(管理制度)隐患闭环菜单式管理办法(DOC 43页).doc

1、（管理制度）隐患闭环菜单式管理办法隐患闭环“菜单式”管理办法一、“菜单式”安全质量管理的内涵我们将“菜单式”检查模式引入煤矿安全管理之中，根据各专业的不同特点和要求，以“三大规程”为依据，结合现场生产实际，率先将“菜单式”检查表融入到日常隐患管理中，形成闭合流程，既体现安全管理的直观性，有效堵塞管理漏洞，又强化了考核机制，提高了执行力，使基层区队安全管理更具有操作性和指导性。本着“区队自主、班组自治、个人自律”原则，对现场所有施工地点隐患源实行数字化、网络化管理，并与集团公司联网，达到全员、全过程、全动态有效监控，实现安全质量管理由简到繁向由繁到简、安全管理由人管到机管、人本管理由“制约+自觉

2、”向“自觉+制约”的转变。二、隐患闭环“菜单式”管理的意义通过隐患闭环“菜单式”管理法，一是能使安全管理更全面、更明了、更直观和更具有操作性和指导性。二是能使所有工作有安排、有落实、有考核、有反馈，形成闭环管理，确保无漏项、无遗项，有效的避免了因出现管理漏洞造成的安全事故，达到了“事事有落实、件件有回音、项项有考核、处处有督察”，堵塞了管理漏洞。三是能使各项考核更人性化，更能加强岗位和责任人的责任心，对检查中重点环节和一般环节做到心中有数，克服了走马观花、应付了事的不好习惯，明确自己该怎么做、做的依据是什么。四是能提高执行力和服从力。通过菜单式检查，促使管理人员按程序进行，按标准查、按标准考核

3、。五是能使各项工作更细化和量化。每一环每一步都按照程序化，标注的非常详细、具体。每个步骤都有标准，每个标准都有具体考核。六是能充分发挥各级管理人员的主观能动性，将严重问题挂罚区队长、班组长、安监员，提高了他们解决问题、消除隐患的主动性和自觉性。七是对各级管理人员安排的工作，形成文字资料便于存档，并安排落实到责任人，经责任人进行确认认可，考核时员工没有怨言，达到制度管人、机制管人的目的。三、隐患闭环“菜单式”管理机构为确保隐患闭环“菜单式”管理在我公司的顺利推广和实施，成立“菜单式”管理领导小组，由筹建处处长窦全安任组长，其他班子成员任副组长，各专业部门安监处、生产技术部、机电中心、企业管理部、

4、人力资源部负责人、各采掘区队、生产辅助区队负责人为成员。领导小组下设办公室，办公室设在安监处，任办公室主任，负责各项组织协调考核等工作。四、隐患闭环“菜单式”操作流程安监处根据各专业安全质量隐患界定标准（附件）制作了各类“菜单式”检查表，要求每名安全管理人员根据现场情况进行检查确认。隐患闭环“菜单式”管理最终体现的所有奖罚项目全部落实到单位及责任人，在个人工资收入中体现，考核全部利用计算机自动生成，并同绩效考核结合起来，克服了人为因素的干扰。其流程是：第一：各类安全管理人员检查、排查隐患问题该环节中所指隐患问题，包括上级部门安全检查、公司组织的各类检查、领导下井带班汇报问题、各类管理人员下井检

5、查、安检员检查、汇报问题等。该环节要求安全管理人员下井认真排查各类隐患，填写问题检查落实表，上井后直接交给安监处信息办。指挥部、集团公司及上级检查的各类罚款，月底在责任单位工资总额中扣除，并执行上级有关交款规定。被上级查出严重问题的从重进行考核。第二：信息员录入系统、发送短信各级安全管理人员填写的问题检查落实表全部由信息员进行录入，所有隐患全部按照附表中具体条款一一分类，并按规定进行联责考核。计算机将所录入隐患信息存入数据库、发送短信通知区队，如未按照要求时间进行整改，便自动进入下一级“手机短信发送平台”进行发布。凡因手机换号、关机、没电、信号差、出故障等其他原因导致无法正常收取短信的，一切责

