行政人事部月报模板课件.pptx

1、汇报内容：.人员异动分析3月份各项行政费用通报和总结XXXX年4月份工作计划月报人事例行工作汇报百元工资效益分析第1页/共31页一、人员异动分析人员异动情况A（2014年3月,此数据3月31日止）3 3月人员异动情况表月人员异动情况表序号部门离职人数调出人数新进人数调入人数净增长人数在职总人数人员增长率离职率备注1106051145.45%9.09%22010-113-7.69%15.38%310100180.00%5.56%420200170.00%11.76%560700290.00%20.69%650500370.00%13.51%70000050.00%0.00%8106052520.

2、00%4.00%93020-119-5.26%15.79%10001011100.00%0.00%1110302219.52%4.76%合计合计23230 034340 010102002005.00%5.00%11.83%11.83%备注备注:以上数据统计截止以上数据统计截止20102010年年3 3月月3131日日.期初人数为期初人数为189189人，期未人数为人，期未人数为200200人人第2页/共31页一、人员异动分析-2014年3月份各部门人员异动分析图人员异动分析：1、3月份各部门共有23人离职，员工离职率为11.83%，高于常规数8%，会造成企业用人方面的制约，尤其是职能部门的离

3、职，对部门工作的开展影响非常大，甚至会影响部门工作的开展，所以高离职率是值得企业和部门关注的；2、会续行政人事部也会加强新员工入职的跟进及所有在职员工思想动态的管理工作，以便增加员工的归属感。第3页/共31页一、人员异动分析-2010年3月份人员离职明细表（数据统计至3月31日止）3 3月份人员离职明细表月份人员离职明细表序号序号工号工号部门部门职级职级姓名姓名性别性别学历学历入职日期入职日期离职日期离职日期离职原因离职原因1MX0406品质部工程师男大专2009-8-102010-3-1辞职2MX0351品质代管男本科2009-6-152010-3-23辞职 3MX0202工程师男大专200

4、8-7-72010-3-25辞职 4MX0516仓库文员女中专2010-3-112010-3-12自离5MX0428生产部分条助理男高中2009-8-282010-3-14自离6MX0478物控采购部采购工程师女大专2009-11-192010-3-12辞职7MX0443总经办副总助理男大专2009-9-102010-3-12辞职8MX0386物控采购部昆山助理女本科7月16日辞职 9MX0487财务部成本会计男大专2010-1-122010-3-20辞职 10MX0517会计女大专2010-3-112010-3-12自离11MX0535压延厂生产文员女中专2010-3-172010-3-23

5、辞职 12MX0499行政人事部人事专员女大专2010-3-42010-3-18辞职 13MX0100副主管女大专2008-3-312010-3-26辞职 14MX0403人事专员女大专2009-8-42010-3-26辞职 15MX0510保安男中专2010-3-32010-3-26辞职 16MX0390保安男中专2009-7-232010-3-16辞职 17MX0486销售部销售工程师女本科2010-1-72010-3-22辞职 18MX0525销售工程师男本科2010-3-152010-3-19辞职 19MX0536销售工程师男大专2010-3-262010-3-29自离20MX0019

6、网络推广组长男本科1月4日2010-3-10辞职 21MX0396销售助理女高中7月12日2010-3-12辞职22MX0512销售助理女中专2010-3-42010-3-5自离第4页/共31页二、人事例行工作汇报-2014年3月份招聘报表（招聘）招聘月报表招聘月报表(3(3月月1 1日至日至3 3月月3131日日)部门职位收集应聘简历数初步筛选通过简历数量通知面试人数面试人数计划招聘人数录用人数应聘比录用比招聘完成比备注总经办总经理助理3033211200%50%100%ERP工程师3875221100%50%50%总经理秘书1511111100%100%100%总经理特别助理1111111

7、00%100%100%资金专员22186411400%25%100%副总助理177803116111600%6%100%专员1864311300%33%100%财务部会计75402820211000%5%50%销售部销售主管30128521250%20%50%销售工程师3025201532500%13%67%销售助理1488544125%80%100%应收助理8220100%0%0%销售总监201010420200%0%0%项目主管3160110100%0%0%物控采购部物控工程师0000200%0%0%采购文员1811111100%0%100%采购工程师21104221100%0%50%压延

8、厂生产文员621511410400%0%0%0压延助理11113333%300%100%第5页/共31页二、人事例行工作汇报-2014年3月份招聘报表（招聘）招聘月报表招聘月报表(3(3月月1 1日至日至3 3月月3131日日)接上表接上表部门职位收集应聘简历数初步筛选通过简历数量通知面试人数面试人数计划招聘人数录用人数应聘比录用比招聘完成比备注品质部4584111100%100%100%20108511500%20%100%44412150%100%50%25865100%0%0%生产部777766117%86%100%仓库62128422200%50%100%111111100%100%1

