供销部规章制度汇编(通用版).docx

1、供销部规章制度汇编（通用版）目 录一、供销部管理制度二、供销部工作职责三、采购流程图四、物资购销计量入库操作流程五、公司采购流程管理制度六、供销部部长岗位职责七、销售经理岗位职责供销部管理制度为了规范公司的供销工作，加强公司所需物资的采购和管理，拓展公司产品的销售渠道和货款的安全回收，根据公司的实际情况，特制定本制度。一、物资采购管理：1、严格执行询价和议价程序，物品的采购必须有三家以上的供应商报价，对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的书面证明材料，以证明其质量的保证和供货能力。2、对于第一次供应重要物资的供方，除提供充分的书面证明材料外，还需要样品测试及小批量试用，测试合格后才能供

2、货。新供方根据提供的技术要求提供少量的样品。公司安排相关部门对样品进行验证，出具相应的验证意见书，并及时将验证结果反馈给供销部。样品如不合格可再次送样，但最多不能超过两次。样品验收合格后，供销部通知供方小批量送货，经公司相关部门验收后，交生产部门试用，并由公司生产部门和公司相关部门共同出具验证意见书，并及时将验证结果和意见反馈给供销部。3、小批量进货验证或试用不合格则取消其供货资格。样品验证、小批量试用合格的供方，其供货需经公司主管副总同意后，由供销部列入合格供方目录。4、对于一般物资的供方，需要经过样品验证和小批量试用合格，各相关部门提供的评价意见，由供销部报请主管副总批准，可列入合格供方目

3、录。对于批量供应的辅助物资，进货时公司统一对其进行验证，并保存验证记录，合格者可列入合格供方目录。对零星采购的辅助物资，验证记录即是对供方的评价，是决定是否下一次再进货的依据。5、供方产品如出现严重质量问题，供销部应立即向供方发出纠正和预防处理的意见书，如供方没有明显改进的，应取消其供货资格。6、货物出现质量问题后，由使用部门或技术部门提出建议，报部门负责人，供销部接到意见后，需书面或发邮件的形式报给供应商，要求供应商换货或退货。7、为确保供应渠道顺畅，防止意外情况的发生，应由两家或两家以上的供应商作为备用供应商，采购交易应实行交互采购。8、采购的物资若出现延期后，供销部应及时上报公司，并通知

4、相关使用部门做好工作安排。9、供销部与供应商协调不成，或造成损失的，由财务核算损失，供销部门负责追索。10、供销部采购的物资必须与采购单所列的要求规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足供销部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息，以便公司的使用部门调整和修改所需物资，或公司调整采购价格的范围。11、供销人员必须严格按照采购制度和程序办事，自觉接受监督，自觉维护企业的利益，努力提高采购质量，降低采购成本；并加强学习，提高认识，增强法制观念，廉洁自律，不得以各种方式索要或接受贿赂，损害公司的利益。二、产品销售管理：1、产品的销售应建立在广泛了解和掌握市场行情的基础之上，供销部的销售工作应做到深入

5、研究市场行情的动态变化，为公司提供及时准确的定价依据。2、供销部应按公司的销售要求，及时与需方签订销售合同，并报公司主管副总或总经理批准。3、适应市场变化的要求，努力拓展销售渠道，在保证公司利益和资金安全回收的前提之下，适量发展中间商，大力培育终端客户，并努力维护好新老客户关系和销售网络，充分利用各种人际关系和人脉关系为企业的销售工作服务，实现公司的销售计划和目标。4、根据市场行情、公司产品的库存，以及企业的资金运转情况，实施销售计划，在追求实现企业利益最大化的同时，还应特别防范售后资金回笼难的风险；在实施销售计划前，应充分估计和预测风险，并拟定风险预控方案。5、加强销售费用的测算和计划管理，

