工贸有限公司生产安全事故隐患排查治理体系作业指导书.doc

1、某工贸有限公司安全隐患排查治理体系作业指导手册二二年目 录1 目的22 隐患排查治理依据23 基本要求24 隐患分级与分类45 工作程序和内容46 文件管理107 隐患排查治理效果108 持续改进10附件1隐患排查治理通知单12附件2 事故隐患分类汇总表13附件3 一级（公司级）重大事故隐患挂牌督办通知书33附件4：重大隐患登记及整改销号审批表3412生产安全事故隐患排查治理体系1 目的为落实省政府关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的要求，特制定本作业指导书。本作业指导书规定了某工贸有限公司（以下简称本公司）落实隐患排查治理工作各项要求的指导性方法和实施建议。通过某工贸有限公司风险

2、分级管控体系建设作业指导书所提供的风险点信息，实施隐患分级排查、治理，切实落实党和政府有关隐患排查治理的各项要求，使企业安全生产主体责任更加明确，以达到持续提升企业本质安全水平，遏制各类较大及以上事故的目的。本指南适用于某工贸有限公司，不论其规模、类型、位置和成熟程度。本作业指导书是基于利用本公司获得的风险点的信息，实施隐患排查，与某工贸有限公司风险分级管控体系作业指导书共同构成了风险分级管控制和隐患排查两个体系的实施指导。2 隐患排查治理依据下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文

3、件。GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码DB37/T2883 生产安全事故隐患排查治理体系通则GB6441 企业死亡事故分类GBT33000-2016 企业安全生产标准化基本规范安全生产事故隐患排查治理暂行规定（安监总局令 第16号）国务院安委会办公室关于建立安全隐患排查治理体系的通知（安委办20121号）山东省重大生产安全事故隐患排查治理办法（山东省人民政府令 第298号）3 基本要求3.1 全员落实3.1.1 企业主要负责人职责3.1.1.1 对隐患排查治理体系的有效性应承担责任；3.1.1.2 确保可获得建立、实施、保持和改善隐患排查治理体系所需的资源（包括人力资源和专

4、门技能、方法、监测工具或仪器、信息系统、技术与财务等）；3.1.1.3 明确涉及各部门、各岗位安全职责与责任；3.1.1.4 确保全员参与隐患排查治理；3.1.1.5 掌握二级以上风险分布情况、可能后果、典型控制措施及可能存在的隐患。3.1.2 企业安全管理部门主要职责负责起草体系建设工作方案和有关体系文件，协调和调度各专业工作组分工任务开展情况，并及时向领导汇报；掌握二级以上风险分布情况、可能后果、控制措施及可能存在的隐患；负责本指南的组织实施、指导和监督检查；负责组织企业隐患排查工作的开展；负责对重大隐患的汇总、评估，监督各责任单位落实隐患整改措施，定期向领导汇报重大事故隐患整改进展情况，

5、并对事故隐患排查治理实施过程进行督查、考核等工作。3.1.3 各专业管理部门职责按专业职责，检查、督促、协调本专业重大事故隐患的整改工作，负责落实重大事故隐患挂牌督办工作；掌握三级以上风险分布情况、可能后果、典型控制措施及可能存在的隐患。 3.1.4 各生产单位（车间）职责各生产单位（车间）职责是事故隐患排查治理的责任主体，掌握四级以上风险分布情况、可能后果、典型控制措施及可能存在的隐患。具体负责所辖范围内各类事故隐患的排查治理，负责组织一般事故隐患的评估，并对自行管理的事故隐患进行整改、验证等工作。3.2 安全管理一体化隐患排查治理体系应与企业现行安全管理体系紧密结合。各企业应在安全生产标准

