化学专业春季安全大检查提纲分解落实表参考模板范本.doc

1、运行部化学专业春季安全大检查提纲分解落实表序 号检 查 项 目检 查 方 法检查人落实人1 安全生产基础方面1.1查领导、查思想1.1.1 年度工作计划（或工作要点、工作安排、承包合同中是否有：（1）明确的安全目标；（2）切实可行的措施；（3）考核奖惩办法。上述措施是否贯彻落实。实地核查各班班长1.1.2 在生产工作中，能否坚持“五同时”，即计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全工作。 查阅专业的年度、月度生产会议记录，以及计划、总结。各班班长1.1.3 安全第一责任者是否亲自阅批上级安全生产重要文件和事故通报，结合本部门实际提出要求，改进工作。 查阅上级

2、文件、通报的阅批贯彻落实情况各班班长1.1.4 是否认真做好安全管理工作，支持专业向上级部门反映、汇报不安全情况和开展安全监督工作。对重要不安全情况是否发生过漏报、迟报。 对照上报资料检查有关记录，重点核查各班班长1.2查制度、查纪律1.2.1 安全责任制1.2.1.1 各级人员的安全责任制是否健全,内容是否符合电力安全生产工作条例及上级有关规定,安全责任制是否明确,且能贯彻落实。 查阅制度及实地核查各班班长1.2.1.2 各个生产岗位的岗位责任制是否有明确的安全责任,且能贯彻落实。 抽查各岗位各班班长1.2.2安全监督机构及安全监督网 1.2.2.1 安全监督人员素质及专业配备等方面,能否满

3、足职责要求。 查询核实各班班长1.2.2.2 班组兼职安全员,是否履行了安全职责，大胆管理， 查阅有关资料，检查记录各班班长1.2.3安全生产规章制度1.2.3.1 是否制订和及时修订了“两票三制”等安全管理制度，内容完善，执行认真。 查阅制度及实地检查各班班长1.2.3.2 各级安全第一责任人是否有上颁发的同本职工作直接有关的规程、制度和现场规程制度。 查阅规程发放记录并实地核查各班班长1.2.3.3 班组长岗位是否备有电业安全工作规程等现场规程制度。 实地检查，抽查班组长。各班班长1.2.3.4 现场规程制度的修订、审批、印发、储备是否及时、合理。现场规程制度是否覆盖面全，符合实际。现场规

4、程个别条文修改有无正式审批文件，班组长岗位有无上述文件，并能及时修改个人保管的规程、制度。 查阅制度文本、规程清单，抽查班组长的文件及规程各班班长1.2.3.5 是否能严格执行两票合格率评价制度，合格率评价是否符合标准要求，发现问题能否及时提出改进措施，有无记载可查，每月是否对“两票”执行情况进行一次统计。 查阅制度文本、合格率统计资料、改进措施记录或文件，随机抽查“两票”评出合格率各班班长1.2.3.6 有无“两票三制”现场执行情况全过程检查制度，并有检查记录，且能发现问题，总结经验，及时整改；是否发生过违反“两票三制”造成的事故。 查阅有关记录或报告以及事故资料各班班长1.2.3.7 缺陷

5、管理制度是否健全，缺陷通知单填写、传递是否及时，缺陷能否及时处理。 现场检查各班班长1.2.4安全培训与考核1.2.4.1 新工人（包括大中专毕业生）是否全部经过三级安全教育，考试合格，档案、记录是否齐全；实习生进入现场前是否全部经过安全教育和安全规程考试。 对照人力资源部提供的花名册、调动通知单查阅有关培训和考试记录各班班长1.2.4.2 新值班人员（含调换新岗位人员）独立值班前是否考试合格，批准独立值班档案是否齐全。 抽查专业当年独立值班的新工人和调换岗位工人考试记录各班班长1.2.4.3 特殊工种工人是否按期培训，考试合格，持合格证，培训和考试档案记录是否齐全。 抽查专业的特殊工种人员的

