工业用品公司双体系资料之安全生产风险分级管控制度.docx

1、安全生产风险分级管控制度1.目的为贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，进一步规范公司风险管理工作，建立健全风险管理机制，有效辨识、分析及评价公司在生产、管理和服务过程中存在的危险及有害因素，制定并落实风险控制措施，避免生产安全事故的发生，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于公司各部门所有常规和非常规的操作和作业活动，生产厂区所涉及的所有设施、部位、场所、区域。适用于上述对象的危害因素识别、风险分析评价、分级管控等各个环节。3.规范性引用文件1) 中华人民共和国安全生产法（2014年12月1日实施）2) 山东省安全生产条例（2017年5月1日起实施）3) 山东省生产经营单位安全

2、生产主体责任规定（山东省311号令）4) 安全生产标准化基本规范（GB/T 33000-2016）5) 山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知（鲁政办字201636号）；6) 山东省人民政府安委会办公室关于印发加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案的通知（鲁安办发201610号）；7) 山东省人民政府安委员会关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知（鲁安发201616号）；8) 山东省风险分级管控和隐患排查治理体系建设验收评定标准（试行）9) 潍坊市人民政府安委会办公室关于推进安全风险管控有关工作的通

3、知（潍安办字201621号）； 10) 工贸企业安全风险分级管控实施指南（试用版）11) 安全生产风险分级管控体系通则（DB37/T 2882-2016）12) 工贸企业安全生产风险分级管控体系细则（DB37/T2974-2018）13) 山东省安全生产风险管控办法 山东省人民政府令第331号，2021年3月1日起施行4.术语与定义GB/T23694-2013界定的以及下列术语和定义适用于本文件。4.1风险生产安全事故或健康损害时间发生的可能性和严重性的组合。可能性，是指事故（事件）发生的概率，严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。风险=可能性x严重性。4.

4、2可接受风险根据企业法律义务和职业健康安全方针已被企业降至可容许程度的风险。4.3重大风险发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的风险类型。4.4危险源可能导致人身伤害（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。注：在分析生产过程中对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素时，危险源可称为危险有害因素，分为人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四类。4.5风险点风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动或以上两者的组合。4.6危险源辨识识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。4.7风险评价对危险源导致的风险进

5、行分析、评估、分级，对现有控制措施的充分性加以考虑，以及对风险是否可接受予以确定的过程。4.8风险分级通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评价，根据评价结果划分等级。4.9风险分级管控按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。4.10风险控制措施企业为将风险降低至可接受程度，针对该风险而采取的相应控制方法和手段。4.11风险信息风险点名称、危险源名称、类型、所在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施、责任单位、责任人等一系列信息的综合。4.12风险分级管控清单企业各类风险信息的集合。5.基本要求5.1

6、组织机构和职责企业应成立由主要负责人、分管负责人和各职能部门负责人以及安全、设备、工艺等各类专业技术人员组成的风险分级管控领导小组，主要负责人全面负责组织风险分级管控工作，为该项工作的开展提供必要的人力、物力、财力支持，分管负责人及各岗位人员应负责分管范围内的风险分级管控工作。综合办公室应当将风险管控纳入全员安全生产责任制，明确各岗位的风险管控职责。5.2实施全员培训安全管理部门（人员）将风险分级管控的培训纳入年度安全培训计划，分层次、分阶段组织员工进行培训，使其掌握本单位风险类别、危险源辨识和风险评价方法、风险评价结果、风险管控措施，并保留培训记录。5.3编写体系文件安全管理部门（人员）负责

7、建立风险分级管控制度、作业指导书、风险点统计表、作业活动清单、设备设施清单、工作危害分析（JHA）评价记录、安全检查表分析（SCL）评价记录或采用其它评价方法分析的记录、风险分级管控清单、危险源统计表等有关记录文件，确定危险源辨识、分析、风险评价方法及等级判定标准。6.工作程序和内容6.1风险点确定6.1.1风险点划分原则6.1.1.1设施、部位、场所、区域风险点划分应当遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则，工贸企业风险点划分可按照原料、产品储存区域、生产车间或装置、公辅设施等功能分区进行划分。对于规模较大、工艺复杂的系统可按照所包含的工序、设施、部位进行细分。6.1