6、化等安全管理体系的基础上，进一步改进隐患排查治理体系，形成一体化的安全管理体系，使隐患排查治理贯彻于生产活动全过程，成为企业各层级、各专业、各岗位日常工作重要组成部分。本公司应依据企业安全生产标准化基本规范各要素要求结合隐患排查治理体系要求进行进一步规范深化。3.3 激励约束本公司应建立和不断完善激励约束机制。建立隐患排查治理目标责任考核机制，明确每一个岗位都有排查隐患、落实治理措施的责任，同时应配套制定奖惩制度。企业应编制管理制度包括但不局限于以下管理制度：安全隐患排查治理管理制度、职业健康安全激励管理制度。3.4 完善制度本公司应建立安全生产事故隐患排查治理制度，编制年度隐患排查计划，依据

7、计划开展年度工作计划，编制隐患排查清单（包括生产现场类和基础管理类）、专项隐患整改通知单、隐患整改回执单、隐患排查治理台账、隐患反馈表、分层审核记录等记录文件。4 隐患分级与分类4.1 隐患分级4.1.1 一般事故隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。例如临时物品放置在通道上，人员行走过程中绊倒，造成摔伤。4.1.2 重大事故隐患重大事故隐患是指是指危害和整改难度较大，无法立即整改排除，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。4.2 隐患分类4.2.1 基础管理类隐患包括以下方面存在的问题和缺陷：

8、安全生产责任制、职业健康安全规章制度、规划与年度计划、机构与人员、职业健康安全培训、事故管理、三同时管理、班组安全管理、安全操作规程、特种作业人员安全管理、相关方安全管理、现场监督检查、应急救援预案、危险源管理、安全健康档案。4.2.2 生产现场类隐患主要表现为企业生产现场各类风险管控措施未健全、未落实或者落实不到位。包括以下方面存在的问题和缺陷：设备设施、场所环境、从业人员操作行为、消防及应急设施、供配电设施、职业卫生防护设施、辅助动力系统、相关方现场作业、现场其他方面。5 工作程序和内容5.1 编制排查项目清单5.1.1 基本要求本公司依据确定的各类风险点的全部控制措施和基础安全管理要求，

9、编制排查项目清单。隐患排查项目清单包括生产现场类隐患排查清单和基础管理类隐患排查清单。5.1.2 生产现场类隐患排查项目清单本公司生产现场类隐患排查项目清单要求以作业活动风险点与设备设施风险点为基本单元，依据风险分级管控清单中各风险点的控制措施和标准、规程要求编制，至少包括：风险点名称、责任单位、风险等级、排查内容、排查标准、隐患判定、排查类型、排查周期、组织级别等信息，参见附录1。5.1.3 基础管理类隐患排查项目清单本公司基础隐患排查清单参照企业安全生产标准化基本规范以各类基础管理项目为基本单元，依据有关法律、法规、技术标准、规程要求编制，至少包括：基础管理名称、排查内容、排查标准、隐患判

10、定、排查类型、排查周期、组织级别等信息，参见附录2。5.2 制定排查计划根据生产运行特点，制定隐患排查计划，明确各类型隐患排查的排查时间、排查目的、排查要求、排查范围、组织级别及排查人员等。举例:序号检查类别检查范围排查目的组织级别/归口单位工作要求/交付物检查周期1用电安全电缆、配电盘、用电设备、临时用电依据用电设备设施现场管控措施，排查管控措施是否有效车间每季度末提交整改计划1次/月5.3 隐患排查5.3.1 排查类型排查类型主要包括日常隐患排查、综合性隐患排查、专业性隐患排查、专项或季节性隐患排查、节假日隐患排查、专家诊断性检查和事故类比隐患排查等。日常隐患排查是指班组、岗位员工的交接班

