1、20202020年年内内部部质质量量审审核核报报告告受审核部门：管理层、行政部、销售部、采购、财务审核组长：审核组员：审核目的：验证公司质量管理体系运行的符合性、充分性和有效性；审核日期：审核范围：质量管理体系涉及的所有部门、过程和工作场所。审核依据：ISO9001：2015标准、质量手册、程序文件、和相关规范、标准等；审核中发现的不符合项摘要：在本次内审过程中，各部门及内审员能够积极配合，内审过程实施顺利。虽然在审核过程中发现了一些问题的存在，但各部门都能以正确的态度对待，表示对不符合项抓紧时间整改。经审核组成员这一天的审核发现,在整个审核中未发现严重的不符合项。共发现有一般不符合项1项,不
2、符合具体内容详见不符合项报告。所发现的不符合项已由陪申人员签字确认。本次审核采取抽样方式进行，在此声明在审核过程中没有发现不符项也不代表没有任何问题，对于开出的不符合项，请各部门认真分析不符合项产生原因，能够举一反三，有点带面，进行自查自纠，严格按照本公司体系要求执行，并将类似存在的问题一并纠正预防。对纠正及预防措施的要求：此次内审所有不符合项将开出纠正和预防措施报告，请各部门对涉及本部门的不合格项进行原因分析，制定纠正预防措施。审核结论：本次内审结果反映出公司各部门对ISO9001质量体系文件的执行基本符合要求。特别是一些基础性的都有坚持做，如：产品检验；设备管理；采购；售后服务安排；文件管理、发放等都有按文件规定的要求进行。结论是公司ISO9001管理体系是适宜的、受控的、充分的、有效的。同时从内申过程看，各部门还是有需待加强的地方：如相关记录未按要求进行记录，记录保存意识不强等问题。请各部门按照ISO 9001体系要求在后续工作中逐步完善。报 告 人：管理者代表：报告日期：