6、培训、考试发证记录档案。各班班长1.2.4.4 年度培训计划（包括安全教育）是否全面，并能贯彻落实，有执行情况记录。 查阅计划及执行记录各班班长1.2.4.5 是否认真组织生产生产人员的电业安全工作规程学习考试，是否做到每年进行一次现场运行、检修规程制度的学习和考试，学习考试质量如何。 查阅档案资料各班班长1.2.5安全例行工作的执行1.2.5.1 班组能否坚持每周一次安全日活动，内容是否充实，并能结合本班组具体情况，提出改进工作的措施和认真吸取本单位、兄弟单位事故教训；记录是否齐全，部门领导每月是否签字。 查阅运行、检修各班组的记录各班班长1.2.5.2 主要管理人员是否定期参加班组安全活动

7、建立联系点，并有记录。 查阅班组活动记录及调查了解各班班长1.2.5.3 各班组是否按时组织每年春、秋季安全大检查，是否做到有计划、有总结、有整改计划、有考评、有实效 查阅有关计划、总结、整改计划等资料各班班长1.2.5.4 安全第一责任者是否亲自主持召开每月一次安全分析会，及时研究解决安全生产中的问题，记录齐全。 查阅有关会议记录、安全总结资料各班班长1.2.5.5 是否按规定进行夜间查岗，记录齐全。 查阅有关巡视、查岗记录各班班长1.2.6反事故措施计划和安全技术措施计划（以下简称“两措”） 1.2.6.1 是否按时制订和上报“两措”计划，内容重点突出，无重要疏漏；资金、人力、执行负责人、

8、执行期限是否明确、落实。（春检检查） 查阅“两措”计划事故分析资料、有关会议记录以及实地查证等各班班长1.2.6.2 是否及时组织对“两措”执行情况进行进行检查，完成情况有文字记录，对未能完成的项目，能及时采取对策（可结合季度度安全分析会进行）。 查阅有关记录、计划等各班班长1.2.6.3 年末“两措”完成率是否分别达到100%。 查阅执行情况记录，核实执行情况各班班长1.2.7基础资料1.2.7.1 生产设备和系统管辖范围是否划分明确。 查阅有关书面资料各班班长1.2.7.2 运行班组是否建立以下有关安全生产的记录簿：运行日志、设备缺陷记录、设备异动记录、检修工作票登记、不安全情况记录、安全

9、活动记录、生产培训考核记录、事故预想记录、设备定期轮换试验记录、系统图册。记录内容是否完整、准确、及时。图册是否符合设备系统实际情况。 专业100%检查班组，公司随机抽查班组各班班长1.2.7.3 检修班是否建立以下有关安全生产的记录簿：设备缺陷记录、设备台帐、设备系统图、主要设备装配图、检修技术记录、不安全情况记录、安全日活动记录、生产培训考核记录、保护和自动装置定期试验记录。专业100%检查班组，公司随机抽查班组各班班长1.2.7.4 是否每年重新审定工作负责人和工作许可人名单，并及时进行调整，上述人员是否经安规考试合格。 随机抽查班组各班班长1.2.8承包工作的安全管理 1.2.8.1

10、对外委工程是否按项目制订 了详细的安全组织技术措施，安排了监护人，对施工人员进行了安全教育，开工前进行了两交底。 查阅班组记录各班班长1.2.8.2 各种承包合同中，有无明确安全要求和质量标准，以及发包方和承包方对安全应负的责任。 查阅制度，调查了解各班班长1.2.9事故调查及安全信息反馈1.2.9.1 发生事故、障碍及严重未遂事故后的处理、汇报、原始记录的填写、事故现场保护、事故时记录表纸的保存有无明确规定，并能贯彻落实。 查阅有关资料和现场检查各班班长1.2.9.2 不安全事件发生后能否按照电业生产事故调查规程规定组织调查，并做到“四不放过”事故报告填写内容是否符合电业生产事故调查规程的要

