酒店运营绩效考核方案.ppt

1、酒店绩效考核方案酒店绩效考核方案人力资源部人力资源部20_ Vs.20_相同点相同点1.奖金=新店筹备/宽容+超额GOP提成+平衡计分卡；2.直营店的超额GOP提成根据老店、次新店、新店的不同比例分别计算奖金；3.新店筹备、宽容期的奖金根据新店长、老店长、多店店长等各种情况来确定4.特许店长的超额GOP为超额营收提成；5.平衡计分卡奖金占年薪比例为45；6.特许店长的平衡计分卡奖金中，四大费用指标为：人力费用、物料费用、能源费用、维修费用;20_ Vs.20_不同点不同点直营店长超额GOP提成奖金：酒店超额完成的GOP，由店长提成8%作为奖金，公司另外给予奖金作为整个城区都达标时，城区调配奖金

2、；平衡计分卡的各项指标做了修改：直营店和特许店如下：去除减分项，但其他扣除奖金的因素中增加一个因素：PWC404检查(含财务审计）未通过：名词解释名词解释 新店：20_年1月1日（含）以后进入考核期的酒店；次新店：20_年1月1日-12月31日（含）进入考核期的酒店；老店：20_年12月31日（含）前以前进入考核期的酒店；新店长：担任店长少于1年的；老店长：担任店长1年（含）以上的；（实习工作地/工作地）基本原则基本原则基本原则基本原则店长奖金店长奖金由开业奖金（筹备期/宽容期），超额GOP（特许店长为超额营收）提成奖金，平衡计分卡得分奖金和减分项扣减奖金组成；1.1.开业奖金开业奖金单店老店

3、长被委派去开新店时，店长获得筹备期（3个月）奖金12,000/店和宽容期（3个月）奖金12,000元/店，超过3个月的按3个月算，少于3个月的按月折算.新店进入考核期后同成熟店店长考核项；（12,000=4,000*3）单店新店长被委派去开新店时，店长获得筹备期（3个月）奖金6,000元/店和宽容期（3个月）奖金6,000元/店，超过3个月的按3个月算，少于3个月的按月折算.新店进入考核期后同成熟店店长考核项；（6,000=2,000*3）单店店长提升为多店店长开新店的，筹备期和宽容期期间无奖金；多店店长被委派开新店时，店长每个新店可获得筹备期（3个月）奖金7,800元/店和宽容期（3个月）奖

4、金7,800元/店，超过3个月的按3个月算，少于3个月的按月折算.新店进入考核期后同成熟店店长考核项；（7,800=4,000/2*1.3*3）2.12.1直营店长超额直营店长超额GOPGOP提成奖金提成奖金酒店超额完成的GOP,可由店长提成8%作为奖金;2%作为公司的综合调配奖金以平衡城/区总和店长的收入。老店GOP提成=超额(指标)GOP*8%+超额且高于去年实际GOP部分*12%；次新店GOP提成=超额(指标)GOP*8%+高于超额15%以上部分GOP*12%;新店GOP提成=超额(指标)GOP*12%;从达到或超过公司指标的店转到未达到公司指标的店的店长，转职后六个月超出公司目标的GO

5、P提成12%;从达到指标的店转到未达到指标的店的店长在头3个月内可对原酒店超额GOP值提成中提取40%作为奖金，接任达成指标的店的店长在头3个月内对该酒店超额GOP值提成中提取60%作为奖金；月超额GOP值的计算以全年平均值为准。2.2 特许店长超额营收提成奖金 特许酒店有超额营收时，可由特许店长提成一定比例作为超额营收奖金，年超额营收在50万（含）以内，5%作为特许店长超额营收提成奖金；年超额营收在50万75万（含），50万以内提成5%，超过50万提成4%作为特许店长超额营收提成奖金；年超额营收在75万100万（含），50万以内提成5%，超过50万在75万以内提成4，超过75万提成3%作为特

6、许店长超额营收提成奖金；年超额营收在100万以上，50万以内提成5%，超过50万在75万以内提成4%，超过75万在100万以内提成3%，超过100万提成2%作为特许店长超额营收提成奖金；基本原则基本原则基本原则基本原则(续）续）3.3.平衡计分卡奖金平衡计分卡奖金在平衡计分卡均达到公司标准且无减分项的情况下,店长全年可获相当于45%的年薪作为奖金并乘以岗位系数；基本原则基本原则(续）续）1.1.直营店平衡计分卡奖金细则说明直营店平衡计分卡奖金细则说明1GOPGOP值值(20%)(20%)直营店完成GOP值目标,即得年薪*45%*20%*岗位系数;2GOPGOP率率(5%)(5%)直营店完成GO

7、P率目标,即得年薪*45%*5%*岗位系数;3营业收入营业收入 (20%)(20%)达到运营标准,即得年薪*45%*%*20%*岗位系数;4家宾会员及协议家宾会员及协议占比占比 (5%)(5%)达到运营标准,即得年薪*45%*%*5%*岗位系数;5员工满意度员工满意度(5%)(5%)达到公司标准,即得年薪*45%*5%*岗位系数;6团队建设，城总团队建设，城总打分打分(5%)(5%)达到公司标准,即得年薪*45%*5%*岗位系数;7质量管理质量管理(35%)(35%)达到公司标准,即得年薪*45%*35%*岗位系数;8人事考核人事考核(2.52.5%)%)达到公司标准,即得年薪*45%*2.5