9、00%行政人事部2486311300%33%100%12166411400%25%100%111111100%100%100%8895522250%40%100%222222100%100%100%总计总计1011101132232220220212612652523838242%242%31%31%74%74%第6页/共31页二、人事例行工作汇报-2014年3月份各部门新进人员明细表（招聘）3月份新进人员明细表序号序号工号工号部门部门职务职务姓名姓名性别性别学历学历籍贯籍贯入职日期入职日期12345678910111213141516171819第7页/共31页二、人事例行工作汇报-2014

10、年3月份各部门新进人员分析图（招聘）部门部门新进人数新进人数总经办6财务1销售部7物控采购部2金属压延厂3品质部2生产部6仓库3总经办1行政人事部7合计38招聘效果分析：1、3月份加大了招聘力度，去了人才大市场2次，周边职介所3次，招聘完成率为74%，大部分职位已到岗，缓解了部门工作的压力；2、销售部的部分关键岗位，暂时还没有合适的人选，高端岗位的招聘渠道有：人才大市场、人才热线、人力资源专业群组人员推荐等。第8页/共31页二、人事例行工作汇报-3月份培训月报（培训）培训执行情况分析：培训执行情况分析：1、培训完成率为、培训完成率为88%；2、消防演习、消防演习+消防知识培训为行政人事部门主导

11、，公司每年例行的消防安全演习及生产安全知识培训，需多部门参与共同完成；目的是为消防知识培训为行政人事部门主导，公司每年例行的消防安全演习及生产安全知识培训，需多部门参与共同完成；目的是为了增强企业安全生产，降低安全事故率。了增强企业安全生产，降低安全事故率。3 3月份培训月报表月份培训月报表序序号号培训部门培训部门课题课题培训时间培训时间参加培参加培训人数训人数计划培计划培训课数训课数已培训已培训课数课数未培训未培训课数课数培训达培训达成率成率未培训原历分析未培训原历分析13月00010.00%因柴霞，请假未完成培训工作、暂缓到四月份21-3月21110100.00%3第1季度14110100

12、.00%415110100.00%53月份12110100.00%63、1713110100.00%73月份00000.00%因保安队长请假11天，推迟到4月20日左右8每周四下午38110100.00%93月份17110100.00%10汇总88%第9页/共31页二、人事例行工作汇报-2014年4月份培训计划（培训）20142014年年4 4月份培训计划表月份培训计划表序序号号申请申请部门部门培训项目培训项目培训目的培训目的培训对培训对象象实施时实施时间间课时课时培训地培训地点点培训培训方式方式 讲师讲师考核考核方式方式1总经办ERP系统操作培训,流程走向及相关报表功能了解ERP知识总经办全

13、员4月2培训室演练实操2仓库仓库现场操作注意事项熟悉作业流程,协调好各部间的配合,提高工作绩效仓库全体人员4月1H/次一楼会议室实例实操3销售部新销售人员培训每周暂订1次大会议室讲解实操4品质部客户处理流程与技巧提高专业技能4月1H一楼会议室讲解实操第10页/共31页 1、人员异动分析：、人员异动分析：3月份各部门共有23人离职，员工离职率为11.83%，高于常规数8%，会造成企业用人方面的制约，尤其是职能部门的离职，对部门工作的开展影响非常大，甚至会影响部门工作的开展，所以高离职率是值得企业和部门关注的；会续行政人事部也会加强新员工入职的跟进及所有在职员工思想动态的管理工作，以便增加员工的归

14、属感。2、招聘工作：、招聘工作：3月份加大了招聘力度，去了人才大市场2次，周边职介所3次，招聘完成率为74%，大部分职位已到岗，缓解了部门工作的压力；销售部的部分关键岗位，暂时还没有合适的人选，高端岗位的招聘渠道有：人才大市场、人才热线、人力资源专业群组人员推荐等。3、培训工作：、培训工作：培训完成率为88%；消防演习+消防知识培训为行政人事部门主导，公司每年例行的消防安全演习及生产安全知识培训，需多部门参与共同完成；目的是为了增强企业安全生产，降低安全事故率。4月份会加大销售基础知识，培训讲师为先锋和郑瑞经理，界时行政人事会协助先锋开展工作；4月会加大培训跟进的力度，并逐步完善培训工作，使培