6、根据销售工作侧重点的不同和客户资源开发的实际情况，制定销售管理费用的预算和使用计划，确定费用的开销方式；节约开支，降低销售成本。6、供销部的销售工作必须在公司的销售计划和安排之下开展，不得越权和超范围私自销售公司的产品。7、在销售中应选择有实力和守信用的购货方，在销售中应保证重点客户和长期守信用客户的需求，积极做好售前、售中和售后的各项管理工作和服务工作。8、供销人员在销售业务中不得徇私舞弊，违法违规；不得以任何理由和借口索取或接受贿赂；在经营业务中不得有意和无意泄露公司的商业机密，若有违规者，公司将按内部规章制度予以严格处罚并追究责任。8、公司产品的销售未经总经理批准，一律不得赊销，凡是私自

7、赊销的，一切后果和风险自负，公司将追究当事人的责任，若造成呆坏账的，公司将追索赔偿。9、特殊客户或重要中间商，由公司计划和安排销售量及销售价格，供销部按公司的统一安排组织实施。供销部工作职责一、物资采购（一）、物资采购工作职责：1、负责物资采购管理制度和内部各岗位职责的制定。2、负责物资采购、计划及档案管理的监督与管理。3、负责物资采购计划的制定，采购合同的签订及保管。4、负责物资采购的询价、议价、比质、比价。5、负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作。6、负责管辖范围内的卫生和安全工作。7、供销部做好各项档案的管理工作，如采购合同、销售合同、以及各种审批文件和公司下发的各种相

8、关文件。8、供销部建立采购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款，定期与财务部对帐。（二）、物资采购遵守的原则：1、未经公司审批的物资一律不得采购，凡特殊需要的物资或急件，须公司总经理或常务副总经理事前同意；但事后必须及时办理相关手续。2、仓库内的库存物资应优先使用。3、建立合格供应商名录时，采购远近应相互搭配，坚持“货比三家”的原则。4、采购物资时，应尽量通过银行结算，减少现金结算。5、在比价过程中，严格执行同类产品比质量，同样质量比价格，同样价格比服务的原则，择优确定供货单位。6、对于先试用的物资，必须由使用部门出具试验报告，并经公司审批后，方可采购。二、产品销售（一）、产品销售工作职责：1、

9、坚决服从并认真贯彻执行公司的销售计划和工作安排。2、参与制定企业的销售战略、具体销售计划，根据公司市场战略与市场销售目标，结合所掌握的市场信息进行市场预测，制定市场拓展目标、销售策略与规划，并组织实施，完成销售、回款与市场目标。3、负责产品销售计划的制定与实施，销售合同的签订及保管。按时完成供销部相关销售报表并及时上交公司领导和财务审核。 4、培训、激励、考核销售人员，组织与管理销售团队，完成企业产品销售目标和实现既定的销售范围覆盖率。优化业务流程，合理配置人力资源，开发和培养员工能力，对员工绩效进行管理，提升部门工作效率。 5、收集各种市场信息，分析市场状况，正确作出市场销售预测报批；汇总市

10、场信息，提报产品改善或产品开发建议；参与制定和改进销售政策、 规范、制度，使其不断适应市场的发展。6、根据公司的销售计划和策略，全力拓展客户资源，建立维护公司的销售网络与渠道管理体系，形成良好的合作关系；通过有计划的市场推广活动，提升公司的形象和产品知名度。7、根据市场行情、公司产品的库存，以及企业的资金运转情况，合理建立、分配和管理渠道销售与终端销售；在追求实现企业利益最大化的同时，还应高度防范售后资金回笼难的风险；在实施具体计划前，应拟定风险控制方案。8、加强费用管理，根据销售重点，客户资源情况，制定预算使用计划，确定费用开销方式，降低销售工作的管理费用。9、强化营销管理，组织建立、健全客

11、户信息档案；维护好老客户的关系，做好售后服务和人际关系的培育工作。（二）、产品销售遵守的原则：1、未经公司计划和安排，一律不得私自销售公司的产品。2、未经公司总经理批准，一律不得赊销，凡是私自赊销的，一切后果和风险自负。3、销售谈判中应选择价高的销售，选择资金回笼快的销售，选择支付现金而非承兑汇票的进行销售。4、选择有实力的或全额支付现金的厂家或购货商交易。5、销售中应首选终端客户交易，后考虑渠道销售的中间商。6、产品不足时，首先保证长期客户和大客户，后考虑零星的小客户、中间商和合同价格低的客户。7、特殊客户或重要中间商，由公司计划和安排销售量及销售价格。采购流程图原煤、原矿采购流程图计量员称

