2021年合同管理考核实施细则(2)(DOC 24页).doc

1、合同管理考核实施细则(2) 合同管理考核实施细则 (1)在 _运输招标过程中， _运输业务未采取招议标确定扣5-10分/次; (2)投标报价有涂改或涂改不规范、中标单位未交纳履约保证金、未按本部要求，签订运输协议、合同协议未经本部审核擅自签订跨年度协议的扣5分/次; (3)审核招标结果，不以最低价中标的情况未有正当理由的，扣5分/次; (4)查看全年所有运输单位投标材料(是否有运输单位的道路运输经营许可证、企业法人营业执照、载货车辆明细表等资质材料及招标情况报告)，缺少一项扣1分，档案内容不完整、不规范，扣1分; (5)熟料运输招标：未按本部要求，签订运输协议或缴纳保证金扣5份;合同协议未经本

2、部审核擅自签订跨年度协议的扣1份。(建议取消); (6)重点工程招标中标且中标价高于所在成员企业区域同品种水泥 _，奖5分/次，高于 _但低于区域同品种水泥 _，奖2分/次;低于所在成员企业区域同品种水泥 _，扣2-3分/次。 4、散罐管理 (1)散罐租用出现一个未签订租用协议的，扣5分;出现散罐押金未收取，扣5分/个; (2)未建立散罐租用台帐扣1分，台帐建立不完整视情况扣0.5-1分;每季度对部门60%以上的散罐使用情况进行抽查，未做到扣1分。 5、客户与销售服务管理 (1)未建立客户档案，扣1分;建立不规范，未分客户建立视情况，扣1分; (2)客户档案资料不完整，客户基本资料(如营业执照

3、、税务登记证)、合同资料( _调整确认函)和其他相关资料(业务洽谈资料、对帐函)不齐全，扣1分; (3)潜在客户 _月人均1个根据月度反馈情况进行考核，未做到扣2分;潜在客户转化为现实客户，加3分/个; (4)经销售人员传递出去的 _建立 _传递登记表并留存，未建立 _传递登记表扣2分;登记内容不完整、不规范，视情况扣1分; (5)销售服务监督 _未按要求上墙公布，扣1分;未及时更新市场营销中心投诉监督 _号码，扣1分; (6)客户质量投诉未及时协调处理或上报公司的,影响客户关系稳定或对公司造成负面影响，扣5分,造成经济损失，按责任大小赔偿(建议对质控处现场质量投诉处理不力纳入考核);客户管理

4、不到位，对客户损害公司利益或形象的行为未及时纠正，扣5分。 6、市场、区域管理与信息管理 (1)每月不少于对一个区域的市场运行情况开展一次调研，并反馈调研报告。未开展调研、或不反馈调研报告，扣5分，调研报告质量差或信息不准确，视情况扣3分; (2)市场拜访频率月人均20次每少一次扣2分; (3)主动发现区域出现“二次灌装”等行为及时揭示并向公司反馈信息，一次加5分; _或被发现区域内“二次灌装”的行为，扣5分/次; (4)出现垒大户等情况，一次扣2分;区域出现“窜货”等行为，扣5分。交叉区域与相关销售单位协调不主动，造成客户投诉或销售秩序混乱，扣5分; (5)当区域市场出现变化或竞争对手政策调

5、整时，须及时反馈即时 _，反馈不及时扣3分，不反馈扣5分。 6、其他管理 (1)按规定开展每月不少于三次的劳动纪律抽查(定位 _、 _、现场抽查等)工作，并形成记录，未抽查扣2分/月; (2)未按照要求 _培训、学习，或培训效果差，视情况扣2-5 分; (3)部门应报应交材料及时性与质量;出现一项未提交，扣责任人3-5分;延迟提交，视情况扣3分;上交材料质量差，扣2分;上报材料每出现一次差错，扣1分; (4)未及时上报销售人员费用报销凭据扣3分;费用支出不合理、核报填写不规范，视情况扣2-5分; (七)生产管理 1、生产 _： (1)对早会、调度会布置的工作，做到记录(纪要)、检查、落实、反馈