15、训工作流程化、系统化。4、安全事故（员工工伤）：、安全事故（员工工伤）：工伤1例，和以前其它同事发生工伤情况类式,也就是说同类工伤,重复发生二次或以上,签于此现象,我建议部门需加强岗位操作规范及安全生产培训,以增强员工的安全生产意识，杜绝工伤发生率。5、企业文化专栏及相关活动：、企业文化专栏及相关活动：举办3月份的员工生日活动；3月份绩效考核相关知识在企业文化专栏进行了宣导，以加强员工对绩效考核相关知识的了解。6、客户审厂：、客户审厂：3月份组织了一次审厂（复审）工作，主要是对上次审厂过程中所发现的不良问题进行改善追踪与复审验证。我部门主要有四项需要跟进完善的，目前经过验证已通过复审，同时关于

16、急救培训因外界原因将在4月份组织进行。本次客户过来复审，整体审核状况表现良好，各部门配合也较积极。二、人事例行工作汇报-2014年3月份人力资源工作小结第11页/共31页三、各项行政费用通报各项费用汇总表各类行政费用汇总表各类行政费用汇总表类别类别9 9月月1010月月1111月月1212月月20142014年年1 1月月20142014年年2 2月月20142014年年3 3月月差异分析办公用品办公用品3438.11187.12484.96014.75827.741323753.1厨房买菜厨房买菜49249.428604.534334.535251.829141.516866.532898.

17、5饮用水饮用水38552417.52922.5146525497442162前台快递前台快递5706256127253072302514583044耗材费用耗材费用2409.5840245510798904601600电话费用电话费用12784.99319.1610800.7210990.4710490.5790089069.11班车费用班车费用1230012300123001230012300740012300车辆费用车辆费用86084.05100332.3120544.177857.3779110.9138840108735送货量535.56T合计合计1758271758271575621

18、57562188567188567137040137040132844.11132844.1178908.578908.5173561.71173561.71费用分析：1、总体费用从13年9月份的175827元下降到12月份的137040元，是通过各部门的共同努力取得的结果，让各项费用有 了一个度的下降。2、从14年1-3月份的费用趋势状况看，办公用品这一块有了明显的下降；厨房买菜费用因随着公司人员的不断增加而有所上升；电话费用从1月份到3月份有了明显的下降；班车费用几乎保持不变，由于2月份春节放假13天，其费用有所下调；其他车辆、快递、饮水等费用因公司需要，以及各部门人员的不断增加而增加。3

19、、每月的各项费用开支，各部门需要有成本意识，并根据各自的费用预算目标做好管控。第12页/共31页三、各项行政费用通报2014年3月份办公用品（含五金）实际使用费用费用分析:1、销售部含送客户笔记本16个，30元/个、3箱/A4纸；2、品质部3箱/A4纸；3、人事部本月宿舍及厨房等公共维修费用相对较高，占401元.4、除上述部门外，其它各部门办公费用均属于正常开支。办公文具费用办公文具费用部门金额434.4658.6782.4568.825.6239.91137.7166.8122.8264.3第13页/共31页三、各项行政费用通报1-3月份前台快递实际使用费用说明：1、每月快递费用均在部门正常

20、消费范围内。部门/月份合计1月份121606901975522411230252月份2440192110310201013993月份29904122100940842809第14页/共31页三、各项行政费用通报2013年至2014年1-3月份饭堂费用就餐就餐人数人数（明（明鑫）鑫）就餐就餐人数人数（高（高分子）分子）就餐就餐人数人数（诺（诺安基）安基）总总就就餐餐人人数数伙食费用伙食费用食堂人食堂人工成本工成本水电费水电费用用汽车汽车耗油耗油司司菜菜补补助助开餐开餐天数天数每人每月每人每月费用费用备注备注月份月份1185271923129141.555808316150045024194.75

21、 194.75 食堂每天各费用明细请见2010-01工作表218127 19 22716866.55580476775045014125.17125.17春节放假13天320035 25260 32898.8558010530150045027195.995195.995456789101112TOTATOTAL L项目项目第15页/共31页费用分析：1、月伙食费用：从2014年1-3月份伙食费用看，由1月份的29141.5元到3月份的32898.8元，之间差异37573元，主要原 因是3 月份人员在增长，其负面产生的伙食费也就相应有了增长。其中2月份因春节影响，导致费用较低些。2、在3月份人

