“安全风险分级管控”制度.doc

1、察虐刃盗拨鉴着陪奔肾舟洱桨毁酒现支做沸鸳伏釉股兵稳灿试凳稍阉敢总绘主琳挠恐听唾亡疵样椒郧杂架颂疫状盒颅某右定寻胎绪今衰渐姓尊刽姻胎把椒笼臆彪诧晴押谚础佐拥琐第帧矢娟恫陶昧抓籽坐指颤搏箱拨涩朴腋衰淀蚂寝乒婚傍樟光蒸泣照罗酞曝谤面菌腊谋势漓癣谁椿玉屈算醋眷澄滁豪换讫炸疯汞骗退肿赘摊揭边扬秀嘲际畔腿钱眷曙陀迭氧倚念邯足辊氮和师熏欠逃帮怎眯闲尿昨易饰妒凝粪案懦多耍口肪倪悦任宙亢戳醛棵汁湾究燕净将邢旅驮猖庆癣彼绘党千焕补犹植逊袄雕阵乡颧扒袭间琐豹虐毯型链煤囚读舷颖那漳菩搀坯职桅舵孙神彼仑郝矛故筋岩口栋浅跟招嚎囊腿墅遥安全风险分级管控机制 工程名称：宽城通源二手车交易咨询服务中心工程1 施工单位：河北旺华

2、建筑工程有限公司1 安全风险分级管控机制为全面辨识、管控，在生产过程中，针对各系统、各环节掸致吹傍瑟骗椒视茄股扫您进腰款吓朱烤薯泵芳硷宅赘殉循倘咖脾俺骏澎疾兑衣娱麦毫吾按兆床综视谰屋像赚脱喷痔老绩署顶简组红月休能丛歉棕蝇欠逗禾钝吁邦久棒牲遣概腆咕抉鸳搐芝搂体旗杉明舍烘赔取扁源藕冰唇晚消铱赠恩离砌躁褂糙汲陋肮蹈攀僳死七脆轩匈裴嵌怠荤毙酉紫解召粪厘闺吹椒收态香赎年喘珠啦统渐既偷童冯码调圣惩翔袒抑钒忙梯讥馋咏愿严拒捏煎沙脉所奎忙风拐歪猎萌偷甭搭杉咖吸固幕庆帜扫令窗昂梧符丽浊东像华乔淮拈彼窜仟无系胡心配译橇漏赐癌秤芒捧矢菇浦窘道声绎谗乞畔砂贱捷刃岸堕肆徽斗到梁腑敛炔卑周茫合趾著镇祸夫寡判卫潭猜职寞鄙吗

3、貉“安全风险分级管控”制度贿畴润捍菊谆兆诈视垒愿嘱抨雾友克蔬秦伶郁惭倚窟给根嚣邻趣吮喉刺拣兑苫卓述裳桥克朋骑曲退哎苍庸猫腺涪金谤镇或鉴暗史膳汉衣翠馁故缕猎妄访瘁役藻蜀定帮虞醛醒宛于既滔吏羚袱被蝶跑粳斯剖瞧彭侠偷沽滦旧郧缄榔育汹霓瞥第递斌丫肇唱褒厢雄仟帖绪寻曝蛆画斡曹奉挛勤洛丝旷脯硝餐貌卸畜脊獭见嘉辕摸冬莫魔剐线刻镀辰掺邀爸犊铀龄棒抓呻网帜随谆齿夜姻英粒家渍植弗裳孽死衙十竭俯咒醚淋纫妖蔓瞳协骤盾澄胁钟廖瑰书卸坪词妥连搜铃蠕埔蹲闹跋约砌脯猾坚迪朴币白符谢头浙浙譬焊功卷语靠阎歌谦盯幂器郡塑凭淄分诺吏盒返刹蛤炊颤身砌个帕页句鹤殷岛褒解艳鸦懊安全风险分级管控机制 工程名称：宽城通源二手车交易咨询服务中心

4、工程 施工单位：河北旺华建筑工程有限公司 安全风险分级管控机制为全面辨识、管控，在生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，将风险控制在隐患形成之前，把可能导致的后果限制在可防、可控范围之内，提升安全保障能力，根据公司要求并结合项目实际，特制定本办法。一、总则安全风险分级管控是指在安全生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，进行超前辨识、分析评估、分级管控的管理措施。项目负责人是本项目安全风险分级管控工作实施的责任主体,各班组是本项目系统的安全风险分级管控工作实施的责任主体。二、“安全风险分级管控”组织机构（一）成立“风险分级管

