监视和测量资源控制程序参考模板范本.doc

1、XX有限公司文件编号：QEHSCOP11标题：监视和测量资源控制程序版 号：C/0页 码：1/3 1 目的对用于监测环境表现、监测职业健康安全绩效、证实产品符合规定要求的监视和测量设备(下称监测设备)建立控制、校准和维修的程序，确保监视和测量设备在使用时，其测量的结果是有效的。 2 适用范围适用于对环境表现、职业健康安全绩效、产品和过程进行监视和测量用的装嚣(包括具有检测作用的工装、夹具、样品、样板等)、软件等。 3 职责 31 质安环部 311 负责监测设备管理制度的制定、实施和监督运行。 312 负责建立监测设备台账。 313 负责监测没备的校准和送检工作。 314 参与设计自制监测设备并

2、提出监测手段及要求。 315 负责监测设备的验收及发放。 316 负责监测设备报废的鉴定。 32 各使用监测设备的部门 321 负责按要求保养和存放好其所使用的监测没备。 322 负责按规定的时间送监测设备到质安环部进行校准。33 总经理负责审批监测设备的申购等。 4 作业程序 4J 监测设备的申购、送型、采购、设计、制造 41I 各部门根据需要，填写“监测设备配置扣清单”交质安环部签署自制或外购意见，最后交总经理批准。 412 监测设备外购时，由质安环部根据该监测没备的使用场合、精度要求等因素确定型号、种类等，并据此填写“清购单”，经总经理批准后文采购组实施采购， 413 自制监测设备由质安

3、环部设计，经总经理审核后发外加工(或由设备组加工制造)。 42 新监测设备使用前的校准 421 采购组购回的监测设备，由质安环部从仓库领回(设备组加工的自制监测设备直接交予质安环部计量员)进行内校并填写“监测设备内校记录表”或送政府部门认可并授权的计量检定机构进行校准。422 对校准合格的，由质安环部计量员对设备进行编号，做好校准状态标签，并填写“监测设备履历卡”，同时将设备登记于“监测设备台账”，而后通知使用部门领取。XX有限公司文件编号：QEHSCOP11标题：监视和测量资源控制程序版 号：C/0页 码：2/3 对因体积小而不宜贴标签的临测设备，其校准状态标签可贴在包装盒上或由其使用者妥善

4、保管，但设备上要刻上编号。监测设备发放、回收时，应填写好“监测设备发放回收记录表”。 423 对校准不合格的外购监测设备，做退货处理。对校准不合格的自己加工制作的监测设备，退设备组修复，修复后再按421条款执行，不能修复的则作报废处理。 43 监测设备的领用、发放 431 领用监测设备时，使用部门须在质安环部办理领用登记手续。 432 监测设备在领用前，质安环部要对其进行校准，合格后方可发放。 44 周期校准的控制 441 校准周期见监测设备校准周期的规定，、 442 质安环部计量员每年十二月份编制下一年度的“监测设备校准计划”，而后按校准计划将到期的监测设备收齐，进行内校或委外校准，并做好校

5、准汇录和校准标识。 内部校准时，质安环部应编写有关的校准规程，规定校准的周期、方法、设备、验收准则等内容，作为校准的依据。 443 校准不合格的监测设备，调修后需再次校准，如不能修复的，则子以报废处理。 444 监测设备的使用必须在法定的有效期内。 445 质量环境安全计量员应对所有监测设备的校准记录实行统一管理。 45 监测设备的使用 451 使用者在使用监测设备时，要检查设备是否完好，是否在设备有效期内，并确保设备的监测能力与所要求的能力致，确保设备的使用环境符合相关文件的要求。 452 按使用说明书或操作规程的要求进行操作和调整，以防止校准失校。 453 在监测备的搬运、维护和贮存过程中

6、，应严格遵守使用说明书或操作规程的要求，防止其损坏或失效。 454 监测设备不得随意拆卸。固定安装的监测设备，未经质安环部同意，不得擅自移动。 455 使用人应妥善保管好领用的监测设备，使用后要进行适当的维护和保养，发现问题应及时向质安环部计量员反映。 46 监测设备的修理 461 经校准不合格的监测设备，质安环部统一负责修理或委外修理。 462 现场使用中发生故障的监测设备，由使用部门送质安环部统一修理，不得擅自拆修。 463 质安环部计量员应将监测设备的修理情况记录在“监测设备履历卡”中。 47 监测设备偏离校准状态时的处理 471 当发现监测设备偏离校准状态时，应停止监测工作，及时报告质

7、安环部。质安环部应重新评定已监测结果的有效性以及对环境、职业健康安全的可能影响，并据此填写“监测结果的评估报告(监测设备偏离校准状态时)”。根据评估报告的要求，采取必要的改进措施，以防止影响扩大。 如评定认为应该对被检产品进行重检，则应按评定要求的范围追回被检产品进行重新监测。同时，质安环部应对监测设备进行故障分析、维修并重新校准。XX有限公司文件编号：QEHSCOP11标题：监视和测量资源控制程序版 号：C/0页 码：3/3 472 周期校准时，发现设备偏离校准状态时，应参照471条款处理。473 如发现使用中的监测设备处于无标识、超间隔等失控状态，应参照471条款处理。48 监测设备的封存

8、、停用与启用481 监测设备的封存、停用因某种原因，某些监测设备不投入使用，可以到质安环部办理封存手续，经批准后，方可封存、停用。对封存停用的器具应挂停用牌，或贴停用标识。482 监测设备的启用使用部门启用封停用的监测设备前，应通知质安环部并将监测设备送质安环部校准，校准合格后方能投入使用：；使用后的监测设备纳入正常的周期校准。483 临测设备封存、启用的情况应记录在“监测设备履历卡”中。49 临测设备报废、赔偿491 对不能修复的监测设备，由计量员填写“固定资产报废单”，经总经理批准后，对实物进行报废并销账。492 因使用者操作或管理不当而导致监测设备损伤或遗失时，应酌情进行赔偿，并在台帐上

9、注销遗失的设备。410 对于监视和测量用的软件，使用前应由质安环部进行确认，并根据需要进行确认。确认时应填写“监测用软件确认记录表”。 41l 计量监督 为了确保计量、监测数据的正确性、有效性，以及账、卡、物三符，质安环部计量员每月对监测设备进行巡查抽检工作（抽查率l020)，发现问题及时解决。巡察抽检结果记录在“监测设备月抽检表”中。5 支持性文件51 监测设备校准周期的规定52 有关监测设备的内校校准规程6 记录61 监测设备配置申请表62 监测设备内校记录表63 监测设备履历表64 监测设备台账65 监测设备发放回收记录表66 年度监测设备校准计划67 监测设备的评估报告(临测设备偏离校准状态时)68 监测设备月抽检表69 固定资产报废单610 监测用软件确认记录表