医院经济活动分析科室经济活动分析幻灯片.pptx

1、职职 工工 医医 院院2010 0年上半年经济活动分析年上半年经济活动分析二二0 0一一0 0年七月六日年七月六日20102010年医院在广泛开展年医院在广泛开展“创建文创建文明医院、和明医院、和谐医患关系谐医患关系”活动的基础上，进一步推动活动的基础上，进一步推动“增收节增收节支支”活动目标和措施的落实，全院职工齐心活动目标和措施的落实，全院职工齐心协力从医疗指标、服务态度、管理水平等各方面都有从医疗指标、服务态度、管理水平等各方面都有提高。提高。时时 间间项项 目目2009年上半年20102010年上半年年上半年门急诊人次门急诊人次(人次人次)130,548142,408142,408期内

2、出院人数总计期内出院人数总计(人次人次)4,6055,155手术室手术例数手术室手术例数(例例次次)1,0141,231病床使用率病床使用率(%)(%)75.5079.53平均住院日平均住院日(天天)15.314.002010010年上半年医疗指标情况简要分析如下年上半年医疗指标情况简要分析如下：20102010年与年与20092009年上半年主要医疗指年上半年主要医疗指标对照表标对照表20102010 年上半年门急诊量总计142,408142,408 人次，比20092009 年同期增加 11,811,86060 人次，增幅9.08%9.08%。出院 人数5,1555,155 人次，同比增加

3、550550 例次，增幅11.94%11.94%。手术室手术1,231,231例次，同比增加217217 例次，增幅21.40%21.40%。病床使用率为79.53%,同比增加4.4.03%03%,增 幅5.33%5.33%。平均住院日14.0014.00天，同比减少1.301.30天，减幅8.50%8.50%。医院坚持按时召开医疗质量例会，使临床科室对出现的问题能够及时进行沟通、整改，减少中间 环节。再次修订了医疗质量考核办法,增加了药械科关于药品报损率及设备维修响应及时药械科关于药品报损率及设备维修响应及时率的考率的考核内容，加大了医疗质量指标的考核力度。核内容，加大了医疗质量指标的考核力

4、度。为进一步做好城镇居民、农村合作医疗参为进一步做好城镇居民、农村合作医疗参保人员医疗工作，医院制定了专项的管理制度，定员医疗工作，医院制定了专项的管理制度，定期组 织专家对病历书写质量、合理织专家对病历书写质量、合理用药情况进行检查，用药情况进行检查，发现问题，及时整改，降低了医疗费用，提高了医发现问题，及时整改，降低了医疗费用，提高了医疗质量，吸引了越来越多的患者就诊疗质量，吸引了越来越多的患者就诊时时 间间项项 目目2009年上半年20102010年上半年年上半年职业健康体检职业健康体检(人次人次)9,8201,6781,678健康体检健康体检(人次人次)638,9888,988招工体检

5、招工体检(人次人次)217117117特殊工种体检特殊工种体检(人次人次)3,8252,3652,36520102010年与年与20092009年上半年体年上半年体检工作量对照表检工作量对照表20102010 年进行职业健康体检1,678678 人次，健康体检康体检8,9888,988人次，招工体检人次，招工体检117117人次，特种作人次，特种作 业人员体检业人员体检2,3652,365人次。对人次。对进行健康体检的人员进行健康体检的人员 全部进行了健康信息反馈，提全部进行了健康信息反馈，提供科学规范的医供科学规范的医 疗知识咨询服务。与此疗知识咨询服务。与此同时医院还组织医务人同时医院还组

6、织医务人 员，下二级厂矿单位，对常见创伤急救知识进员，下二级厂矿单位，对常见创伤急救知识进 行普及并增加常见病、多发病行普及并增加常见病、多发病的健康宣教内容的健康宣教内容 ,获得了广大职工的好评获得了广大职工的好评。2010年上半年医院总收入8,455.578,455.57万元，总支出 8,455.578,455.57万万元。(一)收入情况20102010 年上半年医院总收入入8,4558,455.57.57万元，比计划增收了了1,114.451,114.45万万元，比去年同期增收了1,248.201,248.20万元。1.医疗补贴：上半年核销了1,378.911,378.91万元，比计划少

