职业道德、责任心和专业技能，负责工程项目的本专业工程管理，并具有一定的技术经济管理能力，协助项目经理共同实现工程质量、进度、成本的有效控制。2.协助项目经理做好工程项目前期的协调工作，落实项目实施所需的专业条件。3.负责专业施工图纸的审核，提出审图意见，努力把图纸中的问题在施工前予以解决。对设计中采取的新技术

15、及新工艺提出评价意见，并及时向项目经理汇报。4.负责做好给排水、煤气工程施工前的准备工作。5.负责审查施工单位给排水、煤气、消防工程进度计划，并检查监督执行情况。6.参与工程项目招标工作，负责拟写本专业技术要求。7.配合项目经理对监理工程师工作进行检查、督促；协调监理、施工、设计、质检等单位解决工程问题；配合项目经理做好本专业的各种协调工作。8.负责本项目的工程质量检查及隐蔽工程验收工作，负责协调处理本专业与各工种在交叉施工过程中的矛盾。9.负责组织协调本专业的设计变更工作，严格控制工程成本。10.协助项目经理做好工程验收、工程付款及工程量结算工作。11.负责督促并落实施工单位作好给排水、煤气

16、及本专业的竣工验收工作。12.努力学习，应用先进技术、产品和工艺，不断总结工作经验，提高自身技术和管理水平，了解相关专业的基本知识。13.每月底以书面形式向项目经理提交所负责项目的专业工作进展情况和下月工作安排。14.完成公司领导交办的其他任务。（三十二）景观工程师职责岗位名称：景观工程师直接上级：项目经理直属下级：无职责概述：协助总工程师做好景观方面的各项工作。主要工作职责：1.专业工程师应具有良好的职业道德、责任心和专业技能，负责工程项目的本专业工程管理，并具有一定的技术经济管理能力，协助项目经理共同实现工程质量、进度、成本的有效控制。2.协助项目经理做好工程项目前期的协调工作，落实项目实

17、施所需的专业条件。3.负责专业施工图纸的审核，提出审图意见，努力把图纸中的问题在施工前予以解决。对设计中采取的新技术及新工艺提出评价意见，并及时向项目经理汇报。4.负责园林景观工程施工前的准备工作。协助施工单位办理相关手续。5.负责审查施工单位环境分项工程进度计划，并检查、监督、落实其执行情况。6.参与工程项目招标工作，负责拟写本专业技术要求。协助项目经理草拟招标及施工合同。7.负责本专业的工程质量检查及隐蔽工程验收工作；协调落实各专业管线安装与景观施工之间的配合情况，避免互相影响。8.负责组织协调本专业的设计变更工作，严格控制工程成本。9.配合项目经理对园林监理工程师进行检查、督促；协调监理

18、、施工、设计、质检等单位解决工程问题；配合项目经理做好本专业的各种协调工作。10.协助项目经理做好工程验收、工程付款及工程量结算工作。11.负责督促并落实施工单位做好园林工程的竣工验收工作。12.审查园林工程竣工资料并督促施工单位及时移交档案资料。13.负责督促并落实施工单位在保修期内及时处理质量缺陷和苗木成活问题。14.努力学习，应用先进技术、产品及工艺，不断总结工作经验，提高自身技术和管理水平，了解相关专业的基本知识。15.每月底以书面形式向项目经理提交所负责项目的专业工作进展情况和下月工作安排。16.完成领导交办的其他工作。（三十三）项目内业职责岗位名称：内业直接上级：项目经理直属下级：

19、无职责概述： 负责项目部的日常工作，工程档案的管理。主要工作职责：1.热爱本职工作，忠于职守，努力钻研业务。2.及时贯彻执行上级各部门关于档案工作的各项方针、政策和业务规范。3.负责制定及完善本单位各项工程技术档案管理制度和工作计划。4.负责本公司工程技术档案的收集、分类整理、立卷归档、提供查阅利用等工作。5.负责协调本公司与项目所在市（区）城建档案馆、招商局档案馆的关系。6.负责收集整理完成属于建设单位完成的工程竣工综合资料，并按要求进行扫描、制作电子文本。7.负责接收、审查由监理单位、施工单位完成的竣工资料，向市（区）档案馆报验收并取得工程竣工档案验收认可证，将全套竣工档案的原件送交市（区

