仓库发料管理制度(DOC 30页).doc

1、仓库发料管理制度 仓库发料及售后服务管理规定 一、生产用领料 1、生产用领料分为生产计划定额用料和产品试制、改进用料。 2、物料领用人到材料定额管理员处开具领料单，领料单上需写明材料名称、规格型号、数量及所装配产品的名称、规格型号、数量。材料定额管理员记账。 3、仓库保管员凭领料单发料，发料时要做到先进先发，并核对配件的名称、规格型号。仓库保管员记账、减库存。 4、物料领用人应检查配件的外观质量和动作性能，如发现配件有缺陷或损坏，应予更换。领用人在装配时发现配件有内在缺陷，仓库应予更换。同时仓库应通知有权人对有缺陷的配件进行确认。 5、如确认后该配件可以使用，则留着下次使用。 6、如确认后该配

2、件不可以使用，仓库应通知采购员与供货方联系退货或换货。同时仓库先做挂账处理。 7、与供货方联系后不可退、换货，则该配件报废，计入耗损，仓库保管员开具报废单，记账、减库存。并将报废单送材料定额管理员记账。 8、与供货方联系后可退、换货，则待合格配件到库后入库，并将挂账处理的账务销账。 二、售后服务用领料 1、售后服务信息由销售内勤处理。 2、售后服务分为保修期内维修和保修期外维修。 3、保修期内维修 a、维修人员凭维修单到材料定额管理员处开具领料单，领料单需经有权人批准。材料定额管理员记账。 b、仓库保管员凭领料单发料，发料时要做到先进先发，并核对配件的名称、规格型号。仓库保管员记账、减库存，并

3、记维修人员账。 c、维修时更换配件的，需将旧配件带回到仓库退库销账，并将维修确认单返回至销售内勤。 d、维修时不更换配件的，需将新配件带回到仓库退库销账，并将维修确认单返回至销售内勤。 e、新配件退库时仓库保管员记账、增加库存，并开具退库单至材料定额管理员处记账。 f、销售内勤凭维修确认单在维修人员车旅费报销单上签字确认，未经销售内勤签字确认的报销单不得报销。 4、保修期外维修 a、通知有权人维修报价，报价确认后，对方先付款的，由财务开具收款收据或发票由维修人员带至对方；对方未付款的，由财务开具收款收据由维修人员带至对方收款。 b、维修人员凭维修单及收款收据或发票到材料定额管理员处开具领料单，

4、领料单需经有权人批准。材料定额管理员记账。 c、仓库保管员凭领料单发料，发料时要做到先进先发，并核对配件的名称、规格型号。仓库保管员记账、减库存，并记维修人员账。 d、维修时更换配件的，需将旧配件带回到仓库退库销账，并将维修确认单返回至销售内勤。 e、维修时不更换配件的，需将新配件带回到仓库退库销账，并将维修确认单返回至销售内勤。 f、销售内勤凭维修确认单在维修人员车旅费报销单上签字确认，未经销售内勤签字确认的报销单不得报销。 g、维修人员将收到的现金或付款证明交至财务。 h、如对方索要发票，则由财务开具发票邮寄至对方。 三、盘库 1、仓库每月需盘库一次，以保证账物相符。 2、仓库每月盘库后与

5、材料定额管理员对账一次，以保证账账相符。 3、仓库要及时监督维修人员返回维修用配件。 泰州杰利瑞节能科技发展有限公司 xx年9月12日 仓库收、发料制度 AQ1.1.3.34-001 1、收货时应根据运单及有关资料详细核对品名、规格、数量，注临时性外观检查，若有短缺损坏情况，应当场要求运输部门检查。心属他方的责任，应做出详细记录，记录内容与实际情况相符合后方可收货。 2、核对证件：入库物资在进行验收前，首先要将供货单位提供的质量证明书或合格证、装箱单、磅码单、发货明细等进行核对，看是否与合同相符。 3、数量验收：数量检验要在物资入库时一次进行，应当采取与供货单位一臻的计量方法进行验收，以实际检