12、重并开据计量单，并通知化验员取样化验，采购员验货。计量员每天将计量单交采购员签字确认。库管员每月初将上月入库的原矿、原煤统计汇总表，上交财务部。财务部根据合同标准及扣款额度向原煤、原矿供应方结算采购员签字确认后的计量单交库管员入库登记。化验员经化验后，将化验数据填写在化验单并交采购员采购员核对合同质量标准，整理好相关资料，交财务部，由财务部审核和结算。物资购销计量入库操作流程A、 地磅：1、 购入矿石：矿石称重后（毛重），供方按指定地点卸完矿石并到磅房过称除皮，将小票贴在供货方（送货车辆）的原有单据上，供方（或送货司机）到库房管理员处办理入库手续，领取有供销、库房签字的出门条，供货方凭此出门条

13、交公司门卫后放行出厂。 2、 购入煤炭：煤炭称重后（毛重），计量员及时通知化验室到卸煤场取样，待司机卸完后除皮，将小票贴在供货方（送货车辆）的原有单据上，供方（或送货司机）到库房管理员处办理入库手续，领取有供销、库房签字的出门条，供货方凭此出门条交公司门卫后放行出厂。 3、石灰、石灰石等销售：运输石灰和购买石灰石的购货方车辆在磅房称皮重后，由司机带上通知单交给石灰出料口的放料员（石灰石则交矿山管理员）签字，等装满石灰或石灰石后，带上通知单到地磅房称重，计量员将小票连同两张磅单交库房管理员处办理出库单，购货方（或司机）将出库单和出门条（有供销、库房签字）交门卫查验后放行出厂。石灰运输车辆须在下次

14、回厂运输石灰时，交回购货方签字确认的出货单连同购方的复称记录。B、库房：对购、销物资作详细登记，办理出库、入库手续，开出门条（公司供销须签字），每天的购销汇总，下班前统计好并交公司供销负责人，下班后的库房程序和职责由地磅房代替，做好交接手续。C、门卫：对于货车，见出库单、或入库单及出门条放行（出门条须有库房、供销的签字），其它小车的进出须检查。陌生车辆及来访必须问清来由，在电话请示公司领导同意后，做好登记和记录，方可放行来访车辆和来访人员入厂。D、供销负责人：汇总库房管理员的出入库总额报告生产经理（赖总）和财务部，将供销物资的数量（煤炭、矿石、石灰等）与生产经理衔接，便于本公司的生产和销售能够

15、随时更新。公司采购管理流程一、目的为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。二、范围适用于本公司所有采购的物料及耗材品三、定义1、物料：指本公司所经营所需之直接与间接物料2、采购人员：采购部执行采购业务人员3、需求人员：各部门开具请购申请之人员四、采购作业流程1采购申请单及其提报规定（1）所有物资采购均需要填写书面的采购申请单，口头申请视为无效申请，采购部可以不实行采购。（2）为了准确无误的完成采购，采购申请单上的品名、型号、规格、数量、到位时间均需要填写清楚。（3）采购申请单递交流程：部门员工

16、申请部门领导签字采购部审核采购副总经理审核总经理审批库管员核对入库并存档（4）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；（5）采购申请单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。（6）采购申请单的提交到需求时间需要留下一定的采购周期。2公司物资采购申请单的提报部门（1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；（2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由人事行政部提报；（3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。3、采购部接收采购申请单作业流程 （1）采购单的接收要点 1） 采购部在接收采购申请单

17、时应检查采购申请单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查采购申请单是否经过公司领导审批；2）接收采购申请单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存；4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。5）针对口头申请视为无效申请；无申请的采购视为无效采购。（2）采购申请单的分发规定1）对于采购申请单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理； 2）对于紧急请购项目应优先处理； 3）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门； 4）重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。（3）采购

