[管理制度]分公司管理制度(DOC 28页).doc

1、（管理制度)分公司管理制度VTech(China)SalesDept.销售分公司管理制度壹.设立条件程序(1)组建分公司的基本条件：1.对周边市场具有强大的辐射力,有利于提升品牌知名度和美誉度的重点中心城市;2.因地域分销渠道差异化导致需于当地进行财务结算,且不适合建立总经销制度之市场区域;3.经销售总部调研、分析，确有必要设立分公司（法人）进行直营之中心城市；4.已具备优秀的分公司负责人;5.首年预算至少能够实现盈亏平衡;6.其它条件;(2)建立分公司需遵守以下程序:1.总部调研且确定主要目标市场确定组建分公司招募分公司负责人负责人协同总部预算筹建分公司工商注册登记正式运转二.管理架构(1)

2、架构图:（见右下图）行政部 计调2.岗位设置职责和要求待遇:1）岗位设置职责和要求F001大区分公司经理(总部派遣)职责：A:全面负责分公司的业务开拓和运营决策，制定分公司营销计划。B:负责构建分公司分销渠道，制定大区价格策略。C:组建地区销售团队,分公司日常运营管理，对员工进行晋级考核。D:和销售总部信息沟通,领导分公司全体人员完成年度销售目标。E:定期巡视市场，拜访客户，维护和客户的关系。F:领导分公司进行年度预算和年终决算。H:非常情况下,于有利于维护公司利益前提下负有紧急处分的义务。I：其他关联工作。要求:A:国内大型通讯家电玩具类企业5年之上销售工作经验.其中3年之上法人分公司经理经

3、验。B:优秀的销售团队管理和协作水平,勇于创新,具独立全盘运作分公司的能力。C敏锐的市场信息捕捉和分析能力，优秀的市场规划能力。D:勤奋、敬业、严谨、自律。韧性强，能承受工作压力。E:优秀的公文处理能力和计算机操作能力。F:五官端正身体健康,年龄25之上,35岁以下。G:管理英销类本科之上学历,英文四级之上。F002大区分公司主管会计(总部派遣)职责:A:全面负责分公司的收支和往来帐目处理,领导财务部全体职员。B:监控分公司货物调拨和销售费用开支,协助经理执行资产保全之职责。C:于经理领导下组织财务人员进行年度预算和年终决算,固定资产的管理。D:各项奖金津贴的核算,发放.按时编制月季年度会计报

4、表,做到数字准确完整及时。E:遵守会计制度,定期汇总核对会计凭证和内部自审。F:负责每月税金台账登记和缴纳及预提费用和待摊费用的核算。G:认真做好记帐凭证的稽核,组织会计统计报表得编审工作,为分公司提供可靠得运营资料。H:其他关联工作。要求:A:财务专业本科之上学历，3年之上主办会计工作经验。B:熟悉中国会计制度和财经税务法规，中级之上从业职称。C:具有团队领导能力，熟悉会计作账流程且能及时处理各类帐目。D:工作严谨、勤奋、自律，无违规记录和不良嗜好。E:英语四级之上，熟练操作电脑。F:身体健康，能长期驻外工作。G:年龄35岁以下。F003分公司出纳(地聘)职责:A:负责分公司各种财务票据及关

5、联资料的管理、存档。B:分公司库存现金的收支和管理。C:负责分公司各项费用的具体现金支出，登录费用开支明细帐。E:参加分公司年度费用预算和年终决算。F:办理支票存款、汇兑等事项。G:其他关联工作。要求:A:财务会计专业大专之上学历，2年之上关联工作经验。B:熟悉国家会计制度和财经税务法规，初级之上从业职称。C:工作严谨、勤奋、踏实、责任心强，无违纪记录和不良嗜好。D:具有较高的协作精神和团队协作能力。E:熟练操作电脑，壹定的英语水平。F:身体健康，当地户口。F004渠道主管(地聘)职责:A:对分公司经理负责，负责和分公司各部门和总部关联职能部门的信息沟通。B:于分公司经理领导下制订渠道策略和计