6、任后果自负。第三：区队落实责任、处理隐患区队根据检查表菜单上的隐患问题整改期限和要求安排专人进行落实。整改完成后，由区队将整改人、整改措施等信息录入计算机，等待网上安监系统确认。现场施工时，跟班区长、当班班长具体负责隐患内容的实施、协调、督促，确保按照标准完成。第四：安监处网上确认并组织验收安监处根据网上系统自动生成的验收安排，组织安监员或质量验收员现场进行验收，验收合格的直接进入闭环，隐患消除。第五：未整改隐患“五级”短信考核计算机系统自动将隐患短信进行“五级”考核管理。第一级考核单位及个人。信息员把检查菜单录入系统后产生隐患罚款，系统自动把罚款落实到区队及个人。该隐患录入后，计算机自动把隐

7、患内容发送到三大员手机。第二级考核区队三大员。如果隐患第一次复查没有按期整改完，系统会将“未整改”信息发到包区队人员手机，同时计算机自动扣罚三大员安全工资20元/条。第三级考核包区队人员（仅限生产部室）。如果安监处第二次复查仍未整改完，系统会将“未整改”信息发到专业分管领导手机，并自动考核包区队人员安全工资30元/条。第四级考核专业分管领导。如果安监处第三次复查仍未整改完，系统会将“未整改”信息发到筹建处处长，并考核专业分管领导100元/条，并按照分管专业和部门对直接领导记“不诚信履职”一次。第五级考核筹建处处长。集团公司及上级检查的各类问题如果未按要求整改完，系统会将“未整改”信息发送到集团

8、公司分管副总经理，并考核责任单位筹建处处长200元/条，并对公司主要领导记“不诚信履职”一次。有特殊情况需延长整改日期的隐患信息，区队必须在规定日期前汇报专业分管领导，分管领导同意后凭单据通知信息员登录网上调整整改期限，按照新期限执行闭环管理。五、绩效考核为提高管理水平，促进安全质量标准化建设稳步提升，菜单式管理实行月度考核制度。月度考核按当月罚款总额的20%对区队和干部进行返还奖励。六、几项措施（一）高度重视，严密组织。各职能部门要明确职责，分工协作，对操作流程的标准制定、现场监管、效果评估、考核奖罚等做出明确而具体的安排。安监处要配备专职人员，完善各类检查“菜单”，并负责汇总、理顺各项流程

9、，用好“菜单式”管理程序，实现网上办公。（二）广泛宣传，营造氛围。要充分利用电视、广播、网络媒体等工具，利用板报、宣传栏等宣传载体，采取多种形式，让基层员工了解隐患排查“菜单式”管理法的内容与实质，产生共鸣。要利用安全办公会、班前会层层组织职工进行认真讨论，广泛听取意见和建议，吸纳和尊重职工的智慧，调整充实隐患源“菜单式”管理的内容。（三）深入研究，反复推敲。一是组织各专业安全监督检查人员、工程技术人员，对照煤矿“三大”规程和集团公司隐患源界定标准，对各专业检查流程、要点、岗位标准等进行逐条逐项梳理。二是组织有实践操作经验的现场管理人员、技术人员和岗位作业人员根据理论进行提炼，从事前准备、过程

10、要求、注意事项、职责划分等方面，分门别类对每项内容进行反复推敲和认定，最终形成内容简单、行为规范、标准精细、要点突出的操作流程。（四）注重实效，落实责任。隐患闭环“菜单式”管理办法具有精细化管理的特性，是重在落实、讲究效率的安全管理模式，要把现场安全职责和施工标准落实到每位职工，不留死角和空白，不断增强现场人员的安全自觉性和主动性，进一步提高了生产效率。同时，隐患闭环“菜单式”安全管理在具体实施中要强化“亲笔签名”的重要原则，强调“谁签字，谁负责；谁主管，谁负责”，强化安全生产责任意识，促进现场安全生产。附件：各专业安全质量隐患界定标准附件：采煤专业隐患界定及考核标准编号界定标准单位考核数额个