18、周期的规定 1）单次采购金额预算在1万元以下的零星采购项目或预算在1万元以下采购的物资及产品的采购周期不应超过2天； 2）单次采购金额预算在5万元以下的项目比价采购，采购周期不应超过5天；3）单次采购金额预算在20万元以上的项目采购部自行招标采购，采购周期不应超过15天；4）请购部门应按照以上（1）-（3）条中规定的时间提前提写采购申请单采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明原因；5）遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略；五、报验与入库 1报验 （1）采购品到达公司时，采购部应及时的通知需求部门或者化验室进行验收；（2）化验、质检无误时方可入库；(3) 针对配送的原矿、原煤

19、部分不合格者，由采购部按合同标准扣款，财务进行核算总价。2入库（1）公司所有的生产材料、设备及加工件入库前均应通过需求部门的检验或验收；（2）针对已经验收的产品仓库应及时的入库，并及时出具入库清单；（3）入库时，采购员需要出具采购申请单与购买清单，库管员核对无误时方可开具入库清单；如果无采购申请单的采购视为无效采购，库管员不能开具入库清单。（4）在开具入库清单后，库管员收回采购申请单，退回购买清单。六、采购单据流传流程（1）物料需求部门填写采购申请单，经部门经理审核后交采购部。（2）采购部核对采购信息后，如总金额在5000元以内可自行采购，在5000元以外经副总经理、总经理审核或审批。（3）采

20、购部将采购申请单与采购明细单交库管员核对入库。（4）库管员核对无误后，收存采购申请单，退还采购明细单，开据入库单。（5）采购员，凭采购明细单与入库单到财务报账。七、原矿、原煤采购审核流程（1）原矿、原煤运送到公司，计量员先称重并开据计量单，并通知化验员取样化验，采购员验货。（2）化验员经化验后，将化验数据填写在化验单上，交采购员核对合同质量标准，针对质量有瑕疵者进行扣款，并将扣款单交到财务部。（3）计量员每隔一天，将计量单交采购员签字确认。（4）采购员将已经签订的计量单交库管员登记入库。(5) 库管员每月初将上月入库的原矿、原煤统计汇总表，发到财务部。（6）采购员根据化验结果，对瑕疵的矿石、原

21、煤进行扣款记录在化验单上，并交财务部。（7）财务部根据合同标准与扣款情况，与供应方结算采购款项。八、本制度经副总经理、总经理签字确认后便生效，即日执行。采购申请单 时间：序号品名型号数量（单位）用途到位时间123456申请人：部门经理签字：采购部长签字： 副总经理签字： 总经理签字：库管签字并存档：原煤化验报告流程化验数据报告指标化验数据合同数据是否达标（差值）水份10%挥发份25%-32%灰份10%发热量65007000含硫量0.5%化验对象信息化验人化验时间化验原煤的车牌号生安部核实确认生安部负责人签字： 供销部核实确认供销部负责人签字：原矿化验报告流程化验数据报告指标化验数据合同数据是否

22、达标（差值）CaO含量53%MgO含量0.5%化验对象信息化验人化验时间化验原矿的车牌号生安部核实确认生安部负责人签字：供销部核实确认供销部负责人签字：供销部部长岗位职责1、遵守公司的各项规章制度，在公司总经理和常务副总经理的领导下，负责主持本部的全面工作，做好部门员工工作安排，管好部门人员的劳动纪律、提升部门工作效率。组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作任务。2、贯彻落实本部岗位责任制和工作标准，密切与生产、人事行政、财务、计量、化验等部门的工作联系，加强与有关部门的协作配合工作。3、组织制定产品供销、入库、出库以及仓库保管制度；做好仓库的管理工作，提高存货的周转及使用率，合理

23、避免占用资金；明确供销工作标准，建立健全供销管理网络，认真做好协调、指导、调度、检查、考核制度。4、负责组织编制年、季、月供销计划；负责组织合同审定、确认，负责合同订单，做好顾客档案管理，确保供销计划指标完成，依据公司资金运作情况和市场物资综合情况，做好资金使用的计划和管理工作；保持合理的库存量，保证生产所需物资的及时供应。5、负责编制供销统计报表，做好供销统计核算基础管理工作，建立和规范各种原始记录、统计台账、报表的核算程序，汇总填报年、季、月度供销统计报表，及时编写供销统计分析报告，为公司领导决策服务。6、积极参与市场调研及供方的资格评审，保证原料质量及产品购销渠道的畅通。负责抓好市场调查