11、检查、设备点检，以及工艺、设备、安全等专业技术人员的日常性检查，日常隐患排查要针对本职责范围内对关键装置、工艺布局、重大危险源进行有针对性的安全检查和巡查；综合性隐患排查是依据各单位承担的安全生产职责，将安全生产（监督）检查分为四级，即：工厂级、部门级、车间/科室级、班组级，针对本单位职业健康安全责任制、各项安全管理制度、安全管理要素标准落实情况为重点，工艺、设备、安全专业人员共同参与的全面排查；专业性隐患排查主要是指根据安全生产标准化要求分为基础、机械、电气、作业环境等对企业进行安全隐患排查，各专业组依据管辖要素、要素标准、要素拥有量进行逐一排查；专项或季节性排查是针对本公司存在的三级风险以

12、上进行的专项检查，主要包括消防安全检查、技改技措安全检查等；季节性安全检查主要是针对各季节变化对安全造成的影响及季节性自然自然灾害给安全生产带来的危险等开展的专项隐患检查，主要包括：春季安全检查、夏季安全检查、秋季安全检查、冬季安全检查，其中l 春季以防雷、防火、防静电为重点；l 夏季以防雷暴、防漏电、防台风、防洪、防暑降温为重点；l 秋季以防雷暴、防火、防静电为重点；l 冬季以防火、防雪、防冻、防滑、防静电为重点。节假日隐患排查主要在放假前对各单位电、气、安全管理进行检查，主要针对各单位假期值班危险源巡查监控安排、技改技措现场安全管控安排、假期职工安全培训、应急预案落实等进行重点检查；专家诊

13、断性检查是指技术力量不足或安全生产管理经验欠缺的企业委托安全生产专家排查隐患； 事故类比隐患排查是对企业内和同类企业发生事故后的举一反三的安全检查，企业内发生安全事故必须按照“四不放过”进行处理并建档保存。5.3.2 排查要求本公司隐患排查要做到四全“全员、全面、全过程、全天候”责任到人，定期排查与日常排查相结合，专业排查与综合排查相结合，一般排查与重点排查相结合，隐患排查的结果与各主要负责人安全绩效考核挂钩，每月度对各单位隐患排查进行考评并出具考评报告作为年终绩效考评依据。5.3.3 组织级别本公司应根据自身组织架构确定不同的排查组织级别和频次。排查组织级别一般包括公司级、部门级、车间级、班

14、组级，也可结合本单位机构设置情况对组织级别进行调整。日常隐患排查的组织级别为车间/科室级、班组级；综合性隐患排查的组织级别为工厂级、部门级、车间/科室级；专业性隐患排查的组织级别为工厂级，大体分为基础、机械、电气作业环境；专项排查的组织级别为工厂级、部门级、车间/科室级，大体分为限空间安全检查、厂内交通安全检查、消防安全检查、起重机械安全检查、技改技措安全检查；季节性隐患排查的组织级别为工厂级、部门级、车间/科室级，针对季节特性进行安全检查；节假日隐患排查的组织级别为工厂级、部门级、车间/科室级，针对各单位电、气、安全管理、假期值班危险源巡查监控安排、技改技措现场安全管控安排、假期职工安全培训

15、、应急预案落实等进行重点检查；5.3.4 排查周期本公司应根据法律、法规要求，结合企业生产工艺特点，确定综合、专业、专项、季节、日常等隐患排查类型的周期，具体包括：序号检查类别检查负责人工作要求/交付物检查周期1工厂综合安全检查安委会主任：厂长每月月底前提交检查通报/整改计划1次/月各安委会副主任：交通/消防/公共卫生委员会2车间安全检查车间主任每周6前提交检查通报/整改计划4次/月5安全生产标准化专业组专项检查管理机械安全专业组月度检查整改计划1次/月6电气安全专业组月度检查整改计划7消防月度检查整改计划8作业环境专业组月度检查整改计划5.3.5 确定排查项目本公司在实施隐患排查前，应根据年