11、人考核数额隐患级别CM-1工作面发现重大事故隐患被停止生产。1000200BCM-2工作面工程质量验收单、矿压观测数据、防冲监测资料不全、缺项或弄虚作假。300100CCM-3现场质检人员没有检测工具、检测工具不能正常使用或不按标准进行验收。20050CCM-4工作面现场施工工艺与作业规程、技术措施、图牌板标示不符。300100BCM-5工作面煤壁大面积片帮、综采（综放）面未及时拉超前架支护，高档面未及时超前支护。300100CCM-6工作面支护（基本支护、特殊支护、端头支护、超前支护、临时支护）质量低劣。300100CCM-7工作面放顶线不齐、悬顶超过规定，未采取强制放顶、加强支护等安全措施

12、。2000CCM-8工作面煤壁、刮板运输机、（支柱）支架不直。20050CCM-9工作面两道超前维护长度、上下出口高度、宽度达不到规定要求造成出口不畅通。3000CCM-10工作面随意留顶、底煤、两端头留三角煤。300100CCM-11乳化液泵站不完好，不按规定使用自动配比仪、专用盖、过滤网或液压泵站泵头箱润滑不合格，乳化油不合格、液面脏。200100CCM-12综采工作面液压支架顶梁与顶板不平行、前倾后仰超过规定。30050CCM-13综采工作面未按规定安装“一架三表”或安装不全、仪表有损坏不及时更换。20050CCM-14综采（综放）工作面连续2架出现拉架不到位、挤架、咬架、歪架，架间距超

13、过200mm，错差超过侧护板三分之二。300100CCM-15综采（综放）工作面不按规定使用护帮板。30050CCM-16工作面液压系统出现漏液、窜液。20050CCM-17工作面液压系统使用单腿销、铁丝销、开口销未开口的，用普通管件代替高压管件。30050CCM-18工作面连续3棵以上支柱失脚、钻底量超过150mm、未穿鞋或穿鞋不合格。30050CCM-19工作面连续3棵不按规定支设贴帮柱。20050CCM-20工作面出现失效或卸载支柱。20050CCM-21工作面连续2组支架（支柱）初撑力不足。20050CCM-22工作面连续3棵支柱支设在浮煤、浮矸上。20050CCM-23工作面不按规定

14、支设带帽点柱，支柱缺柱帽或柱帽不合格。20050CCM-24工作面控顶范围内顶底板移近量超规定。20050CCM-25工作面单体液压支柱在下井前没有进行棵棵试压，在井下使用期超过规定，没有升井进行检修。20050CCM-26工作面支柱未编号管理，牌号不清楚。20050CCM-27工作面及两道超前支柱未按规定拴绳防倒。3000CCM-28工作面采高超过规定，引起支架（柱）失稳。3000CCM-29工作面铰接顶梁铰接率达不到规定要求的，水平肖子没按标准固定。20050CCM-30工作面未拉线移架（支柱）、移溜或拉线长度不合格。20050CCM-31工作面3处以上柱、排距不符合规定要求。20050C

15、CM-32工作面及两巷连续3棵支柱支设不符合要求，迎山角不符合规定。2000CCM-33用单体支柱顶推刮板输送机等其它设备（有措施除外）。2000CCM-34假顶铺网不符合质量要求，金属（塑料）网搭接不合格。20050CCM-35工作面倾角大于15O支柱或液压支架未按规定使用可靠的防倒装置，或防倒装置不合格。3000CCM-36工作面使用单体液压支柱作绞车、运输机压柱使用（有措施除外）。20050CCM-37工作面支架（柱）损坏没有及时更换或维修。20050CCM-38工作面没有按规程规定控制采高，放煤不净，达不到回收率要求。20050CCM-39工作面上下出口双楔顶梁或“”型长钢梁等特殊支护

16、使用不合格。20050CCM-40工作面切顶支柱数量不齐全、支设不合格。20050CCM-41工作面顶板破碎、出现漏顶或顶梁不接顶不及时维护。20050CCM-42工作面背顶料材质不符合规程规定。20050CCM-43工作面备用支护材料不按规定要求备齐。20050CCM-44工作面回柱后采空区发现丢失支柱、顶梁、工字钢、板梁、锚杆、电缆钩等物料。2000CCM-45回撤出的柱子随意平放或倒置，没有按规定立即升起支护顶板。20050CCM-46料场内的各类材料未分类挂牌码放整齐，影响通风、行人、排水、运输或与铁路安全间隙不符合规定。20050CCM-47井下油脂不分类存放挂牌管理的，或油脂库未按