8、.1.2操作及作业活动对操作及作业活动等风险点的划分，应当涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动，风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应作为风险点。6.1.2风险点排查6.1.2.1风险点排查的范围和内容按照风险点划分原则，在本单位生产活动区域内对生产经营全过程进行风险点排查，并重点排查下列设备设施、部位、场所、区域以及相关作业活动：（一）生产工艺技术及流程；（二）设备设施及其安全防护、检验检测情况；（三）易燃易爆、有毒有害生产经营场所；（四）建筑物、构筑物及其相关的环境和气象条件；（五）有限作业空间；（六）高处作业、临时用电、动火等特殊作业活动；（七）其他需要重点排查的环节和内容

9、。排查结束后，应当列明风险点名称、所在位置、可能导致的事故类型及后果，建立风险点统计表，参见附件7。6.1.2.2风险点排查的方法风险点排查应按生产（工作）流程的阶段、场所、装置、设施、作业活动或上述几种方法的结合等进行。6.2危险源辨识6.2.1辨识方法对排查出的风险点，应当根据其生产工艺、作业活动等情况选择适用的分析辨识方法进行危险源辨识，明确可能存在的不安全行为、不安全状态、管理缺陷和环境影响因素。危险源辨识宜采用工作危害分析法（JHA）。即：针对每个作业活动中的每个作业步骤或作业内容，识别出与此步骤或内容有关的危险源，建立作业活动清单，参见附件1，工作危害分析评价记录表，参见附件3。针

10、对设备设施等宜采用安全检查表法（SCL法）进行危险源辨识，建立设备设施清单，参见附件2，安全检查分析记录表，参见附件4。对于复杂的工艺可采用危险与可操作性分析法（HAZOP）、危险度评价、事故树分析法等进行危险源辨识。6.2.2辨识范围危险源的辨识范围应覆盖所有的作业活动和设备设施，包括：规划、设计（重点是新、改、扩建项目）和建设、投产、运行等阶段；常规和非常规作业活动；事故及潜在的紧急情况；所有进入作业场所人员的活动；原材料、产品的运输和使用过程；作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；工艺、设备、管理、人员等变更；丢弃、废弃、拆除与处置；气候、地质及环境影响等。6.2.3危险源辨识安全管

11、理部门（人员）应对全体员工进行危险源辨识方法的培训，按照确定的辨识范围组织全员有序地开展危险源辨识。辨识时应依据GB/T 13861的规定充分考虑四种不安全因素：人的因素、物的因素、环境因素、管理因素，应充分考虑国家安监总局组织编写的工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016）版中提及的较大危险因素。运用工作危害分析法（JHA）对作业活动开展危险源辨识时，应在对作业活动划分为作业步骤或作业内容的基础上，系统地辨识危险源。在作业活动划分时，应以生产（工艺、工作）流程的阶段划分为主，也可以采取按地理区域划分、按作业任务划分的方法，或几种方法的有机结合。划分出的作业活动在功能或性质上相对独立，

12、既不能太复杂（如包括多达几十个作业步骤或作业内容），也不能太简单（如仅由一、两个作业步骤或作业内容构成）。运用安全检查表法（SCL）对场所、设备或设施等进行危险源辨识，应将设备设施按功能或结构划分为若干检查项目，针对每一检查项目，列出检查标准，对照检查标准逐项检查并确定不符合标准的情况和后果。6.3风险评价应当根据风险因素辨识情况，按照国家和省有关标准、方法对风险点进行定性定量评价，确定风险等级。6.3.1风险评价方法按照工贸企业安全生产风险分级管控体系细则（DB37/T 29742017）的要求，工贸企业宜选择风险矩阵分析法（LS）、作业条件危险性分析法（LEC）、风险程度分析法（MES）等

13、方法对风险进行定性、定量评价，根据评价结果按从严从高的原则判定评价级别。通过对几种风险评价方法的分析比较，结合本企业的实际，选取风险矩阵分析法（LS）作为本企业的风险评价方法（参见附件9）。6.3.2风险评价准则在对风险点和各类危险源进行风险评价时，应结合自身可接受风险实际，制定事故（事件）发生的可能性、严重性、频次、风险值的取值标准（参见附件9）和评价级别，进行风险评价。风险判定准则的制定应充分考虑以下要求：有关安全生产法律、法规；设计规范、技术标准；本单位的安全管理、技术标准；本单位的安全生产方针和目标等；相关方的投诉。6.3.3风险评价与分级根据确定的评价方法与风险判定准则进行风险评价，

