《物资领用管理制度》(DOC 13页).doc

1、物资领用管理制度为了加强项目部内部物资、材料、工具、器具的管理，根据施工生产实际情况，制定本管理制度。一、审批制度及请领手续1.凡是从仓库领用材料、工具、器具、设备、低值易耗品的使用单位及个人，必须持领料单经领导签字后到仓库领取。2.井下生产人员领用除工具外的一切材料，如设备，低值易耗品，由副经理或经理助理签字审批。3.领用工具类材料时由主管副经理或经理助理审核签字并经项目经理签字批准后方可发放。4.特殊情况下，在井下电话请领材料时，由队长电话通知调度，调度经领导批准后方可代办。领导不在时，调度可以签字审批。事后需经领导补签。5.未经审批的，仓库不给发料。6.机电部门、生产部门可明确一人（队长

2、或班长）负责本部门的材料领取工作。其他人员不得随意领料。（领料人另定）二、领料单的填写及材料帐。1.仓库保管员要填写完整的领料单。领料部门、领料人姓名、材料名称、用料地点、规格型号、计量单位、用途等栏目要填写清楚，不得漏项。承包项目要在用途栏注明承包项目的名称并由保管员在发料时在领料单上加盖“材料承包”章。2.领料单要保管齐全、完整，当天上帐，分部门保管。每月25日交财务稽核。3.由领导，调度代领的材料，同样填写领料单，在用途栏注明成本应归入的单位或个人。4.仓库要分别建立个人工具和公用工具帐、卡。5.仓库材料帐和实物与财务每月核对一次，做到帐物相符，实行复式管理。6.实行材料承包的项目和人员

3、名单由财务计划部提交仓库，保管员严格按计划发放。三、工具，器具管理1.钳工、电工、岗位操作工领用的个人工具，由个人保管。丢失或使用不到期限的，折价交款后领新。折价交款额=原价应使用月数欠用月数。保管员出具扣款单交财务扣款后经项目经理批准方可领新。2.班组，队领用的公用工具，由班长，队长负责保管或指派专人保管。丢失或使用不到期限的，要折价扣款。折价扣款额=原价应使用月数欠用月数。经项目经理批准后领新，由仓库出具扣款单，交财务从班长、队长工资中扣除。3.人员在项目部内调动，个人工具随身携带；公用工具由班长，队长当面进行交接签字在仓库办理手续。没有交接手续的，扣原领人的工资。4、工具使用到期后应以旧

4、换新邻取。5.人员调出项目部时，个人领用的工具全部交回仓库。保管员签字后，区队、办公室、财务方可办理考勤及工资结算。6.工具、器具使用期限见附表。7.维修工，电钳工，空压机工，班长，队长在井下电话领用材料，机具时，一要报清使用地点，而且要指定接收人在井下等候接收。8.库管员下料前必须报调度电话通知井下有关人接收材料的数量，品种。井下人员接到材料后，立即电话通报调度。如有差错可立即查找。四、承包材料1.掘进班组的材料消耗计算在承包单价中，领用的材料费在结算工资时扣除。2.材料包括：炸药、雷管、导爆管、导火线、钎杆、钎头、风钻备件、黄油、灯2头、灯泡、三角耙、铁簸箕、铁丝等，或按分包合同的约定。3

5、.以上材料领用料单必须写明领用人、班、队别名称、使用地点。五、非承包材料，工器具，低值易耗品1.非承包材料领用时，按本文件第一条规定办理。以部门为单位做出计划经领导批准领用。2.电气焊工具、焊把线、氧气乙炔带、氧气乙炔表、电工用电流表、摇表、切割机、磨光机、弯道器、手拉葫芦、滑轮、手推车、手摇油泵、潜水泵、油桶、氧气瓶、乙炔瓶、水桶、大绳、篷布、等公用工具必须按使用单位落实到人进行保管。3.以上工器具按使用期限，实行以旧换新，使用期限不到或丢失，要折价扣款。扣款额度=原价使用期限（月）欠用月数50%。本办法自xx年03月10日起执行。以前领用的工具由办公室查清并建账建卡。本办法解释权归云南金诚

6、信矿业管理有限公司狮凤山项目部金诚信矿业建设有限公司大红山铜矿项目部xx年07月25日第二篇：物资领用管理制度1、坚持以需定用原则，各使用单位必须按照本单位物资需用计划领用，通常情况下，不得无计划、超计划领用，如有特殊情况发生，需经过分管物资供应的矿长审批同意后，方可持领料单领取。2、保管员要严把发放关。使用单位所开具的领料单必须填写规范、印章齐全，不得有涂改和实发数大于申请数现象发生，若发生不规范、印章不齐全现象，保管员有权拒绝发料，延误生产，造成不良后果，应由使用单位负责。3、劳保用品的领用发放应按照矿劳保用品管理办法执行。周转性包装物要做到领一退一，循环使用。主要物资、配件要执行交旧领新