6、、考核，形成闭环，做不到，扣5分/次; (2)及时、全面掌握各类生产信息，确保指挥有力，产供销物流有序，做不到扣5分; (3)加强工艺技术管理，均衡稳定 _生产，如发生重大工艺事故，每起扣10分;发生特大工艺事故，每起扣20分; (4)对生产、安全、品质、工艺、设备等出现的问题应及时向分管 _汇报，做不到每次扣5分; (5)负责公司试生产 _管理，违反规定每次扣10分; (6)各类往来函件、资料、工作 _单和图纸等相关文件及时归档，做不到，每次扣10分; (7)注重试生产期间安全管理工作，因督促不力，施工单位或 _单位违反文明作业规范，一次扣管理单位月度考核分5分。 2、计划统计 (1)每月2

7、日前编制下发生产作业计划;每月8日前提交月度生产运行统计分析;每月15日前完成公司生产经营统计分析报表汇编，一项未完成，扣2分; (2)按时完成公司内外各类报表编制，未按时报出或出错，每次扣5分; (3)每月末牵头 _物料盘点工作，及时编制盘点分析报告，提出整改措施，未按时完成或分析不认真，扣5分。盘点记录不完整，扣1分/项; (4)各项材料消耗分配表传递不及时数据不准确，帐、卡、物不一致，每发现一次扣5分。 (八)设备管理 1.企业发生重大设备事故，每起扣20分，特大事故按考核通报执行; 2.按时、完整、准确做好各种设备检修记录、运行记录、点检记录等，做不到，每项次扣2分; 3.设备事故严格

8、按照“四不放过”的原则进行处理，设备使用单位发生设备事故后，及时向设备主管单位口头或书面汇报，书面事故(或故障)报告单，主机设备12小时内送达，辅机设备24小时内送达，如使用单位内部处理的必须在三天内，将处理通报及事故根本原因分析送达设备主管部门，做不到，每项次扣5分; 4.检修必须做到五落实工作(计划、材料备件、工具、技术方案、 _)未按要求完成的，每项次扣1分，检修结束必须进行试车验收，质量无返工，做不到，每项次扣5分，影响生产或造成点火推迟，每项次扣10分; 5.月度备件计划由各生产单位申报，保全处(生产技术处)汇总并牵头 _，公司分管 _参加召开备件评审会进行评审，并由保全和使用部门确

9、定供货厂家并进行技术交底，再由采购部门进行商务谈判;备件计划要详细写清备件名称、备件规格型号、所属设备及工艺代号、 _部位、申报数量、合理到货周期等明细，申报不明，每项次扣5分。每月18日之前上报月度备件计划和修旧利废计划，年度进口备件采购计划每年5月10日、11月10日前上报，每推迟一天扣2分; 6.急件申报要有书面 _函，按要求写明备件名称、所属设备和装机部位、申报数量、申报原因及要求合理的到货期限，做不到每次扣2分。月度急件申报次数不得多于2次，每超过一次扣部门5分; 7.备件到货后，采购部门必须通知保全处和使用部门进行会签验收，严禁未经验收的备件入库，特别是需要化验和过磅的备件，化验单

10、必须反馈到保全处或使用部门进行核实，财务付款必须要有化验单、过磅单及验收单。部分备件需交旧领新，做不到，每次扣2分/次;修复件经保全确认有修复价值的维修不及时的，每次扣2分/次; 8.备件缺件影响生产运行,因使用部门无备件计划，每项次扣5分;因完全能自修的备件而未及时修理影响生产每项次扣5分;易损件库龄超过3个月，每项次扣5分; 9.领料单必须规范填写,并由保全处审核，做不到每项次扣2分，因备件的特殊性和生产急需，备件到货后立即交付使用的，使用部门要在使用后2天内补办备件领用或借用手续，做不到每次扣2分/天; 10.日常维修后1天内、检修结束后3天内，未使用完的备件要退回库房，做不到每项次扣2

11、分; 11.按时投停电容器，做不到每次扣5分; 12.荧光分析仪等检测设备发生人为故障一次扣2分; 13.计量强检没有按期强检，每台次扣2分，检测无记录扣1分/台次; 14.每周必须对全公司计量设备进行一次检查，并进行通报，做不到扣2分/次，按期对计量秤进行定期校验，做不到扣2分/次，校验无记录扣1分/台次; 15.发生计量投诉 _扣5分/次; 16.由于管理不到位造成计量不准扣2分/次; 17.设备隐患无统计表，扣2分，重大隐患未及时上报扣1分/项; 18.隐患治理不及时跟踪、无防范措施和应急预案，扣1分/项; 19.批量换油必须进行化验，(单点一次跟换100升以上的)，特殊情况必须上报主管