6、划，呈报批准后贯彻执行。C:维护渠道秩序，解决渠道冲突。D:检查审核分公司发生的各类终端销售费用。E:制定促销计划，管理促销用品。F:筹划、组织、执行区域性促销活动，管理分公司导购人员。G:其他关联工作。要求:A:管理/营销类大专之上学历,3年之上渠道和终端管理经验.B:敏锐的市场信息捕捉和分析能力,优秀的市场规划、管理能力.C:良好的公文写作水平和计算机操作能力，熟悉各类办公软件。D良好的团队协作能力，工作责任心强。E:身体健康，无不良嗜好。F:年龄35岁以下。F005仓储调拨主管(地聘)职责:A:负责分公司货物进出库的调拨，对仓库进行管理。B:分公司调拨单据的管理，调拨帐目的建立、登录。C

7、:和会计、代管仓库定期对帐且填制对帐单。D:监督代管仓定期进行货物盘点。E:其他关联工作。要求:A:大专之上学历，2年之上耐用消费品仓管、调拨工作经验。B:具备壹定的财务知识，能独立记录调拨帐目。C:具备良好的协作精神和团队工作能力。D:稳重、踏实、责任心强，无不良嗜好。E:身体健康，当地户口。F:年龄35岁以下。F006服务主管(总部派遣)职责:A:全面负责分公的技术支持工作，制定工作流程和考核标准。B:对分公司特约维修服务网络进行全面规划，建立且管理各特约服务网点。C:定期对特约服务站人员进行技术培训和服务规范培训，提高服务水平。D:为总部信息中心提供用户服务资料，反馈各种维修信息。E:妥

8、善处理分公司各类突发产品事故和用户投诉，降低公司损失。F:处理和当地技术监督局、消协、用委等社会团体的关系，树立良好的服务口碑。G:其他关联工作。要求:略FGS007业务主管(地聘)职责:A:全面负责管辖区域内的销售业务工作。B:组建且管理区域销售团队，完成区域销售目标。C:贯彻落实总部终端商品陈列标准，管理区域内全体业务人员、导购人员，且进行绩效。终端费用的预算、申报和执行。D:开发、拜访区域内客户，收集且反馈市场信息。E:策划、组织和执行区域内促销活动。F:设计区域内产品分销渠道且执行。G办事处日常运营管理。H:其他关联工作。要求:A:大专之上学历，管理营销类或关联电子专业。B:三年之上玩

9、具/家电/通讯行业销售经验。C:熟悉中国消费电子行业分销模式和渠道情况。D:具备灵敏的市场触觉和良好的市场调研分析能力。E:熟悉渠道组织架构、终端及激励机制的建立。F:具备壹定的市场策划能力，能独立规划区域市场行销方案，构建分销渠道。G:较强的沟通协调能力和团队合作精神。H:具备良好的市场开拓能力，I:熟练操作电脑，壹定的英语水平。J:年龄30岁以下。F008客户专员(地聘)职责:A:全面负责片区内客户的具体开发及客户关系的建立和维护工作。B:组建、管理片区销售队伍。C:指导导购员的日常促销工作，监督和考核导购员。D:片区内促销、推广活动的具体组织和执行。E:区域市场信息的搜集和反馈。F:对下

10、属业务人员的培训和管理。G:具体执行总部的终端商品陈列标准，规范导购员导购行为。H:其他关联工作。要求：A:管理/营销类大专之上学历，二年之上消费电子/通讯/家电行业销售经验。B:熟悉中国消费电子行业市场分销通路模式、渠道情况。C:具备良好的沟通协调能力，上进心强，具备团队合作精神。D:具备较好的市场开拓精神及独立工作能力。E:熟练操作电脑，壹定的英文水平。F:年龄30以下。2）待遇:A:主管会计待遇参照总部财务人员标准执行，业务人员职别待遇按照驻外销售人员标准执行.B:地聘后勤管理人员试用期壹律为三个月,试用期间工资标准按照标准待遇的80%执行.C:标准待遇:出纳员-1500元/月渠道主管2