17、规定配备灭火器材。20050CCM-48采煤机滚筒截齿不全或损坏不更换。20050CCM-49采煤机及工作面大型设备各注油部位用油型号、油种的改变、停用、启用、未经作业规程明确并由机电矿长批准而私自改变。20050CCM-50工作面“五图一表”达不到项目齐全、悬挂整齐、内容完整、清晰。20050CCM-51工作面支架护帮板距采煤机前后滚筒连续5架未及时收起。20050CCM-52工作面或两巷防尘设施使用、设置不当，造成煤尘飞扬、积聚。20050CCM-53泵站列车及超前支护范围内有杂物，备用料（钢、单体、板棚、木座等）、备用设备、配件未按规定摆放整齐、分类码放。1000CCM-54皮顺内除没用

18、设备、支护材料外有其它杂物或缩下来的皮带、架子、托辊等未及时运走，导致皮顺不畅通。2000CCM-55工作面上下两巷闲置单体，不按规定分类考帮防倒竖放整齐。400CCM-56工作面支护形式及支护材料与规程措施不符。10000CCM-57工作面支架不完好、顶梁不垂直煤壁，迎山差、上下错茬超过顶梁侧护板高的2/3、架间距超过200mm、顶梁上背顶不实，支架超高、死架。2000CCM-58工作面支架挤架、咬架、歪斜严重。20000CCM-59回柱后，两端头放顶线喷矸埋压支柱、顶梁、铁鞋。2000CCM-60工作面两端头支护与作业规程不符。6000CCM-61工作面断面距超过340mm或伞檐超过规定不

19、及时处理。2000CCM-62工作面冲尘效果差、架间喷雾效果差、架间浮煤浮矸清理不及时不干净。2000CCM-63工作面发现丢顶、底煤，放不完煤拉后溜子，多汇报刀数。400200CCM-64两端头未配齐铰钳等剪网工具，两端头铺设的金属网至放顶线未剪开网片放煤。2000CCM-65转载机未按规定设置安全防护栏和拉线急停装置，安全防护栏和拉线急停装置不完好。4000CCM-66超前支护保持直线性，使用损坏的柱子、钢、顶梁，支柱超高、活柱行程不足、空载、迎山差、两爪吃劲、变形不及时整改或未采取措施、钻底超过规定。1000CCM-67单体支柱倒面使用或使用时间超过8个月不进行检修。2000CCM-68

20、顶梁挂设不平直、卡脖、倒悬，钢空肩。1000CCM-69铁鞋规格与规程不符，不按规定配齐回柱及处理片帮长柄工具，工作面支柱注液枪落地。2000CCM-70工作面倾角超过15度，支架（支柱）不采取防滑防倒措施。2000CCM-71支架不成一条直线，其偏差超过50mm，中心距不符合作业规程要求，偏差超过100mm，机道梁端至煤壁顶板冒落高度大于30cm。2000CCM-72工作面停采准备期间，联网不合格、网破口、有网兜的（大于100mm）。1000CCM-73工作面两端头上工字钢，工作面上绳，锚杆、锚索支护不符合规定要求。2000CCM-74乳化液泵站压力达不到30mpa，乳化液浓度配比浓度达不到

21、3-5%。10000CCM-75乳化泵站液压系统漏液、串液，不使用乳化液自动配比器，现场无乳化液浓度检查手段，备用阀组未封堵。1000CCM-76支架(支柱)漏液失效、支架液压系统、阀组漏液、串液的，支架自动卸载的、初撑力达不到规定，工作面液压管路，风水管路用单腿销或铁丝代替。2000CCM-77在斜巷停放泵站列车，每节列车未按规定拴保险链锁车。4000CCM-78泵站列车车盘及电缆上乱丢乱放备品备件和杂物（除备品备件车按要求摆放以外）。500CCM-79上下两巷存在单挑钢、一梁两柱（特殊支护措施要求除外），支设钢间距不符合要求。2000CCM-80超前支护范围内躲避硐不及时支护的，支柱不拴绳

