建设工程质量安全管理自查自纠表.doc

1、建设工程质安管理自查自纠表 附表二安全管理、消防安全工程名称层数/面积施工单位形象进度序号检查项目检查内容自查自纠情况工地自检企业复检监理检查1安全生产责任制是否建立安全责任制，是否进行安全责任分解，是否制定各工种安全技术操作规程。2安全评价该工程是否按有关要求进行安全评价。3施工组织设计、专项施工方案施工组织设计、专项施工方案是否经公司技术负责人审批，专业性较强项目（基坑支护、人工挖孔桩等）是否有单独编制安全施工组织设计，安全措施是否落实。4安全检查是否建立定期安全检查制度，检查出事故隐患是否落实“三定”整改；质安员是否有书面巡查记录。5安全教育工地是否建立安全教育制度，新工人是否进行三级安

2、全教育，对照三级安全教育内容抽查现场35名工人检查安全教育的真实性。6安全标志及工伤事故档案现场是否按安全标志总平面图设置安全标志牌，是否按规定建立工伤事故档案。7分部（分项）工程安全技术交底各分部（分项）工程安全技术交底是否齐全，交底是否履行签字手续，对照安全技术交底内容抽查12名工人检查交底的真实性。8防火制度是否建立防火管理责任制度、防火检查制度、动火作业审批制度。9生活区防火宿舍区内是否随处生火煮食；生活区是否按规定配备消防器材；电线是否按规定套管敷设。10现场防火动火审批手续是否齐全，灭火器材配置是否合理（灭火器瓶标签上注明有“XA”字样，如“1A”表示该瓶能扑灭25m2面积的火场，

3、如此类推）。施工项目部自检：检查人签名：时间：施工企业复检：检查人签名：时间： （盖章）项目监理部门检查及监督整改检查人签名：时间：注：自查自纠情况需详细填写存在问题内容和整改落实情况。垂直运输设备（塔吊、井字架）工程名称层数/面积施工单位形象进度序号检查项目检查内容自查自纠情况工地自检企业复检监理检查1设备检测检查工地垂直运输设备每日巡检记录是否真实、齐全；2004年8月1日后在中心城区辖区内报建的工程，垂直运输设备是否经认可的检测机构进行检测。2塔吊检查塔吊基础设计图纸是否经审图中心或总工室审查，塔吊安装、拆卸方案是否经审批，塔吊安拆作业人员、司机、指挥员、司索人员是否有上岗证。3井字架井

4、字架安拆人员、操作人员是否持证上岗；架体基础应符合要求且有验收记录；架体安装拆卸是否有施工方案；架体外侧是否有安全网防护；井字架内外安全门是否齐全；吊篮是否有停靠装置；缆风绳的设置和材质是否符合要求；各层的对讲通讯装置和安全标志（严禁伸手探头）是否齐全；卷扬机是否有操作棚。4通讯装置各层的对讲通讯装置和安全标志（严禁伸手探头）是否齐全；必须具备有效的闭路电视系统和对讲通讯装置；应有专用电源开关箱和控制台。5防雷井字架避雷装置是否符合要求；防雷电阻测试是否有记录。6安装交底与验收井字架安装拆卸前对工人是否有技术交底和进行三级安全教育；安装完毕是否有验收手续和责任人签字；验收单是否有量化验收内容。

5、施工项目部自检：检查人签名：时间：施工企业复检：检查人签名：时间： （盖章）项目监理部门检查及监督整改检查人签名：时间：注：自查自纠情况需详细填写存在问题内容和整改落实情况。施工用电、施工机具工程名称层数/面积施工单位形象进度序号检查项目检查内容自查自纠情况工地自检企业复检监理检查1持证上岗电工、焊工和施工机具等操作人员是否按规定持证上岗。2外电防护高压或低压外电线路小于安全距离时是否编制专项用电施工方案，用电施工方案是否审批，施工方案是否与实际相符，防护措施是否符合要求。3接地与接零保护系统是否采用“三相五线”系统，工作接地与重复接地是否符合要求。4配电箱、开关箱工地是否符合“三级配电两级保