11、000-3000元/月仓储调拨主管-1500元/月三.日常管理制度1)考勤管理制度(后勤管理人员)A.上班时间:上午9:00-12:00下午:1:30-5:30每周休息壹天.B.所有员工壹律实行上下班打卡登记制度,任何人不得代他人或由他人代理打卡，违规者每次罚款50元,第二次违规视为违约,作辞退处理。C.严禁迟到、早退，迟到或早退每次罚款20元，月度内累计3次之上视为违约辞退。试用期间累计3次者辞退。D.员工未请事假或未获批准即停止上班按照旷工处理,旷工1小时之上视为全天旷工,每天罚款50元,且扣罚全天工资,月度累计2次之上者视为违约,予以辞退。试用期间旷工壹次辞退。E.上班期间各司其职，衣着

12、整洁，严禁喧哗吵闹，规范用语接听电话，自觉遵守分公司各项管理制度，维护公司形象。F:爱护公司财物，节约使用办公用品、水电,按时关闭水源、电源和办公设备,违者按照造成的实际损失5倍罚款,且记警告壹次。G:员工因私事需请事假应提前1日书面向分公司经理申请，批准后应安排好所承担的工作任务后方可离岗，特殊情况不能事先请假则应获得分公司经理的口头批准。事假期间停薪，月底由财务主管按照请假天数扣除实际日工资后发放工资。原则上每月请事假累计不得超过俩天。H:员工因病请病假则需提供正规医院的病假证明，否则按旷工论处，病假期间享受基本工资，但员工持续请病假给分公司日常工作造成影响或者其身体情况已不能正常工作则建

13、议辞职或给予辞退。I:其它规定。四.财务结算制度:1)财务工作制度.A:会计年度为每年4月1日至次年3月31日.B:会计凭证、账薄、报表等会计资料必须真实、准确、完整，且符合国家会计制度规定。C:财务人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，且根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳记帐，均必须于记帐凭证上签字。D:财务人员应定期和分公司经理进行账务清查，以便及时发现且解决呆账，避免坏账，减少分公司运营风险。E:财务人员对不真实、不合法的原始凭证，不得受理；对记载不准确、不完整的，予以退回，且要求更正、补充。F:财务人员发现账薄记录和实物、款项不符，应及时书面通知分公司经理，且请求协助处理。未

14、获解决则上报总公司财务部处理。不得自行处理。G:财务人员应该建立内部稽核制度，且每季度进行内部审计壹次，编制内审方案，呈报分公司经理和总公司财务部。H:会计不得自兼出纳，出纳不得兼稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。财务人员变动必须和接交人办清楚交接手续，出纳离职由财务主管监交，会计(财务主管兼)离职由总部财务中心派人协同分公司经理监交。2)会计结算制度A:同城结算壹律采用转帐支票方式进行，异地结算壹律采用壹手银行(承兑)汇票或现汇的方式进行。只有于客户自带现金且直接到分公司办理提货手续的情况下才允可采用现金方式直接结算货款。B:分公司支票由出纳员保管。支票使用需填写支票

15、领用单，经分公司经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章，填写日期、用途、登记号码，领用人于支票存根和支票领用薄上签字备查。支票领用单编号:00X号日期：年月日支票号码金额用途备注领票：审核：批准：C:支票付款后凭支票存根，发票经由经手人签字、会计审核、分公司经理审批且签字后交由出纳员报销冲帐。购置办公用品总金额于100元人民币以下及差旅费用报销等则于获得分公司经理允可情况下由经办人签字、会计审核且由分公司经理批准且签字后，交由出纳按照发票金额给予支付现金。D:分公司获得的每笔运营收入或其它收入，会计均需按照规定填写收入凭证，如系业务人员回款，则仍需复印壹份交由业务人员留底，且及时办理