7、核销了632.60632.60万元，比去年同期少核销了了56562.042.04万元。2.2.代管职能科室费用：上半年核销了172.66172.66 万元，比计划多核销9.079.07万万元，比去年同期多核销了15.2715.27万元。原创力文档预览与源文档一致，下载高清无水印20102010年上半年主要财务指标分析年上半年主要财务指标分析3.医疗收入：上半年收入了2,779.932,779.93万万元，比计划多收了791.43791.43 万元，比去年同期多收了了9 929.0829.08万元。由于今 年加大了体检工作量，使上半年体检费收入比去年同期增 收 了581.68581.68万万元。

8、4.药品收入：上半年收入了3,820.913,820.91万元，比计划多收了收了1,108.411,108.41万万元，比去年同期多收了1,025.401,025.40万万元，其中 保健品收入304.30304.30 万元。5.5.其他收入：上半年收入了3 303.1503.15 万元，比计划少收了161.85161.85 万元，比去年同期少收了159.51159.51 万元。原因是从 今年今年4 4月份起工伤人员医药费报销归属于市社保局。月份起工伤人员医药费报销归属于市社保局。医院医疗指标总体呈上升趋势，医院医疗质量也在进一步提高，由此获得了良好的社会效益。医疗收入(除体 检费以外)和药品收

9、入同比增加了1,372.1,372.8080万万元。体检费 收入同比增加了581.68581.68万元(二)费用支出情况20102010年年上半年费用总支出出8,455.58,455.57 7万元，比计划超支了了852.45852.45万元，比去年同期超支了了1,340.731,340.73万万元。主要费 用支出情况如下：1.职工薪酬：上半年实际支出了3,2153,215.24.24万万元，比计划超支了27.5927.59万元，比去年同期超支了206.28206.28 万元。2.2.水电汽费：上半年实际支出了189.53189.53万元，比计划超支10.4310.43万元，比去年同期超支了1.

10、921.92万万元。原创力文档原创力文档预览与源文档一致，下载高清无水印3.3.招待费：上半年实际支出了2,993.00元，比计划节支了了5.305.30万元，比去年同期节支了3.043.04万元。原因是各招 待所的餐费没有转账。待所的餐费没有转账。4.折旧费：上半年实际支出了208.65208.65 万元，比计划节支 了83.2583.25万元，比去年同期节支了5.455.45万元。5.5.材料费：上半年支出实际了40.1240.12万万元，比计划超支支4.554.55万元，比去年同期超支了16.8516.85万元。6.备品备件费：上半年实际支出了35.0835.08万万元，比计划超支10.

11、8310.83 万元，比去年同期超支2 26.576.57万元。主要支出 是彩超更换电源3.453.45万元，乳腺X 线机更换机头限束组件 15.0515.05万元，核磁共振更万元，核磁共振更换机功率分配器换机功率分配器3.683.68万元。万元。7.修理费：上半年实际支出了15.7515.75万万元，比去年同期节支了27.5927.59万元。属于装备能源部的归口修理费上半年 计划数计划数16.3016.30万元，实际未发生。万元，实际未发生。8.8.办公费：上半年实际支出了1.1.0808万万元，比计划节支了了25.2525.25万万元，比去年同期超支了了0.310.31万元。原因是上半年

12、的印刷费立昇公司没有转账。的印刷费立昇公司没有转账。9.9.差旅费：上半年实际支出了17.5717.57万万元，比计划超支了2.862.86万元，比去年同期超支了了2.242.24万元。10.邮电通讯费：上半年实际支出了11.4811.48万元，比计划节支了了0.730.73万元，比去年同期超支了1 1.05.05万元。11.药品消耗：上半年实际支出了3,545.2545.25万万元，比计划超支了942.25942.25万元，比去年同期超支了了1,1,039.06039.06万万元12.器材消耗：上半年实际支出了749749.34.34 万元，比计划超支了了249.35249.35万元，比去年