22、防倒。1000CCM-81超前支护的铁鞋链子未按规定挂在单体支柱把手上，柱阀方向不一致。1000CCM-82超前支护背顶的木垛之间搭接不好，未靠煤壁侧支设。2000CCM-83工作面综放支架不按规定及时伸缩加长段，且活柱余量大于700mm或小于200mm。2000CCM-84工作面综放支架缺卡环销、开口销、销子不到位。2000CCM-85工作面未按规定及时正确使用伸缩梁、护帮板，护帮板未贴紧煤壁。1000CCM-86采煤工作面没有能正确监测支柱初撑力的测力计或测力计不正常使用。2000CCM-87端头放顶线处未按规程措施要求支设齐全关门柱、基本柱、趄柱，缺少支柱或支设不正规。1000CCM-8

23、8两超前支护未根据防冲要求铺设金属网或塑料网或采取防止锚盘掉落的措施。2000CCM-89上下顺槽150米范围内有闲置设备、在用所有设备未按防冲措施规定生根固定。4000CCM-90溜头处未按规定配备行人过桥，现场不具备条件未采取措施。2000CCM-91工作面遇断层破碎带、构造带、面前漏顶现象，未及时制定措施，不采取措施冒险推采。20000CCM-92工作面停采高度、宽度不符合规定。2000CCM-93未及时对工作面及两巷的支架、支柱支设质量进行检测，未填写检测记录或造假。1000CCM-94两顺槽的人行道未刨平，存在凹凸不平现象。1000CCM-95两顺槽压力大，底臌变形，未提前落底，高度

24、宽度不符合规定，不提前采取措施。2000CCM-96采煤工作面架间、架前有杂物、浮煤浮矸，特别是交接班期间清理不及时、不干净。2000CCM-97进入面工作不采取安全防护措施。1000掘进专业隐患界定及考核标准编号界定标准单位考核数额个人考核数额隐患级别JJ-1掘进工作面发现重大事故隐患被停止掘进作业。1000200BJJ-2工程质量验收中，保存项目资料不全或不合格。10030CJJ-3达标验收中规定验收资料不合格或伪造验收资料。10030CJJ-4掘进巷道成型差，基本尺寸不合格。2000CJJ-5掘进工作面现场施工与作业规程、技术措施、图牌板严重不符。200100CJJ-6掘进工作面前探梁等

25、临时支护不符合要求。10050CJJ-7掘进工作面现场炮眼布置与规程不符。10030CJJ-8支护材料（铁棚、锚杆、钢带、锚固剂、水泥、沙子、石子等）质量不符合要求。2000CJJ-9掘进工作面缺锚杆、截锚杆或锚杆、钢带、锚固剂安装使用不符合要求。10050CJJ-10锚杆间排距未按规程要求布置。锚杆角度、外露长度达不到规定要求。2000CJJ-11锚固力达不到规程规定要求，除补打锚杆或重新锚固外2000CJJ-12锚杆螺丝不拧紧，锚杆盘不紧贴岩面。1000CJJ-13锚喷巷道不执行七条线喷浆，巷道成型不规整。10030CJJ-14掘进工作面喷浆或喷射混凝土质量不符合要求（喷厚不够、基础不够、

26、穿裙失脚等）。2000CJJ-15喷射混凝土或喷浆回弹率超过规程规定，浪费严重。10020CJJ-16砌筑水沟不按中腰线施工，出现蜂窝、麻面、接茬。5020CJJ-17喷浆料配比不符合规定，喷浆前未找掉活矸、未冲刷岩帮。10050CJJ-18喷浆后的回弹料未及时清理或清理不净。5020CJJ-19喷浆拖后迎头距离超过规定。10030CJJ-20喷浆（混凝土）时没有对电器设备、管线、风水管路、风筒、各类牌板采取保护措施或保护不合格，喷浆机用完后清理不干净。10030CJJ-21掘进工作面炮眼装药量超过规程规定。5020CJJ-22掘进工作面永久支护距迎头距离超过规定。10050CJJ-23架棚巷