7、制度。工具类领用发放要上工具领用卡，执行交旧领新制度，若无废旧品交回，则按其新品价值20罚款后，方可凭领料单发放领用。4、专项工程要有预算书，专项工程及其它特殊用料计划，必须经过分管矿长审批同意后，依照物资需用计划、凭领料单领用，领料单上必须注以专项工程项目或者特殊用向。5、必须严格控制使用单位小仓库规模，对于在本期内不投入使用的物资，由供应管理员现场检验后，方可办理假退料手续，以便真实反映物资消耗情况。第三篇：物资领用管理制度经志消防第一章总则第一条为节约公司经营费用，促进公司发展，加强库房物资使用管理，明确物资领用审批权限，规范物资领用程序，节约开支、杜绝浪费现象。结合公司实际情况，特制定

8、本制度。第二条本制度适用于公司除大宗原辅材料及设施、设备以外的各类物资的领用管理。包括但不限于公司办公用品、劳保用品等的领用管理。第二章物资领用程序第三条公司所有物资领用都由各部门安排专人申领。采购部负责物资的发放。一、物资领用人凭个人办公所需申请领用。二、采购部负责发放物资。发料时，采购部对领用人所需领用物品逐一检查，若发现超过办公所需，则不予申领。三、领料单位、日期、序号、材料名称、规格型号、计量单位、数量、领用人必须如实填写并签字确认。四、在签字时，采购部应再次核定用量，审定领料的必要性，防止多领造成浪费。第三章物资的申领原则第四条所有物资的申领必须遵从如下原则。一、厉行节俭，反对浪费；

9、二、合理申请，从工作角度出发；三、加强保管，责任到个人；四、手续简便，易操作。第四章办公用品的领用第五条办公用品的分类一、办公用品包括耐用办公用品和低值易耗品。二、易耗品包括：a4、a3纸、水笔、笔芯、圆珠笔、铅笔、胶水、固体胶、橡皮擦、垃圾袋、一次性杯子、卫生纸、抽纸、烟灰缸等。三、耐用办公用品包括。订书机、垃圾桶、剪刀、计算器、直尺、插座、u盘、票夹、文件夹、拖把等。第六条办公用品的领取限额一、易耗办公用品领取限额：1、每个员工三个月内限领水笔一支、水笔笔芯3支、圆珠笔1支、铅笔1支；2、每个部门六个月内限领胶水2瓶、固体胶2支；3、每个员工一年内限领橡皮1块；4、一次性杯子、抽纸、烟灰缸

10、仅限领导办公室领用。5、此标准为暂定数，可依据每月平均用量进行合理调整，但超过此标准领用，必须由办公室主任签字方可再领。二、耐用办公用品的领取采用交旧换新的领用方式。1、用品使用人应该爱惜所领用物品，按照物品属性合理使用，防止损坏和遗失。2、正常使用发生损坏时，要及时向行政部报告。如不报告或擅自将损坏的办公用品丢弃，使用者个人按非正常使用损坏照价赔偿。3、对于报废的办公用品，要做好登记，填写报废用品名称、数量及报废处理的其他有关事项，并由部门领导同意签字后，到行政部办理报废手续，再申领新用品，否则不予领用。第七条为能给每位员工提供满意的服务，需领用大量或较贵重的物品时，经请示领导，将所需用品名

11、称、规格、数量、使用时间提前一周告知采购部，以便及时添置。第八条办公用品必须由领用人签字方可予以发放。第九条采购部每月汇总出各部门办公用品领用清单一览表，并统计库房物资明细。上交领导审核并存档。第五章劳保用品的领用第十条劳保用品是指劳动者在生产过程中为免遭或减轻事故伤害和职业危害的个人随身穿（佩）戴的用品。它可有效地对职工进行劳动保护，保障劳动者的安全与健康，减少和预防职业病、工伤事故第十一条劳保用品发放一、劳保用品发放标准，包括但不限于下列物资。1、线手套（帆布手套）：因工作需要如：装配柜体、搬运货物、发货、装配支架及其他工作领用手套，每人每次一双，每月限领2双。2、安全绳。所需工种工作人员

12、每人领用一根，可自己负责保管也可每天放回库房由采购部保管，但每半月需交回库房由工程主管等人员进行质量检查并签字。3、工作牌。每人每月限领一个，超过自费。4、电焊手套。根据实际工作需要在库房领用，用完及时归还库房。5、安全帽。因工作需要去工地出差必须领用安全帽，回来后归还库房，无故损坏须按价赔偿。6、工作服。每人限领一件。二、劳保用品由部门主管根据配发标准及周期进行统一领取，采购部应严格按照劳保用品配发标准办理出库手续。三、每月1日-5日为劳保用品发放日，员工在部门主管处领取。四、采购部必须建立劳保用品领用台帐，出入必须与财务仓库数量相符。五、职工领用劳保用品时，需履行领用登记手续，否则不予发放