6、护”要求，各级漏电保护装置参数是否匹配；每台用电机具是否违反“一机、一闸、一箱”防护，配电箱内多路配电是否有标识；是否采用其它金属丝代替熔丝。5现场照明灯具金属外壳是否作接零保护；潮湿作业和手持照明灯是否使用36V安全电压。6用电档案是否有专项用电施工组织设计，每日电工是否有巡视维修记录，对照现场检查机具，询问电工，查验巡视记录的真实性。7施工机具各种施工机具是否有挂设操作规程牌，传动部位是否有防护罩；每台机具是否使用保护接零和漏电保护器；搅拌机、砂浆机、钢筋机械等是否有防雨棚。8安装验收每台机具安装后是否有验收手续和责任人签字。施工项目部自检：检查人签名：时间：施工企业复检：检查人签名：时间

7、： （盖章）项目监理部门检查及监督整改：检查人签名：时间：注：自查自纠情况需详细填写存在问题内容和整改落实情况。高支模、脚手架、三宝四口防护工程名称层数/面积施工单位形象进度序号检查项目检查内容自查自纠情况工地自检企业复检监理检查1高支模、脚手架施工方案高支模、脚手架要有专项施工方案；高支模、脚手架高度超过规范规定，要有设计计算书或审批手续；各专项施工方案能否指导施工，施工方案中的安全措施是否落实；2004年1月1日后报建的工程必须采用钢管脚手架。2脚手架立杆基础立杆基础应平整、密实、有底座垫块，扫地杆设置应符合要求。3脚手架体与建筑结构拉结架体与建筑物结构拉结应按规定采用一拉一顶；脚手架高度

8、25米以上应采用刚性拉结，高度在50米以上应采用卸荷措施。4脚手板和防护栏杆脚手板应满铺，脚手架外侧应设置密目式安全网，施工层应设1.2米高防护栏杆和踢脚板。5高支模、脚手架验收高支模、脚手架搭设完毕应办理验收手续。6脚手架内封闭施工层脚手架内立杆与建筑物之间应进行封闭。7卸料平台卸料平台搭设是否符合设计要求，卸料平台支撑系统与脚手架应分离，卸料平台要有限定荷载标牌。8操作平台施工作业高度超过2米的操作平台应有施工方案，操作平台的搭设必须稳定，脚手板应满铺，临边应设1.2米高防护栏杆和踢脚板。9安全帽、安全带、安全网是否按规定佩戴安全帽、高处作业人员系挂安全带是否符合要求。2004年8月1日后

9、中心城区辖区内报建的工程，安全网是否经认可的检测机构进行检测。10楼梯口、电梯井口、预留洞口和坑口防护每一处应有防护措施，并形成定型化、工具化；电梯井内每隔两层（不大于10米）应设一道平网。11通道口防护通道口应设置防护棚、防护棚应牢固，材质要符合要求。12阳台、楼板、屋面临边防护每一处临边应有防护措施，防护符合要求；三宝四口有否专项施工方案。施工项目部自检：检查人签名：时间：施工企业复检：检查人签名：时间： （盖章）项目监理部门检查及监督：检查人签名：时间：注：自查自纠情况需详细填写存在问题内容和整改落实情况。文明施工工程名称层数/面积施工单位形象进度序号检查项目检查内容自查自纠情况工地自检

10、企业复检监理检查1现场围挡在市区主要路段的工地周围未设置高于2.5m的围挡；一般路段的工地周围未设置高于1.8m的围挡；围挡材料是否坚固、稳定、整洁、美观；围挡沿工地四周连续设置；是否建立了文明施工专项方案。2封闭管理施工现场进出口设大门、门卫和门卫制度；进入施工现场佩戴工作卡；门头未设置企业标志。3施工现场工地主干道做硬化处理；道路是否畅通、排水设施通畅；有否防止泥浆、污水、废水外流或堵塞下水道和排水河道措施；工地有否积水；工地应设置吸烟处、禁止随意吸烟；温暖季节应布置绿化。4材料堆放建筑材料、构件、料具按总平面布局堆放；料堆挂名称、品种、规格等标牌；堆放整齐；建筑垃圾堆放整齐、标出名称、品