27、道棚子扭矩、棚距、迎山、棚腿扎角、棚梁接口、撑杆不合格，棚腿窝不实，背帮、背顶不实。10030CJJ-24架棚巷道迎头10米棚防倒措施不合格。2000CJJ-25巷道三（四）岔门未加强支护、支护不合格或支架构件安设不符合要求。20050CJJ-26躲避硐、绞车窝成型或支护差的，上下山掘进躲避硐间距过大或数量不够。20050CJJ-27扒装机距迎头距离超规定。2000CJJ-28修复巷道、整棚或处理冒顶不执行先支后回、由外向里，逐架进行的，不设临时支护。20050CJJ-29绞车司机、扒装机司机处未按规定支设护身点柱、点柱支设不牢或不按规定前移。10030CJJ-30巷道贯通或预透前20m，施工

28、单位不贯彻措施。20050CJJ-31扒装机防护栏、卡轨器、揽绳、支撑腿、扒斗绳、照明等安全设施不齐全或不合格。1500CJJ-32掘进巷道控顶距超过规程规定。10030CJJ-33掘进机截割部截齿不全或损坏不及时更换。5030CJJ-34喷浆时风水管路扎结不符合要求，导致跑风、漏水。5030CJJ-35扒装机回头轮固定不合格或构件不齐全。10050CJJ-36掘进巷道两帮锚网支护滞后，超过规程规定。10030CJJ-37掘进巷道各种网铺设、搭茬、联网质量不符合要求。5020CJJ-38质量验收中验收工具不全或无法正常使用。10030CJJ-39质量验收人员不负责任，没有履行验收职责伪造验收数

29、据。10050CJJ-40施工巷道“三图一表”不齐全或内容不完整、不清晰，悬挂不整齐。10030CJJ-41架棚巷道防倒棚设施布置不齐全不牢固。10030CJJ-42锚喷巷道不按有关规定做喷体强度检测。10030CJJ-43锚杆支护的煤巷不按规程规定进行顶板离层监测，并用牌板显示。10030CJJ-44施工迎头锚杆预紧力或锚固力达不到设计要求。10050CJJ-45没有学习规程措施从事相关工程施工。10050CJJ-46未经矿总工程师批准，随意改变支护方式或降低支护强度的责任者。2000CJJ-47现场使用无煤矿安全许用标志，无质量检验合格证的支护材料的责任者。3000CJJ-48没有编制专项

30、贯通、透老巷、老空措施的或现场不落实措施。20050CJJ-49扒装机扒装期间，回头轮与扒装机之间有人逗留、工作。2000CJJ-50综掘机运转期间，除司机、监护人员外，进入机身两侧及前方。10030CJJ-51施工煤仓（溜煤眼、小井）时未悬挂警示标志或设置护栏的、上口未用物件封严。2000CJJ-52架棚巷道改砌碹巷道采用四撑棚做临时支护时，四撑棚棚梁材质及支设质量不符合集团公司顶板管理规定。2000CJJ-53巷道支护高度超过2米或在倾角大于20度的上山进行支护时，没有脚手架或没搭设工作平台的或者脚手架、平台不合格。2000CJJ-54刮板运输机机头、机尾没有采取固定措施或固定不合格。10

31、030CJJ-55做顶板锚杆拉力试验时，被拉锚杆周围未打点柱或采取其他措施加固顶板。10030CJJ-56前探支架长度、规格、配件、根数不不符合规定，长度小于4m，背顶料不符合规程规定，使用不合格。1000CJJ-57迎头空顶作业。4000CJJ-58每架棚棚腿未按规定打两组锚杆配合专用夹板固定防倒，防倒设施数量位置不符合要求，使用不合格。1000CJJ-59存在空帮、空顶现象，变形棚未及时处理，棚子压肩，缺撑棒。1000CJJ-60水平巷道棚子迎山合格1,优良0.5;倾斜巷道棚子迎山偏差合格1,偏差优良0.5，棚子迎山、前倾后仰超规定。1000CJJ-61巷道不符合设计要求，巷道成形差，超过