14、判定风险等级。风险等级判定应遵循从严从高的原则，将各评价级别划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险等风险级别，分别用“红橙黄蓝”四种颜色表示，评价出其他级数评价级别的企业在进行风险分级划分时参照以下原则，结合自身可接受风险实际进行划分。E级5级蓝色可接受危险：班组、岗位管控。D级4级蓝色轻度危险：属于低风险，班组、岗位管控。C级3级黄色显著危险：属于一般风险，部室（车间级）、班组、岗位管控，需要控制整改。B级2级橙色高度危险：属于较大风险，公司（厂）级、部室（车间级）、班组、岗位管控，应制定建议改进措施进行控制管理。A级1级红色极其危险：属于重大风险，公司（厂）级、部室（车间级）、班组、岗

15、位管控，应立即整改，视具体情况决定是否停产整改，需要停产整改的，只有当风险降至可接受后，才能开始或继续工作。6.3.4风险点级别确定6.3.4.1风险点有下列情形之一的，应当确定为重大风险：（一）发生过死亡、重伤、重大财产损失事故，或者3次以上轻伤、一般财产损失事故，且发生事故的条件依然存在的；（二）涉及重大危险源的；（三）具有中毒、爆炸、火灾等危险因素的场所，且同一作业时间作业人员在10人以上的；（四）经评价确定的其他重大风险。6.3.4.2风险点有下列情形之一的，应当确定为较大风险：（一）发生过1次以上不足3次的轻伤、一般财产损失事故，且发生事故的条件依然存在的；（二）具有中毒、爆炸、火灾

16、等危险因素的场所，且同一作业时间作业人员在3人以上不足10人的；（三）经评价确定的其他较大风险。6.3.4.3风险点发生生产安全事故的可能性与严重性较低，不构成重大风险和较大风险的，应当确定为一般风险或者低风险。6.4风险控制措施的制定与实施6.4.1制定风险控制措施时应从工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施这五类中进行选择。6.4.2风险控制措施的选择应考虑可行性、可靠性、先进性、安全性、经济合理性、经营运行情况及可靠的技术保证和服务。6.4.3对重大风险的管控，除按照上述规定采取管控措施外，还应当采取下列措施：（一）制定专项管控方案；（二）实时进行监控或者实行2

17、4小时值班制度；（三）禁止无关人员进入并严格限制作业人员数量；（四）由生产经营单位主要负责人负责管控；（五）定期进行巡查、排查；（六）其他的必要措施。6.4.4对较大风险的管控，除按照本办法第十五条规定采取管控措施外，还应当采取下列措施：（一）制定专项管控方案；（二）严格限制人员进入并实行登记管理；（三）由生产经营单位分管负责人负责管控；（四）定期进行检查、排查；（五）其他的必要措施。6.4.5在进行危险作业前，必须对风险因素进行辨识，并落实风险管控措施；未进行风险因素辨识并落实风险管控措施的，不得作业。6.4.6进行项目、场所发包或者出租场地、设施设备的，应当与承包、承租单位签订安全生产管理

18、协议，明确双方安全生产风险管控责任，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产风险管控职责。6.4.7在同一作业区域内存在两个以上生产经营单位同时进行生产经营活动，可能危及生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产风险管控责任和管控措施。6.4.8设备设施类危险源通常采用以下控制措施：安全屏护、报警、联锁、限位、安全泄放等工艺设备本身固有的控制措施和检查、检测、维保等常规的管理措施。6.4.9作业活动类危险源的控制措施通常从以下方面考虑：制度、操作规程的完备性、管理流程合理性、作业环境可控性、作业对象完好状态及作业人员技术能力等方面。6.4.10不同级别的风险要结合实际采取一种