13、同期超支了250250.39.39 万元。原 因是免疫学检验改进为化学发光法检验，增加了检验试剂 成本，加之体检人数增加，试剂消耗量增加。13.会诊费：上半年实际支出了9.849.84万元，比计划超支1.84万元，比去年同期超支了1.691.69万元。14.14.工伤、离休人员医药费报销：上半年支出了293.83293.83 万元，比计划节支了146.18万元，比去年同期节支了了140.10140.10万元。万元。上半年由于病人的增加，各项医疗指标均都上上半年由于病人的增加，各项医疗指标均都上升，升，各种消耗也随之增加。上半年为满足临床种消耗也随之增加。上半年为满足临床治疗的需要，补充治疗的需

14、要，补充 了部分国家基本药物，新增了中西药品种，为满足广大职了部分国家基本药物，新增了中西药品种，为满足广大职2010年上半年费用支出6 63.203.20万元，比计划超支了0.43万元，比去年同期超支了5.595.59万元。主要支出项目如下：1.职工薪酬：上半年实际支出了36.4636.46 万元，比计划超支了了4.694.69万元，比去年同期超支9.759.75万元。工的需求，增加了5555种种保健品，为能保证2年一次的职工健康体检，增加了体检工作量，使得上半年药品支出同比增 加了了1,039.061,039.06万万元，其中保健品支出366.27366.27 万元，试剂等 耗材同比增加了

15、250250.39.39 万元。镍钴工业卫生研究所费用情况2.2.折旧费：上半年实际支出了折旧费：上半年实际支出了2222.73.73万元，与计划持万元，与计划持平，比去年同期节支平，比去年同期节支4.354.35万元。万元。3.修理费：上半年实际支出了0.200.20万元，比计划节支了0.54万元，比去年同期超支0.200.20万元。4.办公费：上半年计划0.440.44万万元，实际未发生。5.水电费：上半年实际支出了1.461.46万元，比计划超支了0.03万元，比去年同期超支0 0.02.02万元。原因是从5月份 开始服务分公司的水费涨价造成的。开始服务分公司的水费涨价造成的。04)04

16、)增收节支工作情况增收节支工作情况(一)增收方面1.随着门诊和住院量的增加，与去年上半年相比，门诊和住院人数分别增加了11,86011,860人次和和550550例次，使医药收 入增加了1,372.801,372.80万万元。2.2.积极地组织各类体检工作，增加了体检工作量，使体检收入上半年比去年同期增收了581.68万元。(二)节支方面1.严格控制一次性医用耗材、备品物资，各科室护士长已建立了领用、发出备查账，相关人员定期下科室进行检查。检查。2.2.对部分供应短缺的药品、从未采购过的药品及耗对部分供应短缺的药品、从未采购过的药品及耗材，材，在采购前，进行询、比价工作，以降在采购前，进行询、

17、比价工作，以降低采购价格，上半年低采购价格，上半年药械科共组织询比价工作药械科共组织询比价工作1616次，累计次，累计节约资金12.2.8 8万万元。3.3.严格控制信息物资耗材的领用发放，杜绝科室小库房严格控制信息物资耗材的领用发放，杜绝科室小库房 现象，执行以旧换新，现象，执行以旧换新，更换时领用。更换时领用。4.办公用品采取每年人均2525 元的办公用品流通券领用，其它的采用内部支票领用，费用进入科室成本进行考核，上半年办公用品比计划节支了1.851.85万万元。5.安排相关业务人员对各工作站点计算机设备进行巡检保养，消除隐患，及时处理各科室软硬件问题240240 余起，大大降低了维修成

18、本。大大降低了维修成本。6.6.加强医疗设备的日常维护保养，及时地排除故障加强医疗设备的日常维护保养，及时地排除故障与维修，提高了设备的使用与维修，提高了设备的使用效率。效率。7.7.与电信局合作完成通讯费与电信局合作完成通讯费用计费管理系统，对电用计费管理系统，对电话机进行单台定额考核，加强通话机进行单台定额考核，加强通讯费用的管理，超支费讯费用的管理，超支费用 从当月绩效工资中扣除，上半年通从当月绩效工资中扣除，上半年通讯费与计划基本持平。讯费与计划基本持平。8.8.外请专家原则上只外请专家原则上只安排工作餐，特殊情况需要宴安排工作餐，特殊情况需要宴请的，严格控制陪同人员人数请的，严格控制