32、允许偏差。1000CJJ-62三（四）岔门口门棚锚杆（索）未吊挂、上压板。2000CJJ-63掘进巷道迎头缺少临时支护的或临时支护不符合规程措施的规定。4000CJJ-64掘进巷道迎头临时支护使用不合格。2000CJJ-65三（四）岔门口未按照措施加打锚索梁、挂牌板。2000CJJ-66锚杆角度偏差大于设计15，外露大于50mm或小于10mm；间排距不符合设计。800CJJ-67锚盘不贴岩面，松动，锚固剂搅拌时间、预紧力、锚固力达不到设计要求，无拉拔抽检记录。1000CJJ-68现场无合格的锚杆、锚索检测工具。10000CJJ-69锚喷（网、索）成形差，巷道断面尺寸超过质量标准化标准规定的（作

33、业规程另有规定的除外）。2000CJJ-70锚索安装不符合规定，外露长度小于150mm或大于300mm，初锚力达不到设计。2000CJJ-71联网不合格。1000CJJ-72顶板钢带布置不垂直施工中线，倾斜度超过50mm，经纬网片外筋要不平行于巷道施工方向。1000CJJ-73帮部钢带上头不齐，距顶板大于200mm，帮部钢带不垂直顶底板，倾斜度大于50mm。1000CJJ-74光爆巷道眼痕率达50%以上，不按光爆要求布置炮眼或眼痕率达不到要求。4000CJJ-75炮掘现场无导向杆，打眼时作导向用。1000CJJ-76喷层厚度、基础深度不符合设计。2000CJJ-77喷浆前未冲刷岩帮，初喷厚度达

34、不到规定要求。1000CJJ-78锚喷巷道喷浆用的小石子冲洗不干净。4000CJJ-79锚喷巷道不按有关规定做喷体强度检测。4000CJJ-80存放砂、石子不按规定砌筑正规料池子,料池子凸出部距铁路安全间隙不符合规定（人行侧不小于0.7m,非人行侧不小于0.5m）。2000CJJ-81水泥（袋装）存放，其下部未垫木板等物料（防止受潮），未按水泥下井先后顺序进行使用。2000CJJ-82砼拌料未使用专用料斗子或不按配比拌料。4000CJJ-83巷道顶板离层仪卫生差，填写内容不及时、填写数据不清晰准确、巷道顶板离层仪牌板卫生差。4000CJJ-84巷道顶板离层仪损坏或丢失。20000CJJ-85水

35、沟挖砌不按线施工。2000CJJ-86水沟挖砌抹底壁厚不符合规定，水沟不畅通有无淤积物，盖板缺失、破损，不牢固整齐，综掘头毛水沟不符合规定。600CJJ-87巷道内有浮碴，两帮有凸根，巷道有积水。600CJJ-88机头、转载点、配电硐室、材料硐室、绞车房、水仓、交叉口等关键地点照明不良好，灯具电缆吊挂不整齐、规范。2000CJJ-89掘进迎头用新锚杆挂回头轮。2000CJJ-90各类牌板未四角固定，达不到横平竖直，内容不正确规范，字迹不清楚，卫生差。2000C机电专业隐患界定及考核标准编号界定标准单位考核数额个人考核数额隐患级别JD-1大型固定设备按照煤矿矿井机电设备完好标准被判定不完好。50

36、00BJD-2规程规定的主提升系统应装设的各种安全保护设施不齐全、不灵敏、不可靠。0100BJD-3立、副井上下井口闭锁装置不符合煤矿安全规程规定要求。2000BJD-4矿井主通风系统应装设过电流和无压释放装置、轴承超温指示和报警装置，并使用灵敏可靠。20050BJD-5空气压缩机、主排水泵、胶带输送机的各种保护装置齐全、灵敏、可靠。20050BJD-6大型设备机房硐室无专用电话或电话不畅通。1000BJD-7实现远程控制的矿井主排水泵，每周进行远程控制试验。0100BJD-8机房硐室的消防器材、绝缘用具不齐全或不合格，以及未定期试验。1000CJD-9大型设备不按规定及时进行检测，或检测不合