19、或多种措施进行控制，对于评价出的不可接受风险，应制定补充建议措施并实施，直至风险可以接受。6.4.11风险控制措施应在实施前针对以下内容评审：措施的可行性和有效性；是否使风险降低到可以接受的程度；是否产生新的风险；是否已选定了最佳的解决方案；是否会被应用于实际工作中。6.4.12应当每年至少开展1次风险管控评审，保障管控措施持续有效。有下列情形之一的，应当及时开展风险管控评审：（一）发生生产安全事故的；（二）安全生产标准和条件发生重大变化的；（三）生产经营单位组织机构发生重大调整的；（四）生产工艺、材料、技术、设施设备等发生改变的； （五）其他需要开展评审的情况。6.5风险分级管控6.5.1风

20、险分级管控的要求风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原则，上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控，并逐级落实具体措施。对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应重点进行管控。应根据风险分级管控的基本原则和企业组织机构设置情况，合理确定各级风险的管控层级，一般分为公司（厂）级、部室（车间级）、班组和岗位级，也可结合本单位机构设置情况，对风险管控层级进行增加或合并。生产经营单位主要负责人应当每季度至少组织检查1次风险管控措施和管控方案的落实情况。6.5.2编制风险分级管控清单安全管理部门（人员）应当根据风险评价和风险因素辨识结果，编制风险分级管控清单，列明管控重

21、点、管控机构、责任人员和技术改造、经营管理、培训教育、安全防护和应急处置等管控措施。(参见附件5，附件6)，并按规定及时更新。6.5.3风险告知建立安全风险公告制度，在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏，将较大以上风险点名称、所在位置、可能导致事故类型、风险等级、管控措施及管控机构和责任人员等内容予以公示。制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。对存在重大安全风险的工作场所和岗位，要设置明显警示标志，并强化危险源监测和预警。根据风险分级管控清单将设备设施、作业活动及工艺操作过程中存在的风险及应采取的措施通过培训方式告知

22、各岗位人员及相关方，使其掌握规避风险的措施并落实到位。7.文件管理应当利用信息化技术对风险管控工作进行动态监控。应完整保存体现风险分级管控过程的记录资料，并分类建档管理。应包括风险分级管控制度、风险点统计表、危险源辨识与风险评价记录，以及风险分级管控清单、危险源统计表、巡查检查记录（参见附件8）等内容的文件化成果；涉及重大、较大风险时，其辨识、评价过程记录，风险控制措施及其实施和改进记录等，应单独建档管理。8.分级管控的效果通过风险分级管控体系建设，企业应至少在以下方面有所改进：每一轮危险源辨识和风险评价后，应使原有管控措施得到改进，或者通过增加新的管控措施提高安全可靠性；重大风险场所、部位的

23、警示标识得到保持和完善；涉及重大风险部位的作业、属于重大风险的作业建立了专人监护制度；员工对所从事岗位的风险有更充分的认识，安全技能和应急处置能力进一步提高；保证风险控制措施持续有效的制度得到改进和完善，风险管控能力得到加强；根据改进的风险控制措施，完善隐患排查项目清单，使隐患排查工作更有针对性。9.持续改进9.1评审安全管理部门（人员）每年至少组织对风险分级管控体系进行一次系统性评审，并对评审结果进行公示和公布。9.2更新安全管理部门（人员）应主动根据以下情况变化对风险管控的影响，及时针对变化范围开展风险分析，更新风险信息:法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的改变；发生事故后，有对事故

24、、事件或其他信息的新认识，对相关危险源的再评价；组织机构发生重大调整；风险程度变化后，需要对风险控制措施的调整；根据非常规作业活动、新增功能性区域、装置或设施以及其他变更情况等适时开展危险源辨识和风险评价。9.3沟通综合办公室应建立不同职能和层级间的内部沟通和用于与相关方的外部风险管控沟通机制，及时有效传递风险信息，树立内外部风险管控信心，提高风险管控效果和效率。重大风险信息更新后应及时组织相关人员进行培训。10.附件附件1 作业活动清单附件2 设备设施清单附件3 工作危害分析（JHA）评价记录附件4 安全检查表分析（SCL）评价记录附件5 作业活动风险分级管控清单附件6 设备设施风险分级管控