19、陪同人员人数，禁止扩大招待范围。，禁止扩大招待范围。9.9.对施工单位用水对施工单位用水、用电采用安装计量水电表进行、用电采用安装计量水电表进行管理，每月用水用电情况要求施工单位主管领导签字确认管理，每月用水用电情况要求施工单位主管领导签字确认,合理使用防止跑冒滴合理使用防止跑冒滴漏，杜绝浪费。漏，杜绝浪费。项项 目目20072007年实际年实际20082008年实际年实际20092009年实际年实际上年结余上年结余-92.53-92.53一一.收入收入12,567.5413,658.6115,616.3715,616.371.1.上级补助收入上级补助收入3,301.093,301.094,2

20、32.004,604.794,604.79医疗补助医疗补助3,010.393,010.393,914.084,273.194,273.19代管职能代管职能科室费用科室费用290.69317.92331.61331.6120072007 年20092009 年收支对比职工医院职工医院20072007年至年至20092009年收支平衡表年收支平衡表(万元万元)项项 目目20072007年实际年实际20082008年实际年实际20092009年实际年实际2.2.医疗收入医疗收入3,032.493,032.492,914.242,914.244,177.544,177.543.3.药品收入药品收入5,

21、283.435,283.435,642.935,642.935,943.405,943.404.4.其他收入其他收入950.54950.54869.44869.44890.63890.63二二.支出支出12,567.5412,567.5413,751.1313,751.1314,999.8414,999.841.1.医疗支出医疗支出5,911.525,911.526,697.496,697.497,648.837,648.832.2.药品支出药品支出5,399.435,399.435,885.545,885.546,149.406,149.403.3.代管职能代管职能科室费用科室费用290.6

22、9290.69317.92317.92331.61331.614.4.其他支出其他支出965.90965.90850.19850.19869.99869.99三三.年末结余年末结余-92.53-92.53524.00524.00(一)收入情况20072007 年全年总收入入12,567.5412,567.54万万元；2002008 8 年全年总收入入13,658.6113,658.61万元，比20072007 年同期增收了1,091.061,091.06万万元，同 比增加8.68%;2009年全年总收入15,616.3715,616.37 万元，比2008年同期增收1,957.761,957.

23、76万元，同比增加14.33%14.33%。其中：1.集团公司补贴收入：20072007 年收入入3 3,301.09,301.09万元；2008年收入4,2324,232万万元，比比20072007年年同期增加了了930.930.9191万元;2009年收入4,604.79万元，比2008年同期增加372.79万元；元；2.医疗收入：20072007年年收入入3,032.3,032.4949万 元；20082008年年收入2,914.242,914.24万万元，比2007年同期少收了118.25118.25 元，由于20082008 年全自动生化仪、CT 机、大型X 光机等常用设备老化，故障

24、频发，与去年相比人数及收障频发，与去年相比人数及收入分别减小了约入分别减小了约7 7n n nn 人 次和和290290万元，加之受影像科拆迁的影响，业务收入比比20072007年同期下降了了9090余万元；20092009年年收入入4,177.554,177.55万万元，比 20082008年年同期增加了1,263.31,263.3万万元，其中体检费比比20082008年同 期增加713.49713.49万万元；3.药品收入：20072007年年收入入5,285,283.433.43万万元；20082008年年收入5,642.935,642.93万元，比2007年同期增收了359.50359

25、.50 万元；20092009年年 收入入5,943.405,943.40万 元，比比20082008年年同期增加了300.47300.47 万元；4.其他收入：20072007年年收入入950.950.5454万元元。20082008年年收入869.44万元，比2007年同期少收了81.10万元；2009年收 入入890.63890.63万万元，比比20082008年年同期增加了了21.1921.19万元。(二二)支出情况支出情况2007年全年总支出12,5 67.5467.54万万元；20082008 年全年总支出13,751.13万元，比20072007年年同期超支了1,183.59万元