11、求。 抽查报告及措施落实情况各班班长1.2.9.3 各班组是否按规定进行安全活动，及时通报本单位不安全情况，总结事故教训，表扬好人好事。 查阅有关资料各班班长1.2.9.4 能否及时转发上级事故通报、快报，安全情况通报或交流，并能结合本部门情况具体贯彻。 查阅有关资料、记录各班班长1.2.10安全工作奖惩 1.2.10.1 各种奖励制度及评选先进办法或奖金分配原则是否体现“安全第一”的方针，把安全生产作为评奖的首要条件，并符合安全工作规定的要求。 查阅奖惩制度各班班长1.2.10.2 对工作失职造成事故、严重未遂事故和习惯性违章，有无奖罚制度，并能贯彻。 查阅制度及有关记录，对照检查落实情况各

12、班班长1.2.11 是否制定了劳动纪律管理制度，落实情况如何。查阅制度及有关记录，对照检查落实情况各班班长1.2.12技术监督制度是否健全，工作情况如何，是否存在问题。查有关记录各班班长2查违章、查隐患、防人身事故、防误操作、防火、防交通事故、防寒防冻2.1电气工器具2.1.1 电气安全用具是否符合安全要求，是否按规定定期进行试验。 查实物及实验记录检修班班长2.1.2 手持电动工具（例如：电钻、电砂轮等等）是否符合安全要求，是否按规定定期进行试验。 查实物及实验记录检修、仪表班班长2.1.3 移动式电动机具（例如：抽水泵、砂轮锯、空压机等等）是否符合安全要求，是否按规定定期进行试验。 查实物

13、及实验记录检修、仪表班班长2.1.4手持电动工具及移动式电动机具是否安装漏电保护器，是否严格执行。查阅记录及现场检查检修、仪表班班长2.1.5动力、照明配电箱是否符合安全要求。现场随机抽样检查 各班班长2.1.6生产及非生产用电机、电器等应接零或接地的部分是否已有可靠的保护接零或接地。现场随机抽样检查各班班长2.1.7施工现场临时电源敷设有无管理制度，现场临时电源是否符合安全要求。查阅制度，随机抽查现场敷设的临时电源线检修、仪表班班长2.2高处作业安全2.2.1安全带：（1）安全带（在用品）是否符合安全要求。 按统计清册数量随机抽样检查 检修班班长（2）安全带存放、保管是否符合安全要求。检查班

14、组存放保管情况检修班班长2.2.2脚扣及千升降板：（1）脚扣是否符合安全要求按统计清册数量随机抽样检查检修班班长（2）脚扣存放、保管是否符合安全要求检查班组存放保管情况检修班班长2.2.3脚手架：（1）脚手架组件金属脚手杆（管）、脚手板、连接卡具、吊架等在用品及安全网是否符合安全要求。现场检查检修班班长（2）现场搭设的脚手架和安全网是否符合安全要求。现场随机抽查检修班班长（3）脚手架组件、安全网的存放、保管是否符合安全要求。检查班组检修班班长2.2.4移动梯台（含梯子、高凳等）（1）移动梯台（在用品）是否符合安全要求。根据清册随机抽样检查检修班班长（2）移动梯台存放、保管是否符合安全要求。检查

15、班组存放保管情况检修班班长2.2.5安全帽及个人防护用品（1）安全帽形状、材料、现状是否符合安全要求。按班组抽检。各班班长（2）个人防护用品发放、使用是否符合安全要求。检查班组个人防护用品发放、使用各班班长2.2.6架子工是否经过专门训练和考试，持有合格证，并按期进行复试。根据工种检查检修班班长2.3起重作业安全。（1）各式起重机是否符合安全要求）。根据清册检查检修班班长（2）各式电动葫芦、提升机是否符合安全要求。现场检查设备、记录检修班班长（3）手动葫芦（倒链）、千斤顶等是否符合安全要求。根据清册检查检修班班长（4）起重用钢丝绳、纤维绳（麻绳、棕绳、棉纱绳）吊钩、夹头、卡环、吊环等是否按规定