6、验的数量位实收数。 4、质量检验：一般只做外观形状和外观质量检验的物资，可由报关员或验收员自行检查，验后做好记录。凡需要进行物理、化学试验以检查物资理化特征性的，应由专门检验部门加以化验和技术测定，并做出详细鉴定记录。 5.对验收中发现的问题，应及时报有关业务部门。 6.物资经过验收合格后应及时办理入库手续，进行登帐、立卡、建档工作，以便准确的反应库存物资动态。 7.核对出库凭证：报关员接到出库凭证后，应核对名称、规格、单价等是否准确，印鉴、单据是否齐全，又物涂改现象，检查无误后放可发料。 8.备料复核：保管员按出库凭证所列的货物逐项进行备料，备完后要进行复核，以防差错。 重庆建工集团股份有限

7、公司 长寿（乐至尚城）晏家十期定向销售住房C组团项目部 发料作业管理方法 发料作业流程 使用说明 使用表单 发料通知单 领料单（检料用） 领料单（实领材料清单） 帐卡 缺料单 1生管通知 1 1物控根据生管发料通知单 列印领料单（检料用） 领料单（检料用）领送仓库 2备料 21库管备料 22记入帐卡 3入帐 31填写缺料单 32入电脑帐 33列印领料单（实领材料清单）复印3份 缺料单： 联 制造 联 物控 联 生管 领料单： 联 制造 联 物控 联 物控会计 4领料 41现场核对数量 42现场签收 43物控将领料单汇总送会计 作业流程说明 （一）领料 1 使用部门领用材料时，由领用经办人员开立

8、“领料单”经主管核签后，向仓库办理领料。 2 领用工具类材料（明细由公司自行制定）时，领用保管人应拿“工具保管记录卡”到仓 库办理领用保管手续。 3 进厂材料检验中，因急用而需领料时，其“领料单”应经主管核签，并于单据注明，方可领用。 （二）发料 由生产管理开立的发产单经主管核签后，转送仓库依工令及发料日期备料，并送至现场点交签收。 （三）材料的移转 凡经常使用或体积较大须存于使用单位者，由使用单位填制“材料移转单”向资料库办理移转，并每日下班前依实际用量填制“领料单”，经主管核签后送材料库冲转出帐。 （四）退料 1使用单位对于领用的材料，在使用时遇有材料质量民常，用料变更或用余时，使用单位应

9、以“退料单”（办理移转的退料以“材料移转单”代之）连同材料缴回仓库。 2材料质量异常欲退料时，应先将退料品及“退料单”送质量管理单位检验，并将检验结果注记于“退料单”内，再连同料品缴回仓库。 3对于使用单位退回的料品，仓库人员应依检验退回的原因，研究处理对策，如原因系由于供应商所造成，应立即与采购人员协调供应商处理。 材料领料单 年 月 日 仓库主管： 仓库经办： 主管： 经办： 制度大全 户籍 科举 合伙人 存款保险 公司管理 员工管理 仓库管理 财务管理 食堂管理 绩效工资 宿舍管理 企业会计 安全生产管理 人民 _ 食品安全管理 中小学教师职称 下面是的仓库安全管理制度，欢迎参考。 为了

10、加强仓库防火安全管理，确保学校不受损失，特制定本规定。 一、仓库管理人员必须认真贯彻“预防为主、防消结合”的方针，树立“安全第一”的思想。 二、仓库区域应按消防技术规范要求设置醒目防火示意标志，严禁明火，并切实加强监督检查。 三、严格执行学校公用物品管理规定，履行仓管员职责，做好物资防潮、防腐、防火、防暴、防鼠、防盗等安全工作。 四、仓库物资的存放应做到按类别整齐、规则，坚决执行“六不准”： 不准在仓库内吸烟和使用明火; 不准随意进行动火作业; 不准使用不合格的电器设备; 不准在库内住宿和让无关人员进入; 不准将性质相抵触，灭火方法不同的物品混存在一起; 不准堵塞库内的消防通道。 五、仓库内禁