20、）档案馆。8.负责拍摄、收集、保存各工程项目、各阶段的实景照片。9.负责编制部门年度大事记，并刻录光盘保存。10.负责管理项目管理部印章，经领导批准按规定用印。11.完成公司领导交办的其他工作。尚作农业科技分拣部管理制度制订人 袁进制订时间2021年 08月 02日审核人审核时间年 月 日批准人生效时间年 月 日 目录 第一章 成品验收入库管理制度3第一节 成品验收入库管理制度3第二节 成品管理制度3第二章 仓库管理制度4第三章 单据流通管理制度5第四章 次等品、废品保管制度5第五章 仓库盘点管理制度6第一章 成品验收入库管理制度第一节成品验收入库管理制度1目的通过制定成品入库管理制度，指导和

21、规范仓库人员日常作业行为。2适用范围本规定适应于尚作农业科技分拣部。3职责仓库管理员负责成品的收货、报检、入库、发货、退货、储存、防护等工作。4.内容4.1物料到分拣部后库管员依据加工生产订单结合商品类入库计划单所列的名称、数量进行核对、清点，经检验人员对质量检验合格后，方可入库；入库部门对入库数量负责,分拣部需确保单据与录入系统一致。4.2对入库物资核对、清点后，分拣部库管员及时对入库单签字，分拣部、仓储部各持一联做帐。4.3 库管要严格把关，有以下情况时可拒绝入库。第二节 成品管理制度1. 目的通过制定仓库物资保管制度，指导和规范仓库人员日常作业行为。2. 适用范围本规定适应于尚作农业科技

22、分拣部。3. 职责保证库存物资的安全储存、防护。4. 内容4.1物资入库后，需按不同类别、产品特性和用途分类分区码放，做到“二齐、三清、四号定位”。二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。三清：物料清、数量清、规格标识清。四号定位：按区、按排、按架、按位定位。4.2库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正。库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。第二章 仓库管理制度1. 目的为了保障仓库货品保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范，制定仓库管理制度，确保本公司的物资储运安全。2. 适用范围本规定适应于尚作农业科技分拣部。3. 内容

23、3.1严格遵守公司和部门各项规章制度。3.1.1严格按照公司规定的作息时间上下班，做到不迟到、不早退、不旷工、不罢工；上班时间内在各自岗位上尽职尽责，不串岗、不做与工作无关的事情。3.1.2非仓管工作人员不得进入仓库或备货区，因工作需要的其他人员经请示分拣部领导同意后，在仓管员的陪同下方可进入仓库或备货区，任何进入成品库或备货区的人员必须遵守仓库管理制度。3.1.3.所有人员不得携带能够容装的包装物品（如手提包、袋子等）进入成品库及备货区，因工作需要携带的，在出仓库时必须接受仓管员的检查。3.1.4任何人员不得在成品库和备货区内吸烟。3.1.5不得在成品库或备货区内吃东西。3.1.6服从上级的

24、工作安排，并按时保质保量完成上级交待的任务。3.2严格执行仓库的货物保管制度。3.2.1仓管员严格按照“ISO9000”和“6S”的标准要求，规范仓库货物管理。3.2.2仓管员必须全面掌握仓库所有货物的贮存环境、堆层、搬运等注意事项.3.2.3仓管员对所有入库货物的数量进行检查。3.2.4贮存在仓库的货物，按照货物的类别、型号、规格、种类等分区归类整洁摆放，并作相应的标识，制作一个仓库货物摆放平面图，张贴仓库入口处。3.2.5同类型的货物，不同批次入库要分开摆放，发放至分拣线时，要按照先进先出的顺序原则出库。3.2.6严格遵照货物对仓库的贮存环境要求（如：温、湿度等）进行贮存保管，定时对货物进

25、行清洁和整理。保证成品库环境卫生、过道畅通，并做好防火、防潮、防盗等安全防范的工作，并学会使用灭火器等工具，每天下班前必须检查各种电器电源等安全情况。3.2.8仓管员按照财务要求及时地在系统内处理好所有货物账目情况，每天做好盘点对数工作，保证账目和实物一致。3.2.9仓管员不得挪用、转送仓库内的任何物品，其他人员需要到成品库借用货物，必须经过本部门负责人在借条上批准后才能让其借走。3.2.10成品库钥匙仓管员保管，不得转借、转交他人保管和使用，更不得随意配制。3.3严格执行分拣部出入库流程。3.3.1严格执行成品库的货物进出仓的运作流程，确保仓库区域的货物的贮存安全。仓管员在接到入库通知时，按