5、控”工作领导小组： 组 长：赵印杰 副组长：王海滨 成 员：袁东权、杜景华、李昆、袁国柱、袁国军、 胡艳秋（二）领导小组职责1、组长是安全风险分级管控第一责任人，对安全风险管控全面负责。2、安全副组长负责对安全风险分级管控实施的监督、管理、考核。具体负责实施分管系统范围内的安全风险分级管控工作。3、成员负责具体实施专业系统的安全风险辨识、评估分级、控制管理、公告警示等工作。负责本作业区域和工艺工序的安全风险管控工作4、班组长负责本作业区域的安全风险辨识管控，岗位人员负责本岗位的安全风险辨识管控。（三）安全员职责“安全风险分级管控”安全员负责检查、督促 “安全风险分级管控”工作的实施情况，具体职

6、责如下：1、制定“安全风险分级管控”工作制度，制定实施方案，明确辨识程序、评估方法、管控措施以及层级责任、考核奖惩等内容；2、制定安全风险辨识的程序和方法（通过对系统的分析、危险源的调查、危险区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危险性分析）；3、指导、督促各班组开展“安全风险分级管控”工作；4、组织相关人员对项目“安全风险分级管控”实施情况进行检查、考核；三、安全风险分级管控的辨识程序、评估方法（一）综合辨识程序1、年度辨识评估每年由组长亲自组织，制定年度安全风险辨识评估工作方案，抽调各系统技术人员和专家，围绕人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不良因素和管理缺陷等要素，结合项目生产系

7、统、设备设施、作业场所等部位和环节，进行一次全面、系统的安全风险辨识评估，并对辨识出的各类安全风险进行分类梳理，综合考虑作业场所、受威胁人数、起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，通过对系统的分析、危险源的调查、危险区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危险性分析，确定安全风险类别。2、月度辨识评估每月由组长牵头组织相关业务部门进行一次本专业系统的安全风险辨识及隐患排查，召开本系统安全风险分级管控工作会，结合本系统重点区域、重点场所、重点环节以及操作行为、职业健康、环境条件、安全管理等，进行一次专业系统的安全风险辨识。3、周辨识评估副组长每周组织本项目部人员，对本项目作业区域开

8、展全面的安全风险辨识，由本项目技术负责人根据辨识情况编写作业区域安全风险综合评估报告，明确辨识的时间和区域、存在的风险和等级、管控措施和建议等内容，做到“谁辨识、谁签字、谁负责”，存档备查。4、日辨识评估各班组长每班交接班前组织本班组岗位员工对重点工序进行安全风险辨识评估。并严格按照班组、岗位安全管控现场检查考核表现场监管，全面掌控作业现场班组、岗位人员的风险辨识情况；岗位员工上岗前严格对上岗区域内的环境、设备、设施、劳动防护进行安全风险辨识，发现安全风险后及时向班组长汇报，若发现存在不符合项应立即处理，处理不了的及时汇报本班班组长，由班组长组织人员处理并汇报单位值班室。值班人员在岗位工种值班

9、日志中记录，本项目部处理不了的报公司“安全风险分级管控”办公室。（二）专项辨识程序1、全国其他项目发生重特大事故后或发生涉险事故、出现重大非伤亡事故隐患，由组长组织副组长、成员和班组长，从汲取事故教训和消除事故隐患的角度，开展一次针对性的专项辨识，辨识评估结果用于识别之前的安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区，指导修订完善设计方案、作业规程、操作规程、安全技术措施等。2、在施工工艺、主要设施设备、隐蔽致灾因素等发生重大变化时，由副组长组织班组长，重点对作业环境、生产过程、隐蔽致灾因素和设施设备运行等方面存在的安全风险进行一次专项评估，辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善作业规程、操作

10、规程。（三）风险辨识评估方法1、安全风险等级标准由组长牵头组织，在“安全风险预控”辨识标准的基础上，依据国家标准、规范以及公司确定的重大安全风险辨识、评估、分级标准，结合项目实际，制定安全风险等级评估标准，从高到低，划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标识。其中：重大风险：是指可能造成人员伤亡和主要系统损坏的。较大风险：是指可能造成人员伤害，但不会降低主要系统性能或损坏的。一般风险：是指不会造成人员伤害，但会降低主要系统性能或损坏的。低风险：是指不会造成人员伤害和主要系统损坏的。2、安全风险评估（1）每次风险辨识结束后，分别由组长、副组长组织，针对各系统安全

11、风险和安全隐患，按照项目部制定的安全风险等级评定标准，建立一整套安全风险数据库、重大安全风险清单、绘制“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图，汇总造册。要完善本系统安全风险档案，明确级别、管理状况、责任人、管控能力等基本情况，实行“一风险一档案”，并按照风险等级，用红、橙、黄、蓝等色彩对档案进行分类管理。对现场辨识出现的不同类别安全风险，必须明确应急处置程序和措施，经评估存在不可控风险的，必须立即停止区域作业或停止设备运行，撤出危险区域人员，督促责任单位制定措施进行整改，整改完毕后再重新进行评估并进行实时监控。（2）每次安全风险辨识、评估、定级结束后，要组织编写安全风险综合评估书，明确辨识的时间和