11、用碘钨灯，日光灯等电器设备和用可燃材料做灯罩，不得使用60瓦以上灯泡。_仓库发料管理制度。 六、下班时，仓管员必须检查货物，关好门窗，切断电源。 七、放置消防器材的地方，严禁堆放其它物品，并指定专人管理，定期检查维护，保持完整好用。 八、禁止在库内进行焊接切割作业，特需时，应先取得 _门批准，并落实防范措施方可进行。 九、发现隐患，及时采取防范措施，发生火灾时，立即扑救，并及时报告。 1、目的 为了加强公司仓库安全管理工作，确保库存物品和人员安全。 2、适用范围 本规定适用于公司内所有仓库安全的管理，所属各部门可依据本规定，结合实际制定具体的规定。 3、职责 3.1 财务部负责公司仓库安全管理

12、工作的日常管理，负主要责任。_仓库发料管理制度。 3.2 行政部安全管理工作的监督和检查工作。 3.3 仓库办公室负责公司仓库安全的自检和执行。 3.4 总经理负责公司仓库安全相关事宜的审批和总监督，负第一责任。 5 工作程序和要求 5.1仓库安全管理原则 仓库管理“六要”“六不准” 5.1.1六要： a) 仓库内堆放物品与墙之间要有适当距离; b) 仓库内外要保持道路畅通; c) 仓库内要保持干爽、内外清洁，堆放整齐; d) 仓库外要保持不准有火种、易燃物品接近; e) 仓库内电源距物品要有不少于1米; f) 要提高警惕，防止盗窃。 5.1.2六不准： a) 仓库内不准吸烟; b) 仓库内不

13、准设灶; c) 仓库内不准点蜡烛;_仓库发料管理制度。 d) 仓库内不准乱接电线; e) 仓库内不准把易燃物品带进去寄放; 5.2仓库物资安全管理 5.2.1 仓库应设专职仓库安全员，负责仓库物资安全的日常管理，并协助领导贯彻执行安全生产法令、法规、劳动保护政策。 5.2.2 仓库使用专用系统对所管辖的物资进行分类登记，设置标识卡、台帐，做到帐(包括纸质和电子台帐)、物、卡相符，及时反映库存。 5.2.3 对辅助材料、半成品、成品和工装器具等物资应按规定放置，并分类标识管理、分规格存放，有计划、有秩序安排物资进仓、出仓及存放地点。 5.2.4 存放物品的仓库应保持整洁通风，防潮湿，码放整齐。在

14、仓库中存取物品应办理相关手续，分类物品应标识明显，分类分区存放，不合格品应单独隔离。 5.2.5 对辅助材料、零部件，在制品和成品的管理应严格按照公司的制度或程序执行。防止其在包装和存在过程中被损坏或降低质量。 5.2.6 注意安全，离开仓库后必须关闭仓库门;不得磕、碰、摔、挤压物资。 5.2.7 严格坚持物资、出仓手续，做到先进先出，减少物资积压仓库时间;监督库存量，根据公司库存量标准，如有超标、不足现象，及时向仓库负责人反映。 5.2.8 仓库安全员应定期检查库存物资状况，仓库管理部门应定期组织盘点。 5.3仓库设施、设备的管理 5.3.1 保持仓库库容库貌，不得带食品到仓库，每天下班前清