8、%*岗位系数;9财务考核财务考核(2.52.5%)%)达到公司标准,即得年薪*45%*2.5%*岗位系数;基本原则基本原则(续）续）2.2.特许店平衡计分卡奖金细则说明特许店平衡计分卡奖金细则说明1四大费用率指四大费用率指标标(10%)(10%)特许店四大费用率指标达标,即得年薪*45%*10%*岗位系数;2营业收入营业收入(35%)(35%)特许店完成营业收入目标,即得年薪*45%*35%*岗位系数;3家宾会员及协家宾会员及协议占比议占比 (5%)(5%)达到运营标准,即得年薪*45%*%*5%*岗位系数;4员工满意度员工满意度(5%)(5%)达到公司标准,即得年薪*45%*5%*岗位系数;

9、4团队建设，城团队建设，城总打分总打分(5%)(5%)达到公司标准,即得年薪*45%*5%*岗位系数;5质量管理质量管理(30%)(30%)达到公司标准,即得年薪*45%*30%*岗位系数;6人事考核人事考核(2.52.5%)%)达到公司标准,即得年薪*45%*2.5%*岗位系数;7财务考核财务考核(2.52.5%)%)达到公司标准,即得年薪*45%*2.5%*岗位系数;8特许管理特许管理(5%)(5%)达到公司标准,即得年薪*45%*5%*岗位系数;基本原则基本原则(续续)2(2(多多)店店长奖金店店长奖金1.2(多)店店长的GOP提成为2(多)店的总GOP计算,不乘岗位系数;2.2(多)店

10、长的平衡计分卡奖金为平均得分*45%基本年薪*岗位系数;3.2(多)店长的减分项按每例事项扣分,不乘岗位系数;4.2(多)店长管理酒店有直营和特许店时，则分别计算超额GOP提成奖金和超额营收提成奖金。4.1 如果2家酒店都有超额GOP提成奖金或者超额营收提成奖金，则店长奖金等于二者相加；4.2 如果特许店无超额营收提成奖金，则视为超额营收提成奖金为零，店长奖金等于直营店的超额GOP提成奖金；4.3 如果直营店未完成GOP，则计算未达标GOP提成奖金，店长奖金特许店超额营收奖金 未达标GOP提成奖金;资深店长、城市资深店长、城市/区域总经理奖金区域总经理奖金1.资深店长、城市/区域总经理的超额G

11、OP提成按所在区域的平均超额数提成8%并乘以岗位系数;2.资深店长、城市/区域总经理的平衡计分卡奖金为得分*45%基本年薪*岗位系数;资深店长、城市总经理的所辖区域内的酒店每单项有80%的店得分的,则该项得分;基本原则（续）基本原则（续）1.实习店长实习期间的奖金由公司综合评定；2.年中有岗位调动的，奖金按照实际工作时段的奖金方案发放；3.减分项需扣除相应得奖金,直至奖金扣除完毕,不扣工资;4.岗位系数：单店店长：1；2店店长：1.3；资深店长：1.7；城总：1.85；区总：2.1；5.年收入上限:单店店长：20万；2店店长：25万;2店带教店长：26万；资深店长：28万；城总：30万;区总：

12、32万；在岗不满一年的，年收入上限按月折算；例：单店店长月薪为8050元，年收入上限为20万，平衡计分奖金中运营检查占30，金额为13,0418,050*12*45*30，若该店长运营检查为0，则该店长年收入上限为186,959万；多店店长月薪为10465元，年收入上限为25万，平衡计分奖金中运营检查占30，金额为16,95310,465*12*45*30，若该店长运营检查为0，则该店长年收入上限为233,047万，基本原则基本原则(续续)2.2.其他扣除奖金的因素其他扣除奖金的因素:扣除奖金比例扣除奖金比例重大安全或人身伤亡事故 20%-100%重大经济损失 20%-100%重大负面媒体曝光

13、 20%-50%书面警告 5%-50%PWC404检查未通过（含财务审计）50%-100%关于奖金发放关于奖金发放1.店长/城区总经理的奖金按日历年度（即1月1日至12月31日）结算；2.在奖金发放前离职的人员不予发放；举例举例1.例：新店长王强，任命日20_年4月1日，酒店为新店，月薪6900元，则年收入上限为15万(20万/12*915万),城区都完成GOP,平衡计分卡各项都得分;计算:平衡计分卡拿到全额奖金为27945元，月均超额GOP为4.5万，超额GOP提成奖金前3个月为45000*12%*3*60%=9720,超额GOP提成奖金后6个月为45000*12%*6=32400,实际奖金

14、为32400+9720+27945=70065;王强年收入为6900*9+70065132165 2.例：2店店长李刚，月薪10465，20_年1月-5月15日在A店和B店；20_年5月16日-12月31日在A店和C店，A店是达标老店，B店是达标次新店，C店是不达标新店，A店月均超额GOP为3万，超额且高于去年实际GOP部分5000/月，B店月均超额GOP为4万，高于超额15%以上GOP为3000/月,C店月均超额GOP为-2万，年收入上限25万，城区都完成GOP,AB二店平衡计分卡平均达到90%,AC二店平衡计分卡平均达到70%计算:在1月-5月15日，平衡计分卡奖金为1920_2，超额GOP奖金为30000*0.20_*4.5+5000*0.04*4.5+40000*0.20_*4.5+3000*0.04*4.5=26640;在5月16日-12月:平衡计分卡奖金为24724,超额GOP奖金为(30000-20000)*0.20_*7.5+5000*0.04*7.5=7500;则实际奖金为1920_2+26640+24724+7500=77936;李刚年收入为10465*12+77936=203516