12、职能部门进行审批; 20.设备漏油扣2分/处，渗油1分/处，润滑不良扣1分/处，皮带转运点集灰严重扣2分/处，高压电机维护保养不规范扣1分/处; 21.因总降设备故障断电影响生产，每次扣10分; 22.未建立备件目录、特种设备台账和档案，扣2分; 23.每季度必须召开一次设备例会，并上报主管部门，缺一次扣5分; 24.每月必须对备件库存进行一次盘点，做不到扣供应处负责人2分，仓库 _2分。 (九)质量管理 1.工序质量事故连续得不到有效控制和纠正的扣1-10分/次，涉及法律问题，另按司法程序处理; 2.质量例会纪要及质量调度令(含通知)不执行或执行不力的扣 2分/次; 3.质量事故未及时反馈意

13、见或未认真 _分析的扣2分/次; 4.质量指标内部无分解责任考核方案或有方案未执行扣 5分/次; 5.未经许可进行定点堆料或混料的扣5分/次; 6.下山石灰石未能按要求搭配扣2分/次; 7.原煤和辅材不按质控处通知要求取料扣2分/次; 8.均化库下料保持自动，无故手动下料扣2分/次; 9.按期对计量设备进行校验并报相关部门，做不到扣2分/次; 10.水质控制一项次不合格扣5分; 11.中控操作员考核未按公司质量指标考核每人次扣2分; 12.混合材、不同品种水泥发生混库、窜库现象扣1-5分/次; 13.熟料出库、水泥包装未按质控处通知执行者扣10分/次; 14.熟料出库混有杂物或导致熟料受潮扣5

14、分/次，没有进行抽样质量检测扣1-5分; 15.包装水泥未打印编号、日期或发生错误扣2分/次; 16.生产指挥不当对产品质量造成较大影响的扣5分/次; 17.物料平衡管理中最低库存量不能满足质量管理细则要求扣2分/次; 18.由于工艺管理不到位对产品质量造成严重影响扣2分/次; 19.包装袋质量不合格未即使向供应处沟通汇报(书面)，导致影响最终产品质量或造成投诉扣5分/次; 20.原燃材料不满足公司内控指标要求整改措施不力扣2分/次。 21.质量管理体系工作推动不力扣5分/次; 22.按照“水泥企业质量管理规程”的要求，确保质量控制点的检测项目、检测频次及质量控制指标，检测项目缺一项扣1-5分

15、，一项检测频次不够扣1-5分，强度指标低于规程要求，每项扣3分; 23.各种原始记录及分类台帐齐全、填写清楚、保存完好，做不到扣2分/项次，发现任意涂改的扣1-2分/项，台帐弄虚作假的，扣10分/次，情节严重的按通报处理。 (十)安全环保管理 1.安全事故：安全未遂事故一次扣5分，轻伤事故一人次扣10分，重伤一人次扣20分，伤亡事故扣100分，轻伤及以上事故隐瞒不报一次扣10分; 2.按生产调度规程要求执行调度指令，及时全面汇报生产信息，对当班生产过程中出现的异常情况或存在的问题不得迟报和隐瞒，做不到扣5分; 3.发生一般工艺事故扣5分，重大工艺事故扣10分，特大工艺事故扣20分; 4.生产作

16、业现场有固体废弃物、废铁、废油，检查发现一次扣2分; 5.生产现场的员工劳保用品穿戴不规范，扣当事人2分/次，直接 _2分/人次。 6.公司内部主干道洒水，1次未做到扣5分; 7.早会、调度会、生产专业例会纪要内容一项未落实扣5分，考核责任人5分; 8.窑头、窑尾烟囱电收尘故障或操作原因造成冒烟，每发现一次扣5分; 9.铁质材料、砂页岩没有及时入库，每影响一次扣2分; 10.各分厂区域内外排水沟受油污染每发现1次扣相关分厂负责人2分; 11.两月一次安全宣传活动，未做到扣10分/次; 12.施工前未与外委单位签订安全协议或外委单位在公司范围内存在违反公司安全各项规章制度的，每次扣责任单位5分;