26、照入库单与相应入库人员或者部门做好货物清点交接工作，并在入库单上签字确认。第三章 单据流通管理制度1. 目的通过制定本制度，以指导和规范仓库人员日常单据的流通管理。2. 适用范围尚作农业科技分拣部所有人员。3. 关键词解释3.1凭证：公司内部记账凭证。3.2表单：出入库单、报表、部门业务单据等。4. 内容4.1单据有效原则4.2报表有效原则4.3单据规范（注意事项）4.4单据联通及传递4.5单据保管第四章 次等品、废品保管制度1. 目的为了规范仓库不良品管理，避免不良品非正常流出，特制定本制度2. 适有范围本规定适应于尚作农业科技分拣部3. 内容3.1 次等品、废品保管。3.2 废品在品控鉴定

27、完成后,及时做好报损处置转运工作,转运前再次核对名称以及数量.并且不得在库房放置时间超过1小时。3.3 返厂经品控判定为废品的,需要做好记录工作。第五章 仓库盘点管理制度1. 目的为了保证数据清晰准确，避免物资短缺丢失或超储积压、保证账、物相符,保证盘点准确，达到仓库物料和公司财产有效管理的目的，特制定本制度。2. 适用范围本规定适应于尚作农业科技分拣部。3. 职责3.1 分拣部：负责组织、实施成品库盘点作业、最终盘点数据的查核、校正、盘点总结。3.2 财务部：负责稽核仓库盘点作业数据、及差异数据的批量调整，以反馈其正确性。4. 内容4.1盘点前准备4.2盘点方式盘点由分拣部负责组织,财务部负

28、责审核。4.3盘点（表）分类4.4盘点过程4.5盘点方法及注意事项“盘点表”避免遗失，造成严重后果。2021年8月2日品质部管理制度1.总则1.1目的为保证本公司质量管理制度的推行，并能提前发现异常、迅速处理改善，借以确保及提高产品质量符合管理及市场需要，提高客户满意度，特制定本制度。1.2范围本细则包括： 组织机能与工作职责； 各项质量标准及检验规范； 仪器管理； 质量检验的执行； 质量异常反应及处理； 客诉处理； 样品确认； 质量检查与改善。1.3 组织机能与工作职责本公司品质管理组织机能与工作职责。2. 各项质量标准及检验规范的设订 2.1 质量标准及检验规范的范围规范包括： 原物料质量

29、标准及检验规范； 在制品质量标准及检验规范；成品质量标准及检验规范；2.2 质量标准及检验规范的设订 各项质量标准 品质部会同生产部、营销部及有关人员依据“操作规范”，并参考: 国家标准 同业水准 国外水准 客户需求 本身制造能力原物料供应商水准，分原物料、在制品、成品填制“质量标准及检验规范设(修)订表”一式二份，呈总经理批准后品质部一份，并交有关单位凭此执行。品质检验规范 品质部召集生产部、营销部及有关人员分原物料、在制品、成品将: 检查项目 规格 质量标准 检验频率(取样规定) 检验方法及使用仪器设备允收规定等填注于“质量标准及检验规范设(修)订表”内，交有关部门负责人核签且经总经理核准

30、后分发有关部门凭此执行。2.3 质量标准及检验规范的修订 各项质量标准、检验规范若因机械设备更新技术改进制程改善市场需要加工条件变更等因素变化，可以予以修订。品质部每年年底前至少重新校正一次，并参照以往质量实绩会同有关单位检查各料号(规格)各项标准及规范的合理性，酌予修订。质量标准及检验规范修订时，品质部应填立“质量标准及检验规范设(修)订表”，说明修订原因，并交有关部门会签意见，呈现总经理批示后，始可凭此执行。3.仪器管理3.1 仪器校正、维护计划 周期设订仪器使用部门应依仪器购入时的设备资料、操作说明书等资料，填制“仪器校正、维护基准表”设定定期校正维护周期，作为仪器年度校正、维护计划的拟