16、银行入帐。E:分公司每笔款项支出，均需由分公司经理签字。特殊情况下获得分公司经理口头允可，财务人员能够预支出100元以下专项用于购置办公用品之款项，且由分公司经理补签。F:银行存款达到10万元或够壹张进货发票时，除保留规定的日常备用金外，财务人员需将全部款项汇给总部指定帐号。不得无故耽误，更不能截留。G:单位价值2000元之上，使用年限壹年之上为固定资产，壹律由财务入帐管理，折旧年限原则上不超过3年。H:低值易耗品原则上实行壹次性摊销入帐，数额较大由会计(财务主管兼)据实分期摊销入帐。I:商品销售成本按实际进价核算，采取先进先出法计算成本。3)现金管理制度A:分公司可于下列范围内使用现金：职员

17、工资、津贴、奖金；个人劳务报酬；出差差旅费借支、报销；购置办用品、公关费用支出；其它需要使用现金的正常性支出；B:每日现金库存限额5000元，超额部分务须存入开户银行，不得坐支现金，不得私设小金库。C:出纳从银行提取现金，应当填写银行提现申请单，注明用途事项和金额，经会计(财务主管)审核、分公司经理签字批准方可开具现金支票，由分公司经理签章后从开户银行提取。银行提现申请单编号:XJ00X日期：年月日现金支票号码金额用途备注出纳：会计：批准：D:公司员工出差确需借用现金，须填写借款申请单，经会计审核，经理批准签字后方可借用。超过仍款期即转为应收款，从当月工资中扣仍。借款申请单编号:000X日期：

18、年月日姓名目的地陪同人个人借款记录出纳填写出差原因借款金额万仟百拾元小写:()元会计审核经理批准个人签收借款人：出纳员：E:工资由财务人员根据考勤结果编制月度工资发放表，由会计(财务主管)审核后，分公司经理批准且签字后，由出纳按照现金提取程序提取现金，取得受领人签名后支付工资，且进行账务处理。工资发放表编号:000X日期：年月日姓名基本工资本月扣罚本月奖励实收工资签收制表：审核：批准：F:出纳员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付明细。帐目应当日清日结，每日结算，帐款相符。4)处罚办法：出现下列任壹类情况，扣发财务人员当月全部工资且视情况给予警告直至辞退、索赔，情节严重触犯有关法律者交由公安

19、司法机关处理：A:超出规定范围、额度使用现金的或超出核定的库存现金限额而留存现金的；B:用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的；C:未经批准，擅自挪用或借用他人资金(含现金)或支付款项的；D:利用帐户为其它单位和个人套取现金的；E:未经批准坐支现金或未按批准的范围坐支现金的；F:保留账外款项或将分公司款项以财务人员个人名义储存银行的；G:伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、账薄的：H:利用职务之便，非法侵占或虚报、冒领、骗取公司钱财的；I:弄虚作假、营私舞弊、非法牟利、泄漏机密、侵占、挪用公款的；J:于职责范围内玩忽职守或过失造成公司利益损失的；K:其它情形；五:仓储管理制度

20、设立分公司周转仓库之目的是为了更加及时的向各终端分销点供应货源，做好Vtech产品终端之零售工作，各大区分公司仓库应设置于分公司所于地20km半径内交通便利、管理规范的专业运营仓库且设施、信誉皆良好之仓储企业。分公司租用仓库面积不得超过300，特殊情况需扩大租用面积则应获得销售总部之书面批准。建仓过程和分公司筹建同步进行。(1)建仓程序：收集当地仓储企业信息电话联系、了解大致合作方案比较分析且确定初选仓库名单实地洽谈，确定和各仓库合作方案正式确定目标仓库且传报总部审批签约建仓(2)调拨制度:1)入库调拨主管填制(打印)要货通知单分公司财务主管审核分公司经理批准销售总部审批，安排发运分公司仓库收