16、度隐患整改排查安排确定排查项目，在排查项目清单中确定具体排查项目，由各组织级别按照排查计划定期进行组织隐患排查。5.3.6 排查结果记录隐患排查前应为安全检查人员配备安全检查所用专用工具或检（监）测仪器（如手电筒、手持应急灯、数码照相机等），检查人员分工明确，问题记录人员携带隐患检查记录表，问题记录由被检查单位责任人签字确认，检查过程中做好影像记录。5.4 隐患治理5.4.1 隐患治理建议本公司对于现场检查出的建议大体分为立即整改项目、需定期整改项目立即整改项目由责任单位/责任人立即整改，限期整改问题由检查牵头单位下发隐患整改通知单，一般应包含：隐患类别、问题照片、问题描述、整改措施（短期、长

17、期）、责任部门、责任人、整改完成时间等。5.4.2 隐患治理要求隐患治理实行分级治理，分类实施的原则。主要包括岗位纠正、班组治理、车间治理、部门治理、公司治理等。隐患治理应做到方法科学、资金到位、治理及时、责任到人、限期完成、治理有效。能立即整改的隐患应立即整改，无法立即整改的隐患，治理前要研究制定防范措施，落实监控责任，防止隐患发展为事故。5.4.3 隐患治理流程本公司隐患治理流程包括：下发隐患整改计划、实施隐患治理、治理情况反馈、验收等环节。下发隐患整改计划。隐患排查结束后，将隐患类别、问题照片、问题描述、整改措施（短期、长期）、责任部门、责任人、整改完成时间等信息向责任单位进行通知，下发

18、整改计划应分短期、长期措施治理整改计划由一把手批准，通报方式根据企业实际情况确定；实施隐患治理，下发整改计划后，隐患责任单位在接到整改计划后应对整改要求进行详细解读，针对短期措施、长期措施进行彻底整改，杜绝重复隐患发生；治理情况反馈。责任单位对隐患整改完成后用整改回执单由单位一把手签字确认后回执至整改计划下发单位，在指定期限内未能整改完成的应出具延期申请，写明未完成原因及临时预防措施、彻底整改完成时间；验收，计划下发单位应组织相关单位对隐患回执单位隐患整改情况进行现场落实，确定短期、长期措施是否落实到位，确认隐患整改闭环的由企业一把手签字确认并存档。5.4.4 一般隐患治理本公司隐患排查过程中

19、发现一般事故隐患由归口单位制定隐患整改计划， 由责任单位一把手负责组织整改,能够立即整改的隐患应立即组织整改，并回执,不能按期整改的,由责任单位制定临时防范措施,同时出具整改延期报告,确定最终整改完成时间。 5.4.5 重大隐患治理5.4.5.1隐患评估本公司现场隐患排查发现重大隐患或不能确定是否为重大隐患，应组织相关人员进行现场评审，确定为重大隐患的，对重大事故隐患张贴封条，由归口单位下发隐患整改通知单，隐患整改通知单模板如下：企业标志XX单位安全隐患整改通知单-XX号记录编号： 整改单编号：工作来源隐患存在地点隐患风险级别二级 三级 四级(在选择相中标记)隐患类别机械 电气交通危化 有限空

20、间 职业健康 管理 其他整改责任单位整改责任人要求完成时间配合责任单位整改责任人问题描述及存在危险：（现场问题须附照片或示意图）：现状描述： 整改措施及要求：整改单下发单位联系人联系方式编制审定批准下发日期5.4.5.2治理方案本公司应根据隐患整改通知单制定重大隐患治理方案。治理方案应当包括下列主要内容：治理的目标和任务；采取的方法和措施；经费和物资的落实；负责治理的责任单位；治理的时限和要求；防止整改期间发生事故的临时防范措施。5.4.5.3治理实施本公司应按照治理方案对重大事故隐患进行治理，治理资金由企业一把手保证，治理时,应当采取严密的防范、监控措施,防止事故发生，隐患未治理完毕的封条不