31、订及执行的依据。 年度校正计划及维护计划仪器使用部门应于每年年底依据所设订的校正、维护周期，填制“仪器校正计划实施表”、“仪器维护计划实施表”做为年度校正及维护计划实施的依据。3.2 校正计划的实施 仪器校正人员应依据“年度校正计划”执行日常校正，精度校正作业，并将校正结果记录于“仪器校正卡”内，一式二份存于使用部门。 仪器外协校正：有关精密仪器每年应定期由使用单位通过质量管理部或研发部申请委托校正，并填立“外协请修单”以确保仪器的精确度。3.3 仪器使用与保养 仪器使用人进行各项检验时，应依“检验规范”内的操作步骤操作，使用后应妥善保管与保养。 特殊精密仪器，使用部门主管应指定专人操作与负责

32、管理，非指定操作人员不得任意使用(经主管核准者例外)。 使用部门主管应负责检核各使用者操作正确性，日常保养与维护，如有不当的使用与操作应予以纠正教导并列入作业检核扣罚。各生产单位使用的仪器设备(如量规)由使用部门自行校正与保养，由质量管理部不定期抽检。 仪器保养仪器保养人员应依据“年度维护计划”执行保养作业并将结果记录于“仪器维护卡”内。仪器外协修造：仪器邦联保养人员基于设备、技术能力不足时，保养人员应填立“外表请修申请单”并呈主管核准后送采购办理外协修造。4. 原物料质量管理4.1 原物料质量检验 原物料进入厂区时，库管单位应依据规定办理收料，对需用仪器检验的原物料，开立“材料验收单”，通知

33、品质部检验且品质部人员于接获单据至多一日内，依原物料质量标准及检验规范的规定完成检验。“材料验收单”一式五联检验完成后，第一联送采购，核对无误后送会计整理付款，第二联会计存，第三联料库，第四联品质管理存，第五联送保税。且每次把检验结果记录于“供应厂商质量记录卡”，并每月根据原物料品名规格类别的结果统计于“供应商质量统计表”及每月评核供应商的行分于“供应商的评价表”，提供采购作为选择对抗厂商的参考资料。5. 制造前质量条件复查5.1 制造通知单的审核(新客户、新流程、特殊产品) 品质部收到“生产工程单”后，应于一日内完成审核。“生产工程单”的审核 订制料号特殊要求是否符合公司制造规范。 样板客户

34、提供的样板，规格是否符合公司制造规范，使用于特殊要求者有否特别注明。 质量要求各项质量要求是否明确，并符合本公司的质量规范，如有特殊质量要求是否可接受，是否需要先确认再确定产量。 包装方式是否符合本公司的包装规范，客户要求的特殊包装方式可否接受，外销订单的Shipping Mark及Side Mark是否明确表示。 是否使用特殊的原物料。“生产工程单”审核后的处理新开发产品、“试制通知单”及特殊物理、化学性质或尺寸外观要求的通知单应转交研发部提示有关制造条件等并签认，若确认其质量要求超出制造能力时应述明原因后，将“制造通知单”送回生产部办理退单，由营业部向客户说明。新开发产品若质量标准尚未制定

35、时，应将“生产工程单”交品质部品质工程组拟定加工条件及暂订质量标准，由技术部记录于“制造规范”上，作为生产中心生产及质量管理的依据。5.2 生产前制造及质量标准复核生产部接到技术部送来的“制造规范”后，须由生产中心负责人先查核确认下列事项后始可进行生产：该制品是否订有“成品质量标准及检验规范”作为质量标准判定的依据。是否订有“标准操作规范”及“加工方法”。生产中心确认无误后于“制造规范”上签认，作为生产的依据。6. 制程质量管理6.1 制程质量检验品质部品检组对各制程在制品均应依“在制品质量标准及检验规范”的规定实施质量检验，以提早发现异常，迅速处理，确保在制品质量。在制品质量检验依制程区分，

36、由品质部部制程检验员负责检验。品质部品质工程组于制程中配合在制品的加工程序、负责加工条件的测试。 各部门在制造过程中发现异常时，组长应即追查原因，并加以处理后将异常原因、处理过程及改善对策等开立“异常处理单”呈经理指示后送质量管理部，责任判定后送有关部门会签再送总经理复核。 质检人员于抽验中发现异常时，应反应单位主管处理并开立“异常处理单”呈经理核签后送有关部门处理改善。 各生产部门依自检查及顺次点检发生质量异常时，如属其他部门所发生者以“异常处理单”反应处理。 制程间半成品移转，如发现异常时以“异常处理单”反应处理。6.2 制程自主检查 制程中每一位作业人员均应对所生产的制品实施自主检查，遇