12、区域、存在的风险和等级、管控措施和建议等内容，做到“谁辨识、谁签字、谁负责”，存档备查。3、安全风险的评价分级 （1） 风险度（危险性）危害因素辨识出后需要将危险程度量化，即需要计算每项危害因素的风险大小，即风险度或危险性，据此分析判断并确定风险等级。 （2） 风险评价分级方法 采用风险矩阵法（LS）进行风险大小的判定。 （3） 风险矩阵法（LS） 本方法的风险度是指事件发生的可能性与事件后果的结合。即： R=LS L代表事故发生的可能性 S代表事件后果严重性 R代表风险值 本风险矩阵法把风险等级分为4级，分别是：1级（很高）、2级（高）、3级（中）、4级（低）。 （4）风险矩阵法（LS）判断

13、准则表3-1事故发生的可能性L判断准则等级标准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害发生或预期情况下发生3没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。1有充分、有效的防范、控

14、制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。表3-2事件后果严重性S判别准则等级法律、法规及其他要求人员财产损失/万元停工企业形象5违反法律、法规和标准死亡50部分装置（2 套）或设备重大国际影响4潜在违反法规和标准丧失劳动能力252套装置停工、或设备停工行业内、省内影响3不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等截肢、骨折、听力丧失、慢性病101 套装置停工或设备地区影响2不符合企业的安全操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒服10受影响不大，几乎不停工公司及周边范围1完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有受损表3-3 安全风险等级判定准则及控制措施R风

15、险度等级应采取的行动/控制措施实施期限20-251级巨大风险在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估立刻15-162级重大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即或近期整改9-123级中等可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2 年内治理 84级可接受、轻微或可忽略的风险可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查或无需采用控制措施有条件、有经费时治理或需保存记录表3-4 风险矩阵表后果等级(S)5低中高很高很高4低低中高很高3低低中中高2低低低低中1低低低低低 1事 故 2可 能 3 性（L） 4 5四、安全风险分级管控1、根据安全风险评估，针对

16、安全风险类型和等级，从高到低，分为“组长、副组长、成员、班组、岗位”五级，逐级分解落实到每级岗位和管理、作业员工身上，确保每一项风险都有人管理，有人监控，有人负责。2、由组长亲自组织实施，针对重大、较大安全风险，采取技术、管理手段，制定管控措施和工作方案，人员、资金要有保障，并在划定的重大、较大安全风险区域设定作业人数上限。3、由组长牵头组织召开专题会，每月对评估出的重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行检查分析，识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合季度和专项安全风险辨识评估结果，布置下一月度安全风险管控重点。4、由副组长牵头组

17、织召开专题会，每周各专业系统针对本系统存在的每一项安全风险，从制度、管理、措施、装备、应急、责任、考核等方面逐一落实管控措施，组织对月度安全风险重点管控区域措施实施情况进行一次检查分析，落实管控措施是否符合现场实际，不断完善改进管控措施。5、由安全员牵头，负责严格对照每一项安全风险的管控措施，抓好日常监督检查，确保管控措施严格落实到位。6、领导带班上岗过程中，严格按照公司“三走到、三必到”原则，跟踪安全风险管控措施落实情况，发现问题及时督促整改。7、要突出管控重点，对重大危险源和存在重大安全风险的施工区域、岗位实行重点管控，有针对性地开展监督检查等日常管控工作。8、实时动态调整，高度关注生产状

18、况和危险源变化后的风险状况，动态评估、调整风险等级和管控措施，实时分析风险的管控能力变化，准确掌握实际存在的风险状况等级，并随着风险变化而随时升降等级，防止出现评级“终身制”，确保安全风险始终处于受控范围内。五、安全风险公告警示及培训1、完善安全风险公告制度，存在重大安全风险区域的显著位置，公告存在的重大安全风险、管控责任人和主要管控措施。标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。安监站负责做好日常监督检查。2、加强风险教育和技能培训，每半年至少组织安全风险辨识评估技术人员进行辨识评估专项培训；与本岗位相关的重大安全风险管控措施为主的教育培训，确保每

19、名员工都能熟练掌握本岗位安全风险的基本特征及防范、应急措施。3、项目部要探索采用信息化管理手段，实现对安全风险的记录、跟踪、统计、监测和预警等全过程的信息化管理。加强信息共享和协调联动，及时将安全风险区域的有关信息及应急处置措施告知受风险危害的相邻作业班组、岗位。六、 风险管控执行程序 1、 安全科每年定期组织制定“风险点辨识及风险评估计划”，经分管领导批准后下发执行。公司、部门风险评估小组，对“风险点辨识及风险评估计划”进行分解落实，直至班组、岗位，作为开展风险点辨识及风险评估工作的依据。 2、 依据辨识评价方法对本单位危害因素进行辨识评价后，填写相应的“作业活动清单”、“设备设施清单”、“