26、，同比 增加9.4 2%;2009年全年总支出14,999.8414,999.84 万元，比2008年 同期增收1,248.701,248.70万万元，同比增加9.08%9.08%。主要支出项目如 下：下：1.职工薪酬：20072007 年支出4,584.534,584.53万元；20082008年年支 出5,675.645,675.64万万元，比比20072007年年同期超支了1,091.11万元，同比增 加23.80%;20092009年年支出出6,148.376,148.37万元，比2008年同期超支 了了472.73472.73万万元，同比增加8.33%;8.33%;2.药品器械：20

27、072007 年支出5,55,507.9307.93万万元；20082008年年支 出5,819.835,819.83万万元，比比20072007年同期超支了了311.90311.90万元，同比增加 5.66%;20092009年年支 出6,419.176,419.17万元，比2008年同期超支了599.33599.33 万元，同比增加10.30%;10.30%;3.折旧费：20072007 年支出381.94381.94万元；2008年全年实际支出423.07423.07万元，比20072007年年同期超支了41.13万元；2009年全 年实际支出436.95436.95万万元，比2008年

28、同期超支了13.88万元。20072007年至年至20092009年门诊及住院量年门诊及住院量项项 目目20072007年年20082008年年20092009年年门诊量235,059235,059242,863242,863262,847262,847出院人次8,3878,3878,6318,6319,3259,325手术例次手术例次2,1112,1112,0782,0782,1122,112从以上三年的门诊量、出院人从以上三年的门诊量、出院人次、手术例次看出，除次、手术例次看出，除20082008年特殊原因使手术例次比年特殊原因使手术例次比20200707年下降年下降3333例外，门诊量例

29、外，门诊量 和出院人次都是逐年增加的，使得医药收入逐年上升，药品和出院人次都是逐年增加的，使得医药收入逐年上升，药品 消耗和器械消耗随之增加。消耗和器械消耗随之增加。1.1.通过增收节支，强化我院职工的成本意识，促通过增收节支，强化我院职工的成本意识，促使使科室和职工自觉增收节支，堵漏挖潜，达到减少浪费、科室和职工自觉增收节支，堵漏挖潜，达到减少浪费、降降 低消耗、控制费用，获得病人满意，增加效益的低消耗、控制费用，获得病人满意，增加效益的目的。目的。今后的主要工作今后的主要工作2.2.将长流水、长明灯将长流水、长明灯、跑、冒、滴、漏的监督检查已、跑、冒、滴、漏的监督检查已列为每周五卫生大检查

30、的一项内容，常抓不懈，进一步列为每周五卫生大检查的一项内容，常抓不懈，进一步增强在院患者及家属控制能源消耗在院患者及家属控制能源消耗，节约能源的意识。，节约能源的意识。3.3.对通讯费用较高的对通讯费用较高的科室提出警告，禁止拨打与工作科室提出警告，禁止拨打与工作无关的电话，降低通讯费无关的电话，降低通讯费用支出，年末完成装备能源部核定用支出，年末完成装备能源部核定 的通讯费用。的通讯费用。4.4.尽一步做好城镇尽一步做好城镇居民和新农合人员的就医、住院费居民和新农合人员的就医、住院费用报销工作，将住院费用总额和自用报销工作，将住院费用总额和自费药品比例控制在区社保费药品比例控制在区社保 局下

31、达的考核指标以内。局下达的考核指标以内。5.5.完善医疗服务诊疗项目，申请新增项目及完善医疗服务诊疗项目，申请新增项目及价格，做价格，做好医疗服务价格工作。好医疗服务价格工作。6.6.继续做好药品、器材的采购询比价工作，降低采购继续做好药品、器材的采购询比价工作，降低采购价格，以优质、低价的医疗服务吸价格，以优质、低价的医疗服务吸引更多患者，努力增加医引更多患者，努力增加医 疗业务收入。疗业务收入。医院在学习实践科学发展观的同时医院在学习实践科学发展观的同时，以夯实创建三级甲，以夯实创建三级甲等医院建设为目标，等医院建设为目标，逐步加强医院内涵建设、优化服务流程逐步加强医院内涵建设、优化服务流程、拓展业务范围、提高服务质量，通过各项措施的进一步、拓展业务范围、提高服务质量，通过各项措施的进一步落落 实，取得了一定的成效，争取年末完成公司下达实，取得了一定的成效，争取年末完成公司下达的各项指标的各项指标O谢谢 谢谢