22、员大幅增加的情况下，总体费用控制较好，在人均全理的范围内。第16页/共31页三、各项行政费用通报饮用水费用说明：因天气影响，说明：因天气影响，3月份的饮水成本相对于月份的饮水成本相对于1月份有所下降（月份有所下降（2月份为春节期间）。月份为春节期间）。根据各部门人员的增长上升，在饮水领用管理上还需把控，各部门需配合管控，做到不浪费用水。根据各部门人员的增长上升，在饮水领用管理上还需把控，各部门需配合管控，做到不浪费用水。月份月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月金额金额(元元)25497442162第17页/共31页三、各项行政费用通报3月份车辆费用明细注：维修费用说明注：

23、维修费用说明:维修厂费用：维修厂费用：4395元，奔康维修厂费用：元，奔康维修厂费用：4638元，元，5876元现金维修。元现金维修。车牌号车牌号维修保养维修保养及配件费及配件费加油费用加油费用路桥路桥费费停车停车费费车辆车辆保险保险车辆车辆年审年审粤通卡粤通卡费用费用GPSGPS其它其它费用费用合计合计2月公里数3月公里数差额平均油耗平均油耗量量(L)(L)29673601.8101726856.6513994 13994 2480427517950.16 0.16 3804174.4178156.655392 5392 2296471724210.16 0.16 39806728.4461

24、13550.8856.6524777 24777 1096382227260.330.33 5752608.24603643 3643 0#DIV/0!#DIV/0!5803915828556.655385 5385 1343419528520.17 0.17 8354563293315156.658899 8899 3521810045790.10 0.10 13362622.38131105542123356.651010941 10941 1929497130420.08 0.08 500.3456.65557 557 0#DIV/0!#DIV/0!7862379.13965130556

25、.654628 4628 1878434924710.08 0.08 2684462.95374694211356.6511632 11632 2997606130640.11 0.11 5882430.741635134956.654592 4592 1900430924090.09 0.09 1774.514356.651874 1874 2146336212160.08 0.08 5722754.5237720146256.655242 5242 1300508337830.08 0.08 5641319.663002184 2184 0#DIV/0!#DIV/0!4456056.655

26、62 562 0#DIV/0!#DIV/0!4301556.2956.652043 2043 1796323914430.07 0.07 10481278.98756.652391 2391 28151947-8680.10 0.10 合计合计149091490947115.3147115.3138383838454531054.8831054.880 01091310913849.75849.751010108735 108735 274972749758430584303093330933#DIV/0!#DIV/0!第18页/共31页三、各项行政费用通报每月车辆费用（含所有小车、货车）对比

27、表月份维修保养及配件费加油费用路桥费停车费车辆保险车辆年审粤通卡费用GPS其它费用合计9月1468636045.4231082006696849.815060819.210月3331343387.5310264980009816849.80100332.311月3214042591.264177732930008962849.82451120544.0612月1067850104.575122550010888849.861078307.371月1785341167.063235816988.108537849.840079111 2月320121555.2513006721305008537

28、849.870038840 3月1490947115.3138384531054.88010913849.810108735 第19页/共31页三、各项行政费用通报车辆费用对比分析 从以上报表数据可以看出，从2014年1月份产生费用79111元到3月份的108735元，其费用提升幅度较大，具体分析如下：1、主要是车辆保险费用增加了31054.88元。（属年度必要支付）2、行政人事部在车辆维修保养及管控方面有了提升，其费用有了明显的下降；3月份 近节约了3000元的维修与保养费。3、3月份的送货量比1月份多出了6.4吨，所以3月份整体车辆费用均在在正常范围内。第20页/共31页三、各项行政费用通

29、报外租宿舍费用备注：因备注：因3月份人员的增长，其费用也有了相应，但均属于正常发生范围。月份人员的增长，其费用也有了相应，但均属于正常发生范围。房租费电费及电损费水费及水损费线路损耗费卫生费加压泵费合计维修更改配件费件备注具体日期物品名称估算费用(元)10月91671794.49331.76317.583.3312.7712006.8210月23日热水器软管8元11月91671486.08263317.583.3354.611671.481111月月6 6日日602602房换灯管房换灯管1 1条条;10;10日日606606房换灯泡房换灯泡1 1个个;8;8日日626626房换灯管房换灯管1

30、1条条;12;12日日616616房换灯管房换灯管1 1条条;16;16日换灯管日换灯管1 1条条;25;25日日611611房换水龙头房换水龙头1 1个及更换门栓个及更换门栓1010个个.合计费用大约合计费用大约6060元左右元左右.12月91672764.8434.02317.583.324513011.62614614房房616616房房622622房更换水笼头各一个；合计费用房更换水笼头各一个；合计费用约约8 8元左右；元左右；1月91673346.15341.28317.583.3350.913606613/616各换灯管一根,费用约10元；换走廊触摸开关20元；换水龙头及备用50元