16、定期检查试验。抽查班组保管的钢丝绳等实物，查阅检查、试验记录检修班班长（5）起重机司机是否经过专门训练和考核，持合格证，并按期经过复审。现场检查检修班班长2.4焊接安全（1）氧气瓶、乙炔气瓶库或贮存处所是否符合防火、防爆要求。现场检查检修班班长（2）电焊机是否符合安全要求。根据清册检查检修班班长（3）电焊工、气焊工是否经过专门训练和考试，持有合格证，并按期经过复审 现场检查检修班班长2.5机械安全（1） 主要木工机械是否符合安全要求。根据清册检查检修班班长钻床（固定式、移动式）是否符合安全要求。根据清册检查检修班班长 （2）固定式砂轮机是否符合安全要求。根据清册检查检修班班长 （3）机械转动部

17、分安全护罩、防护遮栏是否符合安全要求根据清册检查检修班班长2.6压力容器及空压机 （1）压力容器是否符合安全要求。现场检查检修班班长 （2）空压机（固定式及移动式）是否符合要求。现场检查检修班班长(3)高压气瓶及现场使用情况是否符合安全要求。现场检查检修班、化验室班长2.7 作业环境2.7.1生产区域照明 （1）控制室、化验室照明是否符合设计及现场定全要求。现场检查各班班长 （2）楼梯照明是否符合设计及现场安全要求。夜巡现场检查各班班长2.8生产区域梯台（1）钢斜梯是否符合国标安全要求。现场检查各班班长（2）钢直梯是否符合国标安全要求。现场检查各班班长（3）钢平台（含步道）是否符合国标安全要求

18、。现场检查各班班长2.9生产区域楼板、地面状况。（1）楼板、地面孔洞的栏杆、管沟盖板、护板是否符合规程及现场安全要求。现场检查各班班长（2）通道有无易引起摔跌或碰伤的障碍物、工业垃圾等。现场检查各班班长2.10防误操作（1）防误操作制度是否健全，内容是否符合现场要求。查阅制度，现场考问，现场检查各班班长2.11防尘重点粉尘场所是否符合国家标准，员工是否按规定戴好防尘用具及采取必要措施生技部提供测试数据，查阅测试报告各班班长212防火、防爆(1)防火责任制是否健全。查阅制度,对落实情况进行抽查各班班长(2)是否有义务消防员,是否定期培训或训练。查阅有关档案及现场核查各班班长（3）消防器材配置有无

19、清册，有无定期检查制度，是否严格执行。查阅有关台帐、记录及现场抽查核对各班班长（4）禁火区域、部位是否有明显并符合标准的禁火标志。现场重点抽查各班班长（5）禁火区动火有无健全的动火作业管理和动火工作票制度查阅制度文本和动火工作票执行情况检修班班长（6）消防水设施及系统是否完善并处于良好备用状态现场检查、查阅有关图纸检修班班长（7）通道是否畅通现场检查各班班长（8）易燃、易爆物品管理、存放是否有健全的制度，并得到落实检查有关制度文本及现场核对性检查检修班、化验室班长（9）存放易燃、易爆物品的库房，建筑设施是否符合安全要求现场检查检修班、化验室班长213建筑物厂房、建筑物及构筑物是否有风化、腐蚀、

20、损坏情况。现场检查各班班长抗震鉴定不合格建筑是否有风化、腐蚀、损坏情况。查阅有关资料及现场检查各班班长是否制订了防灾、抗灾措施预案。查阅有关资料各班班长3查设备3.1化学设备3.1.1 水处理设备技术状况（1） 除盐水系统水处理设备是否完好。（2） 凝结水系统水处理设备是否完好。（3） 冷却水系统水处理设备是否完好。（4） 在线监测仪表是否投入，并按规定进行定期校验，功能是否正常。（5） 设备、阀门编号（含开关方向）、管道涂色及流向标志是否齐全、明晰。 查阅缺陷记录、检修记录，现场检查各班班长3.1.2 水、汽质量指标 （1）除盐水平均合格率是否符合规程规定。 （2）除氧器出水平均合格率是否符