21、货，且反馈分公司。A.建仓后，分公司根据销售总部确定的周转货物规模，由分公司仓库/调拨主管填制(打印)统壹格式的要货通知单(五联)，注明型号、地址、电话、接货方等，由分公司主管会计审核签字、分公司经理批准签字且加盖分公司公章后报回销售总部批准后，由销售总部安排发运。销售总部发运后填制销售总部发运通知单回馈分公司。周转货物达到规定标准后分公司所有进货壹律现款现货，款到发货。要货通知单编号：00X号日期：年月日产品名称型号数量单价金额备注打印产品名称合计-制表：审核：批准：运输地址：-省-市-县(区)-路(街)-号-接货人：-电话：-B:货物运抵仓库后由仓库按照分公司和仓库签署租用仓库协议中事先约

22、定的条款验收，无误后仓库经办人于发运通知单上签名且加盖仓库公章，同时按照规定办理入库手续，且填制(打印)五联入库通知单自留壹联，将其中四联返给分公司。C:分公司收到四联入库通知单后，仓管/调拨主管自留壹联，且按照通知单明细登记入库明细帐。将其中壹联交予会计，会计以此为凭证登记会计账，壹联交分公司经理，壹联由出纳存档备查。销售部发运通知单目的地：-省-市-县(区)-路(街)-号-仓库(公司)收货人：-电话：-运输方式：汽运铁运承运人：-编号：00X号日期：年月日产品名称型号数量单价金额备注打印产品名称合计-制表：审核：批准：入库通知单编号：000X日期：年月日产品名称型号数量备注打印产品名称合计

23、制表：审核：批准：D:每月底最后壹个工作日，会计和仓管/调拨主管应核对库存帐目，无误后填报帐面库存货物对账单且书面方案分公司经理。帐面库存商品对账单编号:00X对账日期:年月日产品名称型号数量差数误差原因仓管会计合计备注：以仓管账为基准，会计账和仓管账相符则于差数栏注明相符，多出则用“+”，少出则用“-”表示。仓管：会计：E:次月的第壹个工作日仓储/调拨主管根据和会计对账结果且结合对账后发生的产品调拨进行调账后，到仓库协同仓库盘点实物且对账，做到账账相符、账实相符。且根据对账结果填报仓库库存商品对账单注明盘点结果和盘盈、亏原因详细的汇报分公司经理处理。仓库库存商品对账单编号:000X对账日期:

24、年月日产品名称型号数量差数误差原因调拨主管仓库合计备注：以我司调拨主管账面为基准，仓储/调拨主管账和仓库账相符则于差数栏注明相符，盘盈用“+”表示，盘亏则用“-”表示。仓储/调拨主管：(签字)仓库：(经手人签字、盖章)2)出库A:除采用账期或赊销方式结算的大型百货店、大卖场等终端零售店可按照销售总部制定的周转货物标准给予适量周转货物外，其它经销商壹律采用款到发货的方式。B:有周转货物的终端综合百货商场、外资大卖场等出库采用如下程序：商场填报要货申请单业务主管签署意见，申报分公司主管会计审核(欠款超标？)仓储/调拨主管开具调拨通知单经理签字、盖章仓储/调拨主管通知仓库仓库据单办理出库、运输商场盖

25、章、签收仓库反馈三联调拨通知单分公司登账要货申请单编号:000X要货单位：日期：年月日产品名称型号数量单价金额商场经理业务主管会计分公司经理签名(盖章)签署意见签名签署审核意见、盖财务章签名签署审批意见签名合计=申请人：调拨通知单编号:000X调入单位：调出单位：XX仓库日期：年月日产品名称型号数量单价金额备注(分公司盖章处)本单自开单之日起七日内有效，逾期未提货或者送货延迟导致本单过期失效，应到分公司调拨处换票。所有手续重新办理。开单：审核：批准：收货方(盖章)：收货人(签名)：C.无周转货物的经销商，出库手续如下：经销商打款且填报要货申请单业务员签署意见，申报分公司主管会计审核(货款到账？