37、格而不及时整改，以及一台一档资料不全或有误。1000CJD-10井下使用的电气设备存在重大安全隐患的。10000BJD-11地面供电和井下变电所应满足以下要求：（1）开关柜过流保护符合规程要求；（2）直供电机或带有电容器的开关有欠压保护；（3）高压选择性漏电保护可靠。5000BJD-12停送电工作票、操作票填写或使用违反规定。0100CJD-13井上下供电系统保护整定计算资料不全或有误。0100CJD-14矿井电气预防性试验不符合规定，或试验不合格而未采取得力措施进行整改。500500BJD-15高低压供电系统停送电制度不执行，或不按要求执行。100100CJD-16高压供电线路清障不彻底，危

38、及供电线路安全。2000CJD-17反送电的开关未加锁、无明显标志。0200CJD-18井上高压开关柜不具备“五防”功能、井下无闭锁。300300CJD-19斜巷提升小绞车不使用可逆开关。1000CJD-20绞车信号没安装在躲避硐。1000CJD-21平、斜巷人行车上下人地点无候车室或候车室不符合要求。2000BJD-22胶带输送机机头不按规定配备消防设施。1000CJD-23大巷运输缺少人行车场自动停送电开关和弯道报警保护，或不灵敏可靠。1000BJD-24井下轨道二级绝缘不合格。1000CJD-25矿车车身、碰头、销子、连接装置不合格，或不按要求进行拉力试验。1000CJD-26轨道运输挡

39、车设施不灵敏可靠.1000CJD-27调度绞车的刹车装置、压绳板、固定螺栓、护身板不合格。1000CJD-28调度绞车钢丝绳钩头、保险绳插接、绳卡固定不合格或无保险绳。1000CJD-29调度绞车司机操作空间不符合安全要求，或设备、物料与轨道安全间隙小于0.5m。1000CJD-30调度绞车磨绳、打点器与绞车未分开、信号装置不符合要求。1000CJD-31调度绞车排绳不整齐，无管理牌版，无检查记录。1000CJD-32采区内标准道岔及简易道岔的装备与维护不合格。0100CJD-33调度绞车地锚、基础、四压两切安设不合格。1000CJD-34斜巷车场缺躲避硐室、把钩位置设计不合理。2000CJD

40、-35轨道铺设接头扣件不齐全，有杂拌道，弯道加高、加宽等不符合要求。1000CJD-36行人巷道高度、人行道安全距离、皮带机道高度或设备操作间距等不符合要求。1000CJD-37平巷人行车的通讯设施、连接装置、尾灯等不合格或不灵敏可靠。1000CJD-38车场坡度、安全间隙、距离等不符合要求。1000CJD-39车场超额存放车辆。1000CJD-40运输绞车硐室规格不符合标准要求。2000CJD-41架线（蓄电池）电机车车灯（含尾灯）、制动闸、警铃（喇叭）、连接装置、控制器闭锁、电源插座及撒砂装置等，不齐全可靠；蓄电池电机车蓄电池箱固定不牢，锁紧装置不可靠或箱盖箱体严重破损。1000CJD-4

41、2井底车场、井下机电硐室、调度站、机车库、爆炸材料库、候车室、信号站、检修组装硐室、主要运输巷道等照明安装不齐全、不合格。1000CJD-43列车制动距离、连接装置等未按规定进行试验。2000CJD-44斜巷托绳轮（辊）不按设计要求设置，转动不灵活。1000CJD-45对拉绞车安装不合格、使用不符合要求。1000CJD-46斜巷上部平车场有负坡。1000CJD-47矿车缺碰头或碰头损坏。1000CJD-48斜巷运输变坡点轨道有接头。1000CJD-49矿车轮轴缺少固定销。500CJD-50矿车箱体严重变形或撕裂、破洞、底梁开焊。1000CJD-51主要运输巷的拐弯处、三岔门口缺少标志牌。1000CJD-52斜巷安全设施标志牌不齐全、不合格。1000CJD-53上下山长度30m及以下的，在起坡点正上方安设一个声光报警信号；斜巷长度超过30m的，在上变坡点处及下起坡点处巷道正上方各安装一个声光报警信号。10050CJD-54四超(超重、超高、超宽、超长等)物件装车、封车不符合要求。1000CJ