17、 13.做好劳保用品的计划及发放管理，按计划 _发放，无错发、漏发现象，发生一次，扣2分; 14.环境管理体系工作推动不力扣5分/次; 15.未按规定和标准设置安全设施，扣5分;因检修拆除的，检修完毕后未及时复原，扣5分; 16.岗位人员未进行上岗、转岗三级安全培训，扣1分/项;培训档案、培训考核记录保存不完整，扣1分/人次; 17.未及时 _环评手续、试生产手续、环保竣工验收手续，每延迟一天扣1分/项; 18.未建立安全台帐，每少一种扣2分; 19.未建立环保台帐，每少一种扣2分。 (十一)工程管理 1.负责公司土建管理及零星工程管理，违反规定每次扣10分; 2.各类往来函件、资料、工作 _

18、单和图纸等相关文件及时归档，做不到，每次扣10分; 3.注重工程安全管理工作，因督促不力，施工单位违反文明作业规范，一次扣管理单位月度考核分5分; 4.按公司工程施工管理要求 _工程施工，做不到每次扣月度考核分10分; 5.施工所需材料应准确核定并履行报批手续，做不到每次扣月度考核分10分;施工材料应及时回收，做不到扣月度考核分5分; 6.领会相关合同及施工规范，严格按合同和规范要求，加强文明施工管理，树立“窗口”形象，做不到每次扣月度考核分10分; 7.施工管理工作要细致认真，出现重大问题要及时向相关 _汇报，并积极寻求解决方案，未汇报而给公司带来影响和工作被动，视情况扣责任部门负责人月度考

19、核分5-10分，扣相关管理人员2-10分; 8.工程建设中积极倡导合理化建议及各项技能竞赛活动，合理化建议工程建设带来有利的因素，视情况每次加月度考核分5-15分; 9.施工前未与外委单位签定安全协议或外委单位在公司范围内存在违反公司安全规章制度的现象，每次扣责任管理单位5分; 10.加强对施工、 _过程中的质量控制，确保施工、 _质量受控，因督促监控不严，未及时发现问题，出现一般工程、 _质量，视情况每次扣责任单位月度考核分5-20分; 11.做好设备的监造和催货工作，因设备到货不到位，影响 _，每次扣责任单位月度考核分5分; 12.积极 _相关人员对施工图纸审核，并进行会签，熟悉并严格执行

20、公司各项规章制度，做不到每次扣牵头部门月度考核分2分，扣专业牵头人月度考核分5分; 13.按公司设备 _管理要求 _设备 _，做不到每次扣月度考核分5分; 14.积极和设计院、投资发展部等 _，催促图纸、设备及时到位，做不到每次扣月度考核分5分; 15.加强对进厂设备的验收、清点工作以及随机备件的管理，做不到扣月度考核分5分; 16.因管理不到位，施工中影响公司正常生产、造成设备损坏或发生事故，按一事一议要求，由专业管理部门牵头 _调查分析，提出处理意见，报公司研讨后落实处理; 17.施工前或设备 _前未与外委单位签订安全协议或外委单位在公司范围内存在违反公司安全规章制度的现象，每次扣责任管理

21、部门10分; 18.基建物资计划(土建材料、 _主材)及时报供应处，以便供应处督促及时到货与现场验收，做不到，每次扣2分; 19.工地现场材料、设备堆放合规、有序，做不到扣1-5分; 20.现场检查钢筋、模板、砼浇捣不合格扣3分/项; 21.厂平道路、水沟、主体开挖等隐蔽工程的基础验收必须有原始的手写三方管理记录，做不到扣2分/项; 22.现场所有施工单位工程材料质量检验齐全、完备，做不到扣1-3分; 23.水泥、各类 _钢材、钢筋、装修材料、工程支付、材料审批计划的统计台帐齐全、准确，做不到扣1-5分/项; 24.自订合同比价、定价、合同编号、审批合理，做不到扣1-5分/项; 25.各类 _工程管理记录及设备管理人员自己的工程管理记录齐全、详实，做不到扣1-3分; 26.图鉴工程、 _工程的质量管理措施有效、齐全，做不到扣2分; 27.工程签证记录合规、审批合规，做不到扣2分/项; 28.主体工程、附属工程支付审批福建符合文件及合同要求，做不到扣3分/次; 29.实际工程进度与工程款支付对应，多支付30万元，扣2分，工程结束，工程款多支付，另行处理。 七、附则 1.本细则由西南水泥区域公司绩效考核委员会负责解释。 2.本细则自下发之日起开始执行。 模板,内容仅供参考