11、种；易燃易爆物品分类存放。5现场住宿宿舍人均居住面积超过2平方米；每房间人数不得超过25人；在建工程不得兼作住宿；宿舍不得使用易燃材料建造；宿舍檐口高度应大于2.8米，门和主要通道宽应大于1.2米；窗户面积大于宿舍面积1/5； 施工作业区与办公、生活区应明显划分；要制定生活区管理制度、卫生管理制度、治安防范管理制度；宿舍有否消暑和防蚊叮虫咬措施；床铺、生活用品放置整齐；宿舍周围环境应卫生、安全，有良好通风；地面硬化是否符合要求。6治安综合治理生活区给工人设置学习和娱乐场所；建立治安保卫制度、责任分解到人；治安防范措施落实，能防止发生失盗事件。7标牌大门口处挂五牌一图；标牌规范、整齐；正确挂设安

12、全标语；设宣传栏、读报栏、黑板报。8生活设施厕所应按规定建造化粪池；食堂符合卫生要求；宿舍必须设置男女淋浴、厕所；按每25人至少设置1个淋浴位置和一个厕所蹲位；建立卫生责任制；定期进行消毒，灭蝇蛆；保证供应卫生饮水；及时清理生活垃圾；宿舍用电是否符合用电安全要求。 9保健急救设置保健医药箱和急救器材；开展卫生防病宣传教育。10社区服务建立并落实施工不扰民措施。施工项目部自检：检查人签名：时间：施工企业复检：检查人签名：时间： （盖章）项目监理部门检查及监督：检查人签名：时间：注：自查自纠情况需详细填写存在问题内容和整改落实情况。施工技术资料工程名称层数/面积施工单位形象进度序号检查项目检查内容

13、自查自纠情况工地自检企业复检监理检查1打桩记录试桩签证打桩记录、试桩签证、桩基检测报告完整齐全。2桩检测报告桩身质量检测报告、桩承载力试验报告齐全；检测出的不合格桩无处理完善。3材料合格证构件合格证、焊条合格证等材料合格证齐全；合格证真实有效。4水泥出厂合格证和试验报告齐全；水泥进出仓记录齐全，按要求送检；商品混凝土应具有法定检测单位的批量检测报告。5钢材各品种钢材按批量试验；出厂合格证齐全；合格证影印件要注明去向，正本存放单位盖章。6焊接各品种钢材按批量试验；焊接不合格处理记录完善。7砂按批量送检，试验报告齐全。8砂浆按批量送检，试验报告齐全并及时统计；砂浆试件养护设施落实。9混凝土混凝土抗

14、压、抗渗试验报告（抗压包括标准养护、同条件养护试件）齐全并及时汇总；混凝土试件养护设施落实。10防水、隔热材料防水、隔热材料合格证、试验报告和进场复检报告齐全。 11其他材料混凝土、砂浆配合比、混凝土出厂质量证明书齐全；高强螺栓试验报告、焊缝探伤检测报告齐全；幕墙的“三性”试验、结构胶相容性试验、幕墙用铝材试验齐全。12设计文件有施工图设计文件审查批准书；图纸会审记录及修改通知齐全；会审记录的内容、签名或盖章齐全；修改通知手续完善。13一般项目工程合同、各单位资质文件完备；施工组织设计或方案齐全审批手续完善；各工种技术交底齐全；施工日志完整；各分批、分项、分部验收记录齐全；桩基复核、地质资料、桩基平面图齐全；沉降观测记录、垂直度观测记录齐全；商品砼交货检验记录、塌落度检测记录齐全。施工项目部自检：检查人签名：时间：施工企业复检：检查人签名：时间： （盖章）项目监理部门检查及监督：检查人签名：时间：注：自查自纠情况需详细填写存在问题内容和整改落实情况。13