15、洁地面，清除库存物资上灰尘杂物。 5.3.2 仓库设施、设备设有专人管理，各种设备和仪器不得超负荷和带病运行，并要做到正确使用，经常维护，定期检修，不符合安全要求的陈旧设备，应提请公司行政部报经公司领导研究决定后，有计划地更新和改造。 5.3.3 电气设备和线路应符合国家有关安全规定。电气设备应有可熔保险和漏电保护，绝缘必须良好，并有可靠的接地或接零保护措施;有易燃易爆危险的工作场所，应配备防爆型电气设备;潮湿场所和移动式的电气设备，应采用安全电压。电气设备必须符合相应防护等级的安全技术要求。 5.3.4 生产用房、建筑物必须坚固、安全;通道平坦、畅顺，要有足够的光线;为生产所设的坑、壕、池、

16、走台、升降口等有危险的处所，必需有安全防护设施和明显的安全标志。 5.4仓库消防安全的管理 5.4.1 仓库负责人为主要防火责任人，全面负责仓库的消防安全管理工作。 5.4.2 仓库管理部门应把仓库作为日常安全巡逻、例行安全检查的重点，及时发现、处置安全隐患，防止安全事故的发生。 5.4.3 仓库管理部门协助仓库做好定期消防演练，提高仓库员工消防意识。 5.4.4 易燃易爆物品与一般物品或化学性质、防护灭火方法相抵触的化学危险品，不得同一仓库或同室存放。 5.4.5 要严格控制易燃易爆、有毒有害化学用品和化工用品的发放，需要领用时必须经有关领导同意。 5.4.6 仓库应当设置醒目的防火标志，禁

17、止带入火种。物品入库前必须检查确定无火种等隐患后方准入库。 5.4.7 仓库内禁止吸烟，禁止煮食及用火取暖，并禁止使用明火。库外动火作业时，必须经过公司有关部门的同意。 5.4.8 不准设置移动式照明灯具，离开时必须关掉电源，不准加设临时线路。 5.4.9 仓库应当配置相应的消防设施和灭火器材。消防器材必须设置在显眼和便于取用的地点，并有明显标识;附近不得堆放物品和杂物，并确保任何时候都完好、有效。 5.4.10 库区的消防通道和安全出口等严禁堆放物品。 5.4.11 一旦发生火灾时，要及时报告公司管理部门，同时组织人员扑救，并打火警电话119报警，事后协助查明原因，提出处理意见。 5.5仓库

18、安全培训、生产及检查的管理 5.5.1 安全培训的管理 5.5.1.1 对新入职员工、实习人员，必须先进行安全生产三级 (即公司级、部门级、班组级) 教育培训后，才能准其进入操作岗位。 5.5.1.2 对改变工种的员工，必需重新进行转岗安全教育才能上岗。 5.5.1.3 对从事电气、起重、车辆(包括叉车)驾驶作业、易燃易爆等特殊工种(特种作业)人员，必须进行专业安全技术培训，经有关部门严格考核并取得合格操作证(执照)后，才能准其独立操作。 5.5.1.4 对特殊工种的在岗人员，必须进行经常性的安全教育。 制度大全 户籍 科举 合伙人 存款保险 公司管理 员工管理 仓库管理 财务管理 食堂管理

19、绩效工资 宿舍管理 企业会计 安全生产管理 人民 _ 食品安全管理 中小学教师职称 下面是提供的仓库管理制度，欢迎阅读。 收(含退货退料、受托加工)料、发(含备料、补料、发外加工、销售出货、报废)料、物料转移(仓库转移、制程转移、制程委托)、单据处理、帐务处理、责任区管理、公共环境、设备维护保养、工作服从、服务与沟通、值日生职责、领导者责任。 1、供应商送货收料，仓管员必须核对采购订单，如有无单或超过订单数量应及时提报采购，书面同意后增补采购订单方可收料并作记录;客退货品须依据业务的收退货品相关通知才能收货，收货后须及时清点实物，告知业务，必须取得退货单; 2、受托加工收料，必须有业务的受托加