26、)仓管/调拨主管开具调拨通知单分公司经理批准签字、盖章仓库/调拨主管通知仓库仓库据单办理出库，运输(或经销商自提)仓库反馈三联调拨通知单(五单)。D.调拨通知单采用五联单，仓库留壹联，客户留壹联，分公司留三联，其中壹脸会计、壹联调拨、壹联由出纳存档。3):退、换货A.Vtech产品原则上不允许发生退货。所有产品因故障或其它质量原因导致的货物无法正常销售壹律采用更换同型号或维修的方式解决，确属产品质量事故导致的批量产品滞库则于查明事实的前提下可给予更换不同型号的货物方式解决。B.换货程序：经销商填报产品更换申请表业务员签署解决意见，申报技术支持部查验分公司经理审批签字、盖章仓库/调拨主管开具产品

27、更换通知单运输入库仓库回单产品更换申请表编号:000X申请单位：产品名称：日期:年月日型号数量更换原因商场经理业务主管服务中心分公司经理签名(盖章)签署意见签名签署审核意见(盖章)签名签署审批意见签名制表：产品更换通知单编号：000X更换单位：产品名称：日期：年月日退回型号数量退回原因更换型号数量备注开单：审核：批准：C.终端用户涉及三包服务之退换货物适用客户服务部有关规定，此处仅指经销商退换货程序。D.委托代管仓库应按照有关规定对所有进出库事项作详尽备份记录，以备查询。4)仓库管理制度仓库指各分公司委托专业仓储公司代管或自管的成品仓和配件仓。属代管仓则按照双方事先约定和国家有关仓储企业管理标

28、准为准。自管仓需遵照以下基本规定：A.仓管人员应负责该仓商品出货、储存、保管、检验及账务报表的登录及整理工作。B.货物出库遵照先进先出的原则安排储存方式和位置，且遵照产品堆放和装卸要求进行装卸、码放。C.产品应考虑其忌光、热、防潮等因素妥为保存，仓库严禁烟火，且定期实行安检。D.库存物品如有残损或意外因素导致出现的损坏，应及时书面方案分公司处理。产品严格按照品类、型号存放，残损物品、正常成品、样品、促销品等分类码放，定期盘点。E.每月指定日期，仓管应同调拨主管核对帐面库存是否相否，且协同进行仓库盘点，做到账账、账实相符。且填报仓库盘存方案表，如实书面汇报有关盘存结果，出现盘盈、盘亏，则书面汇报

29、分公司经理安排查明原因，且由其按照规定程序汇报销售总部调整库存，属仓管或代管仓的原因造成的发错货盘亏，则由责任方照价进行赔偿。F.非仓管、调拨、运输人员或业务原因需进入仓库者，任何人未经批准不得进入仓库。G.因工作需要进入仓库需办理入仓登记，且有仓管人员陪同，不得携带火种、背包、手提袋等入仓。任何非仓管人员不得独自进仓，出仓自觉接受检查。H.仓库应每日清扫，遵照5S要求进行管理。仓库办公区不得会客，不得试用、试见库存商品，严禁代管他人、他单位物品。J.仓库应定期进行防火设施检查。5)信息反馈制度A.信息反馈责任人为各级业务人员和终端导购员(信息员)及总部各级出差人员。B.信息反馈的主要内容:客

30、户商情、竞争对手销售政策及市场举措、终端销售数据信息等。C:业务人员出差和日常工作过程中负有收集主管区域各类商业信息的义务，对于有价值的各类商业信息按业务人员出差规定填报信息反馈表，按照规定日期或报销差旅费用时附随工作日志反馈给分公司促销、信息主管综合处理。月度信息反馈表编码：000X填表人：日期：年月日日期信息内容来源渠道备注制表：工作日志日期：年月日方案人XXX所属单位XX分公司目前所于地XX出差事由今日拜访客户接待人职务洽谈内容结果010203040506填报人：审核人：备注：工作日志需详尽记录每日工作内容，月底交至分公司经理审阅。D.分公司所于地城市终端零售商场导购员(信息员)每日应记