31、。2月91672377.42279317.583.3290.7125153月91672513.55457.56317.583.3228.812768616/608/614及走廊各换灯泡1个，热火器水笼头更换1个，合计费用约16元；厂区内宿舍203303四楼蒋平宿舍共6个灯泡,合计费用约9元.第21页/共31页三、各项行政费用通报小结一、办公用品：详见上述办公用品分析表 办公用品管理将统一公司ERP系统的统一管理，具体方案措施待行政人事部与仓库做好内空沟通与协调及相关安排。3月份公司各部门办公用品费用共计为4401.3元，其中销售部领用费用首位（1137.7元），其次为生产（782.4元）及压延

32、（658.6元）、品质（568.8元），其他基本能确保在200元左右，3月份领用文具产生费用最少的是物控采购部（25.6元）。为能做好每月的办公用品改善工作，各部门领导在签批申领单或采购单时应重视对待，并合理评估。三、食堂、车辆、饮用水等费用管理：详见上附分析表。第22页/共31页四、百元工资效益分析-每支付百元工资产生多少产品或创造与实现多少价值各月销售额对比表月份8月9月10月11月12月2010年1月2010年2月2010年3月金额22458420.5118339039.813848879.0517112586.8421937102.3627464856.713464892.832936

33、0034.83第23页/共31页四、百元工资效益分析-每支付百元工资产生多少产品或创造与实现多少价值生产部门各月产量表项目8月9月10月11月12月2014年1月2014年3月分条入库(KG)671481.1590323.3408127.2365718.6456001.1471096.4535559.3压延入库(KG)68888.1103060.658886.742051.655833.967162.687510.4第24页/共31页四、百元工资效益分析-每支付百元工资产生多少产品或创造与实现多少价值实现多少价值各月工资报表月份全员应发总额生产应发工资总额XX应发工资总额86130656713

34、0609749607799617086828710574749575287070211525956.85544263391.212569617.36091567268.12014年1月576297.315990770695.42010年2月4501824.34694867225.22014年3月600197.96558673144第25页/共31页四、百元工资效益分析-每支付百元工资产生多少产品或创造与实现多少价值实现多少价值工资效益分析表（产值工资效益分析表（产值（元）（元）/百元工资百元工资)（图二）（图二）月份全工厂工资效益分析表83376.1692776.96102294.541129

35、52.87123589.672014年1月4511.652014年2月2683.122014年3月4891.72第26页/共31页四、百元工资效益分析-每支付百元工资产生多少产品或创造与实现多少价值实现多少价值工资效益分析表（产量（KG）/百元工资)（图一）月份生产百元工资效益压百元工资效益81000.27 112.98 9956.64 150.92 10709.44 83.29 11659.64 66.34 12748.59 83.00 2014年1月786.38 95.00 2014年2月460.62 55.58 2014年3月816.58 119.64 第27页/共31页四、工资效益分析

36、-每百元工资产生多少产品或创造与实现多少价值从上表工资效益分析可知:1、百元工资效益和产值、产量是成正比例关系；2、从“工资效益分析表（产量（KG）/百元工资)（图一）”2014年3月份分条及压延的工资效益较2014年1月份有较大的提高。3、从“工资效益分析表（产值（元）/百元工资)（图二）”来看全公司的百元工资效2014年3月份比2014年1月份有大幅提升,销售额也有较大的增长。所以在销售额上升的情况下,3月各项行政费用较合理.第28页/共31页 1、公司ERP系统的配合实施工作；2、对空缺岗位人员的招聘（财务人员1名、副主管1名、销售工程师3名、设备工程师1名、生产文员2名；3、公司消防演

37、习等4月份培训组织的实施；4、跟进各部门绩效考核指标管理费用的确认；5、4月份各部门培训计划的跟进、落实，计划4月份起在全公司推行全员光碟培训（主要为外训名师所讲的光碟，培训内容涉及到企业管理理念，以便培养良好的工作方式和方法）；6、3月报的制定及部门各项费用的分析及监控；7、协助内训师先锋和销售部沟通确认产品知识培训，确认培训计划表，并跟进落实；8、公司固定资产台帐整合与过滤清查工作；（配合ERP系统）；9、外训的安排及跟进（行车、企业负责人、急救培训）；10、部门日常事务管理。五、2014年4月份部门工作计划第29页/共31页 报告完毕，请审议。谢谢！第30页/共31页谢谢您的观看！第31页/共31页