20、工通知单，凭单过磅核数并及时通知加工车间领取受托加工物料，加工返仓后告知业务办理物料出厂手续; 3、对所收物料或客退货品(业务报检)必须及时报检，不得有影响生产现象; 4、确保所收物料或客退货品之型号、数量准确，物料品质状态明确，凡三项中有一项有误，当追溯上工序更正，或拒收，执行要有力，不得使所收物料或退货品之型号、品质、数量不符;收料记录要准确无误，方便查询。 5、物料或退货品检验后，须依检验结果及时归位和处理，检验之合格品当与责任人交接清楚，使责任人正常接管物料，不良品当即隔离并有明显标示; 6、现场等部门退料，对所退物料状态必须与检验结果相符，并有品管检验单及退料单，做到手续齐全，手续不

21、齐一律拒收; 7、车间产品入库，必须有车间的报检单并有品管确认合格后，方可对实物进行验收入库存放; 8、物料点收后须及时入电脑账，做到信息反映及时、帐物一致，若执行不力，当追究物料接纳人责任; 9、当所收物料或退料有异常或差异时应及时反馈(含填写进料差异明细表)并及时处理，不能处理的报请主管处理; 1、备料补料或备(出)货时须仔细核对对物控下发的排产计划单、业务开出的销售出货通知单，保证物料产品与单据一致，若有领料部门、业务投诉或内部稽查数量或物料产品有不符者，应予以及时处理; 2、备料备货出货时若发现表单有问题或不符手续(如品号或数量或修改不清)视情节当报生产主管、业务或修改单据及电脑资料，

22、确保发料出货扣帐一致; 3、委外加工发料或成品出货须依有关程序或指导书作业，不能使型号、数量有误，须手续齐全，否则不予放行; 4、不良品需退供应商，应按退货管理程序的作业指导书，严格分类并包装好，并按品管签发的外协外购产品进货检验报告上的处理意见、时限及对策进行退货并及时入电脑帐反映执行状况; 5、现场补料一律凭有效单据作业，不得无单补料;特殊情况，暂先登记并签名后必须补单; 6、物料或成品异动后须及时入电脑做单，做到帐物一致，若执行不力，当追究发料发货人责任; 7、暂借或对数量等有争议之物料补料，且无法开单者，对方应向仓库打借条签名确认方可补给并需做好相应记录。 1、移转物料必须凭单作业，单

23、据移动与物料移动必须同步; 2、仓库移转(调拨)物料必须有生产制令或采购业务之联络单或品管之不合格处理报告、工艺变更通知单或依仓库物料归类定位原则; 3、因生产需求的通过制程(上工序转下工序)的直接移转，需增减仓库帐的物料必须知会仓库点数确认并制单入账，仓库必需主动掌控，经常清查该类物料，不得超出1%盘差率; 4、制程委托加工时当认真清点待发物料及数量，入ERP系统中委外加工模块登录型号、数量、外托厂商、委托加工工序，外发日期，开出委外加工出仓单作放行，外发日期须记录无误，不得清点有误或记录不准而影响帐实相符; 1、仓管员必须正确使用各类单据，并有义务指导和纠正其他部门及人员正确使用单据，如滥

24、用单据者，产生帐实不符，当应负责; 2、单据填写必须规范，做到真实可靠，内容完整，不得涂改，若有差错，应按规定更正方法进行更正，并签名以示负责;如涉及其它部门及人员者应追踪结果，尤其电脑单据之修改，所有电脑系统中的单据只能修改不能删除; 3、单据必须及时填写、签收和传达; 4、仓管员必须管好各自单据，归入指定档案夹内，不得遗失，并及时传达给仓库主管进行审核，否则，应负帐实不符者责任; 5、所有审核后的单据仓管员应及时将各类单据作分类放入指定文件夹内，加强单据管理;品质检验报告涉及调整库存品质、数量和物料编号的工艺变更通知单，应及时提报处理; 1、仓管员必须定期自检系统，如有系统不稳定等应及时提报 2、仓管员必须严格按照物料(产品)进出仓的操作规 本文： 内容仅供参考