31、录所于商场同类产品销售情况统计表，按规定填明各品牌促销活动、价格、畅销原因、自身产品缺陷、优势等，且每周壹交给促销信息主管，其他地区导购员定期交给主管业务人员，由其反馈分公司。E.销售总部各级因工出差的人员于借款同时领取总部外差人员信息反馈表，于出差工作过程中负有收集所于区域市场我公司产品终端销售信息的义务，包括同竞品比较优、劣势，实际销售价格等。出差任务完成后将信息反馈表交回销售总部有关信息处理部门处理。F.各类信息反馈程序具体如图：收集初处理综合处理审阅运用、决策自主收集总部出差人员自主收集G.所有信息反馈人员务必保证信息取得之真实，编造敷衍壹经查处从中处罚直至开除出公司。驻外销售人员薪酬

32、制度壹.销售人员薪酬制度1)职别待遇单位:元人民币职级底薪市内交通费用招募权限备注分公司经理A8000限额700/月报销总部上海北京广州B5000限额400/月报销总部其它需建分公司地区地区业务主管A4000限额300/月报销分公司壹类重点城市B3000限额300/月报销分公司二类重点城市C2500限额200/月报销分公司三类重点城市主管助理2000限额200/月报销分公司业务员A1500限额100/月报销分公司B1000限额100/月报销分公司壹类重点城市:深圳大连厦门武汉杭州南京成均重庆宁波厦门苏州青岛等。二类重点城市:长三角地区、珠三角地区、环渤海地区其他城市福州西安郑州沈阳乌鲁木齐哈尔

33、滨无锡南宁石家庄等。三类重点城市:长沙长春南昌呼和浩特太原兰州等。A级地区主管以下业务人员试用期为3个月，试用期间底薪按照标准岗位底薪的80%领取。市内交通费仅指业务人员于常驻地城市的市内交通补助，不包含出差其他城市的市内交通费。所有业务人员务须保证通讯畅通，手机开通时间为：早8:00晚22:00，变换手机号码应于当日告知总部。2)通讯费1.A类地区分公司经理手机电话费每月按照最高不超过700元的标准实报实销。2.B类地区分公司经理手机电话费每月按照最高不超过400元的标准实报实销。3.A类地区业务主管手机电话费每月按照最高不超过300元的标准实报实销。4.B、C类地区业务主管手机电话费每月按

34、照最高不超过300元的标准实报实销。5.业务主管助理以下业务人员手机电话费按照每月最高不超过200元的标准实报实销。3)出差住宿交通费1.驻外业务人员由于工作需要离开中心城市市区或跨地区出差的交通费和住宿按照下属标准实报实销：业务人员出差交通费、住宿标准单位：人民币职级市内交通费长途交通费住宿标准分公司经理A实报实销实报实销最高不超过200元/天实报实销B实报实销实报实销最高不超过150元/天实报实销业务主管A实报实销实报实销最高不超过150元/天实报实销B实报实销实报实销最高不超过130元/天实报实销C实报实销实报实销最高不超过120元/天实报实销主管助理实报实销实报实销最高不超过100元/

35、天实报实销业务员A实报实销当地招聘，长驻当地B实报实销2.业务员作为对二、三级市场终端的支持而设立，原则上从当地招聘,根据各办事处销售区域大小或实际需要,由各地区业务主管（办事处主任）向大区分公司经理申请，由大区经理审核决定,且报销售总部审批和存档.原则上不离开驻地,故无长途交通费和住宿费用报销。需回分公司参加会议或办理业务等事项交通费用给予实报实销。3.常驻城市的市内交通费按照岗位标准给予最高限额报销，离开中心城市市区和跨地区出差的市内交通费、长途交通费实报实销。3)交通工具1.大区分公司经理出差能够乘坐火车硬、软卧，飞机，轮船二等仓,的士和其它公交车。2.A级地区业务主管(办事处主任)出差