21、得拆除。5.4.6 隐患治理验收本公司隐患治理完成后，应根据隐患级别组织相关人员对治理情况进行验收并出具验收意见，实现闭环管理，重大隐患治理工作结束后，企业应组织对治理情况进行复查评估，并建立隐患排查治理台账。6 文件管理本公司在隐患排查治理体系策划、实施及持续改进过程中，应完整保存体现隐患排查全过程的记录资料，并分类建档管理。隐患排查治理的记录至少保存一年。档案至少应包括：隐患排查治理管理制度；隐患排查工作计划；隐患治理整改计划；隐患整改回执单；（现场、基础）隐患排查清单；（现场、基础）隐患排查治理台账；隐患排查治理公示；重大事故隐患整改方案。7 隐患排查治理效果通过隐患排查治理体系的建设，

22、工贸企业应至少在以下方面有所改进：风险控制措施全面持续有效；风险管控能力得到加强和提升；隐患排查治理制度进一步完善；各级排查责任得到进一步落实；员工隐患排查水平进一步提高；对隐患频率较高的风险重新进行评价、分级，并制定完善控制措施；生产安全事故明显减少；职业健康安全管理水平进一步提升。8 持续改进8.1 评审本公司应适时和定期对隐患排查治理体系运行情况进行评审，以确保其持续适宜性、充分性和有效性,评审应包括体系改进的可能性和对体系进行修改的需求,评审每年应不少于一次，当发生更新时应及时组织评审,应保存评审记录。8.2 更新本公司应主动根据以下情况对隐患排查治理体系的影响，及时更新隐患排查治理的

23、范围、隐患等级和类别、隐患信息等内容，主要包括：法律法规及标准规程变化或更新；政府规范性文件提出新要求；企业组织机构及安全管理机制发生变化；企业生产工艺发生变化、设备设施增减、使用原辅材料变化等；企业自身提出更高要求；事故事件、紧急情况或应急预案演练结果反馈的需求；其它情形出现应当进行评审。8.3 沟通本公司应建立不同职能和层级间的内部沟通和用于与相关方的外部沟通机制，及时有效传递隐患信息，提高隐患排查治理的效果和效率。企业应主动识别内部各级人员隐患排查治理相关培训需求，并纳入企业培训计划，组织相关培训。企业应不断增强从业人员的安全意识和能力，使其熟悉、掌握隐患排查的方法，消除各类隐患，有效控

24、制岗位风险，减少和杜绝安全生产事故发生，保证安全生产。附件1 一级（公司级）重大事故隐患挂牌督办通知书督办通知20XX年XX号副总经理：总 经 理： 签发人： ：经查，你单位存在以下重大事故隐患： 依据相关法律法规和企业管理要求，决定对你单位上述重大事故隐患治理工作实施挂牌督办,责令你单位于 年 月 日前，将该事故隐患治理完毕。治理期间应做好以下工作：1、单位主要负责人应组织制定重大事故隐患治理方案并组织实施,并在 年 月 日前，将治理方案报公司安委会备案。2、自收到通知书之日起，每月25日前向我单位（填写安委会办公室、专业管理部门名称、联络人及联系方式）报告重大事故隐患治理进展情况。3、在治

25、理期限届满前向我单位提交验收申请。确不能在限期内治理完毕的，应在治理期限届满前15个工作日内提交延期申请。4、治理期间，落实安全措施，防范事故发生。公司安委会办公室 专业管理部门（公章） 送达人（签字）： 年 月 日治理责任单位主要负责人（签收）： 年 月 日注：本通知书一式三份，公司安委会办公室、专业管理部门、治理责任单位各存一份。 单位： 年 月 日附件2： 重大隐患登记及整改销号审批表 隐患编号：单位名称单位责任人隐患名称隐患类型发现时间治理完成时限隐患概况：（包括隐患形成原因、可能影响范围、造成的死亡人数、造成的职业病人数、造成的直接经济损失）主要治理方案：（包括治理措施、所需资金、完成时限、治理期间采取的防范措施和应急措施）整改情况单位分管领导意见单位主要负责人意见监管部门意见34