37、质量异常时应即予挑出，如系重大或特殊异常应立即报告上级，并开立“异常处理单”一式四联，填列异常说明、原因分析及处理对策、送品质部判定异常原因及责任发生部门后，依实际需要交有关部门会签，再送总经理拟定责任归属及奖惩，如果有跨部门或责任不明确时送总经理批示。第一联总经办存，第二联品质部，第三联会签部门，第四联经办部门。 现场各级主管均有督促所属确实实施自主检查的责任，随时抽验所属各制程质量，一旦发现有不良或质量异常时应立即处理外，并追究相关人员疏忽的责任，以确保产品质量水准，降低异常重复发生。 制程自主检查规定依“制程自主检查实施办法”实施。7. 成品质量管理7.1 成品质量检验成品检验人员应依“

38、成品质量标准及检验规范”的规定实施质量检验，以提早发现，迅速处理以确保成品质量。7.2 出货检验每批产品出货前，品检单位应依出货检验标示的规定进行检验，并将质量与包装检验结果填报“出货检验记录表”呈主管批示后依综合判定执行。8. 质量异常反应及处理8.1 原物料质量异常反应 原物料进厂检验，在各项检验项目中，只要有一项以上异常时，无论其检验结果被判定为“合格”或“不合格”，品质检验部门均须于说明栏内加以说明，并依据不合格处理流程的规定呈核与处理。对于检验异常的原物料经核决主管核决使用时，品质部应依异常项目开立“异常处理单”送生产部，安排生产时通知现场注意使用，并由现场主管填报使用状况、成本影响

39、及意见，经经理核签呈总经理批示后送采购单位与提供厂商交涉。8.2 在制品与成品质量异常反应及处理 在制品与成品在各项质量检验的执行过程中或生产过程中有异常时，应提报“异常处理单”，并应立即向有关人员反应质量异常情况，使能迅速采取措施，处理解决，以确保质量。制造部门在制程中发现不良品时，除应依正常程序追踪原因外，不良品当即剔除，以杜绝不良品流入下一制程。8.3 制程间质量异常反应生产中心收料组在制程自主检查中发现供料部门供应在制品质量不合格时，应填写“异常处理单”详述异常原因，连同样品，经报告品质部登记(列入追踪)后，送品质保证组人员召集收料部门及供料部门人员共同检查料品异常项目、数量并拟定处理

40、对策及追查责任归属部门(或个人)并呈经理批示后，第一联送总经办催办及督促料品处理及异常改善结果，第二联送生产部做生产安排及调度，第三联送收料部门(会签部门)依批示办理，第四联送回供料部门。生产中心召集车间班组人员检查改善并依批示办理后，重新核算生产绩效及督促异常改善结果。9. 成品出厂前的质量管理9.1 成品入库管理品质部对预定入库的批号，应逐项依有关资料审核确认后始可办理入库作业。品质部人员对于入库前的成品应抽检，若有质量不合格的批号，超过管理范围时，应填写“事故处理报告单”详述异常情况及附样并拟定料品处理方式，呈经理批示后，交有关部门处理及改善。品质部对复检不合格的批号，如经理无法裁决时，

41、把“事故处理报告单”呈总经理批示。9.2 检验报告申请作业客户要求提供产品检验报告者，营销人员应填报“检验报告申请单”一式一联说明理由，检验项目理由，检验项目及质量要求后送品质部。品质部接获“检验报告申请单”时，研判是否出具“检验报告” (质量要求超出公司成品质量标准者，须交品质部品质工程组)，呈经理核签。决定出具“检验报告”后，于制造后取样做成品物性实验，并依要求检验项目检验后将检验结果填入“检验报告表”一式二联，经主管核签后，第一联连同“检验报告申请单”送营销部，第二联自存凭以签认成品入库。特殊检验，品质部接获“检验报告申请单”后，会同技术部于制造后取样检验，将检验结果转填于“检验报告表”一式二联，经主管核签，第一联连同“检验报告申请表”送营销部，第二联自存。营销部人员在接获品质部人员送来的“检验报告表”第一联及“检验报告申请单”后，应依“检验报告表”资料及参酌“检验报告申请单”的客户要求，复印一份呈主管核签，并盖上“产品检验专用章”后转客户。10. 产品质量确认10.1 质量确认时机生产部于安排“生产进度表”或“制作规范”生产中遇有下列情况时，应将“制作规范”或经理批示送确认的“异常处理单”由品质部人员取样确认并将供确认项目及内容填