1、管理评审应准备的资料(管理者代表)一 管理体系建立及维护公司质量管理体系于正式颁布运行到现在，公司员工基本熟悉文件内容并在工作中遵守文件的要求，按文件规定规范各项工作。体系办也对各部门分别进行了运行辅导，使各部门工作基本符合管理体系的要求。在管理层的支持下，管理体系得到有效的运作与维持，各部门基本可以依据质量管理体系的要求开展工作，并取得了一定成效。二、管理方针及目标、指标与管理方案公司制定了管理方针，体现了以预防为主、持续改进的质量管理体系原则。可提供制定和评审质量目标、指标的框架。公司把管理方针传达给每个部门及员工，要求所有员工参与学习并理解。经过培训、宣传，管理方针基本得到所有员工的理解
2、和贯彻。 公司所制定的质量目标、指标是对管理方针的量化体现，其量化值均是可测量、实现的，质量目标、指标已分解至相关部门。根据公司的管理方针及各职能部门的职责情况，由管理者代表制定，总经理批准颁布的管理方针，规定了相关责任部门、责任人和检查频次。根据近几个月的统计，质量目标、指标达成情况良好（详如附件）。三组织结构、人员配置及职责权限、设备设施、工作质量为了保证公司实现管理方针、达成管理目标、指标，对资源配置情况进行了策划，对组织机构图及部门职责进行了规定，制定了人力资源与培训管理程序，组织结构、人员配置及职责权限在体系文件里都进行了规定。四内部质量审核情况报告公司内审小组于2017年9月13日
3、对公司建立的管理体系进行全面的审核，审核中共发现1项一般不合格项，审核结果认为公司建立的质量管理体系基本符合ISO9001标准要求，但在运行结果的有效性方面待有持续改进。针对提出的不合格，各部门进行了认真的整改，到目前为止，已经结案。五. 公司确定外部和内部那些与我们的宗旨、战略方向有关、影响质量管理体系实现预期结果的能力的事务。充分识别到公司内外部环境。1、外部的环境，法律、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境方面；2、内部环境，公司的理念、价值观和文化、组织架构、股东等。同时，公司考虑到与内外部环境相关联的相关方的需求，公司在内外部环境以及相关方要求发生变化时，公司高层需要对这些变化进行
4、评审，以识别风险及机遇调整企业的战略。目前，公司的运营内外部环境稳定、相关方需求没有大的变化。六纠正预防措施实施情况采取了措施后，经验证，未再有同类事件发生，说明纠正预防措施的效果较好。七改进建议1） 部分员工在执行管理体系的时候，主动性不够，往往需要部门经理或其它人员督促，希望总经办在这方面进一步宣传、培训。2） 就目标、指标达成情况而言，目标、指标达成情况较好，如果经营状况改变或企业扩大规模，目标、指标的达成情况更需各部门予以重视。 年 月 日 财务部一、 资源 财务部目前资源配置合理。二、质量管理体系运行情况1、 熟悉管理方针和目标指标管理方案。2、 经过质量管理体系的基础知识培训，对质
5、量管理体系的运行（环境因素评价，潜在火灾事故、财产安全损失等）基本了解。3、 通过质量管理体系的有效运行，本部门对于质量的运行投入管理有了一个清醒的认识。三改进建议： 无 年 月 日 行政部一、资源目前部门资源配置合理。二、质量管理体系运行情况1、 体系运行以来，对公司所有岗位的员工均对照岗位职责汇编的要求进行评价，认为公司所有员工均符合岗位的需求。2、 体系运行初期制定了培训计划，培训工作依据计划开展并记录，共开展了多次培训，涉及质量管理体系文件,质量管理标准条文,消防知识培训,公司的规章制度等知识的学习, 并对培训效果进行了评价，认为效果基本达到了预期要求。3、 对质量目标、指标及管理方案
6、进行了跟进了解。收集了质量方面的法律法规，并进行了合规性的评价4、 部门是体系的主导责任单位，负责建立相关文件并落实执行。目前各项工作开展顺利，符合国家法律法规和标准体系要求。三、改进建议无 年 月 日 销售部一、资源人员、资源配置基本能满足公司业务的要求。二、顾客有关情况及质量管理体系运行情况1、 目前公司以外销为主，正努力开拓国内市场，客户均要求我们的产品符合合同/定单要求，根据满意度调查情况来看，顾客对我们的服务基本满意。2、 推行质量管理体系以后，所有客户均有比较好的评价，对我公司今后的发展起到了一个积极促进的作用。 3、 外界对于我公司推行质量管理体系持肯定态度。4、 推行质量管理体系对公司的市场开拓具有非常积极的意义。三、改进建议无 年 月 日