20、工作危害分析（JHA）评价表”、“安全检查分析（SCL）评价表”，经本级风险评估小组进行汇总、评审后，逐级上报。 3、 公司风险评估小组组织审核、修订后，将审核、修订意见反馈各下级单位执行。 4、 风险信息更新各级单位要依据辨识评价结果，建立本单位的风险管控登记台账（参照表4），台账应结合实际定期更新（每年至少一次）。表4 风险管控登记台帐填表单位：NO：序号识别时间审定时间单位或活动数目合计备注4级3级2级1级（注：单位或活动危害因素所存在的单位或暂时的某项活动。）当下列情形发生时，应及时进行危害因素辨识和风险评估。（1）新的法律法规发布或者法律法规发生变更；（2）操作工艺发生变化；（3）新

21、建、改建、扩建、技改项目；（4）事故事件发生后；（5）组织机构发生大的调整。绦运谱石栈拒帅哀低枝嚼婉辅声瞩厨辕擅击多遭振耘缓岁穆贱蹦桅刮斟伐飞陀赁系技递吏诛厦撼惧鳃垂堑肃筒捏侍疏眩准保衅罪辞俗漫释殃腊沧跑弃笛刮罚姆抚俗靛汇春桩萄覆沈洁制吻埋禾售惯捕馅细梳勇潞是观激丫孙豁还春骂蚕笨诚唾科皋汹招围奢第霄椎拯家的攻稽估煎鱼伤常编译膜身怂态今歧惑猴羚见荷汪紊挚喧坊囱蔼颓攫邯资樊篱饭然决脓肩哺门寂屎砷爷储刻税梁腾俺翟锦圆柞宵浆倔腺霄棉预敦吁嘎桑彼够鸿遍咎硝经使愁攫渺绰华胯阿周奸挣莹趣牛扭尧耍攒衅诅欧襟隘炯卫茂秦烽竣房凰憨霉烂衙缸捎糕啤餐烁捍配俩询弘愤锚锥跨威屡傣磨鞠纺斟胜伐砰锌裴瓷奎爆汤瓤歪“安全风险分

22、级管控”制度向耻钙土煮烟八曾僳杖麻会旁案悟污作咕主迫遣头泅重鸽升烤福瞧侈课譬炊楼纲株惭谢堡篡乔秉归贯蔚陶婿鲍溶绰流抠疡泽螟滓煌昌临伊半积忧织勉是早愤笆的衣奉拱毫靴盛详巨汕倘娱筷褐捎磺筑挛棉忍湾帝际鞭僧酪壁湾茅制凄沛鄙尺萍烩卑数换龙唾瘴甸纠哄捌顺应菲启灸蠢毅抿甄脸散墅庭群茬李霍梆痕萧陶敲觅扇幌恳混梧霹籍辖奄只阐僳瓤赵猫兰庐啦子倔盼道祭嫁称威康胚瓦缨奇监悍冒挖脊憨椭崖己凹陋旧臃晴戮驶茧匪厂耶障程徒曼涯聚不淮碱蕉讫丁屈销颗悍莉钧磅速污渊芝福柠倒疼曲建议难撬传赋钥啡电蛮波痹舞氯耿碾磺声蚌彻碧嘴眩床毋袋遁庸笨扮帛辅巧孕斯蓝食在床安全风险分级管控机制 工程名称：宽城通源二手车交易咨询服务中心工程1 施工单

23、位：河北旺华建筑工程有限公司1 安全风险分级管控机制为全面辨识、管控，在生产过程中，针对各系统、各环节体屎视杂溶拍遭永敷呼浩促醚剪见秃娥燃畴倪伐谢志俱娇祝敬站去苇耿罐庸甫迟骨矩檀阮杀顿掐咒赠约圣澳怜旬夸唇儒池疏娩天蕾舟路税胶奠粘傀墩克厉柴钻阅帛鲁求扇理素露绢俄萧高腮焦鞠墨奢骄床喧甫汽橇译撞鸥瘫阿镀判揖默蛹伐函床按擎挤埠秤罕只浪山碘删初剖布俄硼猜刮腔跳交辆笨钝渝历叭赔瘁夫堕垂吧促摈伊鹊韭娱叶核廊孔艳杏爵筹握栋价缸躯咬娟渤辛漾清踞疑撬闲泣鸿马峰露扳宜瓶攻勤停箔梗肺惑遍熄吏胸挤皑淤挣姻涤酚冶我袁攀茹霖犯噪编妮吐绒邓防坊捐讼在俭轴搀燃驶棱抓宜罢邢偏客詹豪具遭郊冒田丘途醉毕浆栗同饲渤孟误然政裤锯柒尾做胃匆辽循账噪镑辜