25、清单附件7 风险点统计表附件8 危险源统计表附件9 风险矩阵分析法（LS）附件1：作业活动清单（记录受控号）单位:：序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点活动频率备注填表人：填表日期：年月日审核人：审核日期：年月日注： 当选用风险矩阵分析法（LS）时可不填写活动频率附件2：设备设施清单（记录受控号）单位:：序号设备名称类别型号位号/所在部位是否特种设备备注填表人：填表日期：年月日审核人：审核日期：年月日注：1.按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数量。2.厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。附件3：工作危害分析（JHA）评价记

26、录工作危害分析（JHA）+评价记录（记录受控号）风险点：岗位：作业活动：分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施注： 1.分析人为岗位人员，审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2.当选用风险矩阵分析法（LS）法时可不填写频次。3.现有管控措施结合企业实际情况按五种措施分类填写，内容必须详细和具体。4.可

27、能发生的事故类型应结合工贸行业特点依据GB6441填写，包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息，以及其它伤害等；5.评价级别是运用风险评价方法确定的风险等级。6.风险分级是指重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。7.管控层级是指根据企业机构设置情况确定的管控层级，一般分为公司（厂）级、部室（车间级）、班组和岗位级。附件4：安全检查表分析（SCL）评价记录安全检查表分析（SCL）+评价记录（记录受控号）风险点：岗位：设备设施：分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：序号检查项目标

28、准不符合标准情况及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施注： 1.分析人为岗位人员，审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2.当选用风险矩阵分析法（LS）法时可不填写频次。3.现有管控措施结合企业实际情况按五种措施分类填写，内容必须详细和具体。4.可能发生的事故类型应结合工贸行业特点依据GB6441填写，包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、

29、中毒和窒息，以及其它伤害等；5.评价级别是运用风险评价方法确定的风险等级。6.风险分级是指重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。7.管控层级是指根据企业机构设置情况确定的管控层级，一般分为公司（厂）级、部室（车间级）、班组和岗位级。附件5：作业活动风险分级管控清单风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别风险分级可能发生的事故类型及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1操作及作业活动12345注： 管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进（新增）措施”，内

30、容必须详细和具体。附件6：设备设施风险分级管控清单风险点检查项目标准评价级别风险分级不符合标准情况及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1设施、部位、场所、区域123456注： 管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进（新增）措施”，内容必须详细和具体。附件7：风险点统计表序号名称类型区域位置可能发生的事故类型及后果现有风险控制措施管控层级责任单位责任人备注附件8：危险源统计表序号风险点名称各等级危险源数量合计备注红（1级）橙（2级）黄（3级）蓝（4级、5级）合计附件9：风险矩阵分

31、析法（LS）风险矩阵分析法（简称LS），R=LS，其中R是风险值，事故发生的可能性与事件后果的结合，L是事故发生的可能性；S是事故后果严重性；R值越大，说明该系统危险性大、风险大。表10.9-1 事故发生的可能性（L）判定准则等级标准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害发生或预期情况下发生3没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场

32、有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。表10.9-2 事件后果严重性（S）判定准则等级法律、法规及其他要求人员直接经济损失停工企业形象5违反法律、法规和标准死亡100万元以上部分装置（2 套）或设备重大国际影响4潜在违反法规和标准丧失劳动能力50万元以上2套装置停工、或设备停工行业内、省内影响3不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等截肢、骨折、听力丧失、

33、慢性病1万元以上1 套装置停工或设备地区影响2不符合企业的安全操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒服1万元以下受影响不大，几乎不停工公司及周边范围1完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有受损表10.9-3 安全风险等级判定准则（R）及控制措施风险值风险等级应采取的行动/控制措施实施期限20-25A/1级极其危险在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估立刻15-16B/2级高度危险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即或近期整改9-12C/3级显著危险可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2 年内治理4-8D/4级轻度危险可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件、有经费时治理1-3E/5级稍有危险无需采用控制措施需保存记录表10.9-4 风险矩阵表后果等级5轻度危险显著危险高度危险极其危险极其危险4轻度危险轻度危险显著危险高度危险极其危险3轻度危险轻度危险显著危险显著危险高度危险2稍有危险轻度危险轻度危险轻度危险显著危险1稍有危险稍有危险轻度危险轻度危险轻度危险1234522