13、。六、员工在职因变换工种岗位时，劳保用品发放标准按新工种标准发放。第十二条劳保用品的使用及回收一、劳保用品的使用实行“谁使用谁管理”的原则，在使用期间由使用人自行保管和清洗。1、劳保用品在使用过程中，应正确使用，杜绝野蛮违章使用劳保用品；2、应做好清洗、保养工作，保持其正常的使用状态，在规定有限使用期间，发现有丢失、损坏现象，个人进行赔偿。二、劳保用品必须做到劳动保护专用。三、为提高各部门工作人员对保护好公司物资的积极性，防止故意损坏造成不必要的浪费，需对部分领取物资收取押金。收取标准如下1、线手套（押金10元）2、安全绳（押金50元）3、工作牌（押金10元）4、电焊手套（押金30元）5、安全

14、帽（押金50元）6、工作服（押金100元）备注。以上用品正常使用损坏后必须交回公司做销毁登记，交回时退还押金。如遗失或不交回，押金不予退还。第四篇：物资采购领用管理制度物资采购领用管理制度为了进一步加强公司物资管理制度，健全物资采购流程，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。第一条本管理制度的物资是指。固定资产、办公用品、电子电器、电脑及耗材、印刷品、低值易耗品等。第二条公司设置专职仓库保管员，该保管员隶属公司综合部管理和领导，其职能是对公司所采购的物资验收入库、领用发放实施监督和管理。第三条采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的

15、竞争，择优选取。第四条综合部指派专人负责具体考查采购事宜。第五条根据公司的实际情况，结合所采购的物资用途和范围，公司的采购业务统一由综合部负责具体办理，其他部门或人员未经批准不得自行采购。第六条公司各部门根据工作实际需要，填写物资申购单（原则上每月申购一次，每月5日前上报，急用的可以中途申购应注明急用）。并由部门仓库保管员审核库存签字，由部门负责人签字后递交公司综合部审核，报总经理批准后进行实际采购。第七条对于无法按时购置的物资综合部应及时通知申报部门；对于专业技术性强的采购事项，综合部应结合申购部门共同商讨后进行共同采购，第八条如遇公司急需的物资且公司领导不在公司的情况下可以电话或其他形式请

16、示，征得同意后提报综合部填写申购单，由综合部负责人签字确认，手续后补。第九条单一、固定或长期合作的采购或指定采购厂家及品牌的产品，由申购部门作出书面说明或向综合部提供该供应商的详细资料，与其建立长期合作关系（综合部存档）。打印图纸或零星印刷，电脑耗材须持有综合部开具的证明方可办理。第十条所有采购项目须向生产厂家或服务商直接询价，原则上不通过其代理或各种中介机构询价。第十一条公司所有采购均须按以下流程完成。收集信息、询价、比价、议价、评估、索样、决定、申购、定购、协调与沟通、催交、收货检验、入库、整理付款（特殊情况汇报领导可机动执行）。第十二条物资采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库保管

17、员逐件交接。仓库保管员要根据申购单或采购合同中项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并填写入库单。第十三条物资入库，要按照不同的类型、规格、功能和要求，分类、分别放入货架或相应位置储存，在储存时注意做好防火、防盗、防潮、防蛀工作，严禁无关人员进库。第十四条物资办理入库后，由采购人员通知物资申购部门及时领用。由申购部门填写领用单并经相关责任人签字后自行到仓库领取。第十五条仓库保管员严格执行凭领用单出库，无单不出库，并做好出库登记，并定期会同财务进行盘库。第十六条对于急需使用的物资，可由综合部在入库前通知申购部门共同核对申

18、购单中采购项目，经确认无误后直接办理出入库手续后领用。第十七条各部门所领取的物资，由本部门负责管理，并登记造册，责任到人，随时接受检查。对易损易耗的办公用品、工具或可回收的物品，实行缴旧领新的原则。如若有关人员岗位调动，需有与本部门的交接手续，及时履行交接手续后，方可离岗。发现有人为的损坏或丢失等，由其本人照价赔偿。第十八条所有物资发出后，经检查发现有领取部门或有关人员对所属物资的用途不符，或假公济私者，公司将按照该领取物资的总价值进行加倍处罚，以儆效尤。第十九条财务部结合公司财务制度每月应对公司仓库进行盘点，并监督各部门仓库的盘点。第二十条物资采购及盘点表每月月初第一周上报总经理查阅。总经理

19、不定时抽查采购事项，发现违规事项，对相关责任人进行经济或行政处罚。第二十一条各部门须严格按上述审批手续和流程执行。第二十二条本制度经总经理审批核准后实施。第五篇：餐饮部物资领用制度餐饮部物资领用制度一、餐饮部物资的领用根据营业情况而定，并以标准贮藏量为依据；二、申领物品必须填写领货单。领货单必须由领货人签字、餐饮部经理签字才生效，发货时由发货人签字，三者缺一不可；三、所有申领物品领入餐厅后需由领班清点记账，并根据用途分类存放；四、贵重物资领用后要有专人负责保管，严格控制用途；五、对物资使用量要有科学的预测，保证在规定的领用时间内领货，以增强工作的计划性；六、使用物资既要保证规格，又要杜绝浪费，以节约成本。 内容仅供参考