1、单位名称文件编号文件类别程序文件版 次A 0文件名称顾客财产控制程序页 次Page 1 of 21.目的：对顾客或外部供方提供的财产（以下统称顾客财产）进行有效的识别、确认、管理、沟通，确保其得到控制，防止其被损坏、遗失、变质、过期或不适用等情形发生。2.适用范围：本程序适用于顾客或外部供方向公司提供的产品（包括样品）、设备工装（包括检具、模具）、场所、知识产权和个人信息（如：技术资料、商标授权资料、保密信息）等所有权属顾客的财产的控制。3.定义：3.1顾客或外部供方财产：是指顾客或外部供方所拥有的并处于公司控制下或使用中的有关财物(如产品、设备、场所、知识产权和个人信息等)。4.职责：4.1
2、营业部负责对顾客或外部供方提供的财产及时予以登记和列管。4.2各使用单位应对其予以单独标识记账和妥善保管和维护。4.3营业部负责对顾客财产进行验证。4.4使用时应予以记录，并对出现丢失/不适用/损坏的顾客财产，销售/客服中心应及时通知顾客或外部供方财产。在得到其确认后，责任单位方可依其提出的意见予以处理。5.作业（简要流程图如下表）：顾客财产处置顾客财产管理顾客财产确认顾客财产识别序号作业流程权责部门作业内容使用表单5.1顾客财产识别营业部5.1.1营业部在与顾客进行沟通时对获知的顾客财产信息进行澄清和确认；5.1.2顾客财产到公司后，营业部负责进行接收确认，并识别顾客财产的性质：5.1.3营
3、业部负责将待确认的顾客财产在“顾客财产登记表”中进行预登记。顾客财产登记表5.2顾客财产确认营业部5.2.1各责任单位依职责对顾客财产的符合性和有效性进行确认。5.2.2在确认过程中如发现有任何问题与顾客或外部供方进行沟通，必须等所有问题都得到解决和统一后，确认人员方能在“顾客财产登记表”中进行签字确认。5.3顾客财产管理营业部5.3.1所有经确认合格后的顾客财产，由相应人员将其纳入“顾客财产登记表”中列管。顾客财产登记表5.4顾客财产处置营业部5.5.1顾客财产的正常处置5.5.1.1当顾客财产的寿命/合同正常结束后，依双方约定的方式对其进行处置。5.5.2顾客财产的异常处置当顾客财产的寿命/合同出现异常情况时，须在得到顾客或外部供方书面确认且我司认可其处理意见后，方可依其提出的意见对顾客财产进行处置。单位名称文件编号文件类别程序文件版 次A 0文件名称顾客财产控制程序页 次Page 2 of 26.支持性文件：无 7.相关文件：7.1文件和资料控制程序7.2产品标识和可追溯性控制程序7.3设备控制程序7.4产品防护控制程序7.5记录控制程序8.相关记录：8.1顾客财产登记表9.本程序结束。