24、、分析和预测工作，做好市场信息的收集、整理和反馈，掌握市场动态，积极适时、合理有效地开辟新的供销网点和客户资源，努力拓展业务渠道，不断扩大公司产品的市场占有率。7、负责抓好供销人员的考核、考评与管理教育工作，定期或不定期组织人员进行分析讨论；关心供销人员的生活及思想动态，做好耐心细致的思想教育工作，预防和杜绝经济犯罪事件的发生。8、定期和不定期向上级领导汇报近期的供销实际情况，与老客户建立长期稳定的供求关系，维护好公司的客户资源，并保持良好的协作和合作关系。9、根据公司年度工作计划的要求，负责本部门方针目标的制定和展开、检查、落实工作。10、随时掌握市场购销信息，加强采购成本的管理和采购物资的

25、质量控制；加强营销工作，拓展客户资源，力求使公司的利益达到最大化；积极组织回收货款，确保公司资金的安全。 11、努力提高供销队伍的创新意识和团队精神，提升供销队伍的市场竞争能力。严格按照有关标准执行公司签订的购销合同，树立良好的企业形象。12、定期组织本部人员开展业务培训及职业道德教育，加强供销队伍建设，提高供销人员的素质，维护公司的形象，保证公司的名誉不受到侵害。13、完成公司下达的其它工作任务。销售经理岗位职责1、在公司供销部的领导下开展销售业务，与相关部门密切配合完成销售工作。 2、严格遵守公司各项规章制度，处处起到表率作用。 3、制定销售计划、组织与客户管理。（1）、深入市场，全面把握

26、市场需求及行情的动态变化，做好市场现状调查和分析，准确把握营销范围。 （2）、决定新设客户的交易条件，并尽力全面掌握客户的基本信息。 （3）、建立良好的客户人际关系，努力培育公司的客户群。 （4）、广泛深入的搜集竞争者的各项信息，对商业信息要充分地挖掘和开发利用。 （5）、合理设定销售目标与定额，并对计划目标实施科学化、持续化的有效管理。 4、 参与公司销售政策的制定，并根据市场的实际情况，对销售经营的成果进行分析和总结，并以此提出建议和改良方案。 5、设计销售模式。根据市场的需求类型、需求量、交易方式等情况，科学的设计销售经营模式，努力改变原来单一的传统模式，扩大公司的销售渠道，增加公司的销

27、售收入。6、站在客户的角度看问题，了解客户的真实需求，从客户处做市场观察，并进行深入分析和研究，为公司开发适销对路的产品做好基础工作。 7、在掌握商品及销售基础知识的基础上，努力钻研业务，提高推销、营销水平。8、做好售后服务工作，维护好公司的客户群。对客户反映的问题要及时解释和答复，并汇报公司以寻求适当的解决方案；对客户的建议要汇总分析并上报，为公司提供制定销售策略的基础依据。 9、对销售经营业绩做客观的分析和考察评估，并提出改进方案或制定新的销售经营计划。 10、做好每日的销售工作记录、每周每月的销售工作总结和汇报，保证公司及时掌握销售市场的情况与变化。11、拓展销售渠道和加强客户管理。（1）、视市场情况和公司产品的库存情况，将渠道销售与终端销售有机的结合，在追求效益最大化的同时，保证销售资金回笼的安全性与快速性。（2）、客户的计量管理 ：做好客户的销售统计和销售分析。了解和分析客户的经营情况、客户的资金运转情况，以及在必要时的客户信用状况调查。 12、加强销售的财务管理、防止呆帐坏帐的发生，并制定出相应的对策，销售中必须做好帐款的回收工作。 13、全面掌握和分析销售情况，及时汇总、汇报并提出合理化建议或拟定新的销售工作方案。14、保守公司商业机密；完成公司领导安排的其它工作。