36、可乘坐火车硬卧，轮船三等仓,公交汽车。3.B级地区业务主管以下人员出差能够乘坐火车硬卧,轮船四等仓.公交汽车。4.分公司经理以下业务人员回总部开会、培训等，按照总部通知要求乘坐交通工具。4)公关招待费1.包含范围:应酬客户、工商、税务、消协、技术监督局、用委等，送礼。2.按照分公司年度目标任务额0.5%的标准确定分公司基本公关招待费。根据分公司确定的月度基本任务完成指标确定本月实际招待费开支标准。年度、超额完成销售任务的超额部分正常计算招待费且可进行开支。3.各地区分公司招待费具体开支比例、使用办法，由分公司经理制定具体方案报回销售总部批准备案，但原则上由分公司经理统筹安排使用。5)销售奖励办

37、法1.采用完成任务超额累进提成奖励办法，即各分公司同销售总部协商签订年度销售任务目标责任书,未完成年度目标任务的部分不予提成奖励。完成任务部分按照1%计算提成奖励。超过基本目标任务部分按照下述比例累进计算年终奖金提成:销售提成对照表单位:万元人民币实际完成提成比例举例:基本任务1000实际完成额对应提成额100%1%100010100-120%1.5%120013120-140%2%140017140-160%3%160023160-200%4%200039200%之上5%250064备注：1.未完成任务不提成。2.年终提成额=目标任务1%+（累进超额部分累进提成比率）。2.分公司年终奖金的具

38、体分配办法由分公司经理负责,但原则上分公司经理个人年终奖金和业务主管平均所获奖金按照4:1的比例分配。3.年度未完成销售目标任务的分公司经理需拿出下年度市场整改方案由总部审核,审核未通过者分公司经理下岗。4.分公司除经理以外的业务人员提成奖励办法，分公司经理可结合地区实际情况制定具体提成办法(如销售额季度提成等)且报销售总部批准。但总部对于分公司的完成任务超额提成奖励办法不变。5.分公司经理制定的不同于总部年终超额提成的具体销售提成办法获总部批准后,分公司经理个人承担俩种提成产生的差额风险。驻外业务人员差旅报销制度壹.为合理控制销售成本,降低费用,提高工作效率,特制定本办法。二.本办法适用范围

39、为分公司全体业务人员和其它需要出差的分公司职员。三.出差借款1.分公司业务人员出差须填写出差申请表，经分公司经理批准后，可按照公司规定标准办理出差借款，原则上每次借款额最高不得超过该职员月度标准岗位工资。2.借款须填写公司统壹印制的借支单，且按照要求填写目的地、事项、用途、金额等事项，报分公司经理审批签字、财务主管审核签字后，从出纳处领款。3.业务人员应该做好每次出差的费用预算，差期较长的，经分公司经理批准，财务主管审核，借款能够超过其岗位基本工资，但最高不得超过基本工资的1.5倍。严禁业务人员从经销商处借款，违者从严处理。四.出差规定1.分公司、办事处所于地城市直接管辖的行政区以内的出差，壹

40、律不允许住宿，确需住宿的，应获得分公司经理的批准。2.乘坐火车，从晚上8时到次日凌晨7时之间，于车上过夜超过5小时，或连续乘车超过8小时之上的，能够按规定购买卧铺票。3.出差期间严禁绕道回家探亲、办事，壹经发现扣除全月基本工资的10%，且给予警告处分。4.住宿费用按照规定岗位标准实报实销，超过规定标准住宿的部分金额自行承担。5.出差期间业务人员需填写工作日志，详尽地记录当日的工作内容，以备查验。6.凡离开常驻地城市市区和跨地区的交通费及出差期间由于工作需要发生的邮寄、传真、复印等费用实报实销。五.费用报销规定1.业务人员按照规定回分公司报销差旅费用时，必须按照要求规范填写报销单和出差行程方案单，具体列明每到壹地的起止时间，当日车票及住宿发票需和此相符，单据、车船票和住宿发票和行程不符或丢失，不予报销。出差行程方案单填报人：日期：年月日日期乘车区间起止时间交通工具长途交通费123431方案人签名：会计审核意见：经理批准意见：2.业务人员应于回到分公司的3日内完成报销冲帐手续，未办理前次借款的报销冲帐手续，不得再次借款。报销需填写费用报销单，无正当理由拖延报销的，扣发当月工资以冲减出差借款。费用报销单编号：000X填