21、合规程规定。 （3）凝结水平均合格率是否符合规程规定。 （4）炉水平均合格率是否符合规程规定。 （5）主蒸汽单项平均合格率是否符合规程规定。 （6）化学运行记录、定期分析和试验报告审核、处理制度是否健全，并认真落实。现场检查，查阅水、汽质量合格率统计表及抽查原始报表，查阅分析报告、试验报告、制度文本及有关记录化验室、仪表班、各运行班班长3.1.3 化学其它 下列化学在线监测仪表是否正常投入、指示正常并规定进行定期校验：PH表、溶氧表、电导率表、钠表、硅表、磷表、联氨表。 机炉设备大修时，对规定部位、项目检查、检测是否齐全，“热力设备检修检查表”填写是否完整、无误 停（备）用热力设备是否按火力发

22、电厂停（备）用热力设备防锈蚀导则的规定采取了防锈蚀措施 进厂酸、碱及其它化工产品鉴别、检验制度是否完善和落实现场检查，查阅统计表及抽查原始报表，查阅分析报告、试验报告、制度文本及有关记录化验室、仪表班、再生班、各运行班班长化学专业设备具体划分如下序号设 备 名 称具体岗位1.水处理岗位：过滤器、中间水箱、反洗水箱、除盐水箱、变频器、树脂储藏罐、中间水泵、疏水制水泵、除盐水泵、阴床设备、阳床设备、混床设备、除碳器、除碳风机、再生专用泵、反洗泵、空压机、振筛机、再生计量间、阳酸计量器、混酸计量器、阴碱计量器、混碱计量器、卸酸缓冲罐、卸碱缓冲罐、中和池、卸酸泵、卸碱泵、中和泵、酸储存罐、碱储存罐及各

23、辅助管道、阀门、楼梯、栏杆；压力、温度、流量表计、在线监测仪表。运行班副班长、煤分析员、再生值班、化学检修班2.汽水监督岗位：1、2、3号加药间磷酸盐溶液箱、磷酸盐加药泵；氨溶液箱、联胺泵、变频器；生水泵、冷却泵；1、2、3、4、5、6炉化学取样器及各辅助管道、阀门、压力、温度流量表计、在线监测仪表；1、2、3、4、5、6机在线监测仪表。运行值班员、化学检修班3.化学仪表设备：炉九米就地表、发送器、取样管路、阀门、汽水表计控制盘、仪表、盘内端子、孔洞封堵、标示牌、合格证、除氧器表计、及汽水实验室表计；机侧就地表、接线盒、发送器、取样管路、阀门、过滤器、铭牌、电缆、孔洞封堵；水处理控制室、控制台

24、、就地表计、发送器、取样管路、阀门、铭牌、电缆、孔洞封堵及化验室表计。化学仪表班4.化验室设备、仪器：水组：电导率仪、酸度计、紫外可见分光光度计、可见分光光度计、硅酸根分析仪、硅酸根分析仪、浊度仪、钠离子浓度计、电热恒温水浴锅、电热板、旋转挂片腐蚀速率试验仪、电子天平、架盘药物天平、控温式磁力搅拌器、磁力恒温搅拌器、电热恒温鼓风干燥箱。化验室水组油组：气相色谱分析仪、自动振荡仪、自动张力测定仪、闭口闪点自动分析仪、开口闪点自动分析仪、微量水分测定仪、微量水分测定仪、微量水分测定仪、石油和合成液、抗乳化性能实验器、电热恒温水浴锅、体积电阻率测定仪、凝点、倾点测定仪、电热鼓风干燥箱、电热鼓风干燥箱、润滑油锈蚀测定仪、运动粘度测定仪化验室油组煤组：电热鼓风干燥箱、电热鼓风干燥箱、恒温式量热桶、恒温式量热桶、恒温式量热桶、恒温式量热桶、电子台秤、电子天平、电子分析天平、电子天平、箱式电阻炉、箱式电阻炉、箱式电阻炉、电脑自动测硫仪、电炉温度控制器、电炉温度控制器、电炉温度控制器、175原盘粉碎机、密封化验制样粉碎机、密封锤式破碎机、标准筛振筛机、煤质分析仪、标准筛振筛机。化验室煤组制煤样间电子天平（型号：BL310；